年产6000万只箱包产业化及配套设施项目可行性建议书.doc
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1、目 录第一章 总 论41.1 概述41.2 项目概况51.3 研究范围61.4 项目主要技术经济指标71.5 研究结论8第二章 项目提出背景和必要性92.1 项目提出背景92.2 建设的必要性102.3 项目建设的有利条件12第三章 建设内容与规模143.1 建设内容143.2 建设规模14第四章 厂址现状和建设条件154.1 厂址现状154.2建设条件15第五章 工厂技术方案175.1 设计依据175.2 项目组成175.3 生产技术方案175.4 规划布局205.5 公用辅助工程215.6 主要原材料、燃料供应27第六章 环境影响评价286.1 场址环境条件286.2 项目建设和生产对环境
2、的影响及三废处理28第七章 劳动安全卫生与消防347.1 设计依据及标准规范347.2 主要危险、有害因素分析347.3 主要危害因素和危害程度347.4 工业卫生357.5 劳动保护357.6 安全措施357.7 消防设施37第八章 项目实施管理、劳动定员及人员培训388.1 项目实施管理388.2 工程招投标388.3 劳动定员及人员培训38第九章 建设工期和进度安排409.1 建设工期409.2 进度安排40第十章 投资估算及资金筹措4310.1 建设投资4310.2 建设期借款利息4410.3 铺底流动资金4410.4 项目总投资4410.5 资金筹措4510.6 资金使用计划45第十
3、一章 项目财务评价5011.1 财务评价方法依据及基础数据5011.2 成本与费用5011.3 营业收入、营业税金及附加5111.4 利润及分配5111.5 财务盈利能力分析5211.6 偿债能力分析5311.7 财务生存能力分析5311.8 敏感性分析5311.9 财务评价结论54第十二章 研究结论与建议5512.1 研究结论5512.2 建议55附图:厂址区域位置图第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位名称、企业性质及法人(1)项目名称:年产6000万只箱包产业化及配套设施项目(2)建设单位:法人代表: 项目负责人: (3)建设地点: (4)公司性质:股份制(5)项目承建
4、单位概况:某有限公司成立于2010年10月,是由广东等多位会员发起成立。公司注册资本5000万元,主要从事箱包皮具制造;物业管理;销售开发地产等。某有限公司是综合类投资公司,领导层由多年从事箱包生产、工业投资等的公司股东和职业经理人组成,他们在投资和生产领域有着多年的成功经验。1.1.2 可行性研究的依据和范围1.1.2.1 编制原则(1)按照国家颁发的设计规范、规定和标准,并参照国内先进适用的标准;遵照国家和省有关安全生产和管理的法律法规、技术规范的要求;(2)贯彻国家节能、环保、发展循环经济的方针政策,坚持可持续发展原则。在产业发展的同时,重视对自然生态环境的保护,在资源、能源、土地、环境
5、、生态等环保方面为厂区的可持续发展留有充足的余地;(3)坚持合理布局原则。合理安排各项建设用地,优化用地结构和布局,提高土地开发经营的综合效益。在合理用地的前提下,重视节约用地;(4)坚持优化、完善、健全原则。建立各项基础配套设施齐全,功能完善,环境优美、用地集中的生产与生活相结合的厂区,塑造既能创造产业规模经济与效益,又富于生活气息的生机蓬勃的新型厂区;(5)坚持科学态度,做到设计方案先进实用,投资经济合理,生产安全可靠,操作灵活方便,便于管理。工艺设计充分考虑实现运行管理自动化的需要。1.1.2.2 编制依据(1)国家发改委、建设部关于项目投资可行性研究指南(国家计委计办投资200215号
6、)、建设项目经济评价方法与参数(第三版)(2)中华人民共和国环境保护法;(3)城市规划编制方法实施细则;(4)城市用地分类与建设用地标准(GBJl37-90) ;(5)工业建筑设计通则(JGJ37-87);(6)民用建筑设计通则(JGJ3789);(7)建筑设计防火规范(GB50016-2006);(8)本县城总体规划修编(2003-2020) ;(9)本县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要;(10)某有限公司提供的有关技术资料和文件等。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点:江西省本县城东经济开发区1.2.2 建设规模与目标本项目总投资30亿元,规划占地面积3000亩,总建筑面积208万平方
7、米。项目建设厂房、物流中心、办公和生活设施以及基础市政设施配套等,其中厂房150万平方米,仓库及物流中心30万平方米,办公用房3万平方米,宿舍、食堂等生活区建筑面积20万平方米,综合服务建筑5万平方米。建设200条各式箱包(含包袋类、配件)生产线,其中:箱包配件生产线40条,箱包生产线120条,包袋类生产线40条,实现年产量6000万只箱包的规模。项目分三期建设,其中一期建设800亩,投资80280万元,实现年产1500万只箱包规模;二期建设1200亩,投资120420.66万元,实现年产2500万只箱包规模;三期建设1000亩,投资100351万元,实现年产2000万只规模。项目建成后正常年
8、实现销售收入50亿元以上,税收4.2亿元,实现就业21000人以上。1.2.3 项目建设有利条件(1)本项目的建设符合本县关于发展箱包产业政策的要求;符合本县箱包产业发展规划;(2)项目区位条件优越;建设所在地本县交通十分方便;本县本地及在外箱包从业人员众多;(3)某有限公司依托广东闽清商会,在箱包领域有着多年生产经营经验和强大的研发技术能力,具有顺利实施项目的技术保证和强大的生产实力;(4)项目所在地具有良好的投资环境和政府优惠政策;(5)项目所选用的生产工艺及设备先进,生产效率高,产品质量好,市场前景看好。1.3 研究范围本报告研究的范围为项目涉及的以下部分内容:(1)车间厂房(含箱包生产
9、线)(2)仓库及物流中心(3)生活区(包括:员工宿舍,公寓等)(4)办公、综合服务和市政设施(5)根据现有的水源、燃料、地质、水文、供电、交通运输及环境保护等主要条件,确定厂区总布置方案和规划设计(6)对项目实施后的工艺方案和主要生产设备进行说明和研究(7)根据工程设想及各专业的设计方案进行投资估算和经济分析,并得出主要意见1.4 项目主要技术经济指标主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注一劳动定员人21550二项目总投资万元301051.661建设投资万元250491.662建设期利息万元5603流动资金万元50000三资金筹措万元301051.661项目资本金万元291051
10、.662银行贷款万元100003申请国家专项基金万元四年总成本费用万元347730.04生产年平均五年营业税金及附加万元22500生产年平均六年税收总额万元42442.49生产年平均七年利润总额万元79769.96生产年平均八年所得税万元19942.49生产年平均 九年净利润万元59827.47生产年平均十年息税前利润万元80326.22生产年平均十一年息税前利润和折旧摊销万元89367.10生产年平均十二总投资收益率(利润率)%26.68生产年平均十三总投资利税率%40.78生产年平均十四资本金净利润率%20.56生产年平均十五项目投资财务内部收益率税后%20.54税前%28.62十六项目投
11、资财务净现值(Ic=10%)税后万元179451.84税前万元304854.07十七项目投资回收期税后年7.01含4年建设期税前年5.95含4年建设期十八资本金财务内部收益率%31.361.5 研究结论(1)本项目的建设符合江西省的产业政策要求;符合本县产业发展规划;(2)项目区位条件优越;投资公司生产经验成熟;极大程度的发挥了本县的人才资源优势条件,其市场发展空间广阔,投资回收有保障;对促进社会就业和地方经济的发展具有重要意义。(3)本项目的投资收益率和利润率等指标均高于行业平均经济指标,抗风险能力强。(4)项目在建设和生产过程中,环境保护可以满足各项指标要求,环境保护措施和项目同步实施。综
12、上所述,本项目的建设是必要的、可行的。第二章 项目提出背景和必要性2.1 项目提出背景箱包皮具产品是一种大众化的商品,需求量大,用途广泛,故目前全国箱包年销售额在1500亿元以上,且每年以较快的速度递增。箱包产业是一个劳动密集型产业,作为无污染型传统产业,从今后的发展趋势看,有着我国加入世贸组织和消费结构变化带来的发展机遇。从国际市场来看,作为全球最大的纺织品出口国,加入世贸组织后,我国也成为纺织品贸易自由化的最大受益者。据世贸组织预测,加入世贸组织后的10年间,发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%,我国纺织品的欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%,箱包产品将获得更大出口空间。
13、从纺织品关税结构看,这一行业必将成为降低关税、取消高保护政策的主要行业,这将使箱包企业以较低价格购买进口原料,以较低的关税成本出口产品,从而增加获利的空间。从国内市场看,随着国内消费需求的升级和结构的变化,箱包的市场也将逐步扩大。一个最明显的例子,这几年大量涌动的民工手中的塑料编织袋已经变成了各式各样的箱和包。此外,国内旅游业发展潜力巨大,箱包的需求量也必将有增无减。本县有着箱包生产及经营的悠久历史,改革开放以来,勤劳纯朴,奋发进取的本县人纷纷外出务工创业,到目前为止,在全国各地从事箱包生产经营的本县籍人士达10000余人,仅广东花都事箱包生产的本县籍老板就达100多人。随着沿海发达地区劳动密
14、集型产业转移步伐的加快,他们中许多人都有返乡创的想法,特别是近几年本县箱包产业呈现快速发展格局,并纷纷在家乡本县投资办厂,本县箱包产业由小到大,由散到集,实现了跨跃式的发展。2005年,全县仅有箱包皮具及其配件企业3家,年生产箱包不足5万只。到2009年,全县共有箱包皮具企业40余家,年生产成品箱包400万只,箱包皮具经营户400余家,年产值2.9亿元,已创建了昆仑大阪、璐璐凯帝、冬冬宝、摩迪纳、锦之旅和好运来等全国知名品牌,产品销售网点除台湾、西藏外遍布全国各地。目前,劳动密集型制造业西迁已经成为趋势。“招工难”和企业环保支出上涨,成为东南沿海制造企业必须面临的两大难题。箱包业作为典型的劳动
15、密集型产业,业已拉开了其向内地人力资源大省转移的序幕。对于东南沿海的企业家来说,如果把工厂开到中西部去,招工也更加容易。随着沿海发达地区劳动密集型产业转移步伐的加快,尤其是广东劳动力成本日益高企,劳动力日趋紧张,近年来频繁出现用工荒情况,严重影响和制约了企业的进一步发展,促使企业寻求转移生产。近年来,本县委、县政府审时度势,坚持以市场为导向,把箱包皮具产业作为富民强县的主导产业来抓,加快构筑产业以展平台,积极完善各项政策措施,集中力量扶持和引进一批产业龙头型和配套型企业,努力形成产业规模优势。县委、县政府专门出台了关于扶持箱包皮具产业发展的若干意见,对项目供地、税收等给予最优惠的政策,为企业参
16、与做大做强本县箱包皮具产业提供更好的舞台。通过这些努力,吸引企业先后建设了本县(国际)箱包城和本县箱包皮具制造基地,并通过了江西省级特色产业基地认定,建立了以交易市场加生产基地的一套产业发展模式,初步构建了以箱包皮具城为龙头,以箱包皮具制造基地为龙身,以箱包皮具物流城为龙尾的“一条龙”发展格局。2.2 建设的必要性2.2.1 加速本县箱包皮具产业集群,提升箱包皮具产业发展水平。本县生产的箱包出厂价格主要有100元以下,100-200元,200-300元左右,高价位的箱包很少。因此本县箱包主要是低档产品,在市场上单个产品的附加值较低,利润很小,主要是依托大销量来赚取利润。低档产品很多小企业、小加
17、工厂都能生产,产量较多,市场竞争激烈。本项目建成后主要以航空拉杆包、PVC箱包等中高端产品为主,填补本县箱包产业产品的空白。同时项目的建设将吸引其他同类和上下游配套企业的聚集,实现整个产业链的打造和完善,营造一个相当独立、配套设施完善的产业集群,从而带动整个本县箱包产业水平的提升和发展。2.2.2 是促进本县经济社会协调发展的迫切需要作为曾经的农业大县,本县的就业压力较大。项目将通过龙头企业的带动,吸引众多箱包产业链的上下游企业落户,并可以带动和辐射其他产业。箱包产业是劳动密集型产业,企业的单位投资容纳的劳动力和单位投资新增加的劳动力都明显高于其他产业企业,在多数领域要高出一倍以上。箱包企业投
18、资要求不高,资本有机构成低,经营方式灵活,对劳动力的技术要求低,可满足各类人员的就业需要,是吸纳就业和再就业的主要渠道。特别是在就业弹性呈下降趋势的情况下,促进新企业的产生,对解决当前的就业和再就业压力更具现实和长远意义。本县箱包企业从业人员占本县城镇就业总量的20%以上,个体、私营企业年均增就业岗位5000个,同时也是吸收农村富余劳动力和下岗人员的重要渠道。项目的建立,据保守估计,初期可提供1万个就业岗位,中期可达2万个,将有效缓解本县的就业压力。2.2.3 提高资源利用率,培植特色产业,发展产业集群的需要目前,本县工业用地的建筑容积率大多不到1.0,即便是本县目前管理相对规范的几个园区的平
19、均容积率仅在0.8到1.0之间,容积率水平低于珠三角地区1.5至2.0的水平。本项目的落户建设将提供解决当前制约本县经济发展的“用地难”瓶颈的一种思路。厂区内实现水、电、路、通讯等资源共享,可减少重复投资,节省投资成本。同时通过厂区整合社会资源,搭建招商平台,吸引相关企业的集聚,有利于提升特色产业、产业集群技术水平,解决本县箱包企业布局分散,产业层次低的问题,有利于开拓市场,发挥品牌效应,从而更有效承接沿海地区的产业转移。2.2.4 有利于促进产品上下游产业链的发展项目建设将带动服装、箱包配件企业提供档次高、质量好的配套产品,对于提高服装业、箱包配件企业的产值和经济效益具有积极的意义;同时将带
20、动产业链上游的化工原材料、金属材料加工等行业的发展。 2.2.5 是形成主导产业,参与“两个市场”竞争的需要目前,尽管国内的中、低档箱包通过本县籍老板的批发销售,其产品在全国占有一定的市场份额,但缺乏组织性和集团优势。项目建成后,可以吸引箱包业主回乡创业。通过龙头企业的带动,把他们紧紧地团结在一起,克服单打独立的分散型经营,甚至可以整合整个本县现有的箱包开发、生产、销售资源,并合理有效地配置,走集约化经营之路,进行集团化运作。这样既能通过品牌化动作,创造名牌企业和产品,提高企业和产品的竞争力,在国内国际“两个市场”上立于不败之地,又能有效地降低和防范市场风险。2.3 项目建设的有利条件2.3.
21、1 交通区位优势项目位于本县城东经济开发区,离县城中心仅3公里,生产、生活条件便利,周围环境优美。东临105国道,西靠京九铁路。西面约3公里是赣江,可常年通航。项目区属丘陵地貌,地势较平,表层现状为低丘红壤,无需拆迁设施。地下水埋深-5.5米以下,对钢筋无腐蚀性。项目区无不良地质现象,无抗地震要求。2.3.2 劳动力优势箱包产业是劳动力密集型产业,需要大量劳动力。劳动力素质和成本是企业比较关心的问题。本县劳动力资源丰富,劳动力素质较高,用工成本较低。全县现有农村剩余劳力7万人,还有城市下岗职工近万人。近年来县委县政府十分重视发展劳务经济,并成立了专门的培训机构,每年培训了大量的富余劳力,显著提
22、高了劳动力素质。同时不少农村劳力通过在沿海地区打工,积累了比较丰富的岗位工作经验。本县劳动力对预期收入要求不高。2.3.3 产业呈现良好发展态势2005年全县仅有箱包皮具及其配件企业3家,年生产箱包不足5万只。经过近几年的大力招商引资和政策吸引,产业规模快速壮大,产业链条不断延伸。到2009年,全县共有箱包皮具企业40余家,年生产成品箱包400万只,箱包皮具经营户400余家,年产值2.9亿多元。本县箱包产业已有一定的基础。2.3.4 有政府优惠政策支持和宽松的发展环境本县委,县政府高度重视民营经济特别是箱包产业的发展,先后出台了关于加快民营经济发展的若干意见,关于扶持箱包皮具产业发展的若干意见
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