设计与开发管理制度样本.doc

某某 管理文件
文件编号
RFL/GL-06-
版本
A 第0次修改
共3页 第1页
标题：设计开发管理制度
设计和开发管理制度
1、目标
将系统化作业程序利用于企业产品开发活动中，以确保产品设计品质，并顺利进入批量生产，能满足用户要求及相关标准、法律法规要求。
2、范围
本程序适适用于新产品和衍生产品开发和设计全过程。
3、职责
3、1总经理负责设计和开发任务书同意。
3、2生产技术副总负责设计和开发任务过程领导和组织。
3、3工程部负责设计和开发准备和主次及结果验证。
3、4生产部负责具体实施。
3、5营销、市场部负责市场调研、分析、提出开发新产品提议，并参与评审确定判定工作。
4、步骤图
设计需求评审

策 划

设计开发

评 审
Yes

确 认
Yes
量 产
5、内容及要求
5、1设计和开发策划
5、1、1设计和开发立项依据。
① 企业和用户签署新产品开发协议。
② 依据市场调研分析，市场部提出新产品开发提议或原产品改善提议。
③ 企业相关方及内部提出产品开发和技术改善提议。
5、1、2市场部和相关部门负责编写《项目提议书》。
5、1、3工程部依据立项依据和《项目提议书》编制《任务书》。
5、1、4设计开发策划输出文件将伴随设计开发进展，适时修改并实施《文件控制程序》相关要求。
5、1、5设计和开发人力资源应含有相关学历及工作经验，并经过专业知识培训。

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某某 管理文件
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RFL/GL-06-
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标题：设计开发管理制度

5、2设计和开发输入
5、2、1《设计开发任务书》经企业副总审核、总经理同意后组织相关单位研讨《任务书》， 编制《计划书》确定经下内容：
① 产品名称、技术指标和用途；
② 适用相关标准、法律、法规、用户特殊要求和相关方要求；
③ 设计和开发关键技术参数、性能、功效指标；
④ 产品特殊性和适用性特殊要求；
⑤ 设计和开发周期时间、经济指标；
⑥ 设计和开发人员；
⑦ 以前类似设计可参考资料及适用信息。
5、2、2《计划书》编写完成后，技术副总组织工程、生产及相关部门进行评审，对其中不完善、极矛盾给予完善处理，并对相关活动作好统计。
5、3设计和开发输出
5、3、1设计人员根《计划书》，开展设计和开发工作，并编制下列设计和开发输出文件形成《设计和开发方案》，内容包含：
① 产品生产工艺步骤图；
② 咨询、网上下载或自定产品标准。
③ 产品质量说明书。
④ 和中国外同类产品比较分析汇报。
⑤ 论证产品及其组成部分在技术和经济方面分析汇报。
5、3、2工程部设计开发人员依据《设计和开发方案》实施设计开发，并编写对应设计输出文件。
5、3、3设计和开发输出应满足输入要求，给出采购及服务依据，为生产和服务运作提供信息，应包含验收准则，要求对安全和正常使用特征。
5、3、4项目责任人对输出文件审核并经 同意后才能发放。
5、4设计和开发评审
5、4、1在设计和开发合适阶段由生产部在生产副总同意下组织相关人员进行系统、综合评审，发觉问题并提出处理方法和方法。
5、4、2设计和开发评审参与人员应包含设计各阶段人员、接收设计输出人员、负责采购人员和企业相关领导，必需时邀请外部教授评审判定。
5、4、3对评审结果及采取方法由项目责任人作好统计，并填写《评审汇报》，经生产副总同意后发放相关部门。
5、5设计和开发验证
生产部在设计和开发合适阶段组织相关部门进行验证，确保设计输出符合设计输入要求。验证可采取试验、计算、比较等多种方法 。项目责任人编制《设计和开发验征汇报》，报工程部审批。

某某 管理文件
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RFL/GL-06-
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标题：设计开发管理制度

5、6设计和开发确实定
生产部依据设计和开发进度组织确定，确定后目标是证实产品或工艺能够满足预期使用要求，通常在新产品交付前进行。新产品确实定采取组织教授判定措施进行，确定结果编写《设计和开发确定汇报》，由工程部审批。
5、7设计和开发更改
5、7、1`可发生在设计和开发任一阶段或产品投入生产后进行，设计开发人员应正确识别和评定设计更改对产品原材料使用、生产过程、使用性能、安全性及可靠性等方面影响。
5、7、2更改实施《文件控制程序》作好统计。
6、统计

某某 管理文件
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RFL/GL-09-
版本
A 第0次修改
共6页 第1页
标题：计量管理制度

1、 目标
确保所使用于产品测试仪器正确度，以能确保产品品质。
2、 适用范围
适适用于判定产品品质测试仪器，和影响产品品质监控量具及设备。
3、 职责
3、1仪器校验——品质部
3、2仪器保养和维护——使用单位
3、3仪器维修——品质部
4、 具体内容：
4、1计量管理实施措施
4、1、1企业设置计量部门，计量部门负责全厂计量工作，由品质部全方面负责。
4、1、2品质部应主动落实实施国家计量令、法规和计量文件，及上级部门相关要求。
4、1、3品质部应制订本企业计量管理制度，组织建立计量管理体系。
4、1、4品质部负责建立各类、级（等）标准器，统一组织量值传输，建立量值传输系统。
4、1、5品质部负责全厂计量器具维修、检定工作。
4、1、6全厂计量器具设施由品质部统一管理。
4、1、6、1全厂计量器具配置计划实施由品质部依据要求提出配置计划、报生产技术副总审批。
4、1、6、2依据同意配置计划实施购置、入库、发放、领用、报废等，每一流转全部要实施对应制度。
4、1、6、3各类计量器具应建立完整原始统计及技术档案。
4、1、6、4应建立计量器具损坏、遗失、赔偿制度。
4、1、7品质部对企业内部实施计量监督，含有计量执法和处理企业内外计量纠纷职能。
4、1、8负责制订企业计量员岗位责任制。
4、1、9品质部负责落实检验法定计量单位实施情况。
4、2计量岗位责任制
4、2、1生产技术副总计量岗位责任制。
4、2、1、1负责企业计量管理工作。
4、2、1、2负责落实国家法令，同意企业计量管理制度，组建计量管理系统，指导监督各部门计量工作。
4、2、1、3建立所需计量准器具，确保量值传输正确、可靠。
4、2、1、4企业计量器具、设施由品质部统一管理。
某某 管理文件
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RFL/GL-09-
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共6页 第2页
标题：计量管理制度
4、2、1、5组织开展计量检测，提供计量确保，负责监督检验各部门能源、物资检测数据。
4、2、1、6统一计量人员业务培训和考评。
4、2、1、7对企业内部实施计量监督和处理企业内外重大计量纠纷。
4、2、2品质部经理岗位责任制
4、2、2、1负责企业具体计量管理工作。
4、2、2、2落实实施国家法令、企业计量管理制度。4、2、2、3横向协调企业内部各职能部门计量工作，纵向领导计量机构计量业务工作。
4、2、2、4统一组织各项计量检测工作，原材料进厂检测、生产工艺步骤检测、产品质量检测、能源消耗计量、成品出厂计量。
4、2、2、5统一管理计量器具，从审查采购计划入库、发放、周检、修理、维修保养直至报废等工作。
4、2、2、6负责为企业提供正确可靠物资、能源、工艺检测、产品质量方面计量数据。
4、2、3计量员岗位责任制
4、2、3、1切实实施国家法定计量单位，实施厂计量管理制度。
4、2、3、2负责全厂计量器具周检、抽检（送检）、修理、发放工作。
4、2、3、3负责全厂量具统一编号、记帐、存档工作，并妥善保管计量器具历史统计、技术档案。
4、2、3、4正确使用和维护本厂标准计量器具、确保量值传输正确。
4、2、3、5对新购置多种计量器具，按制度验收入库和送检。
4、2、3、6常常到车间检验量具，了解在用量使用情况，立即对失准量具进行修理和送检。
4、2、3、7做好计量器具配置工作，确保计量器具配置率达成要求。
4、2、3、8做好计量检测工作，确保各类计量检测率达成要求。
4、2、3、9负责监督、检验测试室计量器具使用、保养情况。
4、2、4兼职计量员岗位责任
4、2、4、1各部门兼职计量员帮助品质部计量员做好计量器具发放、使用、保养等工作。
4、2、4、2兼职计量员随时有权向品质部提出相关现场用具添置、发放、使用、保养等相关意见。
4、2、4、3兼职计量员有义务向生产工人宣传计量器具正确使用、保养和知识。
4、2、4、4配合品质部做好能源检测、工艺控制、产品质量、经营管理方面相关原始统计。
某某 管理文件
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RFL/GL-09-
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标题：计量管理制度

4、3计量器具流转制度
（配置——采购——入库——发放——使用——周检——报废）
4、3、1由品质部依据配置要求提出配置计划，报生产技术经理审批。
4、3、2采购员依据审批配置计划采购。
4、3、3购置计量器具经过检定合格方可入库。
4、3、4需要领用者向本部门申请，本部门再报品质部，品质部审批后才能发放。
4、3、5使用者要办好领用手续，发放计量器具编号、合格证书要相符。
4、3、6使用者要按对应维护保养要求使用及维护保养。
4、3、7按周检制度进行周检。
4、3、8使用多年、无法修理达成要求正确度、也不能降级使用，由计量员填单报品质部经理审核，主管领导同意方可报废。
4、4计量器具损坏遗失赔偿制度
4、4、1使用计量器具人员，必需按相关操作规程进行操作，违反操作规程而损坏量具者，按进厂时间及价格50%~70%金额赔偿。
4、4、2如使用人员有意损坏计量器具造成失准及报废，除按进厂价格100%赔偿外，还要加罚100%。
4、4、3假如使用者遗失自己或她人计量器具时，按进厂价格100%赔偿。
4、5计量监督制度
4、5、1品质部有权对企业各部门实施计量监督，从而确保国家法令、方针、政策在本企业落实实施。
4、5、2品质部有权对全厂技术文件、财务报表、经营报表、生产报表、质检报表等进行监督检验，不采使用方法定计量单位，质检部门有权提出并限令更正。
4、5、3品质部有权监督检验各方面计量检测数据、错检和漏检，发觉错误给予批评指导。
4、5、4品质部有权对使用计量器具人员进行监督检验，发觉违反使用操作规程者，轻者给予警告，重者扣罚款10元以上。
4、6计量检测制度
4、6、1各相关部门在质检部领导下，应对能源、材料、工艺控制、产品质量、经营管理、
安全防护、环境等全部要进行检验测试，并保留好原始统计三年。
4、6、2能源、材料、工艺控制、产品质量检验频度要按对应标准和工艺要求，品质部协同工程部、生产技术部开展这项工作。
4、6、3安全防护、环境要按对应上级部门要求检测频度检测。
4、6、4品质部做好各部门计量检测统计工作，确保企业计量检测率达成要求。
某某 管理文件
文件编号
RFL/GL-09-
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标题：计量管理制度

4、7计量人员培训、考评、任用、奖励制度
4、7、1对专职、兼职计量人员，要立即参与各级计量部门主办多种学习班。
4、7、2计量人员要努力钻研业务，负担起份内工作，做一个合格计量人员。
4、7、3对不负责或不称职计量人员，随时给免职及处罚，对工作负责任，有显著成绩给多种形式奖励。
4、8计量器具使用、维护、保养制度
4、8、1长度计量器具使用、维护、保养制度。
4、8、1、1切实实施“计量管理制度”。
4、8、1、2计量标准具由专员保管、保养，并按周期时间立即送检，发觉器具失准或有故障时，应立即送计量部门检定修理。
4、8、1、3发放计量器具时，首先登记好计量器具制造厂，厂名、出厂编号，并在本量具盒上刻上本厂计量编号，并登记好使用者姓名及使用地点，工位和计量器具周检日期、存档并对刻计量器具进行检定，合格方可使用。
4、8、1、4根据计量器具使用、流转情况来编定周期检定日期，使用繁忙而又轻易磨损周期短些，反之则长些。
4、8、1、5严格实施周期检定制度，根据计量器具检定日期立即送检。
4、8、1、6计量器具使用人员应掌握正确使用、保管、保养方法，对在使用中失准和有故障计量器具，应立即报送品质部处理。不得自行拆修，以免损坏计量器具精度。
4、8、2衡器计量具使用、维护、保养制度
4、8、2、实施计量管理制度，确保衡器正确。
4、8、2、2各车间、仓库及相关部门所使用一切衡器，均由计量人员负责管理，衡器中全部配件，不得遗失和混乱，不准作其它用途，非相关人员不得随便拆卸及搬动。
4、8、2、3使用衡器人员应正确掌握使用方法，做到常常查对检验，做好清洁和保养工作。
4、8、2、4切实实施周期检定制度，在使用中发觉失准或故障，应立即报品质部联络修理。
4、8、2、5衡器各机械部件要保持清洁、洁净、干燥。
4、8、2、6游铊要完整无缺，不能随便拆卸。
4、8、2、7在称量物件时，应小心轻放，被称物件重量应在衡器有效视值范围内。
4、8、2、8不能把衡器放在有腐蚀物地方或露天地方日晒雨淋。
4、8、3压力表使用、维护、保养制度
4、8、3、1压力表由品质部统一管理，切实实施十二个月一次周期检定。
4、8、3、2仪表在使用前应检验是否合格或合格证是否过期，应检定合格才能使用。
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标题：计量管理制度
4、8、3、3仪表应垂直安装，并和测检点在同一线上。
4、8、3、4在使用仪器过程中，发觉仪表精度下降或示值不稳时，应停止使用，重新检定，合格后方可使用。
4、8、3、5使用仪表时，严禁超极限示值使用，尽可能降低对压力表震动和冲击。
4、8、3、6使用者不得随意拆卸，也不能将测油类压力表和测氢氧类压力表混乱使用，严防事故发生。
4、8、3、7在使用中发生故障，应立即向品质部反应，进行维修或更换。
4、8、4电、热工仪表管理、使用、维护、保养制度
4、8、4、1切实实施全厂计量器具管理制度。
4、8、4、2凡领用仪表由本人向主管部门提出申请，同意后由品质部登记入册，才能发放。
4、8、4、3全厂在用仪表，必需经上级计量部门检定合格后发出合格证书，方可使用。
4、8、4、4一切仪表应保持干清、清洁。不能随意拆卸。
4、8、4、5在使用中发觉有故障或精度示值有误差，必需停止使用，由品质部送相关部门检修。电压设备使用前必需进行检测，合格后方可使用。
4、8、4、6实施十二个月一次周期检定制度，确保仪表安全正确。
4、8、5计量检测用软件管理、使用、维护、保养制度
4、8、5、1实施计量管理制度。
4、8、5、2检测用软件在使用前，必需用样品线（任选一顶测试项目）或检测软件自动测试程序对软件进行检测，软件合格后方可使用。有故障必需由品质部门用备份软件进行重装或联络维修。
4、8、5、3实施十二个月一度周期检定制度。不能溯源到标准软件，用样品线进行全检，
数据无变异，且符合标准为合格软件。
4、9计量器具检定制度
4、9、1计量器具周期检定制度及周期表。
4、9、1、1全厂计量器具全部要依据其使用性能进行周期检定，周期检定时间按周期表进行。
4、9、1、2强制检定计量器具如压力表等，依据上级计量部门要求按时送检。
4、9、1、3试验室仪器及装置12个月检定一次。
4、9、2在用计量器具抽检制度
4、9、2、1在用计量器具在使用期内实施抽检，抽检周期为每三个月一次，抽检百分比不少于品种总量90%。
4、9、2、2抽检检定是只检定该器具关键项目和示值。
4、9、2、3抽检量、合格率每三个月统计一次。
4、9、2、4抽检合格率小于95%时，计量加倍抽检，同时加强维修、保养工作。
4、9、3计量器具申购制度
4、9、3、1计量器具申购由使用部门向计量员申请，计量员申购。
4、9、3、2检定合格计量器具方可入库，仓管员有权拒绝不合格品入库。
4、9、3、3发放前经计量员检验，示值等关键项目合格再发到使用人员。
某某 管理文件
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RFL/GL-09-
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A 第0次修改
共6页 第6页
标题：计量管理制度

4、9、4计量器具维修检定制度
4、9、4、1通常修理过计量器具必需经过检定合格后方可使用。
4、9、4、2修理后计量器具经过检定，无法达成制造精度可降级使用，无法降级给予报废。降级或报废必需由生产经理审批。
4、9、4、3计量人员在巡检过程中，全部要在计量器具修理、检定卡上做好原始统计。
4、9、5标准计量器具及其它计量器具送检制度
4、9、5、1标准计量器具具要依据检定周期，提前和上级计量部门联络，按时送检。
4、9、5、2如有特殊原因不能按时送检，必需向上级计量部门请示，通常情况不许可超出周期。
4、9、5、3厂不能开展检定计量器具，按周期立即送上级计量部门检定，不许可超周期。
4、10计量原始数据、统计报表、证书标志管理制度
4、10、1产品质量、原材料质量原始数据由品质部、工序品质员及成品品质员负责采集。
4、10、2工艺控制检测数据由生产工人采集，生产技术部负责原始统计管理及统计工作。
4、10、3原材料、半成品、成品、进出仓量原始统计由生产车间仓管员负责。月报表、年报表由仓管员统计报出。
4、10、4安全防护、环境 测原始统计由生产部负责。
4、10、5能源计量原始统计由品质部负责，月报表、年报表由品质部负责统计。
4、10、6全部计量原始数据均以制造厂要求品质部门测器具给出为准，不准估算、平均分摊，确保计量数据正确可靠。
4、10、7计量器具检定证书必需经有计量检定员证书人签发，证书应有检定日期、使用期、检定单位等。
4、10、8计量器具周检应有周检标志。
11、计量技术档案和资料保管使用制度
11、1计量标准器、工作器具检定、调修、保养、使用等原始统计，企业计量检测原始统计，计量管理台帐、清册要齐全、清楚、正确、保管完善。
11、2对计量工作原始统计、计量人员、检测人员工作统计、计量工作计划、发展计划、计量工作事故、计量纠纷等原始统计，均应分门别类、妥善保管存档。