中国大唐集团公司天然气发电企业安全风险控制指导手册(2016版).doc
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1、中国大唐集团公司天然气发电企业安全风险控制指导手册附件天然气发电企业安全风险控制指导手册(2016版)中国大唐集团公司二一六年三月中国大唐集团公司天然气发电企业安全风险控制指导手册编制和使用说明中国大唐集团公司(以下简称集团公司)自组建以来,以科学发展观统领全局,坚持安全发展、科学发展的理念,不断夯实安全生产基础,创新安全管理理念和方法,在快速发展过程中,有效控制了安全风险,保持了平稳的安全生产局面。随着集团公司的快速多元化发展,新产业、新技术、新工艺、新材料、新装备带来的安全风险增多,原有管理人才、技术人才被不断稀释,同时国家对安全生产也提出了更高的标准和要求,公司系统肩负的社会责任越来越重
2、,企业安全生产管理的难度不断加大。2011年,集团公司提出了创建本质安全型企业的目标,以“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制,实现人机环境和谐统一”,作为创建本质安全型企业的基本要求。为了准确理解和把握创建本质安全型企业的精神实质,首先要理解和掌握几个概念:第一,安全是一个相对的概念,是指把生产经营过程中已知的风险控制在人们可接受的范围内。第二,危险源是导致事故发生的根源,是具有可能意外释放的能量或危险有害物质的生产装置、设施或场所。第三,风险是危险源固有的属性,是指发生不期望后果的可能性;风险度一般来讲,是指事件发生的可能性和损失的乘积。第四,安全风险是由于危险源的客
3、观存在而客观存在的,安全风险是不可消除的(可替代),所以对安全风险只能管控,不可以消除。第五,事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,事故隐患由我们对引发危险源释放能量或危险有害物质的管控条件管控缺少或失效而引发,事故隐患是引发事故的直接条件,任何事故的发生都是有规律的,对事故隐患的管控就是要对危险源的控制条件进行管控。第六,本质安全是工程术语,一是指设备本身具有安全性,即使是在设备发生故障的情况下,也不会造成事故;二是设备本身具有的防护性能,能够防范人员的误操作。第七,本质安全型企业是管理的概念,就是要把安全风险长期、稳定地控制在可接受的范围内。第八,标准
4、化管理是把行之有效的风险管控措施强制性执行的手段。第九,体系化管理是将安全风险管控的措施和要求进行系统化集成,并做到持续改进。风险管理是预期管理,需要系统化、集成化的对管理过程进行综合判断和评价,通过趋势分析来判断危险源管控措施的落实水平,从而揭示企业安全风险管控水平。集团公司充分调研、论证国际和国内已经建立和成熟运行的安全生产管理体系,结合对现代安全管理理论的认识和方法的把握,依托集团公司现有的安全生产管理体制和机制,按照体系化管理的模式,以风险管控为重点,以标准化管理为核心,对集团公司组建以来行之有效的安全生产管理理念、方法进行全面总结、提炼和升华,建立了具有大唐特色的本质安全生产管理体系
5、,实现安全风险管控措施和要求的系统化集成。安全风险管控体系是对风险预期的管理,是对危险源引发危险事故的条件进行管控。实现本质安全的根本途径就是不断完善以安全风险管控为重点的安全生产管理体系,将生产过程中的安全风险稳定地控制在可接受的范围内,实现安全生产的长治久安。安全生产的过程就是不断探索和驾驭客观规律的过程。本质安全是企业安全生产追求的最高境界,是一项复杂的系统工程,不能一蹴而就,需要循序渐进、持续改进。目前,集团公司本质安全管理体系遵循“管理制度化、制度标准化、标准流程化、流程轨道化、信息实时化”的原则,把发电厂安全生产管理的技术标准、管理标准、工作标准,以及领导责任、技术责任、现场管理责
6、任、监督责任,转化为可执行、可监测、可预警的管理要素,并按照管理要素属性进行分类,划分为管理、人员、设备、环境四个管理单元,按照“目标明确、标准完善、流程清晰、偏差控制、业绩评价、持续改进”的要求对管理要素进行标准化管理,每个管理要素均设置目标、指标、流程与节点、相关文件等部分。目标是要素要达到的管理目的和标准;指标是要素实现管理目标的量化评价工具;流程是由若干节点组成,节点是要素管理要控制的重点环节。综合各要素管理,按照体系化管理的思路,集团公司2011年建立了本质安全型发电企业管理体系规范(以下简称体系规范),构建了本质安全管理体系的基本框架。按照规范管理、目标引导、指标评价、流程和节点控
7、制的思路,结合国家安全生产法律、法规、标准和集团公司相关规章制度、标准和要求,对管理要素的控制节点提出重点控制内容和要求,在体系规范的基本框架上充实内容形成本质安全型发电企业安全风险要素管控重点要求(以下简称重点要求)。按照体系化思想和风险控制的管理思路,对各管理要素控制节点的管控重点要求细化风险控制措施,建立风险管控效果评估标准,最终形成本质安全型火力(天然气)发电企业安全风险评估手册(以下简称评估手册),规范了集团公司各发电企业创建本质安全型企业工作。集团公司为了更好地贯彻落实国家推进安全生产标准化建设的有关要求,对评估手册与发电企业安全生产标准化达标与评级标准进行有效整合,形成了发电企业
8、安全风险控制指导手册(以下简称指导手册),实现了“一次查评、得出两个分数,出两份报告、达到两个目的”。为了使本质安全型发电企业风险管控体系更加规范,管理要素的流程和节点控制措施更加具体和可操作,评估标准和结果更加准确、合理,并突出风险日常管控的理念,集团公司自2014年以来组织专家多次对原体系规范、重点要求、指导手册进行完善。目前,集团公司本质安全管理体系包含体系规范2014版、重点要求2014版、指导手册2016版和相关管理办法等。本手册为天然气发电企业安全风险控制指导手册。其中管理单元由陕西公司负责,人员单元由大唐国际负责,设备单位由大唐国际、江苏公司负责,环境单元由安徽公司负责,最终由大
9、唐国际结合天然气发电企业实际进行统稿,北京中唐电设备监理有限公司进行校稿。该指导手册对天然气发电企业安全生产各要素管理的流程和节点提出控制要求和检查、评估标准,指导企业建立和完善安全生产管理体系,规范安全生产管理秩序,落实安全生产责任。同时通过对各管理要素管理过程痕迹的检查,检验各管理要素的管理过程是否按照规范的体系正常运行,各项风险管控措施是否按照要求落实到位,实现综合分析和判断各管理要素的安全风险以及企业系统风险度的目的,关注失分项,发现安全生产管理的短板,并持续改进,努力实现本质安全型企业。指导手册使用方法和要求:一、风险度计算方法(一)要素风险度各管理要素采用专家赋值法,确定标准分,通
10、过对管理要素控制节点的风险管控效果进行评估,根据对安全风险的影响程度进行分档扣分,来综合判断该管理要素的风险度,计算方法如下:要素风险度=(1要素实际得分要素标准分值)100%(二)单元风险度通过计算各单元的总得分率来确定单元的风险度,计算方法如下:单元风险度=(1单元实际得分单元标准分值)100%(三)企业风险度通过计算各单元风险度的算数平均值来确定企业的风险度,计算方法如下:企业风险度=单元风险度单元数量二、安全生产人员评价标准的使用方法(一)依据企业安全生产人员基本资料、薪点值和指标权重,对照附录一天然气发电企业安全生产人员评价标准,计算每位安全生产人员学历要求、专业要求、职称要求、工作
11、经历、岗位经验、技能资格、持证上岗、健康条件八项指标得分,计算出每位人员得分。评价因素评价因素说明权重学历要求1.本人取得国家承认的最高学历,以毕业证书为准2.根据不同岗位设置不同的评价标准10%专业要求3.本人所学专业,以毕业证书为准4.所学专业应适合本岗位10%职称要求1.本人取得职称等级,以专业技术资格证书为准2.根据不同岗位设置不同的评价标准10%工作经历1.担任本岗位前与本岗位相关工作的年限2.根据不同岗位设置不同评价标准20%岗位经验1.从事现岗位的实际工作年限2.根据不同岗位设置不同评价标准20%技能资格1.本人技能等级,以职业技能鉴定资格证书为准2.根据不同岗位设置不同的评价标
12、准10%持证上岗满足培训要求并取得相应资格证书10%健康条件1.评价年度内病假累计三个月以上不得分2.经鉴定患有职业病或不宜从事本岗位工作的病症不得分10%(二)按照安全生产人员评价计分原则,依次计算出岗位得分率、部门得分率、企业得分率,依据企业得分率计算评估手册中人员质量得分。(三)长期外委的运行、维护单位、检修项目单位和特许经营单位全部列入维护部。(四)长期外委的运行、维护、单位检修项目单位和特许经营单位未实行心薪点制时,各岗位对照维护部或设备部的薪点。(五)对照风力发电企业特种(设备)作业人员列表,按照安全生产人员评价计分原则,计算出特种(设备)作业人员持证率。(二)安全生产人员评价计分
13、原则:1.人员得分:人员应得分P=该人员所在岗位薪点数人员实得分Q=依据评价标准各因素得分总和人员得分率当岗位缺员时,该岗位得分为0。2.岗位得分:岗位应得分K岗位实得分G. (当mn)岗位实得分G=(当mn)岗位得分率注:m为岗位定员人数;n为实际在岗人数3.部门得分:部门应得分部门实得分部门得分率注:j为该部门岗位数4.企业人员质量得分:企业应得分企业实得分企业得分率注:l为企业岗位数。5.特种(设备)作业人员持证率:持证率三、安全风险管控效果评估计分注意事项(一)指导手册中要求的规章制度和文件等,不一定要有专门的规章制度或文件,只要企业规章制度或文件中包含相应内容的体现就可以。(二)指导
14、手册中专项工作要求召开专项会议、下发专项会议纪要,对于合并召开的会议,会议纪要明确涉及的各项具体内容。(三)按指导手册进行评估时,风电公司所属风电场按照车间对待,风电场的检修中心、集控中心按照班组对待。(四)按指导手册相应评估项目进行自评估时,评分计入“安全风险管控效果评估标准得分”,同时结合查评情况和“电力安全生产标准化达标评估标准”相关查评内容(在指导手册中序号栏中序号用小括号括住项目)进行综合判断打分,记入“标准化达标查评项目”得分栏。“安全风险评估得分”与“标准化达标查评得分”分别统计,互不影响。通过一次查评,得出两项查评得分,形成两份查评报告,在评估企业风险管控体系的同时,检查和验证
15、标准化达标工作,确定相应达标等级。四、评估问题中出现原有设计标准与现在国家法律、法规、标准和要求不符时,按如下原则执行:(一)国家明令必须淘汰的设备、设施和系统必须尽快完成改造升级;(二)国家最新法律、法规、标准和要求中有强制规定的项目必须按新要求进行整改;(三)其他设备、设施和系统问题以消除缺陷为主。通过消除缺陷,满足原设备、设施和系统设计安全水平;(四)通过消缺仍不能满足安全生产要求或系统存在严重威胁安全生产的问题,则必须按现有标准进行整改;(五)现有设备、设施基本满足原设计安全水平,按现有标准改进后安全水平可显著提高,如费用不多,工作量不大,应按现有标准进行改进;五、对评估专家的要求(一
16、)认真学习体系规范、重点要求和指导手册内容,理解安全风险控制体系化管理的思想,熟悉风险控制重点内容和管控效果评估标准。按照各管理要素的流程、节点控制是否符合体系正常运行的思路来判断和分析该管理要素存在的问题和风险,查找影响安全生产的共性和趋势性问题,分析可能存在的安全风险,提出有针对性的建议和意见。(二)按评估单元和要素情况配备专业的评估人员。评估人员要具有良好的技术素质和职业精神,理解和掌握国家和集团公司相关法律、法规、标准和制度,工作要严肃、认真、负责,每个评估问题的提出都要认真对照相关标准和制度,言之有理、言之有据,用数据和事实说话,不能大而化之,也不能把个人认识当作标准进行判断,集团公
17、司将不定期组织开展风险评估专家培训工作。请各单位将执行过程中的问题及时反馈集团公司安全生产部。73目 录一、管理单元11.1方针11.2目标21.3安全生产责任制41.4安全生产机构71.5法律、法规和其它要求101.6体系文件与记录141.7安全生产费用管理191.8安全生产会议211.9安全生产信息管理231.10发包工程管理251.11外部市场管理311.12两措管理321.13安全检查341.14危险源管理391.15应急管理441.16班组管理511.17两票管理541.18交接班制581.19巡回检查制591.20设备定期轮换与试验制611.21事故事件管理631.22审核与纠正管
18、理69二、人员单元742.1岗位设置及人员能力742.2教育培训762.3人员准入802.4特种(设备)作业人员822.5安全文化管理84三、设备单元863.1规划设计863.2工程建设893.3试运调试933.4生产物资准备973.5信息网络安全993.6设备工况与状况1033.7生产资料准备2663.8供应商管理2683.9生产任务管理2703.10点检2713.11缺陷管理2743.12设备检修2773.13技术改造2873.14可靠性管理2913.15节能管理2933.16环境保护2943.17技术监控2993.18技术资料3103.19科技进步3123.20实验室3143.21特种设
19、备3143.22备品配件318四、管理单元3224.1职业卫生3224.2安全设施3364.3安全工器具与劳动防护用品3454.4消防管理3504.5交通安全3574.6治安保卫3634.7危化品3704.8防灾减灾管理3744.9特殊作业管理381附录一:天燃气发电企业安全生产人员评价标准389表1:天燃气发电企业安全生产人员评价标准389表2:天燃气发电企业安全生产人员岗位列表413表3:天然气发电企业特种(设备)作业人员列表416附录二:安全风险检查表419安全风险检查表01:电气安全用具419安全风险检查表02:手持电动工具420安全风险检查表03:移动式电动机具421安全风险检查表0
20、4:动力、照明配电箱422安全风险检查表05:低压临时电源线路423安全风险检查表06:安全带424安全风险检查表07:脚扣及升降板425安全风险检查表08:脚手架426安全风险检查表09:脚手架组件及安全网427安全风险检查表10:移动梯台(含梯子、高凳)428安全风险检查表11:电梯429安全风险检查表12:桥式、门式起重机430安全风险检查表13:自行式起重机431安全风险检查表14:各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机432安全风险检查表15:起重机械吊钩433安全风险检查表16:起重机械钢丝绳434安全风险检查表17:起重机械滑轮及卷筒435安全风险检查表18:手动小型起重设备436
21、安全风险检查表19:交、直流电焊机437安全风险检查表20:钻床438安全风险检查表21:砂轮机439安全风险检查表22:冲、剪、压机械440安全风险检查表23:金属切削机床441安全风险检查表24:主要木工机械442安全风险检查表25:工业锅炉443安全风险检查表26:压力容器444安全风险检查表27:小型空气压缩机445安全风险检查表28:劳动保护及个体防护用品446安全风险检查表29:安全帽447安全风险检查表30:各类机动车辆448安全风险检查表31:高压气瓶449安全风险检查表32:氧气、天然气、氢气、乙炔物理、化学特性450安全风险检查表33:六氟化硫、氨气物理、化学特性452附录
22、三:中国大唐集团公司天然气发电企业安全风险管控体系标准依据454表1:管理单元评审依据454表2:人员单元评审依据455表3:设备单元评审依据456表4:环境单元评审依据463 一、管理单元序号控制节点标准分风险控制重点管控效果评估评估依据频次1管理单元30001.1方针451.1.1导入101.企业应按照国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,指导本企业安全生产工作;2.企业应按照全国人大常委会法制工作委员会社会法室编著的中华人民共和国安全生产法解读中对安全生产方针的释义和解读作为培训教材,向职工进行安全生产方针的教育1.查企业有关体系文件:未体现企业按照安全生产方针指导安全生产工作的要
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