综合项目管理作业流程图.doc

项目安全管理图解
科学性、可操作性
安全办法全面性、针对性
专项安全施工组织设计
专业性较强项目，单独编制
编制人、审批人签字
安全技术办法
施工组织设计
项目安全管理目的
杜绝死亡，制定轻伤控制指
标、安全指标、文明施工目的
责任目的分解
目的考核记录
安全专项奖金筹划
分某些项工程安全技术
安全技术交底记录
交底针对性、全面性检查记录
交底人、被交底人签字

劳保用品发放台账
安全标志设立检查记录
现场命案标志布置与否按总平面图
安全事故调查解决记录
特殊工种持证上岗状况
隐患下属告知书
安全检查记录
安全检查制度
检查贯彻

管理人员责任制考核记录
配备专（兼）职安全员
各工程安全技术操作规程
经济承包有安全生产指标
责任制执行记录
建立安全责任制
安全生产责制

因素分析
解决方案
防止再次浮现
类似事故办法
整治时间、负责人
整治复查成果
纠正防止办法

安全教诲
安全教诲制度
新入场工人三级教诲记录
安全教诲内容记录
班前安全活动记录
变换工种时安全教诲记录
施工管理人员年度培训记录
专职安全员年度考核记录

项目职业健康安全工作流程图

实行与运营
职业健康安全管理组织机构建立职责拟定
职业健康安全交底记录
职工体检登记记录
从事危险作业职工工伤保险
职业健康安全专项奖金保证办法
职业健康安全专项资金筹划
安全、劳保用品采购发放记录
重大危险源控制实行记录
危急预案及演习记录

检查和纠正办法
检查制度
检查记录
事故隐患整治告知单
不符合纠正防止办法因素分析
方 针
质量是公司生命
安全是生命保障
验 证
不合格项跟踪验证
防止不合格项类似状况发生
策 划
危险源辨识及评价表
重大危险源清单
涉及职业健康安全有关法律及规定清单
针对重大危险源制定目的指标
编制重大危险源管理方案（实现目的批示职责、办法和时间表）

项目文明施工管理图解

封闭管理
施工现场进出口设立大门
有门卫和门卫制度
进入施工现场向佩戴工作卡
进入工地必要戴安全帽
门头设立公司标志
现场围挡
市区重要重要路段工地周边设立高于2.5m围挡
普通路段工地周边设立高手工艺1.8m围挡
围挡材料需结实、稳定、整洁、美观
围挡沿工地四周持续设立
施工场地管理
工地地面做硬化解决
道路畅通
有排水设施、排水畅通
有防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道办法
有防止积水办法
设立吸烟处
有绿化布置
材料堆放
建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放
材料挂牌标记（名称、品种、规格、进场时间）
堆放整洁
工完场地清
建筑垃圾堆放整洁，标出名称、品种
易暴易燃物品分类存储

现场住宿
单独设立住宿场合
施工作业区与办公、生活区明显划分
有保暖和防煤气中毒办法
有床铺，生活用品放置整洁
有消暑和防蚊虫叮咬办法
宿舍周末环境卫生、安全
保健急救
配备保健医药箱
有急救办法和急救器材
急救人员经培训
有卫生防病宴会教诲制度
社区防范服务
有防粉尘、噪声办法
夜间未经允许不施工
现场禁止焚烧有毒、有害物质
建立施工不扰民办法
现场防火
有消防办法、制度、消防器材
灭火器材配备合理
有消防水源
动火经审批或动火监护
治安综合治理
生活区设立学习和娱乐场合
建立保卫制度、责任分解到人
有治安防范、防盗办法
施工现场标牌
大门口挂五牌一图
标牌规范、整洁、内容齐全
安全标语
有宣传栏、读报栏、黑板报
生活设施
厕所符合卫生规定
食堂符合卫生规定
有卫生责任制
保证供应饮用水卫生
有淋浴室，且符合规定
有垃圾桶，且垃圾及时清理

项目文明施工管理流程图
文明施工筹划、目的
文明施工目的（区级、市级、省级）
文明施工责任目的分解
文明施工目的考核规定
文明施工目的考核
工作区域

（见图解）

实行细则

交 底
文明施工目的三级交底（公司、项目、班级）
文明施工目的（区级、市级、省级）
各级对文明施工目的内容规定
交底人、被交底人发行签字手续
实 施
纠正防止办法
检查贯彻

生活区域

（见图解）

项目材料管理流程图

需用筹划
《材料采购筹划》
编制人、审批人签字
按管理程序规定A、B类材料由公司主管部门采购、C类材料由项目采购
材料验收原则及材料质量、环保、职业健康安全面规定
材料名称、规格、型号、数量、进货时间
订立采购合同
采购材料名称、品种、规格、型号级别
材料质量原则和技术原则、环保和安全规定
材料数量和计量单位
包装原则和包装物品供应和使用办法
材料交货单位、交货、运送方式、到货地点、提货单位和接货人、交货期限、验收办法
材料单价、总价、其她费用及也许付款方式
违约责任商定、纠纷解决方式
供需双方协商批准其她事项
报分公司批准、双方签字盖章确认
建立合同台帐
合同复印件报公司有关部门备案
管理领用
建帐、建卡
领料单
退料单
材料移动报表
材料使用状况巡视检查材料使用节超分析

物质供方考察评价
《物资供方考察评价表》
供方有效营业执照、资质证书、安全生产允许证
设备性能（质量、环保、安全或功能检查符合规定文献）
《合格设备供应商名册》
《设备供应方重新评价表》
材料进场验收
材料合格证、生产允许证、材料质量证明文献、产品阐明书
材料安全和环保性能阐明文献
实物与所规定材料品种规格型号相符
实物数量与采购筹划相符
验证外观符合现行《建筑材料原则》
《材料验收单》
材料标记牌
重要材料送检告知单、材料报验单
建帐、建卡
紧急放行记录
顾客提供物资台帐
不合格品处置记录

项目设备管理流程图

需用筹划
《机械设备需求及进场筹划》
编制人、审批人
设备验收原则及设备质量、环保、职业健康安全面规定
设备名称、规格、型号、数量、进场时间
订立采购租赁合同
采购租赁设备名称、品种、规格、型号
设备质量原则和技术原则、环保和安全规定
设备包装原则和包装物品供应放使用办法
设备交货方式、运送方式、到货地点
提货单位和接货人、交货期限、验收办法
设备价格、结算办法及其她费用及也许付款方式
违约责任商定、纠纷解决方式
供需双方协商批准其她事项
报分公司批准、双方签字盖章确认
建立合同台帐
合同复印件报公司有关部门备案
管理使用
验收合格牌、操作规程
定机定人定岗
维修保养筹划、记录
交接班记录
设备运营检查记录
《机械设备履历卡》
《纠正/防止办法告知单》
《机械设备报废申请表》
机械设备危险源、环境因素辨认、风险评估
机械设备重大危险源、重大环境因素清单
机械设备管理目的、指标
机械设备管理方案

设备供方考察评价
《设备供方考察评价表》
供方有效营业执照、资质证
书、生产允许证、市场备案证明物（样品）性能（质量、环保、安全）或功能检查符合规定文献
《合格物资供应商名册》
《物资供应方重新评价表》
设备进场验收
设备出厂合格证、安全生产允许证、设备使用阐明书
设备与所规定设备型号生产厂家相符
设备安装调试
设备实验记录
《机械设备进场验收单》
《机械设备台帐》
购买设备填《固定资产验收单》
机械设备标记牌
《不合格品处置记录》
设备安装拆除
大型设备安装方案
安装前设备性能检查
大型设备安装资质检查
安装（拆除）人员资质
安拆过程安全办法贯彻
大型设备安（拆）备案和
技术监督部门验收

项目实验管理工作流程图
编制检查批筹划
钢材同厂家、同型号规格
同炉批号且不超过60吨，取4件
闪光对焊接头同直径同施工段，不超过200个，取6个
电渣压力焊同直径，同施工段，不超过300个，取3个
电弧焊同直径同施工段，不超过300个，取3个
建筑砂浆每一楼层或250m³砌体所用同配合比砂浆
每拌制100盘且不超过100 m³同配合比混凝土，取样不得少于一次：每工作班拌制同配合比混凝土局限性100盘时，取样不得少于一次：每一现浇楼层、每一验收项目中同配合比混凝土取样不得少于一次
其她材料构件检查批见公司编制《惯用材料送检作业指引书》及有关规范。
送 检
检测单位评价记录
资质复印件、营业执照
监理见证送检、见证明验
合格材料构件告知施工部门
不合格材料构件告知材料部门和技术部门
对不合格材料构件解决（双倍取样复检、退货、降级使用或作她用）做好记录
砼、砂浆强度评估
紧急放行物资办理批准手续，做好记录
现场取样
材料部门材料进场告知单
告知现场监理见证取样
检测混凝土塌落度，按规定制作试块，试块原则养护（20℃±3.95%以上相对湿度）和同条件养护
砼、砂浆强度试配
建筑砂浆试块制作，养护
对焊、电弧焊、电渣焊接头取样
进场钢材取样
其她材料、构件按规范原则规定进行
取样设备定期校验

资料收集
见证取样告知单
向检测单位索取检测报告
试件、试块取样送检台帐
不合格品处置台帐
向资料员将会检测报告和见识取样告知单

项目环境管理工作流程图

方 针
建筑与绿色共生
发展和生态协调
验 证
不合格项跟踪验证
防止与不符合项类似状况发生

策 划
环境因素辨认及评价
重大环境因素清单
涉及环境管理有关法律及规定清单
针对重大环境因素制定目的指标
编制重大环境因素管理方案（实现目的指标职责、办法和时间表
检查和纠正办法
检查制度
检查记录
因素分析
事故隐患整治告知单
不符合纠正防止办法
实行与运营
环境管理组织机构建立职责拟定
交底记录
资源能源使用登记表
有毒有害废弃物处置登记表
地方环保部门监测检查记录
重大环境因素控制实行记录
应急预案及演习记录

项目进度控制流程图

施工总进度控制筹划
（时标以月、旬为单位）
施工进度筹划
（时标以周、两天或一天划分）
施工作业筹划
（时标以天甚至小时划分）
每月检查
筹划种类

编制根据
项目工程承包合同
项目施工规划
项目施工组织设计
设计进度筹划
关于现场施工条件资料
材料设备供应筹划
同类或相似项目实际施工进度
审批
编制人、审批人签字
送业主、监理签字承认
项目负责人审批
编制进度筹划
筹划交底
项目负责人向有关人员交底
下发进度筹划任务书
签定进度实行责任书
实行与检查
按筹划完毕
转入下步筹划
未完毕筹划
图纸不到位、设计重大修改
资金不到位
材料供应不上
施工设备影响
劳务作业人员影响
气候影响
技术管理不到位
组织管理不到位
外部因素（停水停电环保）
不可预见因素
调节筹划
领导注重
采用有针对性办法
办理工期签证
调节进度筹划

文献资料控制（管理）工作流程图

外来文献
编号、填写收文登记本
填写文献传阅解决用笺
领导批示
行政文献送经理批示
甲方、监理函件送经理或副经理批示
技术文献送技术负责人批示
依照批示意见办理
需复印，填写《文献复制登记表》
编写分发序号
填写《文献发放登记薄》
在关于会议上传达、请领导传阅
监督、检查关于部门、项目文献解决
整顿、归档
扫归档期限归档
按保存期限保管
超过保存期限填写《文献销毁登记表》审批后予以销毁

内部文献
依照项目经理部办公会议精神或工作需要拟定与否发文
文献起草
以项目部名义对外发文等由经理、副经理起草
各职能部门有关工作需要发文由有关部门起草
依照发文范畴大小，在起草时注明发文份数，需要发至何部门等
打印、分发
依照发文范畴、份数打印
编写分发序号
填写《文献发放登记薄》发放
催办、监督执行

领导签批
对外发文由经理签批
技术文献报技术负责人签批
其她重要发文，需报公司领导签批

文献资料控制（体系）工作流程图

收文记录
文献名称、编号
来文单位
收文日期
秘密级别
份数
收文流水号
归入档号
发文记录
发文日期、文号
文献名称
发文范畴
份数
发放序号
接受日期
签收人签字
文献复制登记表
文献名称
日期及张数
份数
复制人
审批人
发文记录
文献销毁登记表
序号及文献编号
文献名称
日期
份数
秘密级别
批准销毁人签字
监销人签字
销毁人签字

质量管理体系文献
收文记录
变更记录
变更回收清单
变更销毁清单
有效行政性质量文献
编制时间
审批手续
变更记录
有效期限
发文记录

外来文献（规程、规范等）
既有文献目录清单
有效标记
与否满足工程需要
与否被新版本代替
已作废文献与否标记

会议管理流程图

会议安排 会议进行 会议结束 会议记录解决
依照制度规定召开定期会议 各到会人员在签到薄上签字 作好会后工作、如关灯、收幻灯等 依照原始记录进行整
依照领导安排召开暂时会议 依照会议内容作好相应会议记录 告知有关人员清理睬议室 理形成档案
紧急会议 将整顿好会议记
依照规定告知参加会议有关人员 录发放到有关部门
开会内容、时间、地点
将会议所需资源准备就绪

会议记录实行
依照会议记录内容
各部门及时完毕任务
各有关部门及人员
监督其完毕状况

办公用品采购流程图

每月筹划 审批、审核 采购 入库
部门每月5日前提供本部门 将采购筹划交领导审核、审批 依照领导审批采购 将采购办公用品入
当月办公用品采购筹划 筹划进行采购 库、填写购进数量
办公室汇总统一编制月 每月10日前完毕此项工作
办公用品采购筹划

发放 盘点
依照办公需要发放办公用品 年终盘点
领用签字

后勤管理流程图

能源使用管理
水电气消耗记录 收激水电费 记录分析资源消耗 提出建议和结论

每月初记录各楼层 核算用量和物管费 依照当月交激状况分析 倡导节约，反对挥霍
水电气消耗及物管费 编制和发放激费告知 公司用量变化 每年终做一次书面总结
登记有关部门抄送水电气消耗 告知抄送财务部门 横向纵向对比历史用量
向关于部门交纳有关费用

劳动用品管理

提出劳保用品筹划 采购劳保用品 登记台帐 监督使用效果

食堂人员需用品 依照有关需求采购 依照需要领用 依照使用状况改进
招待所及清洁用品 保存领用记录
办公室易耗品、招待用品

项目财务核算流程图

原始凭证
外来原始凭证必要具备凭证名称、填制单位经办人员签名、接受单位名称、经济业务内容数量、单价、金额，并有填制单位公章
自制原始凭证必要在经办领导人或其指定人员签名或盖章
填制会计凭证
收款凭证
付款凭证
转账凭证
记账凭证内容必要填制日期、凭证号摘要、会计科目、金额及所附原始凭证张数等
稽核
审核记账凭证真实性、佥性内容与否完整对的
凭证汇总装订
出纳依照收、付款凭证进行科目汇总编制科目汇总表，装订收、付款凭证
会计汇总转出账俄语编制科目汇总表并装订转出账凭证
记账
出纳依照收、付款凭证支付货币资金，并登记银行、钞票日记账以及编制凭证编号
会计依照收、会、转记账凭证登记科目明细账并编制转账凭证编号

登记总账
会计依照收、付、转凭证科目汇叫表登记总账并编制总账余额表

结账、对账
出纳月终应将钞票、银行日记账与总账核对无误，银行日记账应与银行核对无误，并编制银行余额调节表
会计月末应将各科目明细账与总账核对无误，保证账账相符，账物相符
年度终了把各账户余额结转到下一会计年度
整顿归档
年末应整顿归档如下资料：
会计凭证、总账、钞票及银行日记账、科目明细账
银行存款余额调节表
季度、年度会计报表
财产清查记录等资料
成本分析
参加项目经理组织项目成本分析，提供财务资料并提出财务建议
编制会计报表
按国家统一会计制度规定及公司规定编制季报、年报等各项报表资料等