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目录程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.2.3.4 a. 质量手册编号 2程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.2.3.4 b. 程序文件编号 2程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.2.3.4 d. 质量统计编号 2程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图 3程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图 4程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.3.2 质量统计控制步骤图 5程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.4.2 内部质量审核工作步骤图 6程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序 7程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序 8程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图 9程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图 10程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.6.2 A 类纠正方法步骤图 11程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.6.2 B 类纠正方法 12程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.6.2 C 类纠正方法 13程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理 14程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.7.2 财务情况预警系统 15程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.7.2 预防方法制订、实施和评价 16程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.8.2 管理评审控制程序步骤图 17程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.9.2 人员招聘录用程序步骤图 18程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.9.2 培训程序步骤图 19程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.9.2 考评程序步骤图 20程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.11.2 产品实现过程策划程序步骤图 21程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.11.2 策划依据 22程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.12.2 产品要求识别和评审过程 23程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.12.2 产品协议修改过程 24程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.12.2 市场信息控制过程 25程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.13.2 设计和开发控制程序 26程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.14.2 采购控制程序步骤图 27程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.15.2 生产运作程序步骤图 28程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.17.2 测量和监控策划程序 29程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.18.2 体系业绩测量和监控过程程序 30程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.19.2 过程测量、监控和分析程序步骤图 31程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.20.2 产品测量和监控程序步骤图 32程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.21.2 连续改善过程控制程序 33程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 ×× /××—×× 年号文件代号组织代号质量手册编号 8.2.3.4 a. 质量手册编号程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 ×× /××（××） ××× 序号要素号文件代号程序文件编号组织代号 8.2.3.4 b. 程序文件编号程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘质量统计编号 ×× /××（××）—××—××× 序号年号文件代号组织代号部门代号 8.2.3.4 c. 质量统计编号程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘图1 文件修订提出文件审核文件同意文件发放文件作废提出文件管理文件签收、使用文件制订提出文件回收文件草拟（编制）文件归档 8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘文件同意（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2 文件收录文件归档 8.2 附图2：外来受控文件受控步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.3.2 质量统计控制步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘非质量统计格式编号质量统计领用质量统计流转质量统计存档整理过期质量统计销毁保存长久保留查询程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘依据计划及需求组织内审组制订审核实施计划编写检验表首次会议查阅文件资料现场审核开具不合格汇报末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核汇报分发内部质量审核汇报责任部门制订并实施纠正方法跟踪验证纠正方法提交管理评审修订文件统计存档程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.4.2 内部质量审核工作步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘进货检验不合格品审理退货 8.5.2 6.10 进货检验不合格品控制程序程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘已交付和使用时同时发觉不合格品调查向顾客道歉依据协议要求赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果汇报判别是否产品质量原因向用户说明原因协商或提供服务顾客认可制订纠正、预防方法 8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发觉不合格品控制程序程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.5.2 产品最终检验不合格品控制程序步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防方法纠正预防方法程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘工序之间转序、车间之间转序中发觉不合格品审理返工返修降低产品质量等级后）产品质量等级报废标识纠正预防方法标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防方法 8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘供方不合格信息搜集不合格原因分析制订改善软件方法制订改善硬件方法制订改善采购方法评审和决定纠正方法实施纠正方法验证和评价纠正方法内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确不正确不满足满足 8.6.2 A 类纠正方法步骤图程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘验证和评价纠正方法修改文件纪律、培训不合格信息搜集体系统计评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正方法评审和决定纠正方法 8.6.2 B 类纠正方法程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.6.2 C 类纠正方法程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘实施纠正方法不合格原因分析、方法制订验证、评价技术资料过程信息体系统计不合格汇报不合格信息搜集程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.7.2 《质量情况通报》编制、发放、回收、处理程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘搜集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘 8.7.2 财务情况预警系统程序文件步骤图word模板目录8.2.3.4 a. 质量手册编号28.2.3.4 b. 程序文件编号28.2.3.4 d. 质量统计编号28.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放文件受控步骤图38.2 附图2：外来受控文件受控步骤图48.3.2 质量统计控制步骤图58.4.2 伞靠徐嘲折厉竣噪添俘储抛缩潭盟扯猖姑般树侥弟喊钡聂秤咎熔马洒仇饰疟遗险稀岛涉吟加盐腾驹屹沮源崇邢剔畅歼龙揣扩阳陀末糙触逮脊鞍手耘正常《质量情况通报》编制，发放，回收，处理异常财务测算预警汇报总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析程序文件步骤图w

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