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反恐安全手册培训资料模板.doc
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1、手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日公布令 1. 公布令发 布 令为了确保本企业在提供产品过程中预防和消除恐怖威胁,本企业依据美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指导(C-TPAT),结合本企业实际情况建立了反恐安全管理体系。本反恐安全手册于1月1日生效实施。总经理: 日 期: 01月 01日 手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日反恐安全手册目录 反恐安全手册章节内容页码 安全主任任命书4 管理职责5-6 反恐安全委员会7-8反恐保安计划书9-11第一部分人事工作指导第一章人力资源安全程序12第二章人事招聘管理13第三章居民身份证识别指导14-15
2、第四章离职职员管理要求16第二部分保安工作指导第一章保安安全工作指导17-18第二章保安工作章程19-21第三章保安人员岗位职责22-23第四章安全管理责任制24-25第五章保安交班管理要求26第六章突发事件管理要求27-29第七章紧急事故处理程序30第八章监视系统管理要求31第九章反偷窃管理要求32第十章出入厂管理要求33第十一章安全事故调查程序34-36第十二章举报不良行为管理程序37第十三章门锁钥匙控制程序38第十四章外来包裹快件检验程序39第三部分物流工作指导第一章货仓安全作业指导40-41第二章收货安全作业指导42第三章成品发货安全作业指导43第四章货物过剩和短缺处理程序44第五章货
3、物凭据管制程序45第六章封条管理要求46第七章船务文件控制程序47第四部分资讯工作指导第一章计算机安全管理制度48-49第二章计算机使用安全守则50第五部分反恐培训工作指导51-52第六部分物理安全方法控制程序53第七部分生产车间安全控制程序54第八部分货物包装控制程序55第九部分货物运输安全控制56第十部分供给商控制程序57第十一部分承运商控制程序58第十二部分反恐内审控制程序59-60第十三部分厂区围墙、建筑维护政策61手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日安全主任任命书 任 命 书兹任命_王桂君_为本企业安全主任,负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指
4、导标准要求,建立、实施和保持本企业反恐安全体系有效运作,向总经理汇报反恐安全体系运作情况和就反恐安全体系相关事宜和外部各方联络工作。 任命人: 总经理 任命书公布及生效日期为:1月1日手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日管理职责 1.0总经理:1.1对本企业反恐安全管理体系有完全责任和权限,若总经理不在岗位,则由安全主任代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系更改善行策划和实施时,保持反恐安全管理体系完整性。1.3 确保组织内职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。2.0安全主任:2.1负责确保反恐安全管理体系建立、过程实施和体系维护;2.2组织内部安
5、全检验和评定,向总经理汇报安全管理体系业绩,包含改善需求;2.3确保在整个组织内职员形成较强安全反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善企业应急反应计划,形成应急预案。 2.5负责全天监控企业安全情况,发觉险情立即上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资准备,定时组织应急培训和演练,并检验应急设施安全性能。2.7发生险情时,负责组织反恐安全小组对多种险情做正确应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时,向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供给商资格进行评定、确定。2.10对供给商人员、车辆、所携带物品和所能进入区域按企业要求进行要求。2.11负责定时考评供给商。2.12部门内部发觉不安全
6、原因(人员、物品)立即上报安全管理委员会。3.0质检部:3.1应确保不符合要求原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内安全管理工作。3.3 部门内部发觉不安全原因(人员、物品)立即上报安全管理委员会。4.0生产部:4.1预防非授权人员进入生产现场。4.2负责帮助人事行政部做好职员安全知识培训。4.3预防异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发觉安全隐患(人员、物品)立即上报安全管理委员会。5.0人事行政部:5.1负责主持安全管理委员会日常管理工作。5.2负责企业来往人员、车辆、物资确实定和登记。5.3负责对招募职员进行背景调查。5.4 负责定时进行安全检验,降低安全隐患。5.5负
7、责安全宣传教育,避免人为安全隐患。5.6确保全部防护监测设备完好,确保企业安全生产。5.7 负责企业关键场所、危险区域警示标识张贴和维护。5.8职员工作证、企业文件、钥锁等管理。5.9企业网络维护及企业电子信息安全。5.10当发生异常,主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.11监督企业成品发货等工作5.12部门内部发觉安全隐患立即上报安全管理委员会。6.0仓库:6.1负责仓库做好区域计划。6.2负责成品进出和存放管理。6.3负责仓库物料收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制订实施仓库物料防潮、防晒、防湿、防尘方法。6.5预防非授权人员进入存放区。6.6部门内部发觉安全隐患立即上报安全管
8、理委员会。 手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日反恐安全委员会一、组织结构 安全主任门口保安巡逻保安 计算机保安人事保安二、 管理程序1.0目标为使企业反恐安全工作正常运作,确保职员反恐安全全方面落实和实施,特成立反恐安全委员会。2.0管理职责2.1门口保安 2.1.1对出入厂区人员及其携带物品进行识别,包含来访人员接待。 2.1.2对出入厂区车辆及其所携带装载物品进行验证检验。 2.1.3对包裹、快件等外来物品进行验证检验。 2.1.4定时检验消防设施。2.1.5时刻注意发觉可疑人、事、物,预防治安案件发生;如遇突发事件立即和治安单位联络,并汇报上级。2.2巡查保安
9、 2.2.1在工厂全方位进行巡检,发觉异常情况立即处理并汇报。 2.2.2巡查保安员巡查时应检验各门窗是否关好,水电是否有浪费现象,同时做好登记。 2.2.3巡查保安员巡查时须用对讲机和主任保持联络。 2.2.4督促企业职员及外来人员车辆停放在指定区域,不得乱停乱放。2.2.5碰到职员纠纷、打架斗殴、偷窃、损坏公物和抽烟等违规现象时应给以阻止并立即上报, 如情节严重送当地公安机关。2.3计算机保安 2.3.1负责监视系统管理和维修保养,定时检验并保留统计。2.3.2保障计算机及网络信息安全,定时更改密码。2.4人事保安 2.4.1负责录用人员背景调查 2.4.2组织反恐培训。 2.4.3离职人
10、员管理。 2.4.4负责门锁钥匙管理、集装箱监装管理、利器管理等。3.0反恐通讯录 反恐通讯录 内部联络电话 外部联络电话安全主任派出所办公室主任匪警110保安室火警119抢救120 手册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日反恐保安计划书1. 总则反恐保安计划书具体实施责任人为本厂安全主任,关键职责:为确保相关保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检验全部安保设施完好无损并能达成安全保卫目标;加强全厂保安训练及培训工作以达成本厂对保安素质要求,严格实施并实施本厂全部保安政策、制度。2. 集装箱保安2.1总则:工厂必需有完整集装箱使用管理程序,全部运往美国集装箱必需用
11、保安功效很好封条;集装箱内不许可装载未经授权物料;非授权人员不可进入集装箱内。2.2集装箱检验:工厂必需制订完整空柜检验程序,以确保货柜完整性;确保使用集装箱或拖车结构密实而且状态良好;检验过程需包含以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门(柜门须有正当锁闭装置)和外底盘;检验人员应在集装箱检验单上署名确定。2.3集装箱封条:工厂须制订封条监管和使用程序含不正确使用和遗失处理;管理部门须指派专员负责封条监管工作;封条号码应正确无误地统计在运输单上。2.4集装箱储存:集装箱必需储存在安全区域预防未经授权和非法操作;工厂须制订有效汇报和阻止未经授权进入程序文件。3.物理保安:3.1围栏:
12、在货物堆放及储存区域周围应建有围栏;围栏周围应清除杂物如树木、植物等,以确保保安人员视线无遮挡物,预防有些人躲藏或爬入而无法立即发觉;工厂应定时对围栏进行检验,以确保围栏完整无损。3.2进出口:车辆及人员进出大门必需有登记统计或监控方法;对进出司机须查证其身份证或驾驶证;正常出入口数量应控制在最少范围内。3.3停车场:访客及私人车辆严禁停在靠近货物堆放或储存区域尤其是货物装卸区域。3.4建筑物结构:全部建筑物结构应能预防非法闯进和预防从外面进入。工厂应定时组织人员对建筑物进行检验和维修,确保其完好无损。3.5锁闭装置和钥匙保管:全部窗户、大门和围墙必需有足够数量锁闭装置;管理层或保安人员必需保
13、管全部锁和钥匙,确保锁和钥匙使用及保管过程是安全。3.6灯光:在出入口、紧急出口、装卸货区出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放地方、围栏和停车场/停车区域必需提供充足灯光;确保闭路电视影像清楚可见。3.7报警系统和闭路电视监控系统:工厂装置有效警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区;在工厂出入口包含人员进出口、非装卸区出入口和集装箱装卸区和货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控,以预防未经授权人员进入;闭路电视录下影像最少需要保留45天。3.8货物管理:对于存放国际、中国、高价值货物和危险品必需加以标注并分开存放在安全有围栏区域内。3.9沟通系统:拥有良好内外部
14、沟通系统,确保能立即和内部保安人员或当地执法部门取得沟通。3.10物品管理:工厂应制订政策阻止职员携带私人物品进入工作区域;检验职员随身物品预防带入不明物品或 私自带走企业财物。工厂需抽查垃圾有没有可疑物品存在,并对存放垃圾地方和搬运垃圾过程进行监控。3.11计算机系统:工厂应设置有效方法以预防计算机系统遭非法进入,如设置用户密码、安装系统防火墙、病毒装置,确保服务器安全。3.12进入管制:3.12.1对于职员进入管制,职员进入厂区应佩戴厂牌(厂牌上照片应和本人相符),保安人员应严禁无厂牌者进入和对其进行盘问。3.12.2对于访客进入管制,访客进入工厂时必需经管理层同意并出示带有相片个人证件,
15、以供识别和登记使用;全部访客在工厂范围内必需有保安人员或相关工作人员陪同,并佩戴访客证。3.12.3对于邮寄品/邮件管制,工厂必需建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入管理程序。3.12.4严禁无关人员进入装、卸货柜和货物堆放区域。4.人事保安:4.1应聘者审核:在雇佣前应对应聘者进行背景调查包含犯罪背景和申请资料(如前雇主或公民身份)确实定。4.2对身处敏感工作岗位职员进行定时检验或重新调查,如仓库、保安人员;4.3雇佣关系终止:对离厂人员应制订相关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统使用权。5.程序保安:5.1文件保管程序:工厂应建立文件保管程序,包含计算机系统内数据安全性,确保全部
16、业务和货物数据是清楚、完整和正确,预防调换、遗失或提交不正确数据。5.2收货及出货管理:工厂应制订书面保安程序包含对进出货物处理方法,以预防非法物品、掉包和其它损失;指派专门保安对货物进出和装卸过程进行监控,和有系统监察和追踪货物进出时间;工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来。对装卸货区进行分隔,并限制非授权人士进入;对非授权人员或身份不明人员进入厂房及装卸货区,制订相关盘问和阻止程序;在装卸区域及拖车和集装箱停放区域安排闭路电视并进行录像;对于收到货物必需有载货单,货物重量、数量、标签和商标均正确而且经过检验;查对运货单和包装单上货物,当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应立即
17、向管理层汇报;对于发出货物必需有采购订单或发货单;对进出货车、拖车和司机进行检验并登记在案,确保司机驾驶执照是有效,并把其执照号码及其车辆号码登记在统计表上。货车司机在发货或收货时必需判定货物有没有异常,制订清楚程序以规范怎样汇报发觉非授权人员、不明物料或不法行为,和怎样汇报不正确封条和遗失封条处理方法;制订可行安保方法,确保供给链货物运输、处理和存放过程是安全无误。5.4运输设备管理:正确储存空/重集装箱和拖车,预防不明物品或违禁品混入,预防集装箱内物品被人偷窃。5.5货物差异管理:当货物出现差异或有异常情况时应向海关或相关执法部门汇报。6.信息技术保安:6.1用户密码保护:操作系统必需有专
18、员帐户和密码,并定时更改用户密码;必需对职员进行信息技术安全知识培训。6.2监控方法:工厂应针对计算机保安系统制订标准明文条例;安装相关监控程序方便有系统去识别滥用信息技术情况,包含非法进入企业IT网络、或浏览商业数据。7.安全培训和反恐意识7.1工厂应建立反恐系统使保安人员知晓并能胜任工作;培养保安人员识别由恐怖份子或非法走私所带来危险意识,此程序必需包含日常工作,查封和通报恐怖份子在供给链恐怖活动。7.2工厂必需制订描述现实情况和怎样汇报程序;同时为身处关键岗位职员如仓务人员提供额外培训,尤其是识别文件诈骗和计算机安保培训。7.3培训职员反恐意识包含预防非授权人员进入,恐怖活动威吓,怎样维
19、护货物完整性和辩识内部间谍等;接收过安全培训职员应能识别可疑或违法行为并知道举报方法;工厂应设置职员举报热线和制订其它程序激励职员匿名汇报任何错误行为;工厂应主动激励职员参与保安控制活动并对举报职员进行奖赏。8.保安系统8.1工厂必需指派专员负责整体保安系统之事宜,并应向全体人员通报其职责和联络方法。8.2每个部门应指派保安代表负责保安系统实施及交收货物过程中保安问题。8.3工厂须制订书面保安政策和程序包含实体保安、人事保安、教育和培训、运输保安、出入货物管理等,以判定货物有否超重或短少和有否不明或违法物品混入。8.4相关保安事件汇报和调查应建立书面实施程序,并定时将其向海关和当地执法部门汇报
20、。8.5工厂应和当地执法部门保持良好关系,方便立即获取有效信息和帮助。8.6工厂必需建立和定时更新紧急联络电话清单包含和执法部门、企业管理层、用户和供货商联络电话。8.7工厂内部应定时最少每十二个月对保安事宜包含货物交收、产品制造和货物存放进行内部检验。8.8工厂需制订书面保安改善计划,以促进保安事务连续发展。8.9工厂必需和承运至美国运输企业及其它服务企业签署服务协议以确保其能最低程度符合C-TPAT要求9.成品仓库管制9.1 全部产品、半成品存放在单独、安全区域(不使用时须上锁),钥匙有专员保管,必需列出钥匙保管人员名单,假如保管人员离职必需更换钥匙及门锁;9.2 成品仓必需有保安监控系统
21、进行二十四小时监控;9.3 确保成品仓有一个照明良好,整齐有序装卸环境;10.出货安全管制10.1 销售准备天天出货安排给保安、仓管各一份资料(包含出货批次、箱数、车号、司机姓名、货)(柜)车资料、运输企业名称等;10.2 监控人员必需清点当日出货是否有超装及短装现象,假如有要立即通知相关部门进行处理;10.3 监控人员及成品仓出货人员必需查对装箱单(箱数、查对外箱标签、总箱数)和包装箱是否一致,直到完全一致时才能出货。11.反恐安全政策需每12个月更新一次。手 册文件编号:WN/CT-A版 本:A/1实施日期:1月1日人力资源安全程序1. 目标依据美国海关C-TPAT防恐指导要求,确保企业人
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