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大连华冶联自动化
工 作 手 册
Q/HYL—
条款： 00
版本： A/O
目 录
第1页共 1页

0. 目录
1. 文件编写导则
2. 协议管理
3. 采购物资管理
4. 对外投标管理
5. 用户服务管理
6. 工程项目管理
7. 系统集成和软件开发
8. 软件产品标识
9. 设备管理
10. 计算机系统防病毒管理
11. 产品/项目图纸管理
12. 任职标准

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工 作 手 册
Q/HYL—
条款： 1
版本： A/O
文件编写导则
第1页共 3页
1 目标
指导大连华冶联自动化质量管理体系文件建立，明确管理体系文件计划、编制、审核、同意和实施方法，确保质量体系文件对其关键要素及其相互作用描述。
2 范围
本程序适适用于企业对《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》、表格及其它文件编制、审核、同意和实施。
3 相关文件和术语
无
4 职责
4.1 管理者代表和标准化委员会负责监督质量体系文件建立及实施。
4.2 各部门经理负责本部门要素中相关支持文件编制、审核，确保其满足要求。
5 管理内容要求
5.1文件策划
5.1.1结合本企业特点，依据GB/19001- idt ISO9001：标准，确定适合企业实际情况管理体系文件化系统，编制质量手册、程序文件、工作文件、作业指导书、表格及补充文件等。
5.1.2 标准化委员会负责组织协调、推进文件编写和实施，本着“谁做谁写”、“写你所做”、“做你所写”标准进行编制，以确保文件可操作性。
5.1.3 编写人员负责根据活动步骤进行编制，必需时画出步骤图，并附上必需解释和说明。
5.1.4 编写人员应许可文件使用者了解文件，并激励帮助修改。
5.2 文件编制、审核、同意
5.2.1 标准化委员会负责组织、推进文件编制和实施。
5.2.2 各部门组织临时编制小组，应选拔含有丰富经验人员负担相关程序和作业指导书编写。
5.2.3 质量手册由标准化委员会指定人员依据相关标准进行编制，相关部门经理负责程序文件和工作文件编制，经总经理组织召开专门会议讨论修改定稿后，由管理者代表、总经理分别负责审核、同意，并落实实施。

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Q/HYL—
条款： 1
版本： A/O
文件编写导则
第2页共 3页
5.2.4 技术文件由生产部、工程部、研发部等技术部门编写，相关技术教授审核，管理者代表审批后实施。
5.2.5 外来文件应由综合部文件管理人员负责确定文件类别，交总经理审阅指示后，确定应用范围及程度。
5.3 补充文件
必需时，将对管理体系文件进行补充，以满足管理体系相关要求。
5.4 文件实施
5.4.1在质量管理体系文件建立过程中应对全体职员进行培训，提升质量意识及对企业质量方针、质量目标了解。
5.4.2 在文件同意后，按《文件控制程序》公布实施，相关部门进行培训和实施。
5.4.3 经过管理体系审核和管理评审，对质量体系文件符合性、适用性、有效性进行、监督检验和评审。
5.5 编写标准
全部管理文件及体系文件编写均应表现本企业质量方针及质量目标落实，不能和企业质量方针相违反。
a）质量手册
HYL / QM —— 2XXX
出版年号
管理手册代号
企业代号
b) 程序文件
出版年号
HYL / PD XX —— 2XXX
程序章节号

程序文件代号
企业代号
c) 工作文件
出版年号
HYL / WD XX —— 2XXX
文件次序号

工作文件代号

企业代号

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Q/HYL—
条款： 1
版本： A/O
文件编写导则
第3页共 3页

d) 部门代号
代号 部门
01
02
03 计财部
04 综合部
05 研发部
06 工程部
07 项目部
08 生产部
09 质量部
10 标准化委员会
e) 部门文件
[20XX] X字 X号文件
文件次序号
部门汉字名称首字头
出版年号

6 统计
6.1 HYL/PDJL01-01 《文件发放签收表》
6.2 HYL/PDJL01-02 《文件审批管理表》

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第1页共 6页
1 目标
1.1 为了加强经济协议管理工作，依法维护本企业正当权益，依据《中国协议法》及相关法律法规，结合本企业实际情况，特制订本措施。
1.2 协议管理也是企业协议自律，是指法人、其它经济组织等企业对本单位协议签署和推行所进行自我规范、自我约束和自我保护活动。
2 范围
本措施适适用于企业各部门。《协议法》是中国社会主义市场经济基础法律制度，协议管理人员要把《协议法》落实协议管理工作全过程中。
3 职责
3.1 企业协议管理工作，遵从平等和自由标准，在协议签订、推行、变更、解除、纠纷处理等各阶段实施全过程监管。
3.2 企业协议管理委员会是本企业协议管理最高权利机构，协议管理委员会主任由总经理担任,副主任由总经理指定人担任。管理委员会组员由各部门责任人和项目经理和协议管理员及协议章专管员组成。
3.3 企业协议管理委员会职责
3.3.1 学习、宣传和落实实施《协议法》及相关协议法规；
3.3.2 负责企业多种协议管理和领导工作；
3.3.3 组织指导和授权各相关部门依法签署和全方面推行协议义务；
3.3.4 负责重大协议签署评审；
3.3.5 常常检验指导协议管理工作；
3.3.6 定时听取相关部门在协议管理和推行中情况汇报，讨论研究协议管理和推行中存在问题，并做出正确决议；
3.3.7 依据法律、法规和政策，结合本企业实际情况，讨论制订协议管理多种专题协议管理制度；
3.3.8 监督检验各项协议管理制度实施；
3.3.9 讨论决定发生协议纠纷处理方法和达成目标要求；
3.3.10 组织企业深入开展“重协议、守信用”活动。
3.3.11 管理各部门对外签署多种协议；
3.3.12 制订协议法律法规培训计划，并具体组织实施；

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第2页共 6页
3.3.13 协议管理员对各部门签署多种协议进行登记、归档；
3.3.14 对企业多种协议签署、推行依法进行监督检验，发觉问题及
时提出处理方法；
3.3.15 按相关要求，立即、正确、全方面填报协议统计报表，并做出统计分析；
3.3.16 制订深入开展“重协议，守信用”活动具体方案，并组织实施；
3.3.17负责协议示范文本、法定代表人授权委托书领取、发放和管理，负责协议专用章刻制、启用和管理；
3.3.18 参与协议纠纷和解、调解、仲裁、诉讼活动。
3.4 协议管理分工和管理范围
3.4.1企业协议管理实施全企业统一管理和专业部门（项目部、生产部、工程部、综合部）授权管理、项目经理委托管理相结合三级管理方法。
3.4.2 管理分工
3.4.2.1 项目部是协议签署、实施管理部门之一，负责企业甲方协议立项、签署、统计、发放和交档案室归档工作。
3.4.2.2 项目部是协议签署、实施管理部门之一，负责企业甲方协议中“采购协议”和企业乙方协议签署、评审、统计、归档工作；
3.4.2.3 工程部和生产部负责企业甲方在实施过程中安全生产、质量确保和进度管理工作。
3.4.2.4 综合部是协议实施管理部门之一，负责企业办公用具采购协议签署、评审、统计、归档工作，
3.4.2.5 计划财会部是企业协议财务管理和经济核实部门。
3.4.2.6 协议章专管员由综合部公章管理员兼任。
3.4.2.7 项目经理可参与用户沟通、洽谈及协议条款确实定。
3.5 管理范围
3.5.1 企业协议管理委员会统管项目协议，按3.2条实施；甲方协议非“集中采购协议”由生产部按企业下达计划实施。
3.5.2 企业设备、备件、材料采购协议按《采购控制程序》相关要求实施。

3.6 各部门协议专(兼)管员职责
3.6.1主动宣传、落实实施协议法规；

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第3页共 6页
3.6.2 掌握本部门各类协议签署、推行、变更、解除等情况， 立即传输信息，提出意见；
3.6.3 建立协议汇总表和归档管理；
3.6.4 对收到协议文本或和协议相关材料进行核实、审查、 编号、存档；
3.6.5 按时正确地填报、提供各类协议报表；
3.6.6 阻止不符正当律要求协议行为，并立即向协议管理委员会和部门责任人汇报。 依法参与协议纠纷和解、调解、仲裁、诉讼活动。
4 协议签署管理
4.1 协议承接人员必需含有下列资格
4.1.1 从事本岗位工作二年以上，熟悉业务，有一定工作能力；
4.1.2 含有本专业中级以上技术职称和聘用手续；
4.1.3 必需按要求持有华冶联企业法定代表人签署 《签署协议委托代理证书》、《签署协议转委托代理证书》或《单项授权委托书》.
4.2 协议承接人员职责
4.2.1 依法签署、变更、解除协议；
4.2.2 提请相关方面审查其经办协议；
4.2.3 对所签协议负有认真实施责任，并反应汇报协议推行情况；
4.2.4 立即向部长通报协议在推行中发生问题，并同时提出处理问题提议，必需时
可直接向总经理汇报；
4.2.5 依法参与对协议纠纷和解、调解、仲裁、诉讼；
4.2.6 保管好协议及和推行、变更、解除协议相关文件，立即送交档案室协议管理员
归档。
4.3 签署协议必需使用国家统一协议文本。
4.4签署协议依据必需是依据企业授权范围或经营范围和业务主管部门下达计划。
4.5协议专用章在综合部立案，由协议印章专管员保管，印鉴实施专章专用。
4.6协议条款应该根据统一协议文本条款如实填写，使用规范正确用语。
4.7 主动行使抗辩权维护华冶联企业利益，预防协议欺诈。
4.8 私自利用华冶联企业资质证书、设计证书等资信证实材料将协议签到其它经营实体，视为损害华冶联企业利益，对此种行为依据情节轻重处以罚款、行政处分直至追究

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第4页共 6页
其法律责任。
4.9 协议编号管理和协议编号标准
协议编号为四段十二位码
×××-××-××-×××××
┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┗━次序号
┃ ┃ ┃ ┗━ 类别号（1市场部２生产部３综合部）
┃ ┃ ┃ （4其它）
┃ ┃ ┗━━━━分类号（XS销售；GC工程；CL材料；）
┃ ┃ （SB设备；BJ备件；BG办公；SC生产）
┃ ┃ (JK进口；JS建设；TS调试；RJ软件）
┃ ┃
┃ ┗━━━━━━ 年 号
┗━━━━━━━━━ 项目名称代码 （按汉语拼音字头编写）
5 协议审查管理
5.1 协议审查范围
5.1.1 买卖协议；
5.1.2 技术协议；
5.1.3 承包项目及其配套工程协议；
5.1.4 备品、备件加工或制作协议；
5.1.5 原、燃材料及辅助材料买卖协议；
5.1.6 其它协议。
5.2 协议审查方法
5.2.1 和鞍钢集团组员单位签署协议分别按鞍山钢铁集团企业协议管理措施中相关要求程序实施。
5.2.2 华冶联企业各类协议，由各部部长初审，重大协议由协议管理委员会终审并填写《协议评审表》。
5.3 协议审查内容
5.3.1 主体资格审查；
5.3.2 信用审查；
5.3.3 协议内容审查：条款正当性、完备性和格式条款合理性、正确性；
5.3.4 协议签署依据和必备程序(评审程序)；

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第5页共 6页
5.3.5 法律、法规要求必需推行手续：招（投）标文件、鉴证、公证文书等。 6 协议推行过程管理
6.1 协议依法签署后，协议承接人员将协议正本交各部门经理保管，协议副本留协议承接人员备用，必需时抄送、抄报相关部门。
6.2 协议管理员对已经生效协议要编号登记《协议汇总表》。协议归档内容包含协议文本及附件、协议评审表、签约洽谈纪要和协议更改表等。
6.3 协议生效后，各部门经理组织相关人员或部门按协议要求认真推行义务，并将推行情况加以记载，定时向企业协议管理委员会汇报。
6.4 协议签署部门要了解落实各自负担协议任务情况，检验资金、人员、材料、生产落实，按时、按质、按量完成协议要求任务。
7 协议变更
协议内容变更须按下列程序审定后才可追加变更协议或重新更换协议：
7.1 协议技术条款变更由相关部门审定；
7.2 协议法律条款变更由协议管理委员审定；
7.3 协议价款变更由法定代表人(或委托代理人)审定。
7.4 协议更改单或变更协议生效后按正式协议管理。
8 责任和奖励
8.1 协议管理人员、协议审查人员过失或工作渎职，追究直接责任人员责任。
违反本措施要求，视情节轻重，给该部门领导行政警告处分直至追究法律责任。8.2 有4.9条款之行为，协议额10万元以下处以协议额5％罚款；10万元以上视情节轻重处以罚款和行政警告、记过、降职、开除直至追究法律责任。
8.3 利用本措施4.9条款为华冶联企业避免经济损失给奖励。
8.4 各级协议管理管理人员经过管理发明效益，节省支出，给奖励。
9 纠纷处理
协议推行过程中发生纠纷应立即汇报企业协议管理委员会，并采取方法立即处理，如需经过仲裁或诉讼方法处理，聘用法律顾问按协议法要求程序处理。 10 附则
10.1 本措施和国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。
10.2 本措施自公布之日起实施。

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条款： 2
版本： A/O
协议管理措施
第6页共 6页
10.3 本措施适用本企业协议管理。
10.4 本措施由企业协议管理委员会负责解释和修改。
11 质量统计
11.1 HYL/WD02-01 《协议汇总表》
11.2 HYL/WD02-02 《协议评审表》
11.3 HYL/WD02-03 《协议更改单》

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条款： 3
版本： A/O
采购物资管理措施
第1页共 3页
1 目标
为规范采购协议签字生效后管理工作，特制订本管理措施。
本措施宗旨是满足生产、工程、科研、设计等各类项目标需要，确保物资供给立即、正确地发放到使用单位。
2 范围
本措施适适用于企业各部门。
3 相关文件和术语
无
4 职责
4.1 生产部是采购协议签署及生效后各项工作主管部门。其它部门采购协议交和生产部时要办理交接手续（一式两份，格式见附表），双方经办人签字认定。
4.2 交接中要对协议附件（技术附件等），甲、乙方运输、保险责任、检验方法、付款方法、交货日期和方法、用途等事项逐一确定,方便生产部库管员按协议接货入库。
5 管理内容要求
5.1 交货期 出厂检验 运输保险
5.1.1 生产部应按采购协议条款要求交货期组织供货，满足生产和项目工期进度需要。
5.1.2 对出厂前需要检验物资，生产部要组织相关人员按协议或技术协议相关技术要求到生产厂进行出厂前检验,并要有统计和检验手续。
5.1.3 对于协议要求由我方负责关键设备及材料运输,或我方负责需经长途运输,在运输前要和运输单位签署运输协议，并要进行保险。
5.2 设备开箱检验
5.2.1 通常常规物资到货后,库房管理员及质检站人员要对物资规格、型号、数量及相关证件资料(装箱单、质量证实书、产品合格证及随机技术资料等)进行认真查对，确定采购物资和设备材料清单是否相符，逐项核清无误后方可入库。验收标准按采购协议条款和技术协议具体要求实施。
5.2.2 关键设备或材料到货后，要通知采购员和使用单位（或项目经理）指派专员，共同进行开箱验收，要对物资规格、型号、数量及相关证件资料(装箱单、质量证实书、产品合格证及随机技术资料等)进行认真查对。按协议要求要求需卖方人员在场开

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条款： 3
版本： A/O
采购物资管理措施
第2页共 3页
箱检验，待卖方人员到场后，由生产部组织上述人员共同开箱验收。
5.2.3 验收不合格物资应按协议要求实施拒收、退回或来技术人员处理。暂不能验收物资应以待验物资处理，立即通知卖方。如卖方人员在场，要由其签署相关质量、数量、毁坏、破损等问题认证书。对于部分物资不能当场处理，需临时储存在待验区妥善保管，并给予标识。这期间该物资还未入库，不准私自动用、发放，待验证合格后方可入库发放。
5.2.4 随机技术资料、说明书、合格证等一律集中统一进行管理，实施借阅制度。生产部库管员在开箱验收时清点、登记、搜集、保管，确实因设计（工程）需要，经部门经理和主管领导同意后，能够借阅并进行登记。工程完工时随机资料按相关要求归档。
5.3 物资入库、出库管理
5.3.1 凡采购设备、备品备件及材料，采购经办人员要持设备、材料计划单货协议到生产部办理入库手续，凡无计划、超计划、或和设备、材料计划单规格、型号不相符不得办理入库手续。
5.3.2 各领用单位在领取设备、备品备件及材料时，必需持有经领出单位经手人签字和部门经理签字材料领用单和和库房相同协议或设备材料采购申请（计划）表，不然不予发放。
5.3.3 各领用单位在领取设备、备品备件及材料时，必需清点好数量、规格、型号，并检验是否完好，确定后方可领出。领出后损坏由领用单位自行负责。
5.3.4 直付现场设备、材料，必需要经过库房管理员和相关人员认定验收，办理入库、出库手续后到财务部核销。
5.3.5 其它部门采购物资，经企业经理签字同意，生产部库管员认定办理入库、出库手续后到财务部核销。
5.4 储存
5.4.1 工程、生产所需物资标准上实施零库存，特殊需要暂存应按型号、规格分类存放，并要有标识。对待售物资要分类管理，单独设帐，按销售协议办理出库手续。
5.4.2 库房必需要有防火、防盗方法，并保持合适温度和湿度。
5.5 付款、结算
5.5.1 依据采购协议及采购付款方法和请款审批程序办理予付款手续。
5.5.2 凡因供货厂家供货不立即或存在质量问题一律暂不付后续款，待问题处理后方可

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条款： 3
版本： A/O
采购物资管理措施
第3页共 3页
办理。
5.5.3 货款付清后要立即办理结算手续。在付款同时，供货商必需出据相对应正当收据和发票，不然不予付款。
6 质量统计
6.1 HYL/PDJL04-04 《材料入库单》
6.2 HYL/PDJL04-05 《材料领用单》
6.3 HYL/PDJL04-08 《采购产品验收记录表》

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条款： 4
版本： A/O
对外投标管理措施
第1页共 2页
1 目标
各类投标活动全部必需遵守《中国招标投标法》、《中国协议法》和国家、省、市和鞍钢集团企业颁布相关投标要求。遵守公开、公平、公正竞争和老实信用标准。
2 范围
适适用于对外投标管理。
3 管理职能
3.1市场部是对外投标工作归口管理部门,负责企业对外投标工作统一管理，组织协调、登记立项、效益评定等工作。
3.2 对外投标必需以华冶联企业名义进行。不许可以非华冶联企业或个人以华冶联企业名义对外投标。
3.3 投标项目、标额在5万元以上(含5万元)项目，市场部必需做出技术方案,经相关部门评审、企业总经理审批后确定投标方案。5万元以下项目由市场部组织相关部门确定投标方案。
3.4 对外投标包含工程投标、技术投标、设备、备件加工制作及系统集成投标。
4 投标过程管理工作
4.1 投标过程管理工作是指从填写资格预审表格开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行全部工作。
4.2 市场部负责以下工作：
a) 填写资格预审调查表、申报资格预审；
b) 购置招标文件(基层单位或计划经营部)；
c) 由企业领导同意确定组织投标班子，确定项目经理。
4.3 项目经理负责以下工作：
a) 进行投标前调查和现场考察；
b) 组织参与技术交流和项目交底，确保和用户充足流通，详尽正确地了解了用户要求；
c) 组织编写项目技术方案和编制预算；
d) 组织分析招标文件、校核工作量、编制实施计划；
e) 项目估价、确定利润方针、计算和确定报价；

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条款： 4
版本： A/O
对外投标管理措施
第2页共 2页
f) 按要求格式编制投标文件。
4.4 在向用户做出承诺，送达投标书前，计划经营部还须做好以下工作：
a) 通常投标文件，由计划经营部审查，请示管理副经理同意即可。重大投标须组织评审，并做好统计报管理副经理同意，必需时报经理同意。
b) 办理投标担保；
c) 递送投标文件。
5 质量统计
无

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条款： 5
版本： A/O
用户服务工作管理措施
第1页共 2页
1 目标
1.1为了了解和确定用户需求和期望，向用户正确表示企业想法，展现企业能力，做好协议实施过程之外服务，达成用户满意，企业必需和用户之间保持连续有效沟通，特制订本管理措施。
2 范围
本措施适适用于企业各部门。
3 相关文件和术语
无
4 职责
4.1生产部是产品售后服务,工程部是工程项目完工后服务主管部门，各自负责组织产品售后和工程项目完工后服务工作；市场部是用户服务工作主管部门，负责除上述任务以外日常见户服务管理工作。
4.2 产品售后和项目完工后服务
4.2.1 产品售出或项目完成，完工验收移交用户使用后，协议实施部门或项目组要指派专员负责用户服务维护保产工作，将这些人员按地域或专业组成用户服务队，由工程部项目经理负责进行用户服务工作，全部服务要立即认真按要求内容做好统计。
4.2.2 产品售后和项目完工后常规服务内容以下：
a) 系统投运后，项目组留守组员必需倒班跟踪72小时，未经同意不得私自离开现场；
b) 系统投运后，工程部按协议要求组织无偿维护保产服务工作；
c) 系统投运后，十二个月之内,原设计范围内用户部分新改动要求或完善要求，通常可免收设计费和实施人工费。
4.2.3 为用户服务时必需遵照“服务主动，技术到位，响应立即”标准。
a) 服务主动。企业各部门派驻人员全部要站在用户角度思索问题，主动服务，提出建设性意见，确保用户满意，和用户保持长久稳定合作关系；
b) 技术到位。一线从事售后服务和完工后服务人员，要努力钻研技术，熟悉本岗位工作，保持高技术水平；抵达现场后要能立即排除故障，处理问题；
c) 响应快捷。售后服务和完工后服务人员，通常情况下不分昼夜要做到随叫随到，不得延误。通常用户提出问题或要求，不得推诿搪塞，能处理认真处理，

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条款： 5
版本： A/O
用户服务工作管理措施
第2页共 2页
不能处理解释清楚，必需时上报企业领导寻求处理措施。
d) 如实纪录。不管发生何种情况,也不管处理结果怎样，全部要如实填写《保产统计》。杜绝漏填，更不许可伪造。
4.2.4 出现重大技术疑难问题，由工程部、生产部组织企业内教授处理，很情况，经总经理同意后，能够外请教授帮助处理。
4.3 日常见户服务
4.3.1 市场部负责产品信息和技术能力信息聚集、编辑、印制、发放工作，包含企业技术经济发展履历，产品和技术能力目录等，和据此编辑，公布多种形式广告宣传，使用户能立即正确了解企业相关情况。
4.3.2 对于上述资料，市场部每十二个月最少组织相关部门进行一次评审，以确保相关信息正确性和完整性。
4.3.3 企业相关人员在和用户沟通过程中，要本着诚恳、热情、尊重用户态度，尤其是在产品或工程项目实现过程中，及向用户提供产品或工程服务以后，更要主动咨询用户反馈信息，耐心认真听取用户投诉、不满和埋怨。市场部每十二个月最少组织两次各部门相关人员走访用户，咨询用户意见，到现场实际了解产品或系统运行情况。对于不能直接走访用户，市场部每十二个月最少发放1次用户调查表，了解用户意见和需求。
4.3.4 市场部要随时掌握市场动向，了解用户相关产品要求和工程项目标要求，和所需服务信息，常常经过电话、传真或电子邮件等多个方法和用户保持连续有效沟通。每十二个月市场部最少组织2次市场调查活动。
4.3.5 市场部负责将搜集到市场、用户多种信息进行整理分析，必需时做出用户分析汇报，上报总经理；市场部负责每十二个月在年中和年末向总经理提出用户满意率调查分析，协议兑现率统计分析、产品和工程项目实际运行质量分析。
5 统计
5.1 HYL/WD 7.5-08 保产统计
5.2 HYL/WD 8.2.1-01 质量信息反馈表
5.3 HYL/PD-04-06 用户满意度调查表

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条款： 6
版本： A/O
工程项目管理措施
第1页共 4页
1 目标
为提升企业工程管理水平，使工程管理责权明确，规范化、标准化，含有科学性和可操作性，特制订本企业工程项目管理措施”(下简称“本措施”)。
2 范围
本措施适适用于企业相关部门对工程项目标管理。
3 相关文件和术语
3.1 Q/HYL—《质量手册》
3.2 HYL/CQCPD《程序文件》
4 职责
4.1 工程部是工程项目实施主管部门，生产部是产品生产主管部门。本措施适适用于华冶联企业承揽工程、产品生产、软件编程调试及设备成套工程项目实施管理。
4.2 工程项目实施依据
4.2.1 计划依据
4.2.1.1依据华冶联企业市场部签署协议或产品/项目质量计划书，工程部要按工程管理程序组织实施设计，安装调试和工程施工，生产部要按项目需要，按图纸要求制订生产计划，组织产品生产。
4.2.1.2 各相关部门必需在计划制订后，依据协议对计划中要求项目内容、投资、计划工期给予核定并确定，对核定中发觉问题要立即向企业主管领导反馈。
4.2.2 技术依据
4.2.2.1 由我企业承接设计任务设计方案、设计过程由企业总工程师负全责。对重大技术方案须经企业总经理审查。
4.2.2.2 每个阶段设计及设计结束时，有必需召集各方代表参与论证、评审。
4.2.2.3 由外部设计单位提供技术资料和图纸工程，必需经建设单位认定并由建设单位提供，由市场部负责收取，并立即交给企业相关部门立案和使用。（只负责施工需九套蓝图；现有施工又有设备订货需十一套蓝图）。
4.2.2.4 工程部在项目承接后，在得到或完成上述技术资料、图纸并审查以后，着手编制施工技术方案和方法，在开工前1至3周交建设单位和企业主管领导审定认可，并保持统计。
4.2.3 物资依据

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工程项目管理措施
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4.2.3.1 生产部应依据“华冶联企业采购控制程序”组织招投标定货，并负责组织电控柜产品生产。
4.2.3.2 工程部依据实际工期进度和各部门共同组织项目实施。
4.2.4 若因“本措施”第4.2.1； 4.2.2； 4.2.3条款影响，不能按计划时间开工，将追究各相关部门责任，并给予考评。
4.3 工程项目实施准备
4.3.1 开工条件确实定
4.3.1.1 市场部对关键工程应向工程部、生产部进行一次协议交底。交底内容包含工程编号、工程内容、投资、施工单位分工、用户需求、设计进度、生产工期、已订货内容及到货期、工程进度要求等。必需时，如重大设计变更或协议变更，市场部必需立即将其交给工程部、生产部，并向相关部门进行补充交底。
4.3.2 组织准备
4.3.2.1 各部门负责各自负担工程（项目）或产品生产实施管理工作。
4.3.2.2 总经理视工程规模和需要，必需时成立由工程部、生产部和各相关部门人员组成工程指挥部。指挥部下设各专业项目组，负责工程各项具体工作管理。
4.3.2.3 工程指挥部依据具体情况，召开例会处理相关问题。
4.3.3 专业管理准备
4.3.3.1由工程部及各项目组组织施工安全协议签署及特殊安全方法制订；负责厂容占地等项工作协调。
4.3.3.2 由综合部派人组织签署公安保卫及防火方法协议。
4.3.3.3 依据协议要求，由工程部、生产部或项目组编制《产品/项目质量计划书》，质量计划书设计依据协议质量目标、用户要求和期望和华冶联企业实施技术质量标准，关键内容：
a) 项目名称、工程编号、承接单位、项目经理、工期、设计日期和设计人；
b) 设计、开发和实施阶段划分，并明确要求每个阶段工作内容和要求；
c) 各阶段采取测试、评审、验证和确定活动，对应计划和所依据技术质量标准；
d) 各阶段相关人员职责分工、权限和接口关系；
e) 各阶段产生文件、文档和统计。

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4.3.4 施工组织管理设计
4.3.4.1 通常工程项目由工程部编制施工组织设计和工程施工网络计划。
4.3.4.2 总经理直接管理项目由项目经理组织施工组织设计和网络计划编制工作。
4.3.4.3 施工组织设计须在开工前半个月前编制完成发送相关单位。
4.4 工程项目实施管理
4.4.1 工程部在实施准备就绪后，向总经理提出开工申请、办理开工汇报，经总经理同意后即可开工。
4.4.2 工程部及各相关部门工程管理人员要亲临现场组织、协调、指挥工程实施，对内横向和各基层单位联络、协调；对外和建设单位及相关事宜主管部门联络、协调；按时开工程例会，立即反应工程进行中实际问题，传达落实指挥部相关指令，按指挥部（建设单位）要求和网络计划组织施工。
4.4.3 实施
4.4.3.1项目组在施工组织设计要求网络计划内，开展工作。依据工程实际实施情况，对施工网络进行跟踪和动态调整。
4.4.3.2工程实施过程中，有较大项目变动时，经由设计单位变更通知单或工程指挥部决定，调整网络计划。
4.4.3.3工程质量出现质量异议时，工程管理员和项目组相关人员要立即和主管部门和相关单位协调，采取方法处理。因采购物资质量或数量影响工程进度时，项目经理要立即组织人员和相关部门和单位进行协调处理。
4.4.3.4 设备安装完成，多种安装部分原始统计经建设单位确定完整后，由项目施工单位申请单机试车。
4.4.3.5单机试车送电可分为两种情况：第一个是电气控制系统无大修或年修而仅作维修处理，由建设单位组织本单位专业人员送电并操作；第二种是电气控制系统有大修理、年修理或改造项目标，必需经电气施工单位和电气调试单位不带机械设备通电空试车无误后，再由建设单位专业人员送电并操作。
4.4.3.6 系统空负荷冷试车送电、操作均由建设单位组织本单位专业人员进行。空负荷试车系统调试工作，由施工单位依据工艺要求在建设单位统一指挥下按要求程序进行。
4.4.3.7 带负荷试车由建设单位协调生产工艺各岗位、各步骤、施工单位，按专业分工

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依据生产工艺要求在建设单位统一指挥下进行。
4.4.3.8 上述过程中停送电操作均由建设单位组织本单位专业人员和岗位人员进行。
4.4.3.9 工程施工服务单位在带负荷试车完成以后，整理全部调试统计，交付建设单位认定、验收、存档。同时要立即对岗位人员进行必需培训，向建设单位提供操作手册和必需培训资