现代企业质量管理制度模板样本.doc

（三）质量管理

化验室工作制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-01
1、 分析所用试剂，除特殊要求外，均为分析纯。
2、 分析过程所用水，一律为离子交换水。
3、 分析方法中载热水、热溶液是指其温度70～80℃，温水温溶液是指其温度40～50℃，室温是指其温度22℃。
4、 一切分析必需按操作规程进行，任何人不经同意对操作规程不得更改。
5、 一切试剂瓶均须贴有标签，并注明名称、浓度。
6、 有毒有害气体操作，必需在通风橱内进行。
7、 一切反应猛烈，易发生崩浅、爆炸操作，不得对人进行。
8、 严禁试剂入口，不许可玻璃器皿当做食具使用。
9、 配制浓酸溶液时，须在耐热容器中，在不停搅拌下，将浓酸加入水中，严禁水往酸中倒。
10、 溶解氢氧化钾<钠>等放热物质时，应在耐热容器中进行。
11、 分析后试液，应先打开水截门，在流水情况下，倒入水槽。
12、 接班后首先用标样检验检量线，标液浓度及仪器设备，药品使用情况。
13、 所用标准溶液除标定外，须定时检验其浓度。

取样工工作制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-02
1、 遵守设备使用规程和质量检验操作规程（另行要求）遵守多种管理制度，工作中要做到实事求是。
2、 取样工具要分物料、种类专用，取样前要清理洁净。
3、 取制样过程中要确保试样代表性，取样点数和样品重量必需满足要求要求，制样过程中，样品不得损失和混入杂质，只许可在缩分时按规舍弃。
4、 需要测定水分样品，取回后立即进行制样并称量进行水份检测，以免水份蒸发影响检测正确度。
5、 取粉状物料时，需去掉表皮，在200～300㎜深处取。
6、 取样时发觉杂质较多时，应立即停止取样，立即汇报相关领导和部门进行处理。
7、 样品在传输过程中，不得损失和混入杂质。
8、 试样袋要注明日期、样品名称、样品编号、班次等。
9、 取样时要主动和磅房联络，不得漏取。
10、 对生产过程中样品，要注意时间间隔，不得迟取漏取，以确保样品代表性。
11、 严禁利用工作之便，优亲厚友，牺牲企业利益以牟取个人私利，一经发觉，立即开除，严重者移交法律机关处理。

计量工作制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-03
对进厂、出厂物资正确检斤，确保企业利益不受损害。做好对外服务是计量工作人员基础职责。
1、 负责全厂产品及各项物资进厂、出厂过磅。
2、 严格工作程序按操作规程正确使用、维护衡器，发觉衡器失准立即报修。
3、 过磅重量正确计算，查对无误后开据磅单。物资名称、规格、型号、运输车辆车号要认真记载。
4、 过磅物资凭相关部门单据过磅，货票必需相符，货票不符有权拒绝过磅。
5、 进厂物资过磅和送货重量不符，要认真查对。亏磅超标要经送货方同意卸货后，再开据磅单，避免事后纠纷。
6、 严禁利用工作之便，优亲厚友，牺牲企业利益以牟取个人私利。
7、 遵守劳动纪律和各项规章制度。

质检处考评制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-04
考评项目 考评内容 考评措施
1、安全 1.1确保轻伤发生率为零 发生轻伤事故扣个人200元
扣班长、互保对各100元
1.2上岗时劳保穿戴齐全 一人次穿戴不齐全扣100元
1.3检测中心、光谱室不 发觉一人次扣吸烟者50元
准吸烟 扣班长50元
1.4饮酒后不准上岗 发觉一人次立即开除
1.5严格遵守安全操作规程 一次不遵守扣50-200元
2、工作 2.1确保检测率达成99% 漏检一次扣500元
质量 2.2确保化验质量和周期 造成质量异议扣200元/次
延误化验周期扣100元/次
2.3确保抽查合格率99% 班组抽查超差一个扣20元
主任抽查超差一个扣30元
处抽查超差一个扣50元
抽查样品不按时交扣30元/个
2.4检验汇报和审核正确 出现错误一次扣50元
2.5严禁工作中弄虚作假 发觉一次扣200元
情节严重者立即开除
2.6按标准要求取制样品 不按标准取制样扣100元/次
不立即送化验室扣100元/次
考评项目 考评内容 考评措施
2、工作 2.6按标准要求取制样品 丢失试样扣100元/次
质量 造成质量异议扣200元/次
写错编码条样袋扣50-100元
2.7按标准要求检验样品 一次不遵守扣100-300元
2.8正确配制校对标液 配错一次扣100元
造成质量事故扣200元/次
未立即校对扣100元/次
造成质量事故扣500元/次
3、交接 3.1提前15分钟开班前会 不组织开班前会扣20元/次
班 无故不参与扣20元/次
3.2实施对口交接班 不对口交接班扣20元/次
造成影响扣50-100元/次
3.3认真填写交接班统计 交接班不清扣每班100元
统计缺一页扣30元
统计填写不规范扣20元/次
3.4白班班长应准备好 未准备好扣50-100元/次
夜班使用材料 夜间找库管员扣50元
4、统计 4.1统计、单据清楚，准 不清楚规范扣20元
规范 确，规范，按时归档 不按时归档扣20元
归档不立即影响工作扣100元
记错、算错、报错、看错一次
考评项目 考评内容 考评措施
4、统计 扣100元
规范 4.2统计不得随意借无关 违反要求扣20元/次
人员查阅 造成影响扣100-200元/次
统计丢失扣责任人200元/次
5、劳动 5.1按要求参与培训 无故不参与扣20元/课时
纪律 考试不及格扣50元/次
5.2严禁迟到、早退、脱 迟到、早退、脱岗、睡岗、串
岗、睡岗、干私活、 岗、干私活、看小说、杂志发
打牌、下棋、赌博、 现一次扣50元
玩游戏、玩手机、无 打牌、下棋、玩游戏、玩手机
故旷工等行为 发觉一次扣100元
赌博视情节严重直至开除
无故旷工天天100元，三天以
上除名
5.3班中吃饭不能超出 不立即返回扣50元/次
40分钟 影响工作扣100-200元
5.4班中严禁打架闹事 班中打架、吵架每人扣100元
查清事实责任重者补扣100元
班中闹事、无理取闹扣200元
5.5请假必需写假条 没有写假条扣20元/天，病假无诊疗证实按旷工处理
考评项目 考评内容 考评措施
6、设备 6.1按要求维护保养设备 不按要求维护保养设备扣
维护 200元/次
因操作不妥引发设备损坏扣
200元/次
6.2工作用具不得乱放 工作用具乱放扣20元
工作用具丢失照价赔偿
6.3铂坩埚等珍贵物品要 无人看管扣责任人100元
严格保管 因无人看管丢失,责任人照价赔偿,扣班中每人100元,扣班长200元
7、节能 7.1控制生产成本消耗 玻璃器具价格10元以下，每
环境保护 月每人许可2件破损；10元以上许可1件破损，超出照价赔偿
脱脂棉每班每个月不得超出2包，节省按50%奖励
高铝坩埚每个使用10次以上，月底统计节省按10%奖励
7.2严格遵守环境操作规程 一次不遵守扣50-300元
8、责任 8.1确保本岗位卫生清洁 一次不打扫扣100元/次
卫生 打扫不合格扣50元/次
考评项目 考评内容 考评措施
8、责任 8.2马路卫生下班后清扫 一次不清扫扣班长50元，班
卫生 草坪、马路清扫洁净 中每人20元；检验不合格扣班长20元，班中每人10元
9、药品 9.1做好防火、防潮、防 工作不到位扣100元，有火灾
管理 盗等工作 隐患未立即整改扣200元
将钥匙交给她人扣100元
9.2进出库手续齐全 手续不齐全扣100元
9.3帐目明晰、帐物相符 帐目不明晰扣50元
帐物不符扣100元

带钢质量考评制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-05
1、 在生产过程中，岗位工私自调整带钢宽度和厚度，正常调整除外，出现质量问题对相关人员罚款200元/卷。
2、 带钢产品出厂销售后发觉拉钢现象，给企业造成影响带钢分厂按损失全部赔偿。
3、 在生产过程中班组要随时注意精轧工段轧辊情况，一旦出现爆辊立即停车并通知质检人员，对该问题进行处理，假如爆辊是最终一道平辊，出现事故由质检人员、调整工负担，影响不大处罚50元/卷，造成很大影响及损失由质检人员和岗位工处理并负责赔偿（从发觉开始不能超出五卷）。
4、 下料时带钢头经过操作工操作，不轻易出现抽头现象，假如出现抽头现象，使带钢头头部变形，属操作工操作不妥造成，不立即处理，处以50元/卷罚款并判定为二级品。
5、 带钢成品出现蛇形弯质量问题由带钢分厂、质检共同负责。
6、 在出厂之前成品带钢，包装不合格对分厂罚款50元/卷，并责令相关人员整理合格后才能出厂。
7、 出厂带钢标识必需清楚可见，如标识不清，无法分辨对分厂罚款20 元/盘。
8、 轧钢检验站对带钢厂产生轧废、二级、冷条统计上报企业，按带钢成品和轧废、二级、冷条差价进行处罚（待补给对应工资以后），如统计数据不准有作弊现象对责任人进行相同处罚。
9、 出厂后带钢出现一切和带钢质量检验站相关质量事故和造成损失由带钢质量检验站负担，属于材质及重皮等炼钢造成质量问题由炼钢厂负责。
10、 以上处罚落实到责任人及班组，当日将罚款如数交上，如当日不交者月底加倍在工资中扣除。

热轧带钢产品质量管理要求
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-06
总 则
一、 全体职员全部应该参与产品质量管理，全部应该落实实施产品质量管理暂行要求中所包含各项条款。
二、 各班组主任要教育职员努力提升质量意识，努力提升本身业务水平和技术水平，把产品质量提升到一个新台阶。
三、 对于置产品质量于不顾行为，不管是否造成损失全部要追究责任，情节严重决不迁就，果断严厉处理。
细 则
一、 做好排产步骤工作，避免先期质量异议发生。
1、 供销依据市场和用户需求，填写生产通知单（排户单），生产通知单应立即下发并注明：生产规格，用户质量要求（无特殊要求不填写）、原料要求，和其它相关要求。（传输给分厂调度）
2、 排产应尽力避免小规格返向大规格（直接焊管产品例外应先排）。
3、 分厂调度要仔细了解排产单内容，协调用户需求和生产现实状况，技术现实状况之间问题，遇有难以满足质量要求生产安排要和供销沟通。
4、 分厂调度应立即把排产单送给操作台和检验工，安排大班、现场、组织进料生产。
5、 检验工要将排产单内容了解清楚，大班要无条件地实施排产计划，无条件地按更换规格次序组织生产。
（1） 优先组织生产排产单上提出特要求产品。
（2） 其次按先宽后窄 先厚后薄次序组织生产。
（3） 需更改次序，必需经主管厂长同意。
如违反排产要求，一律不计产量，严重要追究主任责任。
二、 加强生产班组质量意识，确保产品质量合格。
1、 粗轧段长要把住开坯质量关，确保开坯无轧制缺点。
（1） 进入粗轧机一架一道钢坯，标准上阳面要向上。
（2） 严格掌握钢坯翻钢次序和方向。
（3） 严格按相关工艺要求调整轧机。
（4） 即时调整轧机导卫装置，杜绝拉丝和其它半成品缺点。
2、 精轧工段是关系产品质量关键步骤，精轧段长要切实树立质量第一思想，生产带钢质量，要好于国家标准。
（1） 出立轧机轧件不能有显著凸现、凹现。
（2） 各机架间轧件不能出现拉钢现象。
（3） 各架轧机进口卫板必需立即更换，不能有影响轧件板型现象出现。
（4） 提前检验所备精轧机预装件，不符合标准立即退回预装。
（5） 必需确保轧机机架牢靠，不能松动和晃动，轧辊许可轴向窜动。
（6） 按标准生产合格带钢。一旦出现质量异议，会同检验分析原因，提出改善方法，负担连带责任（比如：板型不好、拉钢、拉丝、表面异常等因调整不妥造成产品缺点）。
（7） 打包下料必需将包用两道铁丝打紧不能甩长头，点焊和带钢要焊牢。
三、 检验工必需做到“把关和协调相结合，监督和服务相结合”对出厂产品质量负全责。
1、 检验标准：实施GB/T3524-92标准，并按标准对产品分类判定不得型虚作假。
2、 每半小时必需测量一次打包机甩铁，标准上逐根测量出反应带钢质量状态数据。
3、 依据质量情况随时和大班联络，立即调整，少出二级带钢。
4、 做好对关键工序质量监控，为大班提供尽可能多质量信息。
5、 遇有特殊情况有权打开紧急信号灯，果断阻止不顾质量强行轧钢行为，杜绝大质量问题发生，不然将受到直至开除处分。
四、 其它工种人员全部应该视质量为己任，按要求做好对应工作。
1、 对大班和检验提出合理质量要求，必需立即办理，立即落实。
2、 保全人员必需不折不扣地实施精轧辊系质量要求中相关要求入库等工作，检验有权对违反要求人员按制度提出经济处罚。
五、 一旦出现质量异议由供销组织会同检验立即组织相关人员赶赴现场，处理异议，由检验按要求填写异议处理汇报，拿出初步处理意见上报厂长。
六、 出现异议损失，属于谁责任标准上由谁负担一切经济损失。

控制带钢质量要求
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-07
1、带钢车间上料工要严把钢坯质量关，不合格钢坯不要接收。其中包含结疤、裂纹、重合、翻皮、夹杂、深度或高度不能大和3㎜划痕、压痕、擦伤、气孔、皱纹、缺点 ：耳子、凸块、凹块和深度大于2㎜发纹，连铸坯截面不得有缩孔、皮下气泡，用氧枪割钢坯两头不应有钢水结疤。上料工要统计该批料炉号并核实，不能有混炉号现象。
2、 钢坯在生产过程中，各工序进出口咀子及连接部分要常常清理，不应该带有杂物，以免轧制到带钢表面，影响带钢表面质量。
3、带钢立辊轧制量不要过大：第一，轧制量过大会使带钢两头尺寸不正常；第二，氧化皮量增加，影响带钢表面质量，出现麻坑。
4、轧机倒位座光滑无棱角，不能刮伤带钢，出现拉丝、毛刺。
5、精轧操作工及调速工时刻留心拉钢及爆辊现象，出现立即通知质检人员，作出相关处理。
6、打包机下料工严格控制带钢外观质量，不许可有打包不齐、平整度不能超出1公分、内心带钢头控制在10公分以内、侧面不能有刮伤现象。焊点不应超出三个，而且焊点不要过大，不要焊漏，不许带钢外头开焊,在5～10公分处焊接。
7、下料工发觉带钢出现毛刺现象要立即作上标识，分为大、小毛刺，单独码放。发料时把每件带钢要摆放整齐，捆尧时，尧头不要超出15公分。
8、现场下料工要将标识喷涂好，字迹要清楚，不能有模糊现象，更不能喷错字。
9、发料工要认真发料，不要发错料和混号，二级和正品要单独码放，不能混在一起。
10、车间换辊要严格遵守换辊时间及换辊产量，不要因为轧制时间过长影响带钢质量，一旦发觉有质量问题要立即阻止，在炉温偏低下严禁过钢。
11、上料工严格把好炉号，不能有混号现象，如查出混号现象，追求其责任并给和对应处罚。尤其外进钢坯上料时必需注意炉号，不能和炼钢钢坯混上，上外进钢坯时必需做上标识，如出现质量方便能立即查清问题所在之处。

控制钢坯质量要求
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-08
为确保带钢产品质量得到愈加好控制，应对轧钢原料钢坯质量进行严格管理要求，使合格钢坯进入轧钢工序，钢坯由炼钢到轧钢程序依据《按炉送钢制度》实施，钢坯质量控制根据以下要求实施。
1、钢化学成份由质检处炼钢化验室分析并判定。判定依据为
GB700-88。出现S、P成份超标或出现Q235（因为企业冶炼品种关键为Q195），化验室判定后，由质检处质检员和炼钢厂值班主任共同取坯样复验，依据坯样成份做出最终判定。坯样要求只取一次，如二次取样需质检四处长同意。质检员如私自取二次样，处以100元罚款。
对于S、P超标和Q235钢坯，应单独堆放并由质检员根据《炼钢不合格品管理要求》做好标识。
2、钢坯外观质量由质检处检验员检验并判定。判定依据为YB/T-1983。外观质量超出标准要求，应单独堆放并由质检员根据《炼钢不合格品管理要求》做好标识。
3、不合格钢坯由炼钢厂、轧钢厂、生产技术处和质检处协商评审后进行处理，评审结果只能有三种：
1）返修：返修后经检验员判定后可作为合格品处理。
2）降级：降级后钢坯由轧钢厂单独轧制。
3）回炉：不能满足轧钢工艺由炼钢回炉。

相关半成品及成品检验取样工作要求
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-09

检验工作任务是确定原材料、半成品、成品中需要成份正确含量，这就要求所取检验试样要有足够代表性，假如取样不正确，不管检验工作进行怎样完善、完美，所得结果失去了它应有意义，所以取样工作是确保检验质量关键第一关，必需严格按要求实施。
一、烧结厂相关取样要求
1. 上仓原料取样（包含澳矿、巴西粉、印矿粉、外返矿、轧钢皮、铁精粉、焦沫、白灰、瓦斯灰等）要求：
(1) 卸车取样：每卸三分之一时取三点，每点不低于300g。
(2) 翻垛后取样：圆锥形分三层，上层取三点，中层取四点，下层取五点，每点不低于300g，要求四面全部取到。长条形长侧面、双面取点，上、中、下层各取三点，每点不低于300g。长方形短侧面各取一点，上面取三点，累计23点。
2.10号皮带烧结矿取样要求：
(1) 10号皮带烧结矿每2小时送样一次给检测中心进行分析。
(2) 烧结矿要严格按每半小时取样一次，每次取样量不得少于5㎏。
(3) 每次所取式样应存放在同一铁框中，到时用铁锹反复混合5次以上，然后取出5㎏送到检测中心。
(4) 每半小时取样也应在皮带上每运转10米取一次，最少取三次合成半小时取样一次。
(5) 取样时要随机取样，不得有意挑选。
(6) 取样后严禁从取样堆中挑选很好烧结矿送到检测中心，次品和杂质又返回皮带输入高炉。
(7) 用铁锹取样，一定要块和面同时取出，不准抖动铁锹抖落不合 格烧结矿和杂质，以确保取样含有代表性。
二、炼铁厂相关取样要求
1.炼铁原料（烧结矿、球团、落地矿、焦炭、块矿等）取样要求：
(1) 标准上按车上、卸车、卸完堆上取样三方法进行（见烧结厂取样要求）。
(2) 在上料口取样应在上料三分之一时取样一次，共三次，每次取样不得少于1㎏，混匀后，送1㎏给检测中心检测。
2.铁水取样要求：
(1) 铁水应放在三分之一处，取出铁样一块，出铁三分之二时再取样一块，立即将两块铁样送检测中心制样室。
(2) 制样室接到铁样后，分别钻取二块铁样，去掉表层，钻取深度不得小于10㎜，制样份量应基础相等，混匀后送化验室化验。
(3) 所取铁样不得有气孔、飞翅、夹杂等缺点，不然应该及通知高炉当班责任人告之分析结果供参改。
(4) 炉渣在铁水流入第二铁罐时，在铁水沟中取样，和生铁样一起快速送往检测中心。
三、炼钢厂相关取样要求
1.炉中分析取样
(1) 薄片法：用搅拌耙将钢液搅拌均匀，然后用特制取样勺蘸一蘸炉渣，拨开炉渣，提取钢液，倒在洁净铁板上，使钢液自然形成薄片，其厚度不得小于10㎜。
(2) 将此薄片趁热快速送往炼钢炉前化验室，化验室接样后用冷水合适冷却，掌握时间恰好可使钢样水汽蒸发掉置干燥状态，并立即钻取钢样碎末进行快速化验。
(3) 钢样如有气孔、夹杂等缺点应重新取样。
2.成品分析取样：
(1) 成品分析取样要求在钢包开浇15分钟时，用样勺在水口下接取试样，和此同时，将铝丝插入所取钢液中脱氧，并立即注入有棒形形状铸铁样模中。
(2) 待试样一定凝固后倒出，取得直径约25～30㎜，长度约100㎜棒样，趁热立即送往直读光谱室。
(3) 所取钢样不得有砂眼、缩孔，飞翅和夹杂等缺点，表面比较光滑。不然，必需重新取样。
(4) 如发觉成份不合格，需重新取样，必需经质检处同意，由质检人员、炼钢厂一起重取，但只准重取样一次。
四、负责和检验
1.企业质检处负责对各分厂取样要求实施情况不定时检验。
2.如发觉有违规现象，统计在案，并处以责任单位1000元/次罚款。

复验、复检、仲裁处理方法
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-10
一、 复验、复检、仲裁准则：
1、 分析结果和入厂成份单结果相差较大.
2、使用原料品质和分析结果不符，误差较大。
二、 复验、复检、仲裁申请：
由用户或用户向质检部门提出领取申请单按格式要求填写。
三、 复验、复检、仲裁方法：（依据具体情况采取以下方法）
1、 复验：将保留大样重新制备试样，再次化验如化验结果和原分析结果在许可误差范围，以原报出结果为准；如超出误差，以复验结果报出。
2、 复检：由用户或用户、原料处、质检处派人到现场监督取样工按标准取样，送化验室监督制样，认可后，将制备试样分为两袋为分析样和备用样。按复检结果报出，原报出结果作废。
3、 仲裁：用户或用户如对复验结果不认可，可将备用样取二分之一封袋到国家技术监督部门进行仲裁。
四、 处理措施（仲裁）
1、 按仲裁分析结果结算原料价格。
2、 败诉方负担仲裁费用。
3、 经过复验或仲裁发觉原料低于标准降低结算，劣质不准拉走。
4、 卸车混顿原料不能申请复检和仲裁,只能复验。
五、 收款方法：
复验、复检结果不超差，申请单位应到财务处每个样品交化验费一百元。
如违反上述处理方法，质检处化验室应做统计，方便待查。
按炉送钢制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-11
为加强我企业成品管理，严禁混炉混号现象发生，确保钢坯高质量、高效率、立即正确输送到轧钢厂，质检处建立了“按炉送钢卡”制度。
建此卡目标顾名思义就是按同炉号、同钢种送轧钢工序，而不能混送，预防混号钢坯进入轧钢，尤其是预防不合格钢坯进入轧钢。
此卡由炼钢化验室开出，填写炉号、钢种、班次、生产日期、化学成份，并签上化验员名字，交炼钢冶炼工段一联，交外观质检员两联。
对于热送钢坯，外观质检员填写检验班次、规格、检验日期、合格支数、合格重量，签上名字，并由轧钢厂接收人员签上名字后，一联交轧钢厂组批，一联交质检处保留。组批后卡片交带钢质检站开具质保书（质保书一式三联，质检处一联，销售处一联，用户一联）。
对于入炼钢库钢坯，要求炼钢按炉号堆放码垛；轧钢上料时，要求按炉号上料，严禁混号现象发生。外观质检员将冷装上料钢坯卡片填好后，和热送钢坯一样进入下道工序。
对不合格钢坯，由质检员做好统计、标识，根据《炼钢不合格品管理要求》实施。

河北前进钢铁集团质量事故管理制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-12
第一章 总则
第一条 为了加强质量事故管理，特制订本制度。
第二条 本制度要求了质量事故分级、管理、考评三方面内容。
第三条 厂外质量异议纳入质量事故进行管理。
第四条 本制度适适用于本企业生产产品，制度中未要求其它产品由各单位自行制订管理措施。
第二章 质量事故分级
第五条 质量事故分三级：一级质量事故（特大质量事故），二级质量事故（重大质量事故），三级质量事故（通常质量事故）。具体内容见附表。
第三章 质量事故管理
第六条 发生质量事故后，生产单位、质检处分别填写质量事故汇报单，二十四小时内报生产技术部。生产技术部接到事故汇报后进行登记并组织进行调查、分析，制订纠正方法。
第七条 发生厂外质量异议后销售部门二十四小时内报质检处，同时由质检处通知相关部门共同到用户方进行核实、认定。和异议相关生产单位及部门认真分析原因制订纠正方法。由质检处和销售部门共同约定提交商务处理汇报上报企业领导。
第八条 发生厂内工序间质量异议，下道工序将异议书面材料报生产技术部，生产技术部组织调查、分析、处理，并报主管生产副经理。
第九条 质量事故建立逐层汇报制度，发生一级质量事故，质检处书面报企业总经理、企业生产副经理。发生二级质量事故，质检处接到汇报后，汇报生产副总。每三个月质检处将事故书面材料汇总报企业总经理、生产副经理。
第四章 质量事故考评
第十条 质检处负责质量事故、质量异议考评。
第十一条 发生一起一、二级质量事故，分别扣事故单位10000元以上、5000元以上，经分析相关单位负担连带责任依据轻重百分比扣罚。
第十二条 发生一起厂内质量异议扣责任单位1000元，经分析相关单位负担连带责任依据轻重百分比扣罚。
第十三条 发生三级质量事故，由质检处按制度考评。
第十四条 发生质量事故、质量异议，质检处、销售部门、生产单位不按时间要求上报，一经发觉，一次扣500元，并追究相关领导责任。
第十五条 生产技术部对质量事故和质量异议不分析、不考评，一次扣500元，并追究相关领导责任。
第五章 附则
第十六条 本制度由质检处起草并解释。
第十七条 本制度自下发之日起实施。

钢坯质量考评制度
编号：QEOSZY-ZJC-7.5-13
考评标准：YB-83《连续铸钢方坯和矩形坯》
GB700-88《碳素结构钢》
考评措施：
一、计划冶炼钢种为Q195钢坯化学成份发生下列情况之一，不需回炉，每吨钢坯给炼钢厂50元罚款。必需回炉每吨钢坯给炼钢厂100元罚款。
1）S＞0.050 2）P＞0.045 3）Mn＞0.55 4）C＞0.15
二、钢水化学成份发生下列情况之一未铸坯立即回炉，每炉钢给炼钢厂1000元罚款。
1）S＞0.050 2）P＞0.045
三、同一座转炉二十四小时内生产两炉（以上）化学成份不合格，按质量事故考评。
四、钢坯尺寸、外形超出以下要求经质检处评审后轧钢降级使用，每吨钢坯给炼钢厂 50元罚款；评审后钢坯回炉，每吨钢坯给炼钢厂100元罚款。
钢坯边长 边长许可 两对角线 许可鼓肚或
（mm） 误差（mm） 之差（mm） 凹陷（mm）
150 ±5 ±7 ±5
180 ±5 ±7 ±5
220 ±6 ±9 ±6
260 ±6 ±9 ±6
320 ±6 ±9 ±6
钢坯长度（m） 每米弯曲度（mm） 总弯曲度（mm）
5.9 20 120
五、钢坯表面质量发生下列情况之一，而且不能返修合格，经质检处评审后轧钢降级使用，每吨钢坯给炼钢厂50元罚款；评审后钢坯回炉，每吨钢坯给炼钢厂100元罚款。
1）表面存在显著裂纹、重合、翻皮、结疤、夹杂、气孔、皱纹、冷溅、耳子；
2）表面存在深度或高度大于3mm划痕、压痕、擦伤；
3）表面存在深度大于2mm发纹；
4）钢坯横截面存在缩孔、皮下气泡。
六、钢坯同一连铸机出现一炉（以上）质量不合格或有二分之一（以上）需要回炉，按质量事故考评。
七、因为钢坯存在质量问题而且不能被检验过程发觉而造成带钢出现质量问题，经核实后确实属钢坯质量不良而造成，对轧钢厂质量考评罚款由炼钢厂负担。
八、属于钢坯检验员把关不严而造成带钢出现质量问题，经核实后属实，对轧钢厂质量考评罚款由质检处钢坯检验员和带钢上料工负担。

质检处会议制度
编号：QEOSZY-ZJC-5.5.3-01
会议内容要求：
1、传达企业各项规章制度。
2、质检处内部工作沟通。
3、职员作批评和自我批评。
会议时间要求：
1、 每个月最少一次会议或民主生活会。
2、 每次会议时间为40-60分钟。
会议人员要求：
1、 处长
2、 处长助理、检测中心主任、计量中心主任、带钢检验站站长
3、 检测中心班组长、计量中心班组长
4、 会议相关职员（化验员、取样工、检斤员、质检员）
会议其它要求：
1、 参与会议必需按时，迟到者给批评或罚款。
2、 参与会议必需认真负责，讲话必需真实。
3、 会议须有专员统计，统计要求字迹清楚，内容完整。

进厂原材料不合格品管理要求
编号：QEOSZY-ZJC-8.3-01
一、 不合格品划分
不合格原材料划分依据为前钢集团企业“供字[]1，2号”文件《原燃料进厂标准》。
1、 达成标准要求产品为合格品。
2、 铁精粉TFe＜63%为不合格品。
3、 焦炭灰份＞15%为不合格品。
4、 喷吹煤灰份＞14.5%为不合格品。
5、 球团矿TF e＜59%为不合格品。
6、 白云石SiO2＞7%为不合格品。
7、 冶金石灰S＞0.15%；活性度＜250ml为不合格品。
8、 钙质灰粉活性度＜150ml为不合格品。
9、 镁质灰粉SiO2＞7%；CaO+MgO＜75%为不合格品。
二、 不合格品处理
对于采购不合格品，企业给予拒收处理。并由原料一处或质检处填写相关统计。

炼钢不合格品管理要求
编号：QEOSZY-ZJC-8.3-02
一、不合格品划分。
不合格钢坯划分依据GB700-88和YB/T-1983。
1、 达成标准要求为合格品。
2、 化学成份不符合标准要求判为报废。
3、 表面质量不符合标准要求判为报废。
二、不合格品标识。
1、合格钢坯进入冷床后由连铸工段打号工在钢坯端部用白色耐高温涂料喷上该炉炉号、钢种。
2、化学成份报废炉次，直接运到废品库分类堆放，由连铸工段打号工在钢坯端部用白色耐高温涂料喷上该炉炉号，由质检员在端部用红色“×”表示。
3、钢坯表面质量不符合要求，尺寸超差或表面缺点，要求进行分类堆放，由连铸工段打号工在钢坯端部用白色耐高温涂料喷上该炉炉号，由质检员在端部用白色“×”表示。
4、属于Q235钢坯，由质检员在端部打上红点。
三、不合格品处理权限和处理措施。
1、不合格品处理权限依据《控制钢坯质量要求》实施。
2、切割成小于1200mm短尺坯集中吊运到废钢跨回炉，要求原料工段认真做好入库统计。
3、切割成小于500mm短尺坯做为钢包或中间包调温冷钢。要求炉前和连铸和工艺监督必需有原始统计。
轧钢不合格品管理要求
编号：QEOSZY-ZJC-8.3-03
一、 不合格品划分。
不合格带钢产品划分依据GB3524-92。
1、 达成标准要求产品为正品。
2、 小毛刺、粘辊、打包不齐、裂边、叠套为一级负品。
3、 料病、毛刺、冷盘、超宽、超窄、超薄、超厚、拉钢、蛇形、镰刀、冷条、免边为二级品。
4、 精废、粗废、割头、带钢头、一道、二道、三道、四道、五道为轧废品。
二、 不合格品标识。
1、正品由车间喷字工用耐高温涂料在带钢表面喷上产品名称、企业名称、生产车间、班次、炉批号、材质、规格、生产日期。并摆放到指定地点。
2、一级负品由质检员用粉笔在带钢表面上画“○”，单独摆放到指定地点，并插上写有“一级负品”标识牌。
3、二级品由质检员用粉笔在带钢表面上画“×”，单独摆放到指定地点，并插上写有“二级品”标识牌。
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