综合项目工程综合项目管理新规制度汇编.doc

工程项目管理制度汇编

1、质量目的管理制度
2、文献管理制度
3、档案管理规章制度
4、员工绩效考核制度
5、人力资源管理制度
6、施工机械管理制度
7、投标及合同管理制度
8、建筑材料及构配件管理制度
9、分包管理制度
10、工程项目施工质量管理制度
11、施工质量检查及验收管理制度
12、实验检查管理制度
13、质量问题解决制度
14、质量事故追究管理制度
15、质量管理自查与评价管理制度
16、质量信息和质量改进制度

1、 质量目的管理制度
1 总经理应保证对质量目的进行策划，以保证有关职能和层次上建立质量目的；以建筑安装管理体系总规定。
2. 各职能部门、项目部等应依照自己工作制定部门目的，以保证公司总目的实现。
3. 在下列状况下需进行质量兼容管理体系策划：
a 按照质量原则建立、改进质量管理体系；新项目成立时。
b 公司质量方针、目的、公司机构发生重大变化；
c 公司资源配备、市场状况发生重大变化；
d 既有体系文献未能涵盖特殊事项。
4. 总经理应保证对实现质量目的所需资源加以辨认和策划。策划内容应涉及：
a 需达到质量目的及相应质量管理过程，保证过程输入、输出及活动，并做出相应规定；
b 辨以为实现质量目的所需建立过程资源配备；
c 对实现总体质量目的、指标和阶段或局部质量目的、指标进行定期评审规定，重点应评审过程和活动改进；
d 依照评审成果寻找与质量目的、指标差距，保证持续改进，提高质量兼容管理体系有效性和效率；
e 策划成果（涉及变更）应形成文献，如安全管理方案、环境管理方案、质量筹划、施工组织设计、技术交底等文献中。
5. 综合财务部应定期对各部门目的完毕状况进行检查。
2、文献管理制度
1、所有文献发布前都应得到批准，以保证文献是适当：
2、 质量管理文献由综合部负责登记、发放。
3、 其她技术文献由各部门组织编写、修改和审核，部门负责人批准后实行。
4、 作废或过期文献由发放人员及时负责回收。
5、 质量管理体系文献标记办法是对文献进行编号和区别文献受控状态。
6、 文献及记录编号办法执行《文献控制程序》；
7、 文献控制状态分为受控状态和非受控状态，受控文献是合用于公司内使用文献（涉及提供应认证机构用于认证审核文献），非受控文献是用于宣传文献。
8、 文献和资料更改、评审与更新
9、 文献和资料需修改时，由文献更改提出部门提出申请，经原文献批准人批准后，由指定人员按文献原发放范畴进行逐个修改，修改方式有：换页、换版。
10、 我司通过办公会议对文献进行评审，需要进行更新时。
11、 文献和资料使用和保管
12、 文献使用部门要作好文献保管，防止文献丢失、损坏。
13、 使用者要保持文献初始状态，不能随便在文献上涂写勾划，要保持文献清洁。
14、 对作废文献控制
15、 对于有参照价值废文献，在作废文献上注明 “作废参照”字样，并进行登记。
16、 对于没有任何参照价值作废文献，经主管经理批准后，由指定人员进行销毁解决。
17、 作废文献涉及：过期文献，不合用文献、换版文献、换页文献。
18、 外来文献管理
19、 外来文献涉及：国家行业关于原则、专业文献、仪器设备阐明书等。
20、 外来文献收到后，由所在部室负责登记并辨认其合用性，需要发放由综合财务部依批准后发放范畴下发。

3、档案管理规章制度
1、 各部门项目部档案，由各项目部负责组织编制、管理，经部门经理批准后，交综合财务部备案。
2、 各部门可依照工作需要对工程档案进行填写、收集和整顿，执行本地建委关于规定。
3、 档案填写
4、 档案填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改；如因某种因素不能填写项目，应用“/”划去。各有关栏目签名应签全名，不得只签姓。
5、 如因笔误或计算错误要修改原质量信息，应采用单杠划去原质量信息，在其上方写上更改后质量信息，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。
6、 档案保存和保护
7、 各部门档案由本部门依日期顺序整顿好，存储于通风、干燥地方，所有档案应保持清洁，笔迹清晰，并按规定期限保存档案，对于超过保存期档案，由指定人员执行销毁。
8、 综合财务部负责编制《档案清单》，将公司所有与质量管理运营关于档案汇总，涉及名称、编号、保存期、使用部门、谁负责保管等内容，并汇集备案档案原始样本，以利于检索，查阅等工作。
9、 档案销毁解决：档案如超过保存期或其他因素需要销毁时，由负责保管该项档案人员申请，经部门负责人批准后，由指定人员执行销毁。

4、员工绩效考核制度

1、 为保证公司质量管理工作，使全体员工按各项管理制度规定执行，做到人尽其责制定本办法。
2、 综合财务部负责我司质量管理工作，对出公司产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量监督与考核。
3、 本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。
4、 凡在考核中发现未按管理制度执行，未履行职责部门、项目部及个人，每发现一次扣0.5—5分。
5、 对玩忽职守导致质量损失要追究其责任，每发现一次扣10分，对导致重大质量事故，按损失金额酌情解决。
6、 对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生当事人予以1.5—3分加分，特殊贡献者经批准加5—20分。
7、 年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由办公会议研究决定发奖金。
8、 综合财务部对质量目的贯彻进行考核，每季度一次，对考核合格科室进行奖励，不合格进行惩罚。

5、人力资源管理制度

1、 人员安排：承担质量管理规定职责人员应是有能力，对能力判断应从教诲、培训、技能和经历等方面考虑，办公室负责制定员工《岗位职责》，负责选聘、安排各岗位人员。
2、 培训、意识和能力
3、 辨认从事影响质量活动人员能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审人员等，依照她们《岗位职责》制定并实行培训需求。
4、 新员工：一方面对其进行公司规公司纪培训，合格后对其进行岗位培训。培训合格后方可上岗。
5、 项目部操作工：培训涉及公司规章、纪律和生产岗位技能培训
6、 每年单月培训公司规章、纪律，双月培训岗位技能。
7、 培训时间是在每次交接班前半小时。由班长组织各班员工学习、讨论。
8、 交班后，各班班长组织各班员工进行工作总结，找出局限性，交流工作经验。提高整个班组工作效率、生产质量。
9、 有关部门负责人负责监督每次培训状况。
10、 管理人员：由总经理联系有关外部机构进行培训，每年至少一次。培训内容涉及管理能力、有关法律法规（产品质量法、建筑法等）以及产品有关技术等。
11、 培训内容
12、 公司规公司纪培训内容涉及：生产项目部规章制度、项目部管理制度、项目部安全生产管理制度、设备安全操作规程、考勤管理制度。
13、 岗位技能培训内容涉及：本岗位操作规程、本岗位设备操作和维护保养等。
14、 考核办法：
15、 项目部操作工：每月20日对进行现场考核。考核方式以口试和实操两种方式进行。公司规公司纪以口试方式进行，岗位技能以实操和口试两种方式并行。考核未通过者，停工学习一天，并扣除当天工资。参加第二天考核。
16、 管理人员：培训后以培训体会方式总结培训过程，由总经理进行考核。
17、 特殊工作人员培训：核心工序人员培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后上岗。
18、 电工、电焊工、检查人员等需获得国家授权部门相应培训合格证书。
19、 通过教诲和培训，使员工意识到：
l 满足顾客和法律法规规定重要性。
l 违背规定所导致后果。
l 自己从事工作与工公司发展有关性。
l 我司勉励员工参加质量管理，为实现质量目的做出贡献。
20、 每次培训各有关部门应填写《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将关于记录存档。

6、施工机械管理制度

1、 当需要购买新设备时，工程部负责辨认生产所需设备，填写《设备购买申请单》，报总经理批准。总经理批准后实行采购。
2、 设备验收
3、 设备到公司后，工程部负责组织我司有关人员和供应商共同完毕设备安装调实验收，验收合格后，工程部将其列入《设备台帐》纳入管理。
4、 验收不合格设备，工程部与采购人员协商更换和退货，并在《设备验收单》上记录解决成果。
5、 设备使用、维修和保养
6、 工程部编制我司《设备台帐》；
7、 项目部编制并将定期检修和维修成果记录在《设备维护保养记录》中；
8、 寻常保养及维修记录在《设备维护保养记录》中；
9、 设备停用、闲置、封存
10、 设备停用或闲置时，设备维修人员对设备进行合理封存，并在设备明显处张贴“停用”或“闲置”标记。设备维修人员定期对停用设备进行检查和维护保养，以备随时启用。
11、 设备报废：对无法修复或无使用价值设备，由维修工写报废申请报总经理审批报废。

7、投标及合同管理制度

1、 工程合同规定评审应在投标、合同订立之迈进行，应保证：
a) 工程规定得到规定。
b) 顾客没有以文献形式提供规定期（如口头定单），顾客规定在接受前得到确认；
c) 与此前表述不一致合同或定单规定（如投标或报价单）已予以解决；
d) 公司有能力满足规定规定。
2、 双方一经确立，合同内容不得改动，必要填写完整，签字印章齐全。
3、 客户未决定某些可以空置，不得删除。
4、 如客户规定使用自有合同，其内容必要与国家有关规定一致。
5、 合同必要经总监签字并盖公章。
6、 合同由综合财务部保管。
7、 订单价格必要与合同一致。
8、 新增长项目价格双方议定后订立合同附件，由总经理签字加盖公章方可执行。综合财务部负责保管。

8、建筑材料及构配件管理制度

1、 工程部负责依照图纸规定，明确检查品种、检测项目、检查办法等。
2、 进货检查，对施工购进建筑材料及构配件等物资，库管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装无损后，进行验收，有二次检查规定，报质检员进行检查，必要时质检员需将有关建筑材料及构配件等物资委托有资格化验室进行检查。
3、 库管员对检查和验收合格后原辅材料办理入库手续。经检查不合格产品，执行《不合格控制程序》。
4、 采购产品验证方式涉及外观检查、提供合格证书等文献、委托进行二次检查等方式。依照国家有关文献中规定方式执行。
5、 所有不能进行更换建筑材料及构配件等物资，不采用紧急放行方式。

9、分包管理制度

1、 工程部对土建、机电设备安装分包方项目实行过程质量控制。
2、 工程部要对施工分包方施工组织方案进行严格审查，保证方案合理性和可行性。
3、 在施工过程中,当分包单位对已批准施工组织方案进行调节、补充或变动时，应经现场经理和专业工程师审查签认。
4、 当分包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，现场经理和专业工程师应规定分包单位报送相应施工工艺办法和证明材料，组织专项论证，经审定后予以签认。
5、 专业工程师应对分包单位报送拟进场工程材料，构配件和设备工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核。
6、 现场经理应安排专业人员对隐蔽工程隐蔽过程、下道工序施工完毕后难以检查重点部位进行跟踪检查。对未经专业人员和监理人员验收或验收不合格工序，现场经理应回绝签认，并禁止分包单位进行下一道工序施工。
7、 对施工过程中浮现质量缺陷，现场经理和专业工程师及时下达项目管理联系单，规定监理单位监督分包单位整治，并检查整治成果。
8、 对需要返工解决或加固补强质量事故，现场经理应责令分包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等有关单位承认解决方案，并规定项目监理机构对质量事故解决过程和解决成果进行跟踪检查和验收。
9、 现场经理负责及时向建设单位提交关于质量事故书面报告，并应将完整质量事故解决记录整顿归档。
10、 项目经理对整个施工阶段进度控制负全责。施工阶段如有延迟误工状况，现场经理要及时查找因素并制定补救方案，上报项目经理。
11、 施工现场安全管理是项目经理和现场经理例行工作。现场经理务必与分包方和监理方密切配合，杜绝一切安全事故和隐患。

10、工程项目施工质量管理制度

1、 应采用适当办法对工程项目施工质量过程进行监视，并在适当时进行测量，这些办法应证明过程实现所策划成果能力。
2、 与质量有关各过程涉及管理活动、资源提供、产品实现及测量关于过程。各过程应依照组织总目的进行分解，转化为本过程详细质量目的，为保证目的顺利完毕，需进行相应监视和测量。
3、 工程部负责组织使用质量例会、控制图等方式，对质量形成核心过程进行监视和测量，对图形、质量信息分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间关系，以拟定需要采用纠正或防止办法时机。
4、 当过程成果质量合格率接近或低于控制下限时，工程部应及时发出《纠正和防止办法解决单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检查等方面，分析因素并采用相应纠正或防止办法；当需要采用改进办法时，工程部制定相应改进筹划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实行，工程部负责跟踪验证明行效果。

11、施工质量检查及验收管理制度

1、 检查员根据有关规范进行检查和实验，必要时请监理和顾客代表参加，并填写检查记录，有关人员进行签字确认。合格品在记录中标记，并将检查记录保存，办理交付手续。不合格品按《不合格控制程序》执行。
2、 除非得到总经理批准，适当时得到顾客和监理人员批准，否则在所有规定活动均已圆满完毕之前，不得放行产品和交付下道工序。这种批准而放行特例，应考虑此类放行产品和交付服务必要符合法律法规规定；
3、 现场经理应安排专业人员对隐蔽工程隐蔽过程、下道工序施工完毕后难以检查重点部位进行跟踪检查。对未经专业人员和监理人员验收或验收不合格工序，现场经理应回绝签认，并禁止进行下一道工序施工。
4、 对施工过程中浮现质量缺陷，现场经理和专业工程师及时下达整治联系单，规定有关人员进行整治，并检查整治成果。
5、 对需要返工解决或加固补强质量事故，现场经理应责令有关人员、单位报送质量事故调查报告和经设计单位等有关单位承认解决方案，并按规定对质量事故解决过程和解决成果进行跟踪检查和验收。
6、 现场经理负责及时向建设单位提交关于质量事故书面报告，并应将完整质量事故解决记录整顿归档。
7、 项目经理对整个施工阶段进度控制负全责。施工阶段如有延迟误工状况，现场经理要及时查找因素并制定补救方案，上报项目经理。
8、 需确认所有规定进货验证、分某些项检查均完毕，并合格后才干进行竣工验收活动。
9、 项目部负责进行竣工资料整顿、归档和上报。

12、实验检查管理制度

1、 工程部负责编制有关质量检查规定或依照有关规范进行，明确检查品种、检测项目、检查办法等。
2、 对生产购进物资，库管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装无损后，填写《原料验收记录》；有二次检查规定报有资质化验室进行检查。
3、 库管员对检查和验收合格后原辅材料办理入库手续。经检查不合格产品，执行《不合格控制程序》。
4、 采购产品验证方式涉及检查、提供合格证书等文献。
5、 所有原料产品不采用紧急放行方式。
6、 分某些项检查
7、 生产过程中，质检员依照有关规范对各工序过程中分某些项进行检查。合格后方可进入下一工序。如发现不合格品执行《不合格控制程序》。
8、 不可更换过程不可例外放行。
9、 竣工检查
10、 当拟定所有进货验证，分某些项检查均合格才干进行竣工检查。
11、 工程部邀请、组织监理、顾客等有关方共同进行竣工验收，执行国家有关规定。
12、 工程部保管好本部门检查记录。

13、质量问题解决制度

1、 不合格品分类
l 普通不合格：对工程质量不构成安全性能或使用功能严重影响不合格。
l 严重不合格：对工程质量构成安全性能或使用功能严重影响不合格。
l 质量事故：对工程安全性能或功能使用导致危害事故。
2、 不合格品区域
l 施工过程中，检查批、分项、分部、单位工程。
l 采购物资、外委加工件、顾客方提供财产。
3、 不合格品标记
4、 施工过程发现普通不合格，质检员应及时标记做好记录待审，对重大不合格，及时标记呈报责任工程师组织评审。
5、 对物资不合格，由材料员进行标记和隔离存储做好记录，并呈报项目经理等待处置。
6、 不合格品处置
7、 不合格责任部门，依照评审意见组织不合格处置，并做好记录。
8、 不合格处置方式
a对工程质量不合格项返工或返修
b对物资不合格退换、降级或报废。
c不影响安全性能和功能使用不合格让步接受。
9、 让步接受时，由项目责任工程师阐明不合格详细状况，经工程部审核，报公司总工认定，恰当时呈报顾客方批准，并做好让步接受记录。
10、 不合格品验证
11、 对工程质量普通不合格，由专业工程师告知队组及时整治返工，质检员验证。
12、 对严重不合格，由责任工程师组织评审，由项目经理组织返工，工程部和专职质检员验证并记录备案。
13、 对质量事故 ，由工程部评审，提出返工意见（方案），由技术经理组织验证。
14、 当发现环境事故、安全和劳动保护事件隐患时，项目负责人及安全员应及时制止，进行纠正，对于严重，可命令停止生产，并作好记录。

14、质量事故追究管理制度

1、 对于质量事故实行质量事故追究管理制度；
l 普通不合格不做纠正办法，只进行现场整治处置。
l 严重不合格由项目经理组织制定纠正办法，报工程部批准实行。
l 质量事故，由工程部制定纠正办法 ，公司总经理经理批准。
2、 对于存在不合格应采用纠正办法，以消除不合格因素，防止不合格再发生，纠正办法应与所遇到问题影响限度相适应。
3、 辨认不合格
l 产品质量浮现重大问题，或超过公司规定值时；
l 有关方对产品质量、环境安全体现投诉时；
l 供方产品或服务浮现严重不合格；
4、 因素分析、办法制定、实行与验证可采用记录技术或实验办法来拟定重要因素。
5、 对质量事故工程部填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”及“因素分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正办法并实行，工程部跟踪验证明行效果。
6、 当浮现原料、构件不合格时，材料部填写《纠正和防止办法解决单》中“不合格事实”栏，告知供方，规定供方进行因素分析，工程部对其下一批来料进行跟踪验证。
7、 评审所采用纠正办法
l 每项纠正办法完毕后，该部门负责人对实行效果有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和防止办法解决单》上签名确认。监督部门对此进行跟踪验证；
l 当不合格因素是由于一体化关于文献不完善所致时，应对有关文献修改必要性进行评审，并予以实行，执行《文献控制程序》关于文献更改关于规定。

15、质量管理自查与评价管理制度

1、 工程部应采用适当办法对质量管理进行自查与评价，并在适当时进行测量，这些办法应证明过程实现所策划成果能力。
2、 与质量有关各过程涉及管理活动、资源提供、产品实现及测量关于过程。各过程应依照组织总目的进行分解，转化为本过程详细质量目的，如工程部工序产品合格率，市场部顾客服务满意率，设计部新成果完毕数、市场部采购产品合格率，综合财务部对纠正防止办法按期完毕率等。为保证目的顺利完毕，需进行相应监视和测量。
3、 监督检查内容涉及：
l 法律、法规和原则规范执行；
l 质量管理制度及其支持性文献实行；
l 岗位职责贯彻和目的实现；
l 对整治规定贯彻。
4、 工程部应对项目部质量环保安全管理活动进行监督检查，内容涉及:
l 项目质量管理策划成果实行；
l 对本公司、发包方或监理方提出意见和整治规定贯彻；
l 合同履行状况；
l 质量目的实现。
5、 综合财务部应对质量环境安全管理体系实行年度内审和评价。有关部门应对审核中发现问题及其因素提出书面整治规定，并跟踪其整治成果。质量环境安全管理审核人员资格应符合相应规定。
6、 工程部应策划质量环境安全管理活动监督检查和审核算施。策划根据涉及：
l 各部门和岗位职责；
l 质量环境安全管理中薄弱环节；
l 关于意见和建议；
l 以往检查成果。
7、 工程部负责组织使用质量例会、控制图等方式，对质量形成核心过程进行监视和测量，对图形、质量信息分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间关系，以拟定需要采用纠正或防止办法时机。
8、 当过程成果质量合格率接近或低于控制下限时，工程部应及时发出《纠正和防止办法解决单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检查等方面，分析因素并采用相应纠正或防止办法；当需要采用改进办法时，工程部制定相应改进筹划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实行，工程部负责跟踪验证明行效果。

16、质量信息和质量改进制度

1、 质量信息是指可以客观地反映工程质量事实资料和数字等信息。它涉及与产品、过程及质量管理体系关于质量信息，监视和测量成果等。
2、 质量信息来源
l 政策、法规、原则等；地方政府机构检查成果及反馈；
l 有关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等
3、 内部来源
a. 寻常工作，如质量目的完毕状况、检查实验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运营其她记录：
b. 存在、潜在不合格，如质量记录分析成果、纠正防止办法问题解决成果等；
c. 紧急信息，如浮现突发事故等；
d. 其她信息，如员工建议等。
4、 质量信息可采用已有记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。
5、 质量信息收集、分析与解决
6、 对质量信息收集、分析与解决应提供如下信息：
l 顾客满意或不满意限度；
l 产品满足顾客需求符合性；
l 过程、产品特性及发展趋势，涉及采用防止办法机会；
l 供方信息等
l 法律、法规、原则规范和规章制度等；
l 工程建设关于方对工程部工程质量和质量管理水平评价；
l 各管理层次工程质量管理状况及工程质量检查成果；
l 工程部质量管理监督检查成果；
l 同待业其她工程部经验教训；
l 市场需求；
l 质量回访和服务信息。
7、 外部质量信息收集、分析与解决
8、 办公室负责质量技术监督局、认证机构监督检查成果及反馈质量信息、技术原则类质量信息收集分析，并负责传递到有关部门。对浮现不合格项，执行《改进控制程序》。
9、 工程部负责本地环保机构、认证机构监督检查成果及反馈质量信息、技术原则类质量信息收集分析并传递到有关部门。对浮现超标状况，执行《改进控制程序》。
10、 政策法规类信息由办公室及有关部门收集、分析、整顿、传递。
11、 预算部部及其她有关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善解决顾客投诉，执行《改进控制程序》关于规定。
12、 各部门直接从外部获取其她类质量信息，应在一周内用《信息联系解决单》报告办公室，由其分析整顿，依照需要传递、协调解决。
13、 分析成果应涉及：
l 工程建设关于方对公司工程质量、质量管理水平满意限度；
l 施工和服务质量达到规定限度；
l 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进机会；
l 与供应方、分包方合伙评价。
14、 质量管理体系评价涉及：
l 质量管理体系适当性、充分性、有效性；
l 施工和服务质量满足规定限度；
l 工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；
l 潜在问题预测；
l 工程质量、质量管理水平改进和提高机会；
l 资源需求及规定限度。
15、 内部质量信息收集、分析与解决
16、 办公室依照相应规定传递质量方针和目的、方针和目的、管理方案、内审成果、更新法律法规、原则等信息。
17、 各部门根据有关文献规定直接受集并传递寻常质量信息，对存在和潜在不合格项，执行《改进控制程序》。
18、 紧急信息由发现部门迅速报告公司重要负责人或工程部门组织解决。
19、 其她内部信息获得者可用《信息联系解决单》反馈给办公室解决。
20、 为了寻找质量信息变化规律性，普通采用记录办法。我司基本记录办法选取
a. 对于市场、顾客满意限度、质量、审核分析普通采用调查表；
b. 对产品监督和测量，当合格率在正常控制范畴内时采用调查表法；当合格率低于质量目的控制时，采用调查表和排列图进行分析，找出重要不合格项，分
21、 因素，以便采用相应纠正或防止办法；对于较复杂不合格项，可采用因果图分析因素；
22、 对过程监视和测量采用控制图法；
23、 依照产品类别及质量影响，对产品检测采用相应抽样检查。
24、 对的使用记录办法保证记录分析质量信息科学、精确、真实。
25、 对记录办法合用和有效性鉴定；
l 与否减少了不合格率，减少了加工损失；
l 与否能为关于过程能力提供有效鉴定 ，以利于改进质量；
l 与否提高了产量、利润和工作效率；
l 与否减少了成本，提高了质量水平和经济效益。