计算机硬件与软件管理规定样本.doc

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文件标题
IT管理细则
受控序列号
LF-G1401-1402
版本号
A（1）
受控章

一、 目标
为规范企业计算机和网络管理，确保计算机和网络安全运行，特制订本要求。
二、 范围
企业内计算机及相关设备(打印机、扫描仪等)；企业范围内多种计算机应用软件。
三、 计算机硬件管理要求
1. 职责：
1.1 IT部负责管理企业计算机设备；
1.2 IT部负责处理企业硬件无法使用问题。特殊情况可联络IT部二十四小时值班电话（见内部网主页）。
1.3 IT部负责验收购置计算机及相关设备等并和用户交接；
1.4 各部门使用人员有义务配合IT部做好本部门计算机日常管理工作；
1.5 各部门计算机设备使用人员，要严格遵守计算机设备操作规范；
2. 计算机及相关设备申购步骤：
2.1 当使用部门需添置、升级计算机或添置计算机相关设备时，可填写《计算机及相关设备购置审批表》，据审批制度，经相关领导同意后，将《计算机及相关设备购置审批表》交给IT部，由IT部负责通知物资供给部购置。(步骤图以下：)

2.2 物资供给部购置后放在隶属物资供给部五金仓库，由五金仓库通知IT部凭领料单领取设备。
2.3 领取以后IT部将对设备进行调试验收。验收内容包含外形、性能、配件资料齐全等。验收完成后，IT部对设备进行编号，填写《IT设备台帐》打印出条形码封条，贴在对应设备上。并按《IT设备验收交接单》和用户进行交接，明确保管责任人。
2.4 使用部门改变申购IT设备时申购原因所描述使用用途时,需要向IT部通报,不然将统计违规,企业回收IT设备.并通报全企业。
3. 硬件管理维护：
3.1 当计算机或其相关设备出现故障不能正常使用时，应立即通知IT部。IT部视其故障程度判定修复时间，并知照使用部门，如无法处理拨打IT部硬件应急电话（见内部管理网主页）。
3.2 修复完成后由IT部维护员在《联发纺织IT部维护确定表》上填写故障描述及对应收费标准和金额。使用者接收硬件维护服务后，分别从满意度、立即性两方面进行客观评价，并签字确定。IT部将该表存档。
3.3 IT部对于不能修复计算机及相关设备，维修费用在200元以下，IT部能够确定是否维修，并送对应专业企业进行修复；对于无维修价值能够重新购置。假如超200元，则需根据审批步骤重新审批（同新购置）；新购置设备或配件在领用时需要以旧换新。设备修复后， IT部填写《计算机硬件维修统计表》，并将该表存档。
3.4 对于确定无法修复且价值超200元IT设备，需由用户填写《IT设备报废申请》，经IT部经理确定，报总经理签字后，移交财务部办理手续。IT需在设备台帐上登记。
3.5 计算机及相关设备使用易损件领用，需用户填写企业领料单，经主管以上人员签字后，方可到IT领取并填写《计算机耗材领用台帐》。
4.  计算机设备操作规范：
4.1 分配给部门计算机、打印机、扫描仪等设备，是部门工作关键工具之一，不得用于私人用途，如若违反，情况属实，最高可造成除名处罚。
4.2 保持计算机设备周围环境整齐。保持计算机、打印机、扫描仪等设备洁净、整齐，设备需要有防尘方法。
4.3 二十四小时运行电脑必需在交接班时候关闭电脑、显示器电源最少10分钟。
4.4 二十四小时运行电脑最少每2周最终一个星期五由分厂指定人员自行清理一次。
4.5 车间办公室电脑、大办公室区使用电脑由IT部每三个月最终一个星期内完成统一清理。大办公室区使用电脑由IT部每三个月统一清理。
4.6 成品机台、坯布机台、织造录入点、前织录入点、染色录入点、原纱中转仓库电脑最少每七天由分厂指定人员清理一次。

4.7 交接新IT设备时，IT部须培训用户电脑清理、清洁方法，清理方法由IT部负责培训，用户不得野蛮操作 。
4.8 部分关键计算机设备能够配置断电保护电源（UPS），如没有UPS或UPS失效，请立即IT部联络。
4.9 IT部提供使用常规外设培训。设备使用人员必需确保有足够技能。因为基础操作失误（如带电插拨）带来设备损坏，将追究相关人员责任。
4.10 严禁私自拆装计算机硬件设备，如私自打开IT部封条，则会追究相关人员责任。
4.11 计算机使用者在长时间离开前应退出系统并关机。下班时应正常关闭设备，断开电源总开关，做到人离电断；
4.12 计算设备出现故障或异常情况时，如：异常声响、频繁死机、系统瓦解等，应立即向IT部汇报，由IT部处理，不得自行处理。违规操作，造成事故后果自负。
4.13 IT部每六个月将对各区域硬件设备进行点检，检验硬件设备运行情况、机箱内部、电脑配置和IT设备台帐一致性，并填写《设备检验统计表》交用户签字确定。如有问题将落实整改，
四、 计算机软件管理要求
1、 职责：
1.1 IT部负责开发和维护企业软件,并提供相关应用软件和软件使用培训文档。
1.2 各部门计算机使用人员，要严格遵守“计算机软件管理要求”。
1.3 应用软件安装程序存放目录：网上\\192.168.1.2\share$\Software。假如此目录下没有所需软件请和IT部联络，如确定必需安装其它违规受控软件则必需经部门责任人和IT部经理同意后安可安装。
2、 计算机软件使用规范：
2.1 电脑内使用软件应为IT部统一安装软件，不准私自安装、使用和工作无关软件。企业内不准在任何时候用电脑玩游戏、看小说、炒股、聊天和登录和业务无关网页。一经IT部发觉或被举报属实，IT部将没收用户电脑至总经理处，由总经理同意后再发还，并纪录违规和考评200元。情节严重者将转交人力资源部处理。不得自行更改计算机属性设置，不得随意下载软件，因私自下载安装软件造成中病毒情况造成网络故障，经查实确定后纪录违规和考评200元，造成严重后果将转交人力资源部处理，最高处罚为除名。
2.2 凡在企业计算机网络上运行程序，必需经IT部审查同意，未经同意安装程序IT部有权严禁运行。
2.3 未经IT部同意，严禁以任何理由私自删除卸载计算机上运行软件。
2.4 每台计算机最终一个驱动器内drivers文件夹存放该计算机驱动程序，严禁私自删除。

3、 预防关键资料数据丢失方法：
3.1 每台计算机系统程序安放在C盘，资料数据存放在D或E盘。系统瓦解时，有利于保全资料数据。
3.2 经各单位经理确定后，可同IT部联络，将企业相关技术、生产等方面关键资料备份到服务器上。
3.3 IT部天天必需做好生产数据库和财务数据库备份。
4、 受控软件和违规软件定义和安装步骤
4.1 受控软件指是用户业务中无需使用安装应用软件，其对网络资源，本机负载影响轻微。假如用户需要安装受控软件，需要填写《受控违规软件申请汇报单》，经部门责任人同意后向IT申请。
4.2 违规软件指是用户业务中无需使用安装应用、游戏等软件，其对网络资源、安全，本机资源和安全全部有较大影响。假如用户需要安装违规软件需要填写《受控违规软件申请汇报单》，经部门责任人、总经理同意后向IT申请。IT部将此纪录在设备台帐中。
4.3 IT部职员内部违规、受控软件安装只需得到IT部部门责任人邮件回复同意即可。

五、 局域网管理制度
1、  职责：IT部统一管理协调企业局域网，确保局域网工作正常，网络用户信息交流通畅。
2、  系统帐户控制：每个用户必需使用IT部指定帐号进行登陆，用户才能使用本企业内网络资源。
2.1 系统账户申请步骤：
2.1.1 需要新设系统帐户或当用户因工作，需要变更访问权限或需临时授权时，请填写《网络账号申请表》，经主管同意后，由IT部设定系统帐户。
2.2 系统账户密码管理：
2.2.1 用户能够自行修改系统账户密码，长度必需大于或等于4位。
2.2.2 各用户对系统账户密码应严格保密，严禁相互通知。
2.2.3 不得使用她人用户名和密码登录计算机（存在使用障碍可请求IT部帮助处理）。
3、 局域网网络用户操作规范：
3.1 严禁未经授权人员在服务器上进行操作。
3.2 为确保系统安全，不在服务器上为各部门设置完全共享文件夹。
3.3 每部计算机IP地址、工作组、机器名等配置由IT部负责统一设置，任何人不得随意改动。
3.4 局域网内每台计算机要设置用户级访问控制（许可制订可访问每一共享资源用户及组），只读共享。
3.5 存放在服务器上档案数据库资源，依据工作需要由IT部提供不一样访问权限，访问人员严禁对数据库资源进行任何修改；

六、 互联网管理制度
1、 职责：IT部统一管理协调企业互联网，确保互联网工作正常，用户信息交流通畅。
2、 互联网帐号管理：
2.1 互联网使用权限要求：
2.1.1 经理级及以上固定使用权限。
2.1.2 经过2.2网络账号申请步骤同意人员有使用权限。
2.2 互联网帐号申请步骤：
2.2.1 除2.1所述人员外人员，因工作需要申请使用互联网时，可填写《网络账号申请表》，经所在部门责任人、企业领导同意后，将申请表提IT部，详见审批步骤图。

2.2.2 IT部依据《网络账号申请表》内容开通互联网帐号，完成后立即通知用户。
2.3 当出现以下任一个情况时，IT部可注销用户互联网帐号：
2.3.1 企业部门合并、撤销（人力资源管理部门应立即通知IT部）；
2.3.2 用户离开本部门工作岗位（对应部门应立即通知IT部）；
2.3.3 用户不再需要使用互联网帐号或电子邮箱；
2.3.4 用户违反第3.1、3.2、3.3、3.4条管理要求，经该用户部门责任人或企业领导同意取消互联网使用权限。严重者没收电脑至总经理。由总经理亲自处理.
2.4 因工作需要临时使用互联网，依据工作性质可选择以下两种方法处理：
2.4.1 借用本部门有使用互联网权限人员计算机完成工作。
2.4.2 根据2.2网络账号申请步骤进行申请，注明使用起止时间。
3、 互联网网络用户操作规范：
3.1 互联网用户严禁访问含有暴力、色情或其它违反国家法律法规网站及网页，严禁订阅含有暴力、色情或其它违反国家法律法规邮件。严禁下载不健康网上信息；
3.2 上网用户不得利用互联网制作、复制、查阅、公布、传输含有扰乱社会秩序，破坏社会稳定，及法律、行政法规严禁内容信息。
3.3 严禁在网上聊天、游戏、娱乐、炒股、收发非工作邮件；严禁从网上下载游戏和其它和工作无关软件。工作软件下载需经维护人员或硬件主管同意。
3.4 班中不得盗用权限上网、不得私用其它网络上网、不得上网从事和工作无关内容。
3.5 任何人不得许可外单位人员利用企业网络收发电子邮件,企业内部职员不得转发和工作无关邮件。（比如那种部分带有传销性质mail）。
3.6 不准打开来历不明电子邮件，尤其是邮件附件,因打开不明来历邮件附件造成中病毒用户，视造成后果程度，最高可除名处罚。
3.7 互联网属于可能将病毒带入企业局域网媒介，所以互联网用户需要提升警惕，慎防计算机病毒入侵。具体内容参考“计算机病毒防治”。
七、 计算机病毒防治：
1、 对计算机实施集成管理，每台计算机由IT部安装企业统一配置防病毒软件，并经过服务器对网络中计算机进行集中管理，严禁用户私自删除或修改防病毒软件及其设置
2、 立即做好服务器及用户电脑软件升级及补丁安装。
3、 使用人员做好病毒防治工作如发觉病毒侵袭、黑客攻击和其它危害设备、网络安全现象要立即汇报IT部，隐瞒不报造成事故和损失，追究相关当事人和直接领导管理责任。
4、 具体参考《病毒防范和感染病毒处理方法》。
八、 转岗、离职相关要求
1、 当用户转岗或离职时，不再需要使用网络资源，转出部门应立即通知IT部撤消该用户系统帐户。职员辞职时只有办完IT手续和IT部门经理或硬件主管确定署名后方可办理辞职其它相关手续。
2、 当用户转岗或离职时，转出部门应立即通知IT部验核该用户原负责保管和使用IT设备。职员辞职时只有办完IT手续和IT部经理或硬件主管确定署名后方可办理辞职其它相关手续。

九、 相关表单附表：
1. 《计算机硬件维修统计表》
2. 《联发纺织IT部维护确定表》
3. 《IT设备台帐》
4. 《计算机及相关设备购置审批表》
5. 《网络账号申请表》
6. 《设备检验统计表》
7. 《IT设备报废申请》
8. 《计算机耗材领用台帐》
9. 《计算机感染病毒汇报》
10. 《IT设备验收交接单》
11. 《受控违规软件申请汇报单》
12. 《网络账号代码清单》