钢铁公司特种设备制造质保手册模板.doc
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1、本特种设备制造质保体系文件依据TSG D-、TSG ZC001- 和TSG Z0004-安全技术规范编写受 控版版本号:1特种设备制造质量确保手册文件编写:邓翠青 杜洪波 杜秀珍文件审核:文件同意:公布日期:-10-15 实施日期:-10-20河北钢铁股份唐山分企业目 录目录10.1质保手册说明30.2企业介绍40.3质量确保手册公布令50.4质保责任人员任命书60.5适用范围70.6引用标准80.7术语、缩语和定义91 管理职责 101.1质量方针和目标 101.2质量确保体系组织 101.3职责和权限 111.4管理评审 152 质量确保体系文件 182.1质量确保手册182.2程序文件(
2、管理制度)182.3作业文件和质量统计182.4质量计划183 文件和统计控制213.1文件控制213.2质量统计控制224 协议控制235 设计控制276 材料、零部件控制297 作业(工艺)控制318 焊接控制(本条款删减)349 热处理控制(本条款删减) 3510 无损检验控制 3611 理化检验控制 3712 检验和试验控制 3813 设备和检验和试验装置控制 4014 不合格品(项)控制 4215 质量改善和服务 4416 人员培训、考评及其管理 5117 其它过程控制 5318 实施特种设备许可制度 54附件一 质量确保体系组织机构图 58附件二 质量确保体系质量控制图 59附件三
3、 质量确保体系职能分配表 60附件四 程序文件清单 61附件五 质量确保手册修改履历 62附件六 引用关键技术标准清单 630.1 质量确保手册说明1.质保手册是基于本企业已经建立ISO9001:质量管理体系基础上,依据TSG D-压力管道元件制造许可规则、TSG ZC001-锅炉压力容器专用钢板(带)制造许可规则和TSG Z0004-特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求针对特种设备对焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带相关要求编写,所以本质保体系是包含企业生产和经营焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带产品应遵守
4、实施质保体系。 2.质保手册编写a)本质保手册草案由技术中心编写,报质保工程师审核,总经理同意后公布实施。b)质保手册编写目标是:完善企业质量确保体系,确保企业生产焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带产品满足国家安全技术规范及产品技术标准要求。对内作为严格控制各项质量活动依据,以满足国家对应法规要求;对外以取得用户信任并向用户提供达成预期质量水平产品和服务,使用户满意。3.质保手册管理a)质量确保手册解释权归企业质量确保工程师;b)技术中心负责手册公布后原稿保留;负责手册更改和办理对应审批手续;c)质量确保手册发放按文件和统计控制实施,发放范围由技术中心提出,
5、主管主任同意;d)质量确保手册封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”手册为企业内部各职能部门使用有效版本。当质量确保手册更改时,必需对其进行对应换版、换页或局部更改。“非受控”手册发给相关单位参阅,需经质保师同意;e)对“质量确保手册”正式评审由总经理主持,每十二个月最少进行一次;f)当质量确保手册持有者调离本厂时,应办理回收登记将手册交回技术中心;g)手册持有者应使其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂写;h) 包含国家法规企业文件未明确要求时,按国家制度及相关规范实施。0.2 企 业 简 介河北钢铁股份唐山分企业是全国十大钢铁联合企业之一。现已含有年产270万吨焦炭,1000万吨铁、钢
6、、材配套能力。唐钢近20年来,经过几次大规模技术改造,引进了一大批优异技术和设备,现有4座36孔焦炉和2座65孔5.5米大容积焦炉,2座 M3高炉、2座3200 M3高炉;转炉7座,其中150吨转炉3座、50吨转炉4座;全弧形小方坯连铸机5台,断面分别为1502、1652、165225、165280;板坯连铸机4台;轧机7套,其中两条高速线材生产线、两条棒材生产线、一条型材生产线、一条超薄热带钢薄板坯连铸连轧生产线、一条依靠自主集成1700热轧薄板生产线。在此基础上,唐钢又新建了酸洗、冷轧、镀锌、彩涂等共11条冷轧深加工生产线,增加了冷轧板带和涂镀层产品。现在,唐钢已发展成为一个以线材、棒材、
7、板材、型材为主全国规模较大、规格较全建筑、型钢和热轧、冷轧薄板生产基地。企业荣获“河北省质量管理奖”;企业生产热轧带肋钢筋、冷轧钢带SPCC、焊接用钢盘条、结构用热轧钢带、冷成型用热轧钢带荣获冶金产品实物质量“金杯奖”称号;热轧带肋钢筋、冷轧钢带SPCC、矿用U型钢、工字钢、结构用热轧钢带系列产品被评为“品质卓越产品”;同时,企业生产热轧带肋钢筋取得全国用户满意产品称号。热轧板卷等多个产品获河北省用户满意产品称号,出口欧洲结构用热轧钢带经过CE认证,船板A经过中国船级社工厂认可。企业经过了质量、环境和职业健康安全管理体系认证,分析测试中心经过了国家试验室认可评定。唐钢深入落实落实科学发展观,以
8、建设中国领先、国际一流钢铁企业为目标,制订了建设生态唐钢、科技唐钢,效益唐钢创建科学发展示范企业计划,努力建设“管理一流、产品一流、队伍一流、环境一流”现代化钢铁企业,用钢铁般意志打造精品唐钢。0.3 质量确保手册公布令本企业依据国家行政许可法要求,依据企业产品实施标准及国家质量监督检验检疫总局文件特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则 、锅炉压力容器专用钢板(带)制造许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求文件精神,企业应实施制造许可证制度。企业在原有质量管理体系基础之上建立焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带制造质量确保体系,本
9、手册就是包含焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带制造过程中纲领性文件,包含许可各项质量活动必需按本手册及手册引用文件实施。为了确保制造产品满足法律法规要求,结合本企业已经建立质量管理体系及企业实际情况将已经有质量管理体系进行换版,公布最新版本企业体系文件及相关技术文件。本质量确保手册经质量确保工程师审核,总经理同意。本质量手册经总经理同意生效后,即成为全企业范围内质量体系纲领性文件和最低程度系统性要求,本企业全体职员必需落实实施。此 令总经理: 同意日期: 0.4 质量责任人员任命书为了落实实施压力管道元件制造许可规则、锅炉压力容器专用钢板(带)制造许可规则、
10、特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求,加强对质量管理体系运作组织领导,任命企业副总经理王新东同志为本企业质量责任人(质保工程师),全权处理本企业质量管理体系一切质量问题。同时任命以下同志为我企业质量控制系统责任人,帮助质量确保工程师进行关键过程控制:1、一钢轧厂控制系统责任人:一钢轧厂厂长耿立唐 2、采购控制系统责任人:采购总企业唐山分企业经理栾景林3、设备控制系统责任人: 设备机动部部长柳朝阳4、技术中心控制系统责任人:技术中心常务副主任陈礼斌5、生产制造控制系统责任人:生产制造部部长李茂广6、计控控制系统责任人:计控管理部部长袁志明 7、销售控制系统责任人:销售总企业唐山分企
11、业经理齐国梁8、物流控制系统责任人:物流企业经理唐光明质量责任人(质保工程师)职责和权限以下:a)建立、完善和保持质保体系,对质保体系建立、完善、有效运行和最终产品质量负责并对体系连续改善提出要求;b)帮助总经理制订质量方针和质量目标,并确保落实实施;c)确保在企业内树立并提升满足用户要求意识,处理内部沟通中发觉问题;d)负责特种设备质量确保体系运行内部审核;e) 向总经理汇报质量改善需求,负责和制造许可相关事宜外部联络。特此任命 总经理: 同意日期: 0.5 适用范围1 适用范围本手册叙述了企业质量方针、质量目标,对质量控制系统各项要求作出了具体要求,本质量确保手册要求质量确保体系要求覆盖了
12、企业下属生产厂、职能部门和相关产品。1.1 质量确保体系覆盖组织范围:技术中心、生产制造部、人力资源部、设备机动部、计控管理部、销售总企业唐山分企业(以下简称销售分企业)、采购总企业唐山分企业(以下简称采购分企业)、一钢轧厂、物流企业。1.2 质量确保体系覆盖产品范围:焊接气瓶用热轧钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带0.6 引用标准本质量确保手册引用标准包含:GBT19000 idt ISO9000: 质量管理体系 基础和术语GBT19001 idt ISO9001: 质量管理体系 要求中国国务院第373号 特种设备安全监察条例TSG Z0004- 特种设备制造、安装、改
13、造、维修质量确保体系基础要求TSG D- 压力管道原件制造许可规则TSG D7002- 压力管道原件型式试验规则TSG ZC001-锅炉压力容器专用钢板(带)制造许可规则0.7 术语、缩语和定义1.术语和定义本手册采取GB/T19000- idt ISO9000:质量确保体系 基础和术语标准中相关术语和定义。2.质量方针:由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。3.质量目标:在质量方面所追求目标。4.质量确保:质量管理一部分,致力于提供质量要求会得到满足信任。5.质量控制:质量管理一部分,致力于满足质量要求。 6.受控部门:技术中心、生产制造部、人力资源部、设备机动部、计控管理部、销售
14、分企业、采购分企业、一钢轧厂、物流企业7.采购部门:采购分企业、设备机动部8.生产厂:一钢轧厂。9.最终产品:企业TSG质量确保体系覆盖产品,见0.5章第1.2条款。10.外销产品:企业TSG质量确保体系范围内全部对外销售产品。11. 特殊要求产品:在常规产品中当用户对成份/性能/几何尺寸等技术指标有特殊要求产品。12.特种设备:是指由本企业生产焊接气瓶用热轧钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带、锅炉压力容器专用钢带。13. TSG:是指特种设备安全技术规范。14. TS:是指特种设备许可标志。1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1 质量方针1.1.1.1为确保用户需要和期望达成满足,切实提
15、升本企业质量管理水平,特制订本企业质量方针:加强过程控制,连续改善创新;打造钢带精品,满足用户要求!1.1.1.2本方针为制订和评审质量目标提供了框架。1.1.1.3各受控部门要将质量方针传达成每个职员,使全体职员正确了解并落实实施。1.1.1.4本企业将以优异技术装备为依靠,充足发挥人才优势,向用户提供满意产品和服务,实现企业业绩连续改善。1.1.1.5在管理评审时,应评价质量方针连续适宜性,质量方针应和企业经营总方针相一致、相适应。1.1.2 质量目标为实现本企业质量方针,在质量方针基础上和给定框架内,本着高于现实状况,可测量,分阶段连续改善标准,确定质量目标为:1. 钢材综合一次合格率9
16、8.80%以上。2. 用户满意度90%以上。3. 确保上级产品实物质量抽查全部合格。4. 特种作业人员100%持证上岗。质量承诺:企业出厂每一卷钢带全部是安全、优质让用户满意钢带。注:各单位全部有质量目标分解,具体见各单位质量目标分解文件。1.2 质量确保体系组织依据特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基础要求和本企业实际情况,建立健全了和质量确保体系相适应组织,并明确了质量确保工程师、质量控制系统总责任人和各质量控制系统责任人员。1.2.1 组织体系企业组织体系是由总经理负责,下设各职能部门实现企业生产经营活动一个日常组织系统。企业质量确保体系组织机构见附件一。1.2.2 质量控制体系
17、依据焊接气瓶用钢带、锅炉压力容器专用钢带、石油天然气输送管用热轧宽钢带生产要求和企业各系统人员配置及企业实际情况,企业建立了使特种设备安全性能管理质量确保体系组织,各系统责任人组织接口按质量确保体系组织控制步骤图。质量确保体系组织控制步骤图见附件二。1.2.3 各受控部门质量职能见附件三“质量确保体系过程职责分配表”。1.3 职责、权限为了使质量确保手册各项要求得到切实落实实施,本企业已建立健全了质量确保体系组织机构,并已要求了各部门质量管理职责、权限和相互关系。各受控部门责任人应依据岗位工作需要以书面形式确定各级各类人员质量职责和权限,向全体职员传达。企业级领导、质量确保工程师、各质量系统责
18、任人和各级受控部门职责和权限要求以下:1.3.1 最高管理者/总经理1)对特种设备安全质量负责,是负担安全质量责任第一责任人;2)对特种设备质量确保体系建立、实施、保持和改善负责;3)主持制订、同意企业质量方针和目标;4)负责在企业管理层任命一名质量确保工程师,并要求其职责和权限;5)负责任命各质量控制系统责任人员;6)为质量确保体系运行和改善提供必需资源;7)主持管理评审,评价管理体系适宜性、充足性和有效性;8)同意质量确保手册。9)对质量确保工程师和部门领导进行考评。1.3.2 质量责任人/质保工程师1)建立、完善和保持质保体系,对质保体系建立、完善、有效运行和最终产品质量负责并对体系连续
19、改善提出要求;2)帮助总经理制订质量方针和质量目标,并确保落实实施;3)确保在企业内树立并提升满足用户要求意识,处理内部沟通中发觉问题;4)负责特种设备质量确保体系运行内部审核;5)审核质量确保手册。6) 向总经理汇报质量改善需求,负责和制造许可相关事宜外部联络。1.3.3 各质量控制系统责任人员 1)对所负责质量控制系统作业(工艺)过程质量策划、控制、检验和质量确保责任;2)依据本部门生产工艺控制要求任命各工序(如工艺、理化检验、成品检验和设备管理)质量控制区域责任人;3)接收企业质量确保工程师领导,有直接向企业最高管理者汇报质量控制系统问题权利。1.3.4 技术中心1) 负责组织在全企业落
20、实落实国家和地方政府相关技术、质量方面方针、政策、决定及法律、法规。2) 负责实施名牌战略、实物质量认证、生产许可证、特种设备制造许可证等管理工作。3) 负责转发、制、修订原、辅材料、过程产品和最终产品标准;负责基础工艺技术操作规程管理。4) 负责质量方针、目标综合管理。5) 负责拟订管理评审计划并做好管理评审准备工作。6) 负责质量管理体系文件和统计综合管理。7) 负责产品质量、质量管理活动中纠正和预防方法管理。8) 负责内部审核活动策划、制订年度审核计划和审核活动实施计划,并协调组织内部审核活动。9) 负责制订企业年度质量教育培训计划并组织实施。10) 负责内部质量信息沟通和管理。11)
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