创业专项计划书猫咪咖啡厅.docx

“创新创业，梦想起航”

策

划

书

By 张斐铭、贾君、沈学远
目 录
1.0 创业概要 ---------------------------------------------------------
1.1 内容提要 ------------------------------------------------------------------------------
1.2 商业模式 ------------------------------------------------------------------------------
1.3 创业初衷-------------------------------------------------------------------------------
1.4成功关键原因分析 --------------------------------------------------------------------
2.0 企业概况 ----------------------------------------------------------
2.1 企业名称 -------------------------------------------------------------------------------
2.2 股本结构 -------------------------------------------------------------------------------
2.3 关键团体介绍------------------------------ -------------------------------------------
2.4 开业资金预算 -------------------------------------------------------------------------
2.5 企业地址 -------------------------------------------------------------------------------
3.0 产品或服务 ----------------------------------------------------------
3.1 经营范围（产品或服务描述）-----------------------------------------------------
3.2 本企业主营产品竞争优势 ----------------------------------------------------------
3.3 企业采购和供给渠道 ----------------------------------------------------------------
3.4 企业产品服务包含技术 ----------------------------------------------------------
3.5 未来产品服务发展设想 -------------------------------------------------------------
4.0 市场分析 ---------------------------------------------------------------
4.1行业市场分析、调查和估计 --------------------------------------------------------
4.2目标市场和细分市场定位-------------------------------------------------------------
4.3市场壁垒 --------------------------------------------------------------------------------
4.4 关键竞争者分析 -----------------------------------------------------------------------
5.0 营销计划实施 -----------------------------------------------------------
5.1产品/服务清单 -------------------------------------------------------------------------
5.2 定价 --------------------------------------------------------------------------------------
5.3 销售渠道 --------------------------------------------------------------------------------
5.4 营销策略 --------------------------------------------------------------------------------
5.5 促销费用安排 --------------------------------------------------------------------------
5.6 销售收入估计表 -----------------------------------------------------------------------
6.0 组织和管理概述 --------------------------------------------------------
6.1 组织结构和岗位责任 -----------------------------------------------------------------
6.2 人事计划 --------------------------------------------------------------------------------
6.3 培训计划 --------------------------------------------------------------------------------
7.0 财务计划 -------------------------------------------------------------
7.1 拟投入固定资产清单预算 -----------------------------------------------------------
7.2 经营成本分析 --------------------------------------------------------------------------
7.3 盈亏平衡点分析 -----------------------------------------------------------------------
7.4 估计利润和亏损 -----------------------------------------------------------------------
7.5 估计现金流量 --------------------------------------------------------------------------
7.6 估计资产负债表 -----------------------------------------------------------------------
8.0风险分析及对策 -----------------------------------------------------

1.0 创业概要
1.1 内容提要
猫咪咖啡厅是一家以和宠物猫互动和西点销售为主西点店，兼售卖猫咪饰品为一体商业实体店。多年来，伴随大家生活水平逐步提升，喜爱养猫咪人士也越来越多。
就现在而言，大多数西点店是不提供猫咪和客人互动场地（大多提供阅读书籍）。而我们猫咪咖啡厅就为大家提供了这么一个尤其休闲场所（用户能够把自己宠物猫咪带进店内，也能够和店内宠物猫咪互动）。
在这里，喜爱猫咪用户除了能品尝到美味各色西点，更能够和我们毛茸茸猫咪互动玩耍，临时远离工作压力。
另外，我们也提供多种宠物猫咪相关产品售卖。作为西点屋，我们除了售卖各式西点之外，同时我们也兼售印有猫咪图片饰品和生活用具。
因为宠物行业和西点行业是现现在发展趋势较大两个行业，所以我认为这是一个新结合性创业模式。

1.2 商业模式
1. 针对那些喜爱猫咪学生为主。另外还可凭学生证有优惠可打折来吸引消费者。
2. 针对喜爱宠物猫咪青年人。提供给爱猫咪人士共同交流场所。
3. 针对那些已退休老人为主。店内可制作部分适合老人吃西点。让宠物陪同老人品茗看报，提供老人休闲放松场所。
4. 针对未满6岁孩子为主，本店能够为儿童提供专门和猫咪玩乐区域。

1.3 创业初衷
我们崇尚“有宠有爱”，为那些需要减轻压力用户提供减压场所；给孩子一个关心弱小机会；实现“有宠有爱有善心”社会境界。

1.4成功关键原因分析
1. 中国市场上少有宠物和西点结合行业，所以猫咪咖啡厅这项计划有很大发展前途。
2. 欧式装修风格，舒缓宁静钢琴曲，慵懒平静萌宠，醇香咖啡，为用户提供了舒适放松环境，营造略有“小资”感气氛；
3. 大家喜爱宠物不过抽不开时间照看或是因为部分其它原因无法喂养，我们能够代其照看或是代其喂养，必需时能够将店内宠物以租赁形式租赁出去。

2.0 企业概况
2.1 店铺名称
喵星球咖啡厅

2.2关键团体介绍
贾君、沈学远、张斐铭
2.3开业资金预算
预估量划成本
创业总资金：30万元=15万元创办费用+12万元运行费用+3万元周转金
12万元运行费用中包含6个月预亏固定费用
创办费用
营业证照办理费：6000元
店面设计装修费：10000元
宠物猫购置费：15000-0元
广告宣传费：4000元
早期管销费：8000元
店内服务员
长久 1200/月
兼职 视情况而定
店内设备购置（柜台、桌椅、猫咪玩具等）：10000元
相关原料：基础原料 2800/月
其中 咖啡豆 500/月
鲜奶，辅料，茶底 300/月
茶 300/月
简餐（三明治，面包，甜点） 1200/月
辅料 200/月
其它 300/月
早期商品购置费（咖啡原料、猫粮、周围）：10000元
相关猫咪：医疗支出（绝育） 400/只
医疗支出（疫苗） 200/只
食物相关 130/月/只
每个月固定费用（初算）
水电瓦斯费：1200元
设备折旧费：1500元
管销费用：8000元
活动资金：待定
原材料购置费：2500-3500 元
周转现金：3000元
2.5 店铺地址选择
创业园区
3.0 产品或服务
3.1 经营范围（产品或服务描述）
1.主营业务
提供西点售卖。关键包含一血简餐和部分饮品，下午茶。
2.兼营业务
提供部分宠物饰品或印有萌宠纪念品。和部分定制类型服务。

3.2 本企业主营产品竞争优势
1. 为喜爱宠物猫咪人士提供一个和猫咪玩耍休闲场所。
2. 店内商品销售价格公道，另外还附带部分优惠活动。
3. 在特定假日，店内会提供部分专题活动。
4. 选择西点材料质量好。
5. 比同类型店铺所包含服务方面更为广泛。
3.3 原料采购和供给渠道
经过网络和各专题活动、实地考察等渠道、和投资商和消费者形成良好商业伙伴关系。
3.4 企业产品/服务包含技术
拥有专业西点师、和提供用户自己DIY点心场所、和和多种萌宠猫咪互动机会。可展开多种专题活动宣传和网络宣传等活动。

3.5 未来产品/服务发展设想
现在我们目标是把宠物和西点两行业结合起来发展为主。我们特色是用户在享受美味西点同时还能和宠物猫进行互动。泰州正处于发展上升阶段，在很快未来肯定会和南京，上海，苏锡常等经济更发城市接轨，和这些城市有愈加频繁经济交流，争取打造成为泰州本土著名品牌。

4.0 市场分析
4.1行业市场分析、调查和估计
现在市场上做西点有很多，不过将宠物和西点结合项目少之又少。通常西点店全部只卖西点和饮料，却不重视服务员和用户互动，而我们会激励店内工作人员和用户互动，和用户多多交流相关宠物护理知识。

4.2目标市场和细分市场定位
1. 针对幼稚园、中小学、大学等在校学生：凭学生证可打折优惠，还能和萌宠亲密接触。
2. 针对老人：提供一个休闲品茗看书看报场所，偶然停下来摸摸身边猫咪。
3. 针对任何人：在消费到一定价格可有打折促销。
所以市场定在：西点、饮品销售和多种小饰品销售。

4.3市场壁垒
西点行业现现在已经有很多不一样产业，很轻易被同行打压。

4.4 关键竞争者分析
比较指标
本店
竞争者1（大）
竞争者3（小）
产品丰富程度
西点（主打：猫咪形状点心和茶饮或自己DIY点心）和宠物饰品
西点（主打：多种专业点心）
西点（主打：多种点心）
产品质量好坏
从入门到初级中级
从入门到初级高级
只有初级和中级
服务态度好坏
微笑服务
良好
合格
价格高低
从高到低各个价全部有
从高到低各个价全部有
从高到低各个价全部有
成本费用大小
小
小
大
盈利情况怎样

市场拥有率

50%
10%
用户是否明确
是
是
是
品牌是否响亮
是
是
不是
促销手段怎样
凭学生证有优惠
在特殊日子里推出多种活动
没有促销手段
销售增加快慢
快
快
慢
采购供给渠道
网络、专题活动、实地等
不知
不知
经营市口好坏
好
好
不好
交货是否立即
是
是
是
设备是否适用
是
是
是
后续追踪服务
提供打折优惠
不知
不知
店铺部署情况
休闲

用户投诉情况

竞争优势归纳
提供宠物互动、提供ＤＩＹ场所、提供西点和茶饮和小饰品等

竞争劣势归纳
这个行业竞争者太多

5.0 营销计划实施
5.1产品/服务清单
名 称

描述或说明
1.猫咪蛋糕
10元/个 118元/6寸 138元/8寸

2.爪印饼干
13元/袋（附带多种口味）

3.猫脸咖啡
15元/杯

4.猫爪奶茶
14元/杯

5.猫咪奶茶
18元/杯

6.喵香绿茶
6元/杯

7.喵呜红茶
7元/杯

8.萌萌泡芙
8元/个

5.2 定价
名 称
成本价
销售价
竞争者最低价
竞争者最高价
1.猫咪蛋糕
7元/个
115元/个
135元/个
10元/个 118元/6寸 138元/8寸
6元/个 98元/6寸 118/8寸
12元/个 128元/6寸 148元/8寸
2.爪印饼干
8元/袋
（附带多种口味）
13元/袋（附带多种口味）
5元/袋
14元/袋
3.猫脸咖啡
12元/杯
15元/杯
5元/杯
22元/杯
4.猫爪奶茶
11元/杯
14元/杯
4元/杯
21元/杯
5.猫咪珍珠奶茶
15元/杯
18元/杯
4元/杯
21元/杯
6.喵香绿茶
3元/杯
6元/杯
3元/杯
19元/杯
7.喵呜红茶
4元/杯
7元/杯
3元/杯
20元/杯
8.萌萌泡芙
5元/个
8元/个
4元/个
10元/个

5.4 营销策略
序号
营销手段
具体描述
量化指标
1
广告信函
在人口密集场所发传单，在各个小区布告栏上贴出通告
先期分3个月,陆续发放
2
网络推广
各类宣传活动
每小区设点2天
3
企业网站
WWW.Cat C提供多种相关店内活动详情和相关宠物游戏
通畅率100%
4
电话营销

5
上门推销

6
提案营销

7
公关活动
在本店网络上提前公布活动内容
提前一个星期
8
用户管理
如接到用户电话服务态度要好
100%
5.5 促销费用安排
促销方法
说明
费用
1.打折优惠
消费者买到一定价格有优惠
1000元
2.节假日打折
在任何节假日打折。
元
3.会员制
能够有效抓住用户，不定时促进销售。且可不定时进行会员活动。
6500元
4.各类活动费用
各类活动
10000元
合 计
19500

销售收入估计表
第1年分月收入估计值 （12个月）
产品服务

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总 计
1蛋糕
销售数量
21
32
33
41
34
53
43
24
21
21
65
54
442
平均单价
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

销售收入
210
320
330
410
340
530
430
240
210
210
650
540
4420
2饼干
销售数量
23
23
43
43
21
43
43
43
32
43
43
41
548
平均单价
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

销售收入
299
299
559
559
273
559
559
559
416
559
559
533
5733
3巧克力
销售数量
34
34
46
58
90
89
76
65
43
32
87
98
752
平均单价
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

销售收入
272
272
368
464
720
712
608
520
344
256
696
784
6016
4奶茶
销售数量
56
56
78
89
87
76
98
86
76
57
76
32
867
平均单价
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

销售收入
784
784
1092
1246
1218
1064
1372
1204
1064
798
1064
448
12138
5咖啡
销售数量
87
35
64
75
65
65
46
87
65
65
54
54
762
平均单价
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

销售收入
1305
525
960
1125
975
975
690
1305
975
975
810
810
11430
6茶饮
销售数量
97
67
56
78
89
97
67
87
87
65
65
67
922
平均单价
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

销售收入
582
402
336
468
534
582
402
522
522
390
390
402
5532
7.其它
销售数量
98
78
76
100
87
76
87
67
56
76
54
87
942
平均单价
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

销售收入
490
390
380
500
435
380
435
335
280
380
270
435
4710
第2年销售收入＿58764＿＿＿＿；第3年销售收入＿＿73239＿＿。

总经理
6.0 组织和管理概述

西点师
门店经理

保洁员
服务员员

6.1 组织结构和岗位责任
总经理:1名。管理下面职员及整理部分资料和投资方案协商好多种商业关系。
门店经理:1名。管理门店日常营业。
服务员：2名。招待用户。
西点师：2名。制作各色西点。
清洁员：1名。每日确保门店清洁整齐。

6.2 人事计划
职位
1年
2年
3年
总经理
1人
2700
1人
3000
1人
3000
服务员
2人
1500
2人

2人
2500
清洁员
1人
1500
1人
1600
1人

西点师
2人
4000
2人
4100
2人
4100
门店经理
1人
2600
1人
2900
1人
2900

总计
7人
12300
7人
13600
7人
14500

7.0 财务计划

7.2 拟投入固定资产清单预算

工具或设备描述
数量
单价（元）
总价
供货商
采购地址
制作模具
1940
10
19400
模具批发店

冰箱
2
1934.5
3869
电器批发店
苏宁易购
冰柜
1
2300
2300
电器批发店
苏宁易购
空调
1
2589
2589
电器批发店
苏宁易购
收银机
1
2908
2908
电器批发店
苏宁易购
展示柜、消毒柜
5
900
4500
厨房用具批发店
天猫电器城
烤箱
1

厨房用具批发店
天猫电器城
ＤＶ
1
2099
2099
音乐乐器店

音响
1
599
599
电器批发店
天猫电器城
吧台
1
1577
1577
家俱店
天猫家俱城
总计
41850元
固定资产总累计： 41850元

7.5 估计利润和亏损
预期经营第1年利润为＿24451.06＿元；第2年利润为＿26763.15＿元；第3年利润为＿280098＿元。
项目
金额（元）

销售收入
256500
269325
280098
减：变动成本
111980.3
117579.32
122282.49
销售利润
144519.7
151745.69
157815.51
减： 财务费用
--
--
--
营业利润
35079.7
31163.68
38307.07
减： 固定费用
--
--
--
利润总额
35079.7
31163.68
38307.07
减： 所得税
--
--
--
净利润
35079.7
31163.68
38307.07

8.0风险分析及对策
8.1 创业者个人风险：市场上竞争
对策：合适搞部分活动
8.2 产品风险：物价可能会提升
对策：合适提升一下价格
8.3 市场风险：此行业以有大部分人加盟
对策： 推出新奇食物吸引消费者