煤炭板块十三五发展规划培训资料样本.doc
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1、浙能集团煤炭板块“十三五”发展计划浙能集团煤炭及运输分企业二一七年五月目 录第一章发展成就和关键问题1一、发展成就1二、存在关键问题7第二章发展趋势和需求估计10一、外部环境10二、产业发展和需求估计16四、机遇和挑战综述19五、研究专题20第三章发展战略和发展目标22一、指导思想、愿景和使命22二、企业定位和发展战略22三、发展目标22第四章产业布局和实施计划27一、产业布局27二、重大项目实施计划28三、初步融资计划30四、资本运作计划37五、管理创新计划37六、人才强企计划40第五章政策提议和保障方法42一、主动向上争取支持,营造良好外部环境42二、重视管理创新,提升板块整体经营效益42
2、三、加强项目协调监控,统筹推进项目实施42四、丰富安全管理手段,开创安全生产新局面深37五、加强技术创新,降低能耗37六、优化人力资源结构,实现板块连续发展。37七、搭建信息中心平台,提升板块管理效率38八、加强党建党风廉政建设,发挥保障作用38第一章 发展成就和关键问题一、发展成就(一)现实状况概况1、总体概况。7月煤炭板块试运行以来,板块负担浙能集团煤炭资源安全供给职责,包含煤炭采购、储运、销售和辐射出包含海运产业和港口产业在内整个产业链综合管理。“十二五”期间,在落实落实集团“强总部”建设方案和煤炭板块管控操作优化方案基础上,板块产业经营总部职能得到深入巩固,强化板块化运行管理平台有效完
3、善,板块综合协调作用和优势逐步显现。现在煤炭板块直接管理企业有9家,其中集团全资控股企业7家,集团参股企业2家。对所属企业,煤炭板块依据集团“强总部”方案,利用集约化、专业化板块化管控模式,实施分类指导和考评。现在,板块共有职员1954人(全口径),其中大专及以上学历占50.1%,中高级以上职称占19.14%。2、主业情况表1-1“十二五”起家煤炭板块各产业情况表项 目第一主业第二主业第三主业主业名称煤炭海运港口年份资产资产总额532,493.13609,112.23101,362.74829,494.77 17,590.61227,572.5 比重82%36%15%50%3%14%收入主营业
4、务收入2,321,306.342,856,042.08 54,587.51173,119.45 32,248.3 比重9893%2%6%1%利润利润总额28,719.2976,056.44 13,341.26-892.631,339.8比重68%99%32%-1%2%人员就业人员3531112489比重18%57%25%3、关键企业情况表1-2 “十二五”期间煤炭板块关键企业情况表企业年份资产国有资产 销售收入 净资产收益率 名称金额增幅所占百分比 金额增幅所占金额 增幅 所占百分比 百分比浙江浙能富兴燃料4115109.61%100%4115109.61%100%227042929.38%1
5、00%34.95%55004433.66%100%55004033.66%100%313037037.88%100%31.75%455959-17.10%100%455959-17.10%100%2759889-11.84%100%56.00%455055-0.20%100%455055-0.20%100%305426310.67%100%49.92%4562800.27%100%4562800.27%100%2316890-24.14%100%55.11%4583590.46%100%4583590.46%100%2174231-6.16%100%40.72%(二)“十二五”关键工作和经验1
6、、关键工作(1)板块汇总营业收入、利润总额等经济数据逐年向好。从营业收入239.81亿元、利润总额3.65亿元,到营业收入233亿元、利润总额14.7亿元;总资产从成立之初89.15亿元增加至现在154亿元。各项关键经济指标稳步提升。(2)三大产业格局基础明晰,三大致系建设成效显著。板块统筹协调功效不停强化,产业链各业务单元优势和资源得到有效整合和合理共享,“大资源、大物流、大销售”三大致系建设连续推进,成效显著。以煤炭贸易、海运、港口为主体三大产业格局基础明晰,浙能特色煤炭产业集群优势显现。煤炭贸易方面,统筹现货和期货两个市场、内贸和进口两种资源,和战略供给商合作不停深化,创新并优化了长协互
7、保模式。依靠板块综合优势和集团融资优势,开拓进口煤资源采购渠道。在确保电煤安全供给同时,主动拓展煤炭市场销售网络,贸易量从291万吨增加到929.6万吨,逐步扩大市场占有份额,销售产值达成28.7亿元。“十二五”期间累计采购煤炭2.1亿吨,销售电煤1.8亿吨。海运领域方面,5月浙能通利航运正式成立。8月,宁波海运也正式并入煤炭板块管理。伴随板块海运产业规模不停壮大,自有海运运力显著增加,“十二五”未自有海运运力已达成170万吨左右,较“十一五”末增加超三倍,远超“十二五”计划目标,专业化管理水平有效提升。港口产业方面,9月,板块开始行使对舟山六横码头运行管理职责,8月,舟山煤电煤炭物流分企业组
8、建成立;经过三年运行管理,六横码头于首次实现了扭亏为盈良好成绩;1月,浙江浙能港口运行管理正式成立;六横码头功效全方面释放,中转、贸易市场开拓成效显现,港口专业化运行管理能力稳步提升。吞吐量由1555万吨发展到2445万吨,靠近达产目标。经过4年筹备和建设,依靠海河联运控股嘉兴港独山煤炭中转码头项目立即投运。(3)“三化”管理日趋完善,盈利水平逐年向好。精细化管理助力整体成本有效控制。“十二五”以来,在煤炭价格市场化大形势下,经过精细化管理和对标工作,内贸煤采购价有较大幅度下降,燃煤综合采购价(含进口煤)一直低于秦港挂牌价下限;全口径购销热值偏差下降31千卡/千克;燃煤平均销售硫分下降0.15
9、个百分点,关键指标保持行业领先。,海运企业深入挖潜,油料成本比预算有较大幅度下降。港口方面吞吐量及平均能耗均为历史最好。科学化管理助推生产经营有序开展。加大安全检验力度,深化安全督查及整改闭环机制,推行安全生产稽查长久化。颁布试行船舶关键作业安全操作规范、船舶驻厂修理招标标准文本,扎实关键领域安全生产科学管理基础。分企业建成门户网站,配合集团开展ERP及配套系统建设,全方面提升网络和信息化管理应用水平。规范化管理助成管控能力显著提升。以制度建设为龙头,以管理提升为目标,理顺和规范各项工作步骤,完善风险管控体系,全方面加强风险防控和内控机制建设。以板块月度经营例会为平台,统筹协调板块各营运企业日
10、常生产经营管理工作,板块资源配置实现优化,板块化管控能力连续加强,运行效率逐步提升。(4)能源战略合作稳步推进,煤炭资源掌控能力有效增强。“十二五”期间,煤炭板块主动配合集团企业大力推进省外能源项目落地工作。,集团以55%股比成功控股新天煤化年产20亿方煤制天然气项目,项目总投资额165亿元;以45%股比参股伊新煤业年产800万吨煤矿项目;准东红沙泉煤制天然气项目获国家发改委路条;推进准东大井一号井项目煤炭资源矿权转让工作和项目可研;主动推进浙江和内蒙古两省区能源合作补充协议签署,鄂尔多斯煤电一体化项目完成厂址选择和初可研汇报。10月,新疆分企业成立,新疆项目划归新疆分企业管理,煤炭板块为集团
11、省外项目开发做出了巨大贡献。控股嘉兴港独山煤炭中转码头项目生产系统全方面进入调试、试运行阶段,规程评审工作完成,依据集团企业和海港集团过渡期交接管理备忘录,已完成嘉兴港企业管理工作交接。参股项目有序推进,煤炭自有量平稳增加,确保了集团企业煤炭经营稳定。参股麻家梁煤矿项目煤矿由基建转入试生产,正式投产,整年累计生产原煤1310万吨,累计销售商品煤800万吨。参股色连煤矿项目核准煤矿建设规模500万吨/年,项目仍处于基建期,已含有生产出煤条件。(5)选人用人育人机制不停优化,人才队伍建设取得实效。完成针对分企业及板块各营运企业存量人力资源全覆盖人才盘点工作,和浙江大学合作,主动开展板块中层干部、主
12、管职员和业务骨干人才培训。坚持根据集团选人用人要求和要求做好中层干部选拔任用工作,把握用人标准,规范操作程序,主动探索选人用人新措施。经过轮岗培养等方法,加紧青年职员成长步伐。在本身存量人力资源紧缺情况下,仍不停向集团、海港等单位输送了多名优异人才。(6)连续加强党建党风廉政建设,凝聚改革发展正能量。以落实党建党风廉政建设责任制为抓手,推行好党委主体责任和纪委监督责任,制订并完善相关制度,健全反腐败领导体制和工作机制。以开展党群众路线教育实践活动和“三严三实、履职尽责”专题教育等活动为契机,深入推进作风建设。板块监审专员派驻机制不停完善,试点工作有序推进。以关键企业多年形成“阳光文化”为载体,
13、以聚力树形为根本,推进浙能文化在板块内落地生根。 2、关键经验(1)坚定不移地打造“煤炭全产业链”。在“十二五”开局之年,板块明确了深入实施“煤炭全产业链战略”,以做大产业规模、做强业务单元、做精经营业务、做细内部管理为关键,提升板块关键竞争力,提升板块运行效率和实施能力。五年来,围绕“煤炭全产业链”建设,产业链条不停延伸,生存空间不停拓展,资源配置不停优化,煤炭供给及板块盈利能力不停增强,风险防控水平不停提升。(2)坚定不移地落实落实“五个重视”。伴随板块化进程不停推进,板块改革发展过程中出现了很多矛盾和问题。面对困境,坚持思维创新、市场导向和道路自信,重视板块本身建设,重视发展质量,重视效
14、益提升,重视队伍建设,重视文化融合。板块管理职权落到实处,板块发展取得实效,人力资源结构逐步优化,风清气正友好气氛营造良好,各项工作走在集团各板块前列。 (3) 坚定不移地强化责任和担当。在吴国潮董事长“浙能能走多远”命题启发和激励下,着眼于集团战略思索和板块功效定位,提出了全力担当“三大责任”、完善“一个平台”。以安全生产、成本控制、能源安全保障为己任,以加强板块管理平台建设为着力点,志存高远、立足本职、扎实作为,板块管理质量和水平迈上新台阶,实现了板块跨越式发展。3、“十二五”计划实施情况表1-3 “十二五”期间煤炭板块经济指标完成情况表电煤供给(万吨)42743952.940403711
15、3588进口煤采购量(万吨)-520928856750市场煤销售(万吨)3612086241263929.6海运运力(万吨)46.459.8174.7174.2170.2港口吞吐量(万吨)15551880221223382445二、存在关键问题“十二五”板块发展中暴露关键问题是内外原因牵制企业前进。具体表现是:外部原因制约加剧、安全生产压力不减、煤炭发展后劲不足和人才短缺问题还较为突出。(一)经营压力和日俱增,板块自我发展能力亟需深入提升。未来中国能源供需将逐步走向宽松,电力产业尤其是火电机组产能过剩矛盾将越来越突出。本省能源行业“僧多粥少”矛盾加剧,板块内煤炭贸易、海运、港口三大产业受电力主
16、业发展空间受限影响,产能运能过剩成为肯定,盈利能力令人堪忧。(二)安全生产形势仍然严峻,板块安全生产基础仍须深入扎实。影响板块安全生产原因还没有完全得四处理:板块安全基础还需深入加固,人员安全意识还需加强,安全责任要落实到位;适应板块发展实际安全生产管理人才和骨干缺乏,尤其是在港口、海运等领域专业人才贮备十分欠缺。(三) 煤炭资源项目开发后劲不足,不足以支撑集团对资源掌控。根据集团“走出去”战略总体布署,“十二五”期间板块内参股煤矿项目取得实质性进展。不过,煤炭资源开发工作后劲不足,制约板块乃至集团对煤炭资源掌控。即使“十二五”末,煤炭行业连续低迷,且煤炭在能源消费总量中比重将逐步降低,但从中
17、长久看,煤炭是亚太地域国家尤其是中国最关键能源这一地位难以动摇。板块仍需深入加大煤炭资源开发力度,以减轻对大型煤企依靠。(四)板块风险防控责任和压力不停增加,有效风险防控体系有待完善。因为煤炭全产业链各步骤市场化程度较高、包含资金量大,板块在生产、经营、管理和发展中负担投资决议风险、经营风险、资金风险、法律风险、审计风险、廉政风险等普遍较高,风险点和危机源也层出不穷。(五)管理骨干和专业化人才严重短缺,加大人才培养和开发力度刻不容缓。伴随板块内营运企业快速发展,即使培养和积累了部分管理力量和专业化团体,但人才短缺局面并未根本改善。生产经营管理力量不足,财务、金融、法律等专业人才捉襟见肘。人才培
18、养机制、用人用工机制有待深入完善。(六)创新技术及能力不足,发展思绪及模式有待转变和拓展。传统煤炭贸易正面临着信用危机、信息不对称、需求下降销售难、价格波动险大、盈利恶化融资难等制约发展根本问题。“互联网+”是互联网思维深入实践结果,它代表一个优异生产力,推进经济形态不停发生演变,从而带动社会经济实体生命力,为改革、创新、发展提供宽广网络平台。互联网+煤炭能够改变煤炭产业组织方法、经营商业模式和内部管理模式。互联网+煤炭发展思绪和经营模式研究及推进将对板块发展起到变革作用。第二章 发展趋势和需求估计一、外部环境(一)经济环境从国际看,未来五年世界经济仍处于深度转型调整期,发达经济体和新兴经济体
19、全部在艰苦地加速转型,世界经济低速增加长久化,对应全球能源需求也将维持低速增加态势。和此同时,全球应对气候改变行动升级,新兴市场国家传统粗放型发展模式面临越来越强资源环境约束,也倒逼世界能源消耗增加放缓解能源结构由传统化石能源向清洁能源转变。从中国看,“三期叠加”(经济增速换档期、经济结构调整阵痛期、刺激政策消化期)下中国经济步入新常态,转变经济发展方法、调整优化产业结构显现出更高关键性和紧迫性。伴随节能减排、大气污染治理、区域煤炭总量控制政策推进,高效、清洁、低碳将成为能源发展方向,煤炭产业发展空间将受到压缩。从浙江省看,浙江省已靠近高收入经济体水平,依据国际经验,“十三五”本省将进入工业高
20、端化、服务业快速发展为关键标志后工业化时期。综合研判,-全省GDP年均增速约7%,比“十二五”期间放缓1个百分点左右。伴随经济增加放缓、产业结构优化升级和创建清洁能源示范省各项举措落实,全省一次能源需求增加将有所放缓。浙江火电发电量已经超出2400亿千瓦时,所以全省在“十三五”早期将不再需要新建煤电机组,后期煤电发展空间也十分有限。(二)政策环境煤炭产能严重过剩、价格连续大幅下跌、企业亏损严重、职员收入下降等已成为影响全行业可连续发展、甚至影响经济社会发展大局突出问题。在此背景下,国家开启煤炭供给侧结构性改革,侧方出清过剩产能。国务院于出台了文件相关煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展意见,指出从
21、开始,中国煤炭行业用3至5年时间,退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右,较大幅度压缩煤炭产能,适度降低煤矿数量,争取在期间内使煤炭行业过剩产能得到有效化解,市场供需基础平衡,产业结构得到优化,转型升级取得实质性进展。国土部、人社部、安监局、央行等四部委也出台配套文件,有效处理推进中碰到问题。产煤大省山西公布山西省煤炭供给侧结构性改革实施意见,正式开启煤炭供给侧结构性改革。该意见共30条,包含煤炭去产能,推进煤炭清洁高效利用,安置煤炭职员,加紧煤炭产业科技创新等八大方面,着力去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,全力推进全省煤炭供给侧结构性改革。“十三五”期间,山西省标准上不再新配置煤炭资源
22、,不再同意新建煤矿项目,不再同意新增产能技术改造项目和产能核增项目,确保全省煤炭总产能只减不增。(三)产业环境1、下游需求增加乏力煤炭消费低迷受国家经济结构调整、节能环境保护力度加大等原因影响,煤炭等基础能源消费缺乏强力支撑,动力不足,需求整体疲软。自中国煤炭产销量、消费量首次出现负增加,又双双下降。现在中国正处于高碳、高污染能源消费模式向煤炭清洁化、减量化和替换化方向转型关键时期,逐年降低煤炭消费比重也是行业低迷关键原因。2、煤炭消费向西部关键产煤地域转移。 “十一五”以来,在煤炭关键产区开发转化政策和东部区域性、时段性供给担心共同作用下,新增煤电装机布局逐步向西部关键煤产地转移,经过特高压
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