产品可追溯性管理规定.doc

产 品 可 追 溯 性 文 件 一、目的:以产品批号为主线，辅以相关记录，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。二、适用范围:本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品，产品批号管理原则如下：序号批 号填 写 规 范1钢印号+生产班次+材料批号18/42+01A+12100012生产日期+生产班次+材料批号1810011+01A12100013来料日期18011194材料批号1310001 例：批号填写方式 18/04（181008）A 1810 001-999 序列号 来料年月 班次先别 钢印号 （或年月日） 12/42钢印号：18代表2018年，04代表4周；01A：AB代表班次，A白班，B晚班，1810：来料时间， 1、8位代表年份，1、0位代表月份；001-999：位代表本月来料独立炉号、依次排列的序列号； 三、职责权限 3.1质量中心负责产品追溯号的确定，以及监督过程中的批号正确性进行验证。3.2制造部负责按照制定的批号按照先进先出原则实施生产，对相关的记录标签正确性负责。3.3质量中心负责按照供应商制定的批号填写相关的记录，对过程中的批号正确性进行监督。四、名词定义：批号：就是在生产中，每一批投料生产出来的产品，在质量和性能上还是有差异的。为了便于事后追踪产品当时状态，避免混杂不清，故对每一批产品或者材料制定批号编制和追溯原则。（按照填写规范，批号应包含：材质、材料、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量）五、工作流程：5.1批号登录原则：（下表）序号过程使用的记录填写方式/内容（说明）批号信息来源责任部门1原材料原材料入库单材料批号质保书、材料标示卡采购部原材料检验记录材料批号+炉号质保书、材料标示卡质量中心进料检验标示卡材料批号质保书、材料标示卡质量中心2外协件产品出库单批号产品入库单、产品标示卡毛坯库产品入库单批号产品出库单、产品标示卡毛坯库进料检验单批号产品入库单、产品标示卡毛坯库3公司内过程生产件原材料领料单材料批号材料标示卡、物料帐制造部原材料入库单材料批号原材料领料单毛坯库产品检验标示卡材料批号原材料入库单质量中心过程检验记录材料批号+炉号进料检验标示卡+材料标签质量中心4公司内成品入库件产品入库单生产批号产品检验标示卡制造部产品领料单生产批号产品检验标示卡、物料帐制造部产品检验标示卡生产批号过程检验记录+原材料领库单质量中心出货检验记录生产批号产品检验标示卡质量中心5.2原材料钢材、锻件、外协件入库：5.2.1原材料钢材到厂，按照供应商送货单，暂放入进料待检区。采购部开原材料入库单注明原材料的炉号、批号与数量。理化室检验合格后，开具合格证。理化检验员需将炉号、等内容按照质保书和产品实物标签上的信息进行记录。钢材需遵从先进先出的原则，不同批号（炉号一样）放在不同区域，实现电子化，每批料的标识需朝外放置，可视方向顶头刷漆（材料标识漆）挂上材料标识。5.2.2外协件进料时，由制造部按照出库单、订单等信息开立原材料入库单，原材料入库单中需有完整的信息，如：入库日期、数量、材料炉号等，质量中心验收合格后，仓库点收后入库，由仓库对原材料入库单进行审核。5.3锻件进料时，保证同一炉号，同一批次，按照随工单流转，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量5.4下料生产：由生产部给物料单。物料单上面需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、下料人、日期、数量。5.5热处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量。5.6抛丸处理：按炉号分批放置，确保每一炉都有随工单，需注明材质、厂家、炉号、产品名称、客户厂家、日期、数量。5.7车加工工序流转：对前道工序流转至本工序生产的产品，作业人员取下随工单，交当班人员，当班人员随即将上道工序的生产随工单与数量记录在过程检验记录表内，已登记的随工单由当班组长收回。零件流转至下一道工序时，需在每个周转料架上挂随工单，并注明本工作中心的批号与数量。制造部开立产品流转单，注明前随工单工序的批号与生产数量。5.8外协半成品入库: 半成品入库时，每个周转料架上挂随工单，注明产品批号，仓库清点签收后，由仓库录系统并进行审核。5.9发料：仓管员在将半成品发往生产班组时，需在每个周转料架上挂产品随工单，并注明半成品入库时的批号与数量。由制造部开具领料单，在领料单上注明半成品的批号（参照批号编号原则）与数量并实施先进先出。生产班组对来料清点签收后，仓库将领料单交系统录入人员进行系统审核。5.10成品出货：由业务部根据系统库存信息，按先进先出的原则，打印出产品出货单，注明待出货产品数量与批号。仓库按产品出货单备料完成后，出货时，需在产品包装上挂出货标识，按要求记录产品的数量、出货日期、批号、产品钢印号等信息。六、产品的追溯：需要追溯时：根据追溯提供的信息，可追溯产品的出货日期、产品钢印，当日的出货单据，查出本批产品的随工单、数量，然后以随工单号为线索，追溯到产品的入库日期、生产日期，根据过程检验记录表、生产日报表等表单，可追溯生产过程中的状态及原材料的炉号、等信息。