电梯公司的质量手册样本.doc

广州日立电梯

质量手册

GH/QM—B

印章非红色则属非正当版本
请依据盖有红色印受控副本

同意： 审核： 编制：陈华汝

广州日立电梯
质量体系文件更改通知单
编号：G-QA-0
文件名称
质量手册
文件编号
GH/QM-B
共 1 页，第 1 页
更 改
原 因
企业架构调整
更改日期
7月24日
实施日期
7月25日

更

改

内

容

（页码/版本/章条段/原内容/现更改内容）

此次修改关键是因企业架构调整对分发范围和职能进行修改：
<1>手册0.1章节“目录”“0.3分发范围”和“3.0组织架构”版本改为2B；
<2>在章节0.3分发范围中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”；增加“营业部部长、市场部部长、协议部部长、信息中心主任”。
<3>在章节3.0组织架构架构图中取消“营业一部、营业二部、市场技术部、企管部”；增加“营业部、市场部、协议部、信息中心”。
<4>在章节3.0组织架构职责中取消“营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长”职责，增加“营业部部长、市场部部长、协议部部长、信息中心主任”等职责
<5>在章节0.2修改摘要中登记修改事项。
<5> 手册0.1、0.2、0.3、3.0章节版本分别改为3B、2B、2B、2B；日期改为07月25日。

现有文件处理方法
原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废, 交品质和环境管理部处理
批 准

审核

更改人
陈华汝
.07.24
分发：品质和环境管理科按最新组织机能图及手册中发放范围分发至文件持有些人

质量手册

章节 : 0.1
标题 : 目录
手册版本 : B 第 1 页 共 2 页
章节版本 : 3B 日期: 07月25日

章节编号 标题 版本编号
0.0 绪论
0.1 目录 1B
0.2 修改摘要 3B
0.3 手册分发表 2B
0.4 术语及其缩写 1B
0.5 标准条款对照 1B
0.6 质量手册控制 1B
1.0 引言 2B
2.0 质量方针和目标 1B
3.0 组织结构 2B
4.0 质量管理体系 1B
4.1 质量管理体系
4.2 文件结构
4.3 文件控制
4.4 质量统计控制程序
5.0 管理职责 1B
5.1 管理承诺
5.2 以用户为中心
5.3 策划
5.4 内部沟通
5.5 管理评审
6.0 资源管理 1B
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
质量手册

章节 : 0.1
标题 : 目录
手册版本 : B 第 2 页 共 2 页
章节版本 : 3B 日期: 07月25日

章节编号 标题 版本编号
7.0 产品实现 1B
7.1 实现过程策划
7.2 和用户相关过程
7.3 设计和开发
7.4 采购
7.5 运作控制
7.6 过程确定
7.7 标识和可追溯性
7.8 用户财产
7.9 产品防护
7.10 监控和测量装置控制
8.0 测量、分析和改善 1B
8.1 策划
8.2 监控和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改善

质量手册

章节 : 0.2
标题 : 修改摘要
手册版本 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 3B 日期:07月25日

日期
手册版本
章节
章节版本
备注
01/07/16
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/11/01
02/04/27
02/07/25
02/07/25

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
全部
0.1
0.2
2.0
3.0
6.0
全部
2.0
0.3
3.0
1A
2A
2A
2A
2A
2A
1B
2B
2B
2B
新手册发行
修改打印错误
修改打印错误
修改打印错误
修改打印错误
修改打印错误
架构调整，整体修改
修改企业年度质量目标
架构调整，分发范围修改
架构调整，架构图和职责修改

质量手册

章节 : 0.3
标题 : 分发名单
手册版本 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 2B 日期 : 年07月25日

受控副本号
受控副本
持 有 人
受控副本号
受控副本
持 有 人

M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020

总经理
副总经理
管理者代表
总经办主任
营业本部长
营业副本部长
营业部部长
市场部部长
协议部部长
工程本部长
安装部长
保养部长
工程业务部长
制造本部长
制造副本部长
生产统括部长
制造部长
产品设计部长
管理本部长
人力资源部长

M021
M022
M023
M024
M025
M026
M027
M028
M029
M030
M031
M032
M033
M034

监察部长
信息中心主任
总工程师
副总工程师
总工程师办公室主任
研究开发中心主任
品环部长
财务部长
总经办（存档）
品环科（存档）
信息资料科(存档
进出口部长

注1：各分企业按目前组织架构图由品质和环境管理部制订分发清单给予配发。

本质量手册为企业内部文件，只有被盖上红色「受控文件」印章质量手册才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质和环境管理科保留。

内部受控文件持有些人需确保此质量手册能被相关人员读取，当需要时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有些人。
质量手册

章节 : 0.4
标题 : 术语及其缩写
手册版本 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 1B 日期:11月01日

QM - 质量手册
是叙述企业质量方针并描述企业质量确保体系纲领性文件。质量手册代号用QM表示，是英文Quality Manual 缩写。

COP - 企业运作程序
是指质量体系要素所包含到企业质量职能活动怎样组织、控制和管理文件化程序。企业运作程序代号用COP表示，是英文Company Operation Procedure缩写。

WI - 工作指导
是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业指示性文件。作业指导书代号用WI表示，是英文Work Instruction缩写。

质量手册
章节 : 0.5
标题 : 标准条款对照
手册版本 : B 第 1 页 共 2 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11月01 日

ISO 9001:
质量手册章节
4
质量管理体系

4.1
总则
4.1
4.2
文件化要求

4.2.1
总则
4.2
4.2.2
质量手册
0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.2
4.2.3
文件控制
0.2,0.3,0.6,4.3
4.2.4
统计控制
4.4
5
管理职责

5.1
管理承诺
2.0,5.1
5.2
以用户为中心
5.2
5.3
质量方针
2.0
5.4
策划

5.4.1
质量目标
2.0
5.4.2
质量管理体系策划
5.3
5.5
职责、权限和沟通

5.5.1
职责和权限
3.0
5.5.2
管理者代表
3.0
5.5.3
内部沟通
5.4
5.6
管理评审

5.6.1
总则
5.5
5.6.2
评审输入
5.5
5.6.3
评审输出
5.5
6
资源管理

6.1
资源提供
6.1
6.2
人力资源

6.2.1
总则
6.2
6.2.2
能力、意识和培训
6.2
6.3
设备
6.3
6.4
工作环境
6.4
7
产品实现

7.1
产品实现策划
7.1
7.2
用户相关过程

7.2.1
识别产品相关要求
7.2
7.2.2
评审产品相关要求
7.2
7.2.3
和用户沟通
7.2
质量手册

章节 : 0.5
标题 : 标准条款对照
手册版本 : B 第 2 页 共 2 页
章节版本 : 1B 日期: 11 月01 日

ISO 9001:
质量手册章节
7.3
设计和开发

7.3.1
设计和开发策划
7.3
7.3.2
设计和开发输入
7.3
7.3.3
设计和开发输出
7.3
7.3.4
设计和开发评审
7.3
7.3.5
设计和开发验证
7.3
7.3.6
设计和开发确实定
7.3
7.3.7
设计和开发变更控制
7.3
7.4
采购

7.4.1
采购过程
7.4
7.4.2
采购信息
7.4
7.4.3
采购产品验证
7.4
7.5
生产和服务运作

7.5.1
生产和服务提供控制
7.5
7.5.2
生产和服务提供过程确实定
7.6
7.5.3
标识和可追溯性
7.7
7.5.4
用户财产
7.8
7.5.5
产品防护
7.9
7.6
测量和监控设备控制
7.10
8
测量、分析和改善

8.1
总则
8.1
8.2
监控和测量

8.2.1
用户满意度
8.2
8.2.2
内部审核
8.2
8.2.3
过程测量和监控
8.2
8.2.4
产品测量和监控
8.2
8.3
不合格产品控制
8.3
8.4
数据分析
8.4
8.5
改善

8.5.1
连续改善
8.5
8.5.2
纠正方法
8.5
8.5.3
预防方法
8.5

质量手册

章节 : 0.6
标题 : 质量手册控制
手册版本 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 1B 日期: 11月 01 日

1. 手册控制

1.1 职责

1.1.1 管理者代表负责手册审核、发放、维持和控制。
1.1.2 总经理负责手册同意。

1.2 发行版本

1.2.1 手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。
1.2.2 对手册章节修改,须更新该章节版本编号。并同时更新0.1节目录和0.2节修改摘要。
1.2.3 当手册经过数次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册版本编号（如B），并将全部章节版本编号重新置为1B。

1.3 发放控制

1.3.1 发出手册分为受控和不受控两种。
a) 经管理者代表同意,能够向企业以外发放非受控手册副本。非受控手册不编号。
b) 受控副本有唯一编号,盖在手册封面。管理者代表根据0.3节分发表, 控制手册发放。

2. 手册修改

2.1 当质量手册需要修改时, 由提出人同其所属部门部长及管理者代表商讨,经同意后修改相关章节,送交总经理审批。

2.2 管理者代表将更改章节(包含：正文、封面、目录和修改摘要)按0.3节分发表发放,并收回旧章节销毁。而旧版本正本, 由管理者代表作标识后保留。

3. 定时审核

3.1 管理评审会议上将对质量手册进行评审,确保手册充足且有效地符合质量系统要求。
质量手册

章节 : 1.0
标题 : 引言
手册发行 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 1B 日期: 11 月 01 日

1.1 企业介绍
广州日立电梯是一家集经营、开发、设计、生产、安装、保养于一体现代化大型电梯制造企业。生产基地坐落在漂亮富饶珠江三角洲广州市番禺区大石镇，占地面积约21.1万平方米，建筑面积约12.6万平方米，是现在华南地域最大、实力最雄厚电梯生产基地。企业总投资额为9000万美元，注册资本为6488万美元，以中方为主进行管理。

企业关键有“日立牌”、“广州日立牌”电梯和扶梯。产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及自动扶梯等六大系列。

企业服务网点几乎遍布全国各大城市，并已建立全天二十四小时，整年365天全自动遥监控制管理电梯服务中心，用最现代化技术和优质服务对已经安装使用电梯进行精心保养和管理。

企业于1998年11月经过英国劳氏质量认证企业审核，取得了ISO9001：1994质量体系认证证书；于3月经过英国劳氏质量认证企业和国家环境保护总局华夏环境管理体系审核中心审核，取得了ISO14001：1996环境管理体系认证证书；

企业总部、营业本部：
中国广东省广州市天河北路中信广场62层
电话：86-20-38770662
传真：86-20-38770882
邮政编码：510613

生产基地：广东省广州市番禺区大石镇石北工业区
电话：86-20-84793333
传真：86-20-84799999
邮政编码：511430

工程本部：广州市建设大马路10号珠江计划大厦20~21楼
电话：86-20-83762333转
传真：86-20-83762036
服务热线：
邮政编码：510060

1.2 适用范围
本手册适适用于本企业电梯、扶梯产品经营、开发、设计、采购、生产、安装、保养、检验和试验、产品交付等活动。
质量手册

章节 : 2.0
标题 : 质量方针和目标
手册版本 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 2B 日期: 04 月 27 日

本企业质量方针由总经理同意并传达至企业各层职员。

质量方针

精益求精，满足用户新需要；

有条不紊，发明更可靠产品；

以诚相待，提供更优良服务。

质量方针解释：
① “精益求精”是本企业质量宗旨，满足用户需要是本企业追求。 “新”强调本企业在满足用户现有需要基础上，不停采取优异技术，利用科学手段，连续改善产品/服务质量，开发新产品/新服务，以满足市场及用户日新月异需要，努力争取成为业界先驱。
②“有条不紊”是本企业工作准则，要求全体职员必需含有沉着冷静、善于应变却又忙而不乱素质；养成一切按程序办事、规范细致工作习惯。“发明更可靠产品”是本企业不停提升产品质量承诺；表明我企业每一位组员全部遵照质量管理体系，连续改善，发明符合相关法规、安全可靠、高品质产品，让用户买得称心、用得放心。
③“以诚相待”突出一个“诚”字：表明本企业树立想用户之所想、急用户之所急理念，以热诚态度为用户服务；并不停改善工作方法，为用户提供更优良服务。
④为配合质量方针开展,本企业将充足考虑企业路向、市场发展、内外原因等关键步骤，制订企业年度质量目标并每六个月作评审。为达成企业质量目标，各功效部门均定出部门目标及行动。

质量目标

本企业年度质量目标为：
整机性能抽查合格率：100％；
用户满意度年平均分数大于83分；
电梯故障率：三包期故障≤11.8%/月 ；保养期故障≤14%/月；
企业不良费用每个月小于22.3万元。

质量手册

章节 : 3.0
标题 : 组织结构
手册版本 : B 第 1 页 共 5 页
章节版本 : 2B 日期: 07月 25 日

3.1 组织架构
企业组织架构图由管理本部拟制、更新和保管，并由企业总经理审批（原件送总经理办公室存档）。各本部长、部长负责审批并保管部门组织架构图（依据企业组织架构图制订），并抄送总经理办公室立案。
协议部
总工程师办公室
产品设计部
生产统括部
研究开发中心
制造本部
营业本部
总工室
进出口部
营业部
市场部
董事会

财务部*
总经理
副总经理
总经理办公室
安装部
信息中心
工程业务部
人力资源部
监察部*
管理本部
工程本部
保养部
制造部

品质和环境管理部

注: 有*和质量体系无直接关系
图1仅为示意图，未列出各职能科

图1 广州日立电梯组织架构示意图质量手册

章节 : 3.0
标题 : 组织结构
手册版本 : B 第 2 页 共 5 页
章节版本 : 2B 日期: 07月 25 日

3.2 职责和权限
以下所叙述关键是本企业各部门部长以上人员总体质量职责及权限,其它人员仅作总体要求,具体质量职责和权限在相关运作程序、各部门组织架构及人员职责或具体作业指导书中给予具体说明。

3.2.1 总经理
负责制订及确保能有效地达成质量方针、策略和目标，并指派企业管理者代表及授予对应权力去监察质量体系运作；负责审批企业组织架构及企业质量手册、运作程序及相关质量工作总体计划、长远发展计划或计划；负责审批本企业其它内部事项。向职员灌输满足用户和相关法律、法规要求关键性；和及确保本企业含有足够资源去实施质量管理体系。

3.2.2副总经理
负责分管内部事项处理，帮助总经理完成质量方针、策略和目标。

3.2.3管理者代表
管理者代表由品质和环境管理部部长（或副部长）担任，负责监察并维持企业质量体系有效运行，直接向企业总经理汇报；确保企业职员了解、实施和维护质量方针；组织实施内部质量审核，和外间机构联络相关质量管理体系事宜和及促进内部人员对满足用户要求意识。。

3.2.4总经理办公室主任
负责企业级管理文件确实定和各类行政文件管理；负责上级部门下发行政类文件指示和文件正本管理。

3.2.5营业本部本部长
负责落实实施企业事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长活动负责；对落实实施《经济协议法》和符合协议要求要求负第一责任；负责市场开发、营业销售和市场管理规则审批；负责对大项目协议和投标项目标审核确定。

3.2.6营业部/进出口部部长
落实实施营业本部事业计划，负责对应地域营业市场开发及维护；负责营销活动开展和协调；竞争对手信息搜集及处理。

3.2.7市场部部长
落实实施营业本部事业计划，负责市场信息统计分析及对策研究、市场开拓产品宣传；

质量手册

章节 : 3.0
标题 : 组织结构
手册版本 : B 第 3 页 共 5 页
章节版本 : 2B 日期: 07月 25 日

3.2.8协议部部长
落实实施营业本部事业计划，负责营业技术支持，负责报价管理、供货协议评审和管理，并对协议评审正确性负责；负责对大项目协议和投标项目标复审。

3.2.9总工程师
落实实施企业事业计划，对企业产品技术开发、引进技术消化推进活动负全方面责任；负责组织新产品开发课题评审；负责重大项目开发设计计划、产品技术标准审批；负责企业技术、科技信息、技术文件管理。

3.2.10研究开发中心主任
负责技术资源开发和管理。负责自主技术开发、引进技术消化、基础技术研究项目组组建、管理和评审。

3.2.11总工程师办公室主任
企业技术、引进技术统筹。技术处理、评审判定；标准、专利、知识产权、科技信息、技术文件管理。

3.2.12制造本部本部长
落实实施企业事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长活动负责；对产品制造过程活动负责；负责使企业自制产品、外协产品和外购产品符合相关质量、成本和时间要求；负责审批对供给商评审和监察汇报；负责新产品试制组织和协调。

3.2.13制造部部长
负责按计划组织生产，按时、按量、按质完成生产任务；组织生产分析会议，不停提升生产效率，确保生产工序均能根据各项要求实施；负责设备管理、安全管理及JIT、5S推进；监督生产现场定置管理、安全文明生产。

3.2.14生产统括部部长
负责生产计划制订、生产进度协调及系统数据维护；组织企业生产及试制所需物资按时、按质、按量采购供给；负责对供给商评审和监察，并建立供给商档案；对采购品、库存品质量负责，确保仓库储存物料和产品有合适标识，做好搬运、储存和防护。

3.2.15产品设计部部长
负责非标产品设计方案审批；负责产品设计验证、评审工作协调；负责国产化推进；负责协调处理营业、工程、生产、品环等各部门和设计相关技术问题；负责生产技术管理、新工艺开发及推广。
质量手册

章节 : 3.0
标题 : 组织结构
手册版本 : B 第 4 页 共 5 页
章节版本 : 2B 日期: 07月 25 日

3.2.16 品质和环境管理部部长
落实实施企业质量方针和事业计划，落实质量责任制；负责生产过程质量计划审批和质量统计计划指标制订；负责产品质量形成全过程质量监控及管理，维护有效质量确保体系；推行优异质量管理方法，开展质量改善；监督、处理用户投诉。

3.2.17工程本部本部长
落实实施企业事业计划，对本部内副本部长、本部长助理和部长活动负责；对电梯安装、检验验收、售后服务活动负责；负责对工程委托网点确实定和审批；负责组织对工程工艺手册评审。

3.2.18工程业务部部长
负责工程技术、工艺开发计划审批和推行；负责工程安装、调试、检验、保养手册编写组织及审批；负责协调处理工程技术问题。负责工程安装、保养、维修协议审定和管理；负责对工程委托网点资格审核；负责安装、维修保养方面材料供给协调。

3.2.19安装部部长
负责电梯安装组织实施及监督，确保安装工序按相关要求实施；对电梯安装过程质量、施工安全、文明生产负责；负责工程发包审核。

3.2.20保养部部长
负责企业产出电梯三包、保养、维修等售后服务工作按相关要求实施；负责电梯大修、改造项目标组织实施和质量策划；负责组织电梯维修、保养方面质量统计分析和整改方法实施。

3.2.21财务部部长
落实实施国家相关财务制度、法规、政策和法令及企业事业计划；对企业财务工作和会计工作负责；负责组织制订财务计划；推行成本管理制度，组织企业财务核实，审核年度财务预算和核实；协议跟踪及结算，成品库存分析、发货等。

3.2.21管理本部本部长
落实实施企业事业计划，对本部内副本部长、部长活动负责；审批企业人力资源开发计划和信息系统计划，使其满足企业质量方针和质量确保体系要求。

质量手册

章节 : 3.0
标题 : 组织结构
手册版本 : B 第 5 页 共 5 页
章节版本 : 2B 日期: 07月 25 日

3.2.22人力资源部部长
负责制订人力资源开发计划和健全企业组织结构；负责对各部门提出人员培训计划进行审核并组织实施，负责协调各部门需求短期培训，建立健全职员培训档案；负责对企业职员工作质量考评。

3.2.23信息中心主任
负责全企业计算机系统、信息网络统一管理；进行企业信息系统计划，步骤计划管理；审核企业各项规章制度，使其能满足企业发展需要。

3.2.24监察部部长
负责制订职业道德教育、思想品德教育和法制教育工作计划并负责实施；负责对企业职员遵纪遵法监察。

3.2.25分企业经理
负责辖区内营业市场开发及维护；负责营销活动开展和协调；竞争对手信息搜集及处理。负责辖区内工程安装、保养、维修协议审定和组织实施、监督等管理；负责对辖区内工程委托网点资格审核；负责安装、维修保养方面材料供给协调。

3.2.26副本部长、副总工程师、副部长
各副本部长、副总工程师、副部长负责分管内部事务处理，帮助本部长、总工程师、部长实施各项工作。

3.2.27本部长助理、部长助理：
帮助本部长、部长完成各项工作任务，负责部门内部人员培训教育、日常工作计划安排、监督检验及总结工作。

3.2.28各科科长：
负责和本身业务范围相关质量事务具体组织实施和管理，落实对应质量指标，审批所属业务范围内文件，向所属职员正确传达企业质量管理要求及其它信息，不停强化职员质量意识。

3.2.29全体职员：
遵守企业各项管理要求，对本身工作质量负责。

质量手册

章节 : 4.0
标题 : 质量管理体系
手册版本 : B 第 1 页 共 4 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11 月01 日

4.1 质量管理体系过程

为确保达成用户要求及确保产品品质,企业建立符合 ISO 9001： 质量管理体系及制订此质量手册.各级管理人员及职员确保将根据质量手册、运作程序及作业指导书等文件实施工作.

本企业质量管理体系中有四个关键过程：管理过程、资源管理过程、产品实现过程和改善过程。每一关键过程中包含子过程或活动于本手册第5.0、6.0、7.0和8.0章分别说明。

产品实现过程从评审用户要求〈通常亦是设计输入要求〉开始。如接收协议，本企业于正式生产前对协议项目进行策划。运作期间活动包含质量策划控制、设计和开发、采购、产品防护、标识和可追溯性、交付及交付后活动。

本企业透过资源管理过程来识别质量管理体系所需资源，包含进行产品实现过程和改善过程所需资源。

管理过程是质量管理体系有效运作关键过程。于此过程中，管理层定立方向和目标、宣示承诺、制订组织结构、确保资源足够和评审表现。此过程和改善过程亲密关连。

本企业经过改善过程来测量、分析和改善产品实现过程和其它质量管理体系过程表现。此过程输出将作为管理过程关键输入以决定质量管理体系各过程改善地方。目标是提升用户满意度。

质量管理体系内文件和统计按本手册4.3和4.4章进行。
质量手册

章节 : 4.0
标题 : 质量管理体系
手册版本 : B 第 2 页 共 4 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11 月01 日

运作过程次序及相互关系图

顾
客

用户

管理职责
资源管理
产品
输出
质量管理体系总要求
及文件要求
要求
满意

测量和监控
数据分析
不合格控制
连续改善

产品要求评审
生产/安装/保养
测量和监控
交付
采购
输入
生产能力信息
搜集及发放信息
用户反馈
质量手册

章节 : 4.0
标题 : 质量管理体系
手册版本 : B 第 3 页 共 4 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11 月01 日

4.2 文件结构

本企业质量管理体系文件分为四层：

第一层：质量手册

此文件详述本企业怎样满足质量管理体系要求、其适用范围、相关企业运作程序和质量管理体系所包含过程次序及相互作用。

第二层：运作程序

此层文件定义过程步骤和资源要求，其和质量手册一起表现了质量管理体系策划输出。

第二层：工作指导及其它质量文件

此层文件包含具体描述相关产品实现、监测及测量等指导文件及其它和产品质量相关文件，它们包含但不限于产品规格、图纸、标准、法规等。

第三层：质量统计

相关质量活动质量统计会被保留用以证实质量管理体系正在运行中和帮助从事改善质量分析改善工作。

4.3 文件控制

质量手册控制在本手册相关章节中描述

其它质量文件审批、发放和控制程序于「COP4.1:体系文件控制程序」及「COP4.2:电脑程序及资料控制程序」内说明。

质量手册

章节 : 4.0
标题 : 质量管理体系
手册版本 : B 第 4 页 共 4 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11 月01 日

4.4 质量统计控制程序

本企业保管质量统计用作证实质量管理体系有效地运行，拟制质量统计人员应确保统计清楚。质量统计保留于本手册相关章节上说明。

各部门负责质量统计标识、搜集和保管，确保质量统计储存在适宜环境以预防损坏、变质及遗失。

归档和编目(日期前后, 编码次序等)以方便取阅为关键目标，能够活页夹或计算机档案方法保留质量统计，并作清楚标识。

各本部、部责任人、分企业制订质量/环境保护统计一览表,说明多种内部质量统计表格形式和其保留人(保留部门)、保留期限。

超出保留期限质量统计可由保管人员销毁。

具体控制操作于「COP4.3:质量/环境统计控制程序」内说明。
质量手册

章节 : 5.0
标题 : 管理职责
手册版本 : B 第 1 页 共 2 页
章节版本 : 1B 日期 : 年11 月01 日

5.1 管理承诺

本企业巳对建立和改善质量管理体系作出承诺，反应在质量方针和目标上。各职员在实施质量管理体系期间必需重视满足用户和相关法律、法规关键性。本企业透过进行管理评审和确保提供足够资源来表现所作出承诺。

5.2 以用户为中心

本企业管理层要求各职员必需清楚了解用户需求和期望，并给予满足，达成用户满意。

5.3 策划

本企业质量目标识载于本手册第2.0章，该目标作为各相关部门共同目标。各部门制订和企业质量目标相配合质量目标/及行动。

本手册作为质量管理体系整体质量策划，当中巳厘定了实现质量目标所需资源。本手册5.0、6.0、7.0、8.0和支持程序等章节表述了质量管理体系所包含过程次序和相互作用。

5.4 内部沟通

本企业强调不一样层次和职能之间就质量管理体系表现作内部沟通，透过内部沟通向职员灌输实现质量目标关键性及其工作对质量影向。沟通方法包含但不限于内部传阅文件、沟通会议、专题会议等等等。

5.5 管理评审

总经理每十二个月最少组织两次对质量管理体系、质量方针和目标来进行评审。评审人员包含副总经理、管理者代表、正副本部长、直属部正副部长。
质量手册

章节 : 6.0
标题 : 资源管理
手册发行 : B 第 1 页 共 1 页
章节版本 : 1B 日期 : 11 月01 日

6.1 资源提供

本企业确保提供足够资源去实施质量管理体系，务求达成用户满意。

6.2 人力资源

人力资源部负责审核和指导总企业各部门制订各岗位说明，分企业经理负责审核和指导分企业各部门制订各岗位说明，岗位说明除说明各岗位权责外，亦说明各岗位所需资历，包含但不限于教育、培训、技能、经验等。各本部长、部长、分企业经理确保担当相关职能人员含有所需资历。有需要时，人力资源部/分企业按「COP6.1：职员培训程序」向相关职员提供培训。

6.3 基础设施

本企业根据行业特点及产品要求提供和维护所需设施，并按「COP6.2:生产设备控制及维修程序」对生产设备进行控制。对生产、安装、保养、检验等运作，部门部长须视具体情况确保作业者使用适宜工具或设备；如作业过程须使用尤其设施、支持性服务或须于特定场所进行，由对应部门部长按相关文件实施或制订文件说明。

6.4 工作环境

企业为确保产品质量，制造部长确定制造工作环境中人和物原因要求；安装部门部长确定安装工作环境中人和物原因要求；保养部门部长长确定保养工作环境中人和物原因要求；品环部长部长确定检验、检测、试验工作环境中人和物原因要求；各对应部门部长于工作指导总说明作业方法和有特殊环境要求。

质量手册

章节 : 7.0
标题 : 产品实现
手册版本 : B 第 1 页 共 3 页
章节版本 : 1B 日期: 11 月 01 日

7.1 实现过程策划

本企业制订企业运作程序说明和实现产品相关过程步骤，包含评审协议、设计、采购、生产、安装、保养、验证等等。该等程序文件是产品实现过程整体策划，及会因应企业发展、质量方针和目标修订而作出合适调整。另外，本企业亦会因应部分项目或协议制订具体质量计划。详情参阅「COP7.1 ：质量策划程序」。

7.2 和用户相关过程

本企业透过书信、传真、电话、会议或直接面谈和用户沟通，从