综合项目工程综合项目施工质量检查新规制度.doc

工程施工质量检验制度
1、目标
1.1、确保工程施工质量按要求标准经过检验和试验，并提供满足用户要求客观证据；
1.2、单位工程一次验收合格率100%；
1.3、全部工程达成现行施工质量验收标准，并满足设计要求；
1.4、杜绝工程质量事故，努力克服质量通病，降低通常质量问题，确保结构安全、主体工程质量零缺点和使用寿命；
2、适用范围
本制度适适用于本企业工程施工质量检验活动。
3、工作步骤图
施工过程质量检验控制步骤图
附件3：质量检验控制步骤图
4、职责
4.1 企业技术质量部负责本程序编制和归口管理，必需时，提出对本程序评审和更改；负责对施工过程质量检验工作。
4.2 企业设备材料企业负责物资进货检验和试验组织管理工作。
4.3 企业技术质量部负责施工过程质量检验活动组织管理工作。
4.4 企业技术质量部技术问题和管理问题检验工作。
4.5 分企业和项目经理部负责工程实现全过程监视和测量活动。
5、工作程序
依据建筑安装工程特点，对工程开工前准备工作状态，物资进货检验和验证，施工过程检验和试验，最终检验和试验四个阶段进行工程施工质量检验活动。
5.1 施工前准备工作状态检验
5.1.1 单位工程开工之前，由技术质量部对单位工程开工前准备工作进行检验，检验关键内容及要求以下以下：
1、检验设计文件、施工图纸是否经审核。
2、工地调查，是否含有开工条件。
3、开工汇报是否制订并申报审批。
4、施工组织设计，施工方案，技术交底，特殊作业、关键工序作业指导书是否按要求制订。
5、采取新技术、新工艺、新设备已进行操作人员上岗培训，是否掌握应用。
6、项目部人员配置是否齐全。
5.1.2 开工前准备工作有企业技术质量部会同分企业主任工程师对项目部开工前准备工作进行检验。对检验不合格不予办理开工手续。
5.1.3 检验依据企业《项目施工质量管理制度》，《施工组织设计及质量计划编审制度》和国家标准及行业标准。
5.1.4 填写单位工程开工前准备工作检验统计，检验人员签字，检验统计一式三份，分别由企业技术质量部、分企业、项目部保留。
5.1.5 附件1：《单位工程施工前准备工作检验统计》
5.2 物资进货检验和验证
5.2.1 全部物资（包含甲方提供）进场时均需进行检验和验证合格才能接收。方法采取抽样检验；检验内容包含产品合格证及质量检验证实、强制认证标志、劳保用具生产许可证、装箱单和附件清单、说明书和保质期、生产品厂及地/厂址、外观质量及数量、规格及型号等符合要求要求。
5.2.2 进货检验和验证工作由企业设备材料企业或分企业负责物资采购供货部门会同项目经理部材料员、仓库保管员（必需时专业工长和质量员参与）一起进行。由保管理员对外观检验合格物资填写验收统计，并“注明”产品质量证实编号或次序号，该标识随实物流转。
5.2.3 依据规范要求需经复验物资或对质量有怀疑物资，做出标识、单独放置并统计、由要求需监理参与进行取样检验合格才能使用。
5.2.4 未经验证物资不得使用，验证不合格物资按《施工质量问题处理制度》要求办理。
5.2.5 如生产急需查不及验证，而一旦发觉不符合要求要求，立即追回和更换，由现场材料员对现场不合格物资做好标识和统计。
5.2.6 项目经理部材料员或保管员对物资质量证实资料和验证统计应妥善保管，以供必需时查证和追溯，及工程交付时提供资料证据。

5.2.7 对乙方已验收物资，有材料员做好《工程材料报验单》并报至监理部门审批，未经监理审批材料不得使用。
5.3 施工过程检验和试验
5.3.1 项目经理部工长和质量员负责过程检验和试验；企业技术质量部和分企业质量部门负责指导、监督和管理，并分别对分部、分项工程进行验收工作。
5.3.2 在施工过程中，应严格根据施工验收规范、工艺标准、作业指导书要求要求进行施工。班组应进行自检和交接检，并做好《工序交接检验统计》；工长和质量员应根据工序和要求质量控制点进行检验和验证；对设置是证点和停止点，经自检合格后通知用户和监理到现场所同检验和验证。确定合格后由质量员填写统计，工长通知班组进行下道工序。
5.3.3 对经检验和试验不合格工序，不得转入下道工序，质量员应做好统计和标识，按《施工质量处理制度》处理并跟踪再验证，直至工序质量达成合格。
5.3.4 如因施工需求不及进行检验和试验或必需检验汇报未完成，需例外转序时（但特殊过程设置质量控制点不能例外转序），则必需有可靠追回方法，经项目部技术责任人同意后可例外放行。质量员应作好标识和统计，方便追溯。
5.3.5 隐蔽工程过程验收，先由工长组织班组进行自检和试验，质量员复查合格后，由工长填写《隐蔽工程统计》，通知用户和监理检验验收、确定后，才能给予隐蔽。
5.3.6 对需要由社会监测和试验工序（如压力器、锅炉、压力管道安装），应预先向相关监督机构办理手续，并和检测单位订协议。立即通知检测单位进行测试，检测单位应立即出具验证汇报或合格通知后，才能进入下道工序。
5.4 最终检验和试验
最终检验和试验由项目经理或委托技术责任人组织实施，必需时通知分企业主任工程师和相关职能部门参与。如有要求和要求时，还应邀请用户或总监、政府相关行政监督部门代表参与。
5.4.1 最终检验和试验前，项目经理部依据施工组织设计相关要求，工程达成试验条件时，立即通知专业系统调整试验单位或试调班，企业中心试验占或试调负责按国家或行业现行规程、规范和标准进行试验调整，并出具试验汇报。
5.4.2 最终检验和试验，由项目经理部生产副经理协议调整责任人组织相关人员参与，根据要求操作方法和程序、规程、规范及标准要求进行，并通知用户和监理单位代表参与。工长填写相关试验统计，并经用户和监理单位代表签字，确定符合要求。
5.4.3 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械设备安装完成，进行最终检验和试时，还应符合当地行政主管部门要求要求，并通知其派代表参与检验和确定符合要求。
5.4.4 对最终检验和试验中，发觉不合格，均应做好统计和标识，并根据《不合格品控制程序》进行处理，并跟踪再验证，直至全部合格后，才能交付用户进行验收。
5.4.5 按协议要求完工单位工程，依据企业技术质量目标控制要求要求，由项目经理部技术责任人组织相关人员按要求进行自检，分企业质量科进行分部工程质量评定，企业质量处对完工单位工程质量进行评定确定。
5.4.6 最终检验和试验全部结束，全部相关数据和文件齐备，项目经理部按要求要求、搜集、整理、编目、装订必需交工资料，并经生产和质量部门审核符合要求要求后，向建设单位申报交完工验收，经建设单位和相关方确定合格。并按要求要求组织相关人员参与由建设单位组织工程交工验收活动。
5.4.7 项目经理部办理完善交完工验收手续，最终汇编入单位工程交工资料交企业安全生产部和技术质量部处认定后，由企业技术质量部负责归档保留。
6、引用标准
GB/T50430— 工程建设施工企业质量管理规范
GB/T19001— 质量管理体系 要求
GB50300— 建筑工程施工质量验收统一标准
7、相关文件
项目施工质量管理制度
施工质量问题处理制度
质量事故责任追究制度
8、质量统计
8.1交完工验收资料和质量统计控制管理应实施国家、行业、地方要求及《统计控制程序》要求。

施工工程质量检验控制步骤图
技术交底

返 工 或 返 修

每道工序完工后

否
自检是否合格

是

填写检验批质量验收统计表

监理工程师进行质量验收
并签认检验结果
否

返 工 或 返 修 或 进 一 步 整 理 资 料
是

进行分项工程质量验收统计

否

自检是否合格

是

监理工程师进行签字验收

审定是否符合要求

否

是

进入下一分项工程施工

安全生产检验验收制度

　　一条 为了改善企业生产中劳动条件，保护劳动者在生产过程中安全和健康，促进企业经营活动能够顺利开展下去，依据相关劳动保护法令、法规等相关要求，结合企业实际情况制订本要求。
　　二条 企业必需树立“安全一，预防为主”安全生产方针，由总经理(法定代表人)总体负责，各级领导要坚持“管生产必需管安全”标准，生产要服从安全需要，来实现企业安全生产和文明生产。
　　三条 对在安全生产方面有突出贡献团体和个人要给奖励，对因违反安全生产制度和操作规程而造成事故责任者，要给严厉处理，触及刑法，交由司法机关进行处理。机构和职责
　　四条 企业应该成立安全生产委员会(以下简称安委会)，来总体组织领导企业安全生产，安委会应该由企业领导和相关部门关键责任人组成。其关键职责是：全方面领导企业安全生产管理工作，研究制订安全生产方法和劳动保护计划，检验和监督生产安全，调查处剪发生事故等工作。安委会日常事务由安全生产委员会办公室(以下简称安委办)负责处理。
　　五条 企业下属生产单位必需成立安全生产领导小组，负责对本单位职员进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检验，落实实施安委会各项安全指令，确保生产安全。安全生产小组组长由各单位领导任命，并按要求配置专(兼)职安全生产管理人员。各机楼(房)、生产班组要选配一名不脱产安全员。
　　六条 安全生产关键责任人划分：单位行政一把手是本单位安全生产一责任人，分管生产领导和专(兼)职安全生产管理员是本单位安全生产关键责任人。
　　七条 企业安全生产专职管理干部职责：
　　1.常常组织开展安全生产大检验。深入现场指导安全生产工作。遇有尤其紧急不安全生产情况时，有权停止生产，并立即汇报领导，进行研究处理。
　　2.制订、修订安全生产管理制度，并监督检验制度落实实施情况。
　　3.参与审查新建、改建、扩建、大修工程设计文件和工程验收及试运转工作。
　　4.帮助领导落实实施劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。
　　5.总结和推广安全生产优异经验，帮助相关部门搞好安全生产宣传教育和专业培训工作。
　　6.汇总和审查安全生产计划，并督促相关部门切实按计划实施。
　　7.参与伤亡事故调查和处理，负责伤亡事故统计、分析和汇报，帮助相关部门提出预防事故发生方法，并督促其进行实施。
　　8.做好信息反馈工作，对上级指示和基层情况要立即进行上传下达。
　　9.组织相关部门研究制订预防职业危害方法，并监督实施。
　　八条 各级工程师和技术人员在审核、同意技术计划、方案、图纸及其它多种技术文件时，必需使其符合安全生产和劳动保护要求。
　　九条 各职能部门必需在本职务范围内做好安全生产各项工作。
　　十条 各生产单位专(兼)职安全生产管理员要帮助本单位领导落实实施劳动保护法规和安全生产管理制度，处理本单位安全生产日常事务和安全生产检验监督工作。
　　十一条 职员在生产、工作中要认真学习和实施安全技术操作规程，遵守各项规章制度。珍惜生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用具。发觉不安全情况时，要立即汇报领导，并快速给予排除。
　　十二条 各机楼(房)生产班组安全员要常常督促本机楼(房)、班组人员遵守安全生产制度和操作规程。常常检验设备、工具安全。立即向上级汇报本机楼(房)班组安全生产情况。做好原始资料登记和保管工作。设备维护和劳动场所安全
　　十三条 多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并正确进行使用而且常常进行维护和定时检修，不符合安全要求陈旧设备，应有计划地更新和改造。
　　十四条 引进国外设备时，对中国不能配套安全附件，必需同时引进，引进安全附件应符合中国安全生产要求。
　　十五条 电气设备和线路应符合国家相关安全要求。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必需良好，并有可靠接地保护方法;产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘工作场所，应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险工作场所，应配置防爆型电气设备;潮湿场所和移动式电气设备，应采取安全电压。
　　十六条 劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害作业，必需有防护方法。
　　十七条 生产用房、建筑物必需坚固、安全;通道平坦且光线要充足;为生产所设坑、壕、池、走台、升降口等危险处所，必需要有安全保护设施和显著安全标志。
　　十八条 有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险劳动场所，必需采取对应有效防护方法。
　　十九条 被雇请施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理《出入许可证》;需明火作业者还须填写《企业临时明火作业申请表》，办理相关手续。电信线路设计和维护
　　二十条 电信线路设计、施工和维护，要符合邮电部安全技术要求。凡从事电信线路施工和维护工作人员，全部要严格实施《电信线路安全技步操作规程》。
　　二十一条 电信线路施工单位必需根据安全施工程序组织施工。对架空线路、天线、地下及平底电缆、地下管道等电信施工工程及施工环境全部必需对应采取安全防护方法。施工工具和仪表要合格、灵敏、安全、可靠。高空作业工具和防护用具，必需由专业生产厂家和管理部门提供，并常常检验，定时维护。
　　二十二条 电信线路维护要严防触电、高空坠落和倒杆事故，线路维护前一定要先检验线杆根基牢靠情况，对电路进行安全确定后，方准操作。操作中要严密注意电力线对通信线和操作安全影响，严格根据操作规程作业。不准聘用或留用退休职员担任线路架设工作。电梯
　　二十三条 签署电梯订货、安装、维修保养协议时，须遵守劳动部门要求相关安全要求。
　　二十四条 工程部门办理新安装电梯移交时，除应移交相关文件、说明书等资料以外，还须告诉接收单位相关电梯维修、检测和年审等事宜。
　　二十五条 新购电梯必需是取得国家相关许可证并在劳动部门立案单位设计、生产产品，电梯销售商须设置有(经劳动局立案认可)维修保养点或正式委托保养点。
　　二十六条 负责管理电梯单位，要切实加强电梯管理、使用和维修、保养、年审等工作。发觉隐患要立即消除，严禁电梯带隐患运行。
　　二十七条 电梯使用必需取得劳动部门颁发《电梯使用合格证》。
　　二十八条 确需聘用外单位人员安装、维修、检测电梯时，被雇请单位必需是劳动部门安全认可单位。
　　二十九条 电梯管理单位须将电梯维修、检测、年审和运行情况等资料影印副本报企业安委办立案。个人防护用具和职业危害预防和诊疗
　　三十条 依据工作性质和劳动条例，为职员配置或发放个人防护用具，各单位必需教育职员正确使用防护用具，不知道防护用具用途和性能，不准上岗操作。
三十一条 对从事有毒有害工作作业人员，要实施每十二个月一次定时职业体检。对确诊为职业病患者，应立即上报企业人事部，由人事部或企业安委会视情况调整工作岗位，
立即作出诊疗或疗养决定。
　　三十二条 努力做好防尘、防毒、防辐射、防暑降温工作和防噪音工程，进行常常性卫生监测，对超出国家卫生标准有毒有害作业点，应进行技术改造或采取卫生防护方法，不停改善劳动条件，按要求发放保健食品补助，提升有毒有害作业人员健康水平。
　　三十三条 严禁中小学生和年纪不满8岁青少年从事有毒有害生产劳动。严禁安排女职员在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康有毒有害作业。教育和培训
　　三十四条 对新职员、临时工、民工、实习人员，必需优异行安全生产三级教育(即生产单位、机楼(房)或班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位。对改变工种工人，必需重新进行安全教育才能上岗。
　　三十五条 对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易爆等特殊工种人员，必需进行专业安全技术培训，经相关部门严格考评并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立进行操作。对特殊工种在岗人员，必需进行常常性安全教育。
安全检验和整改
　　三十六条 坚持定时或不定时安全生产检验制度。企业安委会组织全企业检验，每十二个月应不少于三次;各生产单位每三个月检验应不少于二次;各机楼(房)和生产班组应实施班前后检验制度;特殊工种和设备操作者应天天进行检验。
　　三十七条 发觉不安全隐患，必需立即整改，如本单位不能进行整改要立即汇报安委办统一安排整改。
　　三十八条 凡安全生产整改所需费用，应经安委办审批后，在劳保经费项目中列支。奖励和处罚
　　三十九条 企业安全生产工作应每十二个月总结一次，在总结基础上，由企业安全生产委员会办公室组织评选安全生产优异集体和优异个人。
　　四十条 安全生产优异个人条件：
　　1.遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全；
　　2.主动学习安全生产知识，不停提升安全意识和自我保护能力；
　　3.果断反对违反安全生产要求行为，纠正和阻止违章作业、违章指挥。
　　四十一条 安全生产优异集体基础条件：
　　1.认真落实“安全一，预防为主”方针，实施上级相关安全生产法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理;
　　2.设置了健全安全生产机构，并能有效地开展工作;
　　3.严格实施各项安全生产规章制度，开展常常性安全生产教育活动，不停增强职员安全意识和提升职员自我保护能力;
　　4.加强安全生产检验，立即整改事故隐患和尘毒危害，主动改善劳动条件;
　　5.连续三年以上无责任性职员死亡和重伤事故，交通事故也逐年降低，安全生产工作成绩显著。
　　四十二条 因为多种意外(含人为)原因造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参考本要求另行制订，并组织实施)。
　　四十三条 凡发生事故，要按相关要求汇报。如有瞒报、虚报、漏报或有意延迟不报，除责成补报外，对事故单位(室)给扣发工资总额处罚，并追究责任者责任，对触及刑律，追究其法律责任。
　　四十四条 发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故单位(室)给扣发工资总额处罚，并追究单位领导人责任。
　　四十五 对事故扣发工资总额处罚。最高不超出3%;对职员个人处罚，最高不超出十二个月生产性奖金总额(不含应赔偿款项)，并可进行行政处分。
　　四十六条 工伤事故，是指职员在生产劳动过程中，发生人身伤害、急性中毒事故。
　　包含以下多个情况：
　　1.在工作岗位上或经领导同意在其它场所工作时而造成负伤或死亡。
　　2.在紧急情下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成疾病、负伤或死亡。
　　3.乘坐本单位机动车辆去开会、听汇报、参与行政指派多种劳动和乘坐本单位指定上下班接送车辆上下班，所乘坐车发生非本人所应负责意外事故，造成职员负伤或死亡。
　　4.职业性疾病，和由此而造成死亡。
　　5.从事本岗位工作或实施领导临时指定或同意工作任务而造成负伤或死亡。
　　6.职员虽不在生产或工作岗位上，但因为企业设备、设施或劳动条件不良而引发负伤或死亡。
　　四十七条 发生无人员伤亡生产事故(不含交通事故)，按经济损失程度分级：
　　1.通常事故：经济损失不足万元事故;
　　2.大事故：经济损失满万元，不满0万元事故;
　　3.重大事故：经济损失满0万元，不满00万元事故;
　　4.特大事故：经济损失满00万元事故。
　　四十八条 职员因发生事故所受伤害分为：
　　1.轻伤：指负伤后需要歇工个工作日以上，但低于国际标准05日，并未达成重伤程度失能伤害。
　　2.重伤：指符合劳动部门《相关重伤事故范围意见》中所列情形之一伤害;损失工作日超出国际标准05日失能伤害。
　　3.死亡。
　　四十九条 发生事故单位必需根据事故处理程序进行事故处理：
　　1.事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和预防事故扩大，需要移动现场物件时，必需作出标志，具体统计或拍照和绘制事故现场图。
　　2.立即向单位主管部门(领导)汇报，事故单位即向企业安委办汇报。
　　3.开展事故调查，分析事故原因。企业安委办接到事故汇报后，应快速指示相关单位进行调查，轻伤或通常事故在5天以内，重伤以上事故或大事故以上在30天内向相关部门报送《事故调查汇报书》。事故调查处理应接收工会组织监督。
　　4.制订整改防范方法。
　　五十条 无人员伤亡交通事故。
　　1.机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和相关人员必需帮助交管部门进行事故调查、分析、参与事故处理。事故单位应立即向安委办汇报，通常在4小时内汇报，大事故或死亡事故应即时汇报。事后，需补写“事故经过”书面汇报。肇事者应在两天内写出书面汇报交给单位领导。肇事单位应在七天内将肇事者汇报随本单位汇报一并送交安委办。
　　2.因公驾车肇事者，应依据公安部门裁定经济损失数额0%对事故责任者进行处罚，处罚款项标准上由肇事个人到财务部缴纳。处罚最高款额以不超出上年度企业生产性奖金总额(基数.0计)为限。
　　3.凡未经交管部门裁决而私下协商处理赔偿事故。如企业经济损失超出保险企业要求免赔额，其超出部分由肇事者自负。
　　4.私自挪用车辆办私事而肇事，按款要求加倍处罚;可视情况给扣发十二个月以内奖金，并进行行政处分。
　　5.凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事，参考款处理。
　　6.发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人三个月以内奖金。

　　五十一条 在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、询私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律，追究刑事责任。
　　五十二条 事故原因查清后，假如各相关方面对于事故分析和事故责任者处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。
　　五十三条 各级单位领导或相关干部、职员在其职责范围内，不推行或不正确推行自己应尽职责，有以下行为之一造成事故，按玩忽职守论处：

　　1.违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心。
　　2.对可能造成重大伤亡险情和隐患，不采取方法或方法不力。
　　3.施工组织或单项作业组织有严重错误。
　　4.不实施相关规章制度、条例、规程或自行其事。
　　5.对安全生产不检验、不督促、不指导，放任自流。
　　6.延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备。
　　7.对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意。
　　五十四条 本要求由企业安委办负责解释。
　　五十五条 本要求自颁布之日起实施。企业以前制订相关制度、要求等如和本要求有抵触，按本要求实施。