加油站风险评价分析报告JHA.doc

XX加油站
风险评价结果和风险控制效果评定汇报
（JHA法）

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XX加油站

风险评价结果和风险控制效果评定汇报目录

一、评价目标........................................................1
二、评价范围........................................................1
三、评价组组员......................................................1
四、评价方法........................................................1
五、评价过程........................................................2
六、风险信息更新..................................................2
七、评价准则........................................................2
八、评价结果：关键危害原因、风险及控制方法..........................4
附件 ..............................................................7

一、评价目标
为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中危险有害原因，消除或降低事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害原因识别和风险评定工作。
二、评价范围
评价小组从加油站经营全过程，对全部可能造成危害和影响活动进行了工作危害分析（JHA），将加油站部分作业过程中存在风险进行逐一排查、识别。
三、评价组组员
组长：XXX
组员：XXX
四、评价方法
加油站站长发动全体职员参与风险评定，管理人员和职员一起参与风险评定过程，此次关键采取了工作危害分析（JHA）法，进行风险评定时程序以下：
作业危害分析关键采取工作危害分析（JHA），由加油站评价小组中管理人员和加油员对本岗位全部作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，经过后上报加油站风险评价组进行会审和确定。
五、评价过程
详见加油站工作危害分析（JHA）表。
六、风险信息更新
1、在下列情况下对工作危害分析（JHA）统计进行更新：
---工艺指标或操作规程变更时；
---新或变更法律、法规或其它要求；
---有新项目；
---有因为事故、事件或其它而发生不一样认识；
---其它变更。
2、假如没有上述改变时，加油站十二个月进行一次评审或检验风险识别结果。
七、评价准则
使用推荐风险评价方法，加油站开展风险评价工作，根据以下方法开展风险等级划分；
风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）
1、危害发生可能性L判定准则：
表1：危害发生可能性L判定
等 级
标 准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制方法，或危害发生不能被发觉（没有监测系统），或在正常情况下常常发生这类事故或事件。
4
危害发生不轻易被发觉，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制方法，但未有效实施或控制方法不妥，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护方法（如没有保护装置、没有个人防护用具等），或未严格按操作程序实施，或危害发生轻易被发觉（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能立即发觉，并定时进行监测，或现场有防范控制方法，并能有效实施，或过去偶然发生事故或事件。
1
有充足、有效防范、控制、监测、保护方法，或职员安全卫生意识相当高，严格实施操作规程。极不可能发生事故或事件。
2、危害后果严重性S判定准则：
表2：危害后果严重性S判定
等 级
法律、法规及其它要求
人员
财产损失/万元
停工
企业形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置（>2套）
或设备停工
重大国际中国影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级企业或行业安全方针、制度、要求等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地域影响
2
不符合企业安全操作程序、要求
轻微受伤、间歇不舒适
<10
受影响不大，几乎不停工
企业及周围范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
3、风险等级R判定准则及控制方法：
表3： 风险等级判定准则及控制方法R
风险度
等级
应采取行动/控制方法
实施期限
21～25
巨大风险
在采取方法降低危害前，不能继续作业，对改善方法进行评定。
立即
15～16
重大风险
采取紧急方法降低风险，建立运行控制程序，定时检验、测量及评定。
立即或近期整改
6～12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。
2年内治理
1～5
可接收
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定时检验或无需采取控制方法，但需保留统计。
有条件、有经费时治理
注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）
L——发生事故可能性大小（发生事故频率）
S——一旦发生事故会造成损失后果。
4、风险评定表
严重性

可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
八、评价结果：关键危害原因、风险及控制方法
依据工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中危害发生可能性L及危害后果严重性S综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制方法评出加油站经营管理过程中风险控制清单。
1、风险评价结果和风险控制效果评审组织
风险评价领导小组对本站风险评价危险源辨识范围较为全方面、风险评价结果基础属实，风险控制方法已全方面落实，落实风险控制方法满足安全、可靠和可行要求。
2、风险评价目标评审情况
我站风险评价是为了达成识别各岗位存在工作危害，确定我站作业风险程度等级，采取相对应风险控制策方法，实现管理关口迁移，实现事前预防，达成消减危害、控制风险目标。
3、风险评价范围评审情况
我站风险评价范围基础覆盖了作业活动要求6个方面：常规和异常活动；全部进入作业场所人员活动；人为原因，包含违反操作规程和安全生产规章制度；原材料、产品运输和使用过程；丢弃、废弃、拆除和处理；气候、地震及其它自然灾难。
4、危害辨识评审情况
在此次风险分析中，我站关键从人不安全行为可能性进行了危害辨识，危害辨识基础全方面。
5、风险评价结果评审情况
XX年XX月份我站风险评价结果：我站相关风险等级为可接收风险。
6、风险控制方法评审情况
我站风险控制方法有安全检验、制订操作规程、管理制度和管理要求、对职员进行培训教育和工程技术方法，多年来，我站未发生任何事故，人-机-物-环处于可控、安全运转状态，各项风险控制方法满足安全性、可靠性和可行性基础要求，各项控制方法有效落实已将风险控制在可接收范围内。
7、风险评价结果和风险控制效果评审结论
我站风险评价，其工作危害基础全方面、无遗漏；风险控制方法（方案）是充足、有效，能将风险控制在可接收水平，在落实控制方法中未产生新危险源，不需要补充完善控制方法。
我站一直以来未发生重大火灾、爆炸事故、因工死亡和重伤、轻伤、职业病、轻微伤害等，完成了年度安全生产管理目标。从总体上讲，我站各项风险控制方法控制效果基础充足、有效和安全；各项风险控制方法得到落实，取得了很好安全管理绩效。
评定小组：(参与人员手工署名)

XX加油站
XX年XX月XX日

附件一：工作危害分析（JHA）统计表（样表）
附件二：作业活动清单
附件三：重大风险控制清单
附件四：风险评价评结果和控制方法评审统计表

附件一：工作危害分析（JHA）统计表（样表）
分析单位

分析时间

分析人员

分析岗位

序号
作业活动
工作步骤
危害
关键后果
现有安全控制方法及发生频率
L
S
风险度（R）
风险等级
提议更正/控制方法
偏差发生频率
安全检验
操作规程、管理方案
职员胜任程度
安全方法
1

2

3

4

5

L：风险度 S：可能性 R：后果严重性

附件二：作业活动清单
序号
作业活动
工作步骤
1
量油
静置稳油-消除静电-检验-开盖量油
2
卸油
量油-检验-关闭加油机-卸油-卸后工作
3
加油
引车到位-开油箱盖-加注油品-盖油箱盖-引车出站
4
清罐
划定警戒区域-自然通风-油气浓度检测-清洗
5
检修
现场检验-检修作业-清理现场-移交
6
应急演练
演练通知-学习演练方案-演练前培训-现场演练-演练效果评价-演练总结
7
消防设施使用
学习使用方法-实地使用
8
安全检验
指定路线、设备、检验方法-安全检验-填写统计
9
卫生清洁
注意行车安全
10
其它作业活动
按摄影关要求、规程进行作业
11

12

13

14

15

16

17

附件三：重大风险控制清单
经我加油站全体人员全方面进行加油站风险分析，共评定出重大风险（ ）项，具体以下。
序号
部　　位
装置、设施名称
危　害
潜在事件
等级
控制方法
责任人
备注

附件四：风险评价评结果和控制方法评审统计表

序号
工作岗位
危险有害原因辨识是否全方面
风险评价结果和实际是否相符
控制方法评审
需重新进行风险评价，简明说明原因和下步工作计划
提议完善控制方法
备注
风险评价提出整改方法是否已落实
是否安全
是否可靠
是否可行

1
静置稳油
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

2
消除静电
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

3
检验
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

4
开盖量油
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

5
检验
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

6
卸油作业
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

7
引车到位
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

8
加油操作
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

9
引车出站
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

10
通风
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

11
清洗操作
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

12
作业前准备
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

13
检修操作
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

14
现场检验
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否

15
配电岗位
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否
□是/□否