机械制造企业安全生产标准化考评检查表技术、标准.doc
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1、机械制造企业安全质量标准化考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评(230分)1安全生产责任制按.101 查证100%15按检查表实得分2职业安全健康规章制度按.102查证20种15按检查表实得分3规划与年度计划按.103 查证查前三年资料15按检查表实得分4机构与人员按.104 查证15按检查表实得分5职业安全健康教育,其中按.105 查证查前三年资料9种45按检查表实得分新职工进厂三级教育100%6少1人扣全分特种作业人员培训教育100%8少1人扣全分中层及中层以上干部教育100%4少10%扣2分班组长教育100%4少5%扣2分变换
2、工种和“四新”教育100%3少5%扣2分职业健康教育100%3少5%扣2分全员教育100%4少5%扣2分复工教育100%3少5%扣2分安全管理人员教育100%6少1人扣全分安全知识抽查合格率80%4低于80%扣4分6事故管理按.106 查证查前三年资料20按检查表实得分7“三同时”管理按.107 查证查前三年资料15按检查表实得分8班组安全管理按.108 查证安全班组合格率100%12不合格班组数按检查表计分,实得分=抽查班组数120.121009安全操作规程按.109 查证13按检查表实得分10特种设备及人员安全管理按.110 查证查前三年资料10按检查表实得分11相关方安全管理按.111
3、查证查前三年资料10按检查表实得分12现场监督检查按.112 查证查前三年资料10按检查表实得分13应急救援预案按.113 查证10按检查表实得分14危险源管理按.114 查证10按检查表实得分15安全健康档案按.115 查证12种15按检查表实得分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值二、设备设施安全考评(600分)1工业气瓶按.201 查证不合格率022按不合格率计算每1%扣.54分2危险化学品库按.202查证10按检查表实得分,多个危险化学品库取平均值3油库、油罐按.203 查证20按检查表实得分多个油库取平均值4液化气站按.204 查证12按检查表实得分
4、多个液化气站取平均值5煤气站按.205 查证10按检查表实得分6制氧站按.206 查证10按检查表实得分7压力容器按.207 查证不合格率016按不合格率计算每1%扣0.50分8乙炔发生站按.208 查证不合格率15按检查表计分,多个站房按不合格率计算每1%扣0.6分9锅炉与辅机按.209 查证024按不合格率计算每1%扣0.80分10空压机按.210 查证16按检查表实得分,多台空压机取平均值11工业管道按.211 查证8按检查表实得分12木料场所按.212 查证8按检查表实得分,多个木料场所取平均值13工厂建筑按.213 查证不合格率010按不合格率计算每1%扣0.40分14涂装作业场所按
5、.214 查证15按检查表实得分,多处场所取平均值15锻造机械按.215 查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分16铸造机械按.216 查证不合格率018按不合格率计算每1%扣0.54分17铸造熔炼炉按.217 查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.54分18酸碱油槽按.218 查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.20分19工业梯台(直梯)按.219-1 查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分20工业梯台(斜梯)按.219-2 查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值21工业梯台
6、(活动轻金属梯)按.219-3 查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分22工业梯台(轮式移动平台)按.219-4 查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分23工业梯台(走台、平台)按.219-5 查证不合格率02按不合格率计算每1%扣0.048分24工业炉窑按.220 查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分25厂内机动车按.221 查证不合格率015按不合格率计算每1%扣0.50分26运输(输送)机械按.222 查证12按检查表实得分,多个运输(运送)机械取平均值27变配电系统按.223查证40按检查表实得分,多台取平均值28低压电气线路(固定线路)按.224
7、-1 查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.18分29低压电气线路(临时线路)按.224-2 查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.18分30动力(照明)配电箱(柜、板)按.225 查证不合格率020按不合格率计算每1%扣0.72分31电网接地系统按.226 查证不合格率015按不合格率计算每1%扣0.54分32防雷接地装置按.227 查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分33电焊机按.228 查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分34手持电动工具按.229 查证不合格率012按不合格率计算每1%扣0.36分35移动电气设备按.230 查证不合格率08按不合格率计
8、算每1%扣0.24分36电气试验(台、室)按.231 查证12按检查表实得分,多台取平均值37探伤设备(磁粉探伤)按.232-1 查证不合格率2.5按不合格率计算每1%扣0.075分38探伤设备(射线探伤)按.232-2 查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分39探伤设备(着色探伤)按.232-3 查证不合格率02.5按不合格率计算每1%扣0.075分40探伤设备(超声波探伤)按.232-4 查证不合格率0 2.5 按不合格率计算每1%扣0.075分序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值41起重机械按.233 查证不合格率032按不合格率计算每1
9、%扣0.78分42金属切削机床按.234 查证不合格率026按不合格率计算每1%扣0.54分43冲、剪、压机械按.235 查证不合格率026按不合格率计算每1%扣0.64分44木工机械按.236 查证不合格率010按不合格率计算每1%扣0.54分45砂轮机按.237 查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.30分46风动工具按.238 查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.15分47电梯按.239 查证016按不合格率计算每1%扣0.72分48注塑机按.240 查证不合格率08按不合格率计算每1%扣0.36分49装配线按.241 查证18按检查表实得分,多个装配线取平均值50炊事机械按.
10、242 查证不合格率05按不合格率计算每1%扣0.24分51其他机械按.243 查证不合格率7按不合格率计算每1%扣0.24分三、作业环境与职业健康考评(170分)1厂区环境按.201查证25按检查表实得分2车间作业环境按.202 查证35按检查表实得分,多个装配线取平均值3仓库按.203查证10按检查表实得分,多个装配线取平均值4危险化学品使用现场按.204查证,查二年资料15按检查表实得分,多个装配线取平均值5职业危害作业点达标率按.205查证,查二年资料75%25按检查表实得分,多个装配线取平均值6职业危害防护设备设施合格率按.206查证,查二年资料85%15按检查表实得分,多个装配线取
11、平均值7职业危害作业人员健康监护按.207查证,查二年资料20按检查表实得分,多个装配线取平均值8职业危害分级按.208 查证15按检查表实得分9职业病管理按.209 查证,查二年资料10按检查表实得分,多个装配线取平均值机械制造企业安全质量标准化考评检查一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表 .101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责1、组织建立企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分2、确定本单位安全生产投入的有效实施(有企业长远规划中有安全健康内容、有年度工作计划、有安措费),不符合扣2分3、设立与本企业相符合的安全管理机构,且提供人力资源
12、,不符合扣1分4、每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分2建立各职能部门的安全职责1、有文本、覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣5分2、现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分3建立各级各类人员的安全职责1、有文本、涵盖企业内各级管理者班组长,且与行政管理职能相符,一处不符合扣0.5 分2、现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果,一处不符合扣0.5 分合计15职业安全健康规章制度考评检查表.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度:安全生产检查制度;伤亡事故管理制度;职业安全健康教育制度;建设项目安全健
13、康管理制度;特种设备及人员安全管理制度;相关方安全管理制度;防火安全管理制度;危险作业审批制度;电气临时线审批制度;危险化学品管理制度;厂内交通安全管理制度;职业病预防管理制度;安全奖惩制度;安全防护设备管理制度;防尘防毒设施管理制度;劳动防护用品管理制度;女工和未成年工保护制度;易燃易爆场所管理制度;安全生产“五同时” 管理制度;劳动合同安全监督制度。1、查看文本,每少一种扣0.8分。2、其中、项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.3分。3、其中、查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.3分。4、剩余的、项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格
14、扣0.3分。102规章制度符合国家法律法规和标准的要求。5合计15规划与年度计划考评检查表.103序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业长远规划中有安全健康内容1、规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。2、规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分。3、三年均未能完成目标扣全分。42年度工作计划1、计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。2、抽查执行情况,有实施进度和分析,每种不合格扣1分,未完成扣2分。53劳动保护措施经费(安措费)管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费
15、)。无项目扣3分。2、安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分。3、抽查执行情况,每项未完成扣1分。6合计15机构与人员考评检查表.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全生产管理网络1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。2、扣职能部门、各车间均有主管安全的领导和专(兼)职安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分。3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分。42安全管理机构1、建立相对独立的机构,有机构编制、有管理职能,查相关文件,不合格扣1分。参加企业内各种涉及安全健康
16、的会议和有关决策决定,查会议记录,不合格扣1分。43安全管理人员应按企业从业人员的2%及以上比例配备1、查人员名单,每降低1扣3分。2、查安全管理人员条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分。7合计15职业安全健康教育考评检查表.105序号考评内容考评说明应得分实得分备注1新职工进厂三级教育目标值100%,少1人扣全分(厂级、车间、班组三级,教育培训时间不少于24学时,危险性大的行业和岗位不少于48小时)62特种作业人员培训教育含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械(含电梯)作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作
17、业(含水质化验)、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少1人扣全分83中层及中层以上干部教育目标值100%,少1人扣全分,(培训时间不少于24学时,每年再培训不少于8学时)44班组长教育目标值100%,少5%扣2分,(1/1a)45变换工种和“四新”教育目标值100%,少5%扣2分(车间、班组二级培训,四新为新技术、新工艺、新设备、新材料)36职业健康教育目标值90%,少5%扣2分(1/2a)37全员教育目标值80%,少5%扣2分(1/1a)48复工教育目标值100%,少5%扣2分(车间、班组)39安全管理人员教育目标
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