制度-非煤矿山采石场安全制度、责任制、操作规程汇编.doc

非煤矿山（采石场）安全生产标准化

安全管理制度、责任制、
操作规程汇编

长春市双阳区和太采石场

目 录
一、安全生产方针管理制度 1
二、安全生产目标管理制度 2
三、安全生产法律、法规管理制度 5
四、安全生产责任制管理制度 6
五、安全管理机构设置及人员任命管理制度 7
六、员工参与管理制度 8
七、员工拒绝制度 9
八、重大危险源监控制度 10
九、隐患排查治理制度 11
十、特殊作业管理与审批制度 12
十一、特殊工种管理制度 13
十二、安全生产档案管理制度 14
十三、安全生产奖罚制度 15
十四、安全生产会议制度 16
十五、供应商与承包商管理制度 17
十六、外部联系与内部沟通管理制度 19
十七、系统评审管理制度 21
十八、工余安全管理制度 22
十九、危险源辨识与风险评价的管理制度 23
二十、关键任务识别、分析与观察管理制度 25
二十一、安全教育培训制度 27
二十二、设计管理制度 28
二十三、采矿工艺管理制度 29
二十四、生产保障系统管理制度 30
二十五、供配电系统管理制度 31
二十六、防排水系统管理制度 33
二十七、防灭火管理制度 34
二十八、变化管理制度 35
二十九、设备安全管理制度 37
三十、特种设备管理制度 40
三十一、作业环境管理制度 42
三十二、安全警示标志管理制度 44
三十三、穿孔作业安全管理制度 46
三十四、铲装作业安全管理制度 47
三十五、运输系统安全管理制度 48
三十六、排土系统安全管理制度 49
三十七、交接班管理制度 50
三十八、边坡安全管理制度 51
三十九、劳动防护用品管理制度 52
四十、职业危害防治管理制度 53
四十一、人机功效管理制度 54
四十二、安全投入管理制度 55
四十三、安全科技管理制度 56
四十四、工伤保险管理制度 57
四十五、安全检查制度 58
四十六、巡回检查制度 60
四十七、例行检查制度 61
四十八、专业检查制度 62
四十九、综合检查制度 63
五十、纠正与预防措施管理制度 64
五十一、应急预案管理制度 65
五十二、生产安全事故的报告制度 66
五十三、绩效测量管理制度 68
五十四、系统评价管理制度 69
五十五、法定代表人安全生产岗位责任制 71
五十六、主要负责人安全生产岗位责任制 72
五十七、现场主任安全生产岗位责任制 74
五十八、安全生产管理人员安全生产岗位责任制 75
五十九、电工作业人员安全生产岗位责任制 76
六十、电（气）焊工作业人员安全生产岗位责任制 77
六十一、厂（场）内机动车驾驶员安全生产岗位责任制 78
六十二、采矿专业技术人员安全生产责任制 79
六十三、安全领导小组安全生产责任制 80
六十四、电工安全操作规程 81
六十五、挖掘机司机安全操作规程 83
六十六、装载机司机安全操作规程 84
六十七、运输车辆司机安全操作规程 86
六十八、电焊、气焊（气割）安全操作规程 87
六十九、铲车司机操作规程 89

一、安全生产方针管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了表明管理层对安全生产工作的承诺，明确责任人员相应职责，使安全生产方针，得以切实贯彻落实，制定本制度。
1、安全生产方针的制定
1）安全生产方针制定应有员工参与并与相关方沟通，经企业安全生产委员会讨论通过，作为企业安全生产工作必须遵循的指导方针。
2）安全生产方针应体现：遵守法律法规与其他要求，企业风险特点，预防伤害和疾病，预防财产损失，持续改进。
3）安全生产方针应文件化，并由企业管理者签发。
2、安全生产方针的传达
1）安全生产方针可采取会议、显著位置张贴、职工培训及再教育内容、印刷在现场安全手册中以及多媒体等形式向员工有效、充分传达。
2）安全生产方针应传达给相关方。
3）安全生产方针应能向公众获取或向公众披露。
3、安全生产方针的评审。对安全生产方针应定期评审，以保证安全生产方针的持续适应性。
4、安全生产方针的修订。当外部条件发生了变化，应及时对安全生产方针进行修订，以保证其持续适宜性。

二、安全生产目标管理制度
安全目标管理是目标管理的方法在安全工作中的应用，是以企业一定时期内确定的安全生产总目标为基础，逐级向下分解展开，落实措施，严格考核，通过组织内部自我控制达到安全目标的一种安全管理方法。企业安全目标管理的基本内容包括安全目标体系的设定、安全目标的实施、安全目标的考核与评价。
1、企业安全目标体系的设定
1）安全目标设定的依据和原则
安全目标的设定主要依据党和国家的安全生产方针、政策，企业安全生产的中、长期规划，工伤事故和职业病统计数据，企业安全工作的现状，企业的经济技术条件等。
在制定安全目标时应遵循的原则有：
(l）突出重点。目标应体现企业在一定时期内安全工作上主要达到目的，要切中要害，体现企业安全工作的关键问题。
(2）先进性。目标要促人努力、促人奋进，要有一定的挑战性。
(3）可行性。目标制定要结合本企业的具体情况，经广泛论证、综合分析，确保经过努力可以实现。
(4）全面性。总目标的设定既要考虑企业的全面工作和在经济、技术方面的条件以及安全工作的需要，也要考虑各职能部门、各级各类人员的配合与协调的可能与方便。
(5）灵活性。所设定的目标要有可调性。要求主要目标的实施有多种措施作保证，环境的变化不影响主要目标的实现。
(6）尽可能数量化。目标具体并尽可能数量化，不但有利于对目标的检查、评比、监督与考核，而且有利于调动职工努力实现目标的积极性。
(7）目标与措施要对应。目标的实现需要具体措施作保证，只设立目标没有实现目标的措施，目标管理就会失去作用。
2）安全目标设定的内容
安全目标设定的内容包括安全目标和保证措施两部分。
（1）安全目标
安全目标是企业全体职工在计划内完成的劳动安全卫生的工作成果，一般包括以下几方面：
①重大事故次数，包括死亡事故、重伤事故、重大设备事故、重大火灾事故、急性中毒事故等。
②死亡人数指标。
③伤害频率或伤害严重率。
④事故造成的经济损失，如工作日损失、工伤治疗费、死亡抚恤费等。
⑤作业点尘毒达标率。
⑥劳动安全卫生措施计划完好率、隐患整改率、设施完好率。
⑦全员安全教育率、特种作业人员培训率等。
（2）保证措施
保证措施大致有以下几个方面：
①安全教育措施。
②安全检查措施。
③危害因素的控制和整改。
④安全评比。定期组织安全评比，评出先进班组。
2、安全目标的实施
安全目标的实施是指落实保障措施，促使安全目标实现的过程中所进行的管理活动。在制定和展开安全目标后就转入目标实施阶段。在这阶段中要着重做好自我管理、自我控制，必要的监督检查以及信息交流这三方面的工作。

三、安全生产法律、法规管理制度
l、企业安全生产法律法规识别的目的是普及安全知识，提高员工法律意识和自我防护能力。
2、企业安全生产法律法规识别的途径主要有网络、培训、上级的各种规定、新闻媒体、报纸等国家认可的有效途径。
3、对已识别出的法律法规在员工中熟知程度通过试卷、知识竞赛、有奖问答等多种形式做以跟踪调查，每年初始，作为首发文件。
4、法律法规的普及需做到涉及所有层面的员工。
5、法律法规的普及以培训、电视宣传、会议、报纸等多种形式进行。
6、对法律法规的识别应做到及时、有效、可靠。
7、识别有效的法律法规应包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家行业标准、规范性文件及其他要求等。
8、须确保安全生产法律法规获取渠道的畅通、及时、有效。
9、须将安全法律法规融入企业安全标准化建设工作中。
10、对员工培训工作应融入安全生产法律法规的相关内容。
11、有效建立安全生产法律法规识别、获取、评审等更新制度，并逐一落实。

四、安全生产责任制管理制度
根据《矿山安全法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为了确保安全生产责任制满足安全生产法律法规与其他要求，提高企业各级管理者参与安全生产活动和各类人员履行安全生产责任制的效果，规范各岗位安全生产责任，建立矿山安全生产保障责任体系，制定本制度。
1、建立安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的管理制度，明确针对安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责。
2、建立企业所有岗位的安全生产责任制，明确规定主要责任人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门和各岗位人员的安全生产责任。责任制内容应明确、具体、可操作、可测量。
3、企业主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责，企业主要负责人和各级管理层人员应明确对企业安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
4、责任制沟通。企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。
5、各级管理层均应接受相关的安全生产职责与权限的培训，并取得安全生产任职资格证书。
6、企业应定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。
7、安全生产责任制应定期评审，并根据需要予以更新。
五、安全管理机构设置及人员任命管理制度
l、企业各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗。
2、企业必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员。
3、企业安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现。
4、企业最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者。
5、企业最高管理者应依法以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防队负责人、抢险救援人员、事故调查员、与风险及其评估相关的职位等。
6、企业安全管理委员会成员应设置专职医护人员及员工代表。
7、文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字。
8、依法建立企业安全委员会职责及成员职责。
9、管理层应依据接受事故调查分析技术、沟通技巧、法律依从性管理、职业卫生管理、变化管理、危险源辨识与风险评价技术等培训。
10、员工代表不仅需要熟悉职责范围内的各种危险源及其风险情况，而且应完全胜任其职责所要求的所有条款。

六、员工参与管理制度
根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
1、建立员工权益保障制度，确保员工关心的问题得到积极响应。
2、定期收集员工关心的安全事项。根据具体情况采取会议形式、公告形式、合理化建议箱、投诉箱、个别员工阅读等形式，收集员工关心的安全、健康问题。对收集到的问题按程序进行了梳理、调查、采纳、处理，并将结果及时向员工反馈。对员工投诉事项，要根据员工意愿进行保密。
3、选举员工代表，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。
4、成立“问题解决小组”处理安全问题，并对“问题解决小组”成员进行技能培训。
5、采取激励机制调动员工参与安全活动的积极性和主动性。
6、企业安环部负责员工参与管理，并指定专人负责。
7、建立职工参与安全活动记录。

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七、员工拒绝制度
1、员工依法有权对本单位工作中存在的问题提出批评、检举和控告。
2、员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。
3、单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其签订的劳动合同。
4、员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或采取可能的应急措施并撤离作业现场。
5、单位不得因员工在第4条情况下停止作业或者采取急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其签订劳动合同。
6、拒绝制度是员工依法享有的权利，是员工安全健康的保障。
7、员工拒绝安全生产的事项必须得到公正的调查，并对其拒绝的事项落实整改。
8、员工因存在不符合安全生产要求的情况下拒绝工作，员工必须依据单位规定的程序提出，不得私自处理。
9、制定单位员工反馈安全生产事项制度，并确保制度的有效性，具体应包括责任部门与人员的确定、职责明确、渠道畅通、收集频率、反馈及时。

八、重大危险源监控制度
1、根据企业《危险因素识别与控制程序》认真分析、评估、确定本矿所存在的危险源主要为作业面边坡、排土场等。
2、根据各危险源的特点，分析引发事故发生的各种因素，制定详尽的危险源监控措施。
3、安排技术部门或专业技术人员负责危险源的监控工作，定期对引发事故的各种因素进行定量、定性观测、检查。并做好记录。
4、发现异常情况，分析原因及引发事故的可能性并及时报告矿山负责人，采取有效措施控制事故发生。
5、针对各类重大事故隐患，制定相应的应急救援预案。配置相应的救援组织（或者和周边专业矿山救护组织签订救护协议），救援设备，并定期进行应急救援工作的演练。使处于各危险岗位的工作人员掌握紧急情况下的逃生能力。
6、积极配合安全生产监督管理部门的检查工作，对安监部门提出的重大事故隐患制定整改方案，并按规定期限完成整改。

九、隐患排查治理制度
1、按照安全检查制度进行安全检查，查找出隐患。
2、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
3、本矿应建立隐患检查登记台账，对检查出的以及上报的隐患要及时登记。
4、对查出的隐患和问题，填写《隐患整改通知单》，隐患整改通知单应做到四定：定整改措施、定隐患整改的责任人、定整改资金来源、定整改完成时间。
5、对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，整改结束进行验收，填写《隐患整改验收单》对控制措施落实情况进行考核，形成闭环管理。
6、对于重大事故隐患，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。并应建立档案，档案内容应包括：
1）评价报告与技术结论；
2）评审意见；
3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；
4）治理时间表和责任人；
5）竣工验收报告；
6）备案文件。
7、要及时向安全监管监察部门和有关部门报告并应落实有效的防范措施。

十、特殊作业管理与审批制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度。
1、特殊作业指危险性较大，危害程度较高的作业，进行这种作业不仅对作业带有风险，对周围亦可能造成危害，例如高空、高温作业，危险物品处理，危险场所应急处理，大型吊装作业等。进行这种作业属于强制性授权，并取得许可之后，方可作业。
2、特殊作业应取得授权，并取得许可之后，方可作业。
3、应建立授权工作流程识别的制度。
4、特殊作业就编制作业计划，制定防范措施，并经主管领导批准。
5、在进行作业前，应将许可范围清单发放给受影响的部门。
6、责任部门及责任
1）实施特殊作业的部门对本作业负责。
2）操作人和许可签发人承担相应责任。
3）做好记录。
4）安环部保留记录。

十一、特殊工种管理制度
根据《安全生产法》和《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为保证特殊工种具备应有的知识和技能，防止人身伤害和财产损失事故的发生，制定本制度。
1、生产经营单位的特种作业人员，应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
2、特殊工种应指国家最新规定的矿山工种，国家规定的特殊工种，均应经专门培训，并取得特种作业资格证，方可上岗。
3、特种作业资格证应在有效期内。
4、管理部门及职责
1）企业安环部负责特殊工种的管理。
2）根据生产需要组织特殊工种的培训。
3）建立特殊工种台账，掌握特殊工种变化情况，对特种作业资格证过期的特殊工种，应及时组织培训。

十二、安全生产档案管理制度
1、贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策，制定本矿安全生产文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。
2、统筹规划并负责本矿安全生产档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作。
3、指导各部门安全文件材料的形成、积累、整理和归档工作。
4、企业各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案部门集中管理。任何人不得拒绝归档。
5、归档的安全生产文件材料应完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。
6、企业根据有关规定，确定档案保管期限，划定档案密级。
7、企业档案部门应积极做好档案的提供利用工作，为企业提供及时、有效的服务。并为政府有关部门、司法部门依法执行公务提供真实、准确的档案。

十三、安全生产奖罚制度
l、企业安全考评奖罚制度是企业安全管理制度的重要组成部分，是安全工作“计划、布置、检查、总结、评比”原则的具体落实和延伸，是企业安全生产激励机制的重要内容。
2、通过对企业内各单位的安全工作进行全面的总结评比，奖励先进，惩处落后，以充分调动职工遵章守纪、主动搞好安全生产的积极性。
3、安全奖惩实施的主要依据是安全生产总结评比的结果。
4、评比的依据主要包括安全生产目标、违章违制记录、安全监督检查结果、安全教育情况、安全活动情况、安全生产劳动竞赛、安全措施计划完成情况、安全合理化建议数量、安全改进措施等有关安全的各方面。
5、对完成任务、达到目标的单位和责任人，要进行奖励，否则要进行处罚。
6、对造成伤亡事故和财产损失的要追究有关责任人的责任。
7、企业各单位应本着促进安全生产的精神，坚持重奖重罚、物质奖励和精神奖励并重的原则，根据本单位的实际情况，建立安全生产考评奖罚制度。

十四、安全生产会议制度
1、安全生产会议由主要负责人组织，要求全员参与。主要内容总结安全生产工作，布置安全生产计划。
2、安全生产专题会，由企业安全机构组织，主要强调施工安全要求。
3、安全生产会议每季度至少召开一次。
4、及时召开隐患及事故分析会。分析内容应包括：
1）与事故有关人员介绍事故发生详细经过。
2）分析确定事故直接原因。
3）分析确定事故间接原因。
4）确定事故责任者应吸取的教训。
5）制定防止类似事故发生的措施。
5、及时召开学习会，贯彻和学习安监部门下达的新规程、新制度以及有关安全方面的讲话。
6、研究防治职业中毒等职业病的预防措施。
7、监督安全生产费用的使用情况及企业安全生产规章制度的落实情况。

十五、供应商与承包商管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定本制度。
1、供应商的选择和管理
1）选择符合要求的供应商，供应商应具备许可、管理制度、供应能力及安全绩效，并对供应商进行评价。
2）选定的供应商应签订供应合同，明确双方的安全生产责任与义务。
3）企业应对供应商的供应过程实施有效控制。
4）供应商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
2、承包商的选择与管理
1）选择符合要求的承包商，承包商应具备许可、管理制度、承包能力及安全绩效。并对承包商进行评估。
2）选定的承包商，应签订承包合同，明确双方安全生产责任与义务。
3）企业应识别承包商工作给企业带来的风险，并在允许承包商的员工使用企业的设备、设施前应对其进行培训。
4）企业应对承包商的服务过程实施检查，以识别及控制承包商造成的风险。
5）承包商在企业现场活动时，应遵守企业的安全要求。
3、企业安环部的职责
1）企业安环部协助相关部门对供应商和承包商的管理，并对其活动过程给企业带的风险负责。
2）安环部指定专人参与跟供应商、承包商的联系、协调工作，处理与供应商、承包商的争端。协调或联系人员应定期沟通供应商、承包商的安全生产表现。并对供应商、承包商的安全生产表现进行评估。
3）保存合同批准过程的相关记录，并做好事相应在活动记录。

十六、外部联系与内部沟通管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度
1、外部联系
1）外部联系主要指与安全事项相关的各级政府安全生产监管部门、人事部门、当地公安部门、当地监察部门、矿山救护队、消防部门、医院、工伤保险单位、上级主管单位及矿区周边居民等的联系。
2）根据已识别的外部联系对象采用文件化的形式及时向外界披露和沟通企业重大安全事项。对外沟通事项包括：外部关注的安全事项、外部团体或个人的报怨、直接的社会要求等。
3）保存外部的安全投诉记录。
4）外部联系由企业安环部管理，指定专人外部联系和协调安全生产事项。
2、内部沟通
1）建立文件化的内部沟通制度，明确沟通方式，时机、内容、职责及信息处理。
2）企业在每季度末召开一次全员安全工作会议，就企业安全生产形势、存在安全问题，今后安全工作要与全体员工沟通。
3）企业安环部每月组织召开一次安全事项讨论会，吸收各部门主管安全工作的负责人、专职安全员、员工代表、标准化负责人参加，回顾前段安全工作情况，收集员工关心的安全和健康问题，并对问题及时处理。
4）基层管理要每月召开一次安全工作会议，讨论安全生产事项，对重要安全生产事项与员工进行计划性对话，收集会议中员工关心的安全生产事项。
5）基层管理者向职工分派任务时，要进行正确执行任务的说明。
6）每次内部沟通活动，要做好记录保存。

十七、系统评审管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》制定规定。
1、标准化系统评审
1）评审过程文件化。
2）评审应建立健全在真实反映企业安全管理状态的有效信息之上，要全面收集企业安全标准化活动过程中的工艺、过程、人机功效、环境和管理信息即应输入监测与检测记录，前期评审跟踪结果、变化、纠正与预防措施，制定事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标和指标完成情况，覆盖范围充分性，标准化系统评价报告、资源保障情况等，在此基础上进行标准化系统评审。
3）编制评审报告。评审报告明确提出存在的不足和需要改进的事项。
2、根据评审结果制定行动计划。
3、评审结果应及时与责任人、员工及相关方进行沟通，布置行动计划，落实责任部门和责任人，评审小组应对行动执行过程进行跟踪和监督、检查，对行动结果进行复评，以确保行动结果的有效性。
4、企业安环部应保存管理评审记录。

十八、工余安全管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为提高员工工余安全意识，制定本制度。
1、工余管理指员工正常工作（包括工余时间领导安排的任务）之外，对员工的安全管理，工余管理应关注员工的疲劳、情绪、酒精、麻醉品以及社区文化。其目的是保持员工在工作时间内有充足的体力和良好的精神状态，保证员工圆满完成工作任务。
2、加强对员工的工余安全管理
1）工余管理由企业安环部负责，人力资源部配合，指定专人负责。
2）工余管理可通过对员工的观察、调查方法，了解员工的异常情况，并视其情况决定其是否出岗。
3、制定工余安全生产提升计划，印发工余安全宣传资料，并应传阅、张贴、播放（广播和网络），包括家庭和社区。
4、建立员工工余事故报告制度，员工在工余时间内发生的事故，应向企业安环部报告，企业安环部应对事故进行分析，并提出防止事故发生的措施。
5、企业安环部应针对员工预防工余意外组织培训。

十九、危险源辨识与风险评价的管理制度
1、危险源辨识与风险评价是安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全标准化系统的核心和关键。并矿长为第一安全责任人，对全矿安全生产负责。如有违反应按照相关法律法规承担相应安全责任。
2、危险源辨识与风险评价应覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面。
3、危险源辨识与风险评价应能够获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。
4、危险源辨识与风险评价的结果应根据变化及时评审与更新。
5、发现不安全因素的报告义务：发现事故隐患或者其他不安全因素时，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。
6、要求全体员工均参与危险源辨识与风险评价过程。
7、危险源辨识与风险评价的范围应涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境(采矿、爆破、运输、排土等关键环节以及周围300m以内场所和爆破所能涉及到的设施等)。
8、危险源辨识与风险评价过程应考虑了生产场所以外的活动、装置及相关方的活动(包括相关附属设施等，变压器及场外运输的危险辨识等)。
9、危险辨识与评价应要求认定评估工作或活动的次生风险的发生概率及程度。
10、危险辨识与评价应考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况的应急处理措施。
11、风险评价时应要求考虑内部和外部的变化，包括内部人员知识能力、工艺管理变化及外部情况的变化等。
12、确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见，任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。
13、设备设施风险评价，工程地质风险评价，职业卫生风险评价，交通、运输风险评价，危险物料风险评价，火灾风险评价，水灾风险评价，紧急情况风险评价，为风险评价计划配备了相应的资源。

二十、关键任务识别、分析与观察管理制度
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，为确保关键任务观察与分析过程的有效性，提高控制作业风险的效力，防止事件、事故的发生，制定本制度。
1、建立关键任务识别与分析制度，完成关键任务风险分析，编制作业指导书，确定工作票与许可证任务管理，建立关键观察制度。
2、建立关键任务识别与分析制度
通过对关键任务存在危险源的识别与分析，做出风险评估，根据风险评估结束，编写作业指导书。确保下列活动有作业指导书：采掘作业，员工培训、角色分配，与员工沟通，小组会议等，完成的风险分析要用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查物料评价等到。执行任务分析人员，应接受相关培训。
3、建立关键任务制度，确保在现场按照计划执行任务观察与局部任务观察。
执行观察的人员，应接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。观察人员应按计划执行观察任务。针对观察发现的问题提出针对性的改正意见。任务观察时对好的行为给予赞誉与强化。在观察的同时，辨识危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致伤损的行为，了解员工的工作习惯，检查现有的工作方法与制度，跟踪当前培训效果。
4、实施关键任务分析，并编任务清单
关键任务分析与关键任务清单，可按相对独立的采矿工艺系统及各系统中相对独立的工艺环节划分单元。
5、编写与使用关键任务作业指导书
编写作业指导书由创办标准化系统工作小组成员完成编写，人员应具有相应的能力，并充分吸收具体作业操作人员的意见和建议，依据关键任务分析和作业操作实际情况编写作业指导书。
作业指导书简明扼要，步骤清楚，完整，危险辨识全面，强调关键步骤,，安全措施齐全。
作业指导书应在下列活动中使用：员工培训、一对一沟通、小组会议、作业场所执行关键任务。
6、建立强制性授权工作流程识别制度
当需要许可时，其制度可保证：申请与批准许可的人员已确定、许可申请正确完成并递交、许可需求满足要求并文件化、建立并满足报告和通知的要求、保持报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录、识别并满足新的或修订的许可要求等。
依据关键任务分析，认定许可的范围，并将认定许可的范围清单发放给受其影响的部门。
为确保许可分配的一致与正确，确定识别分配许可的责任人，并提供培训和进行能力评估。
7、关键任务识别与分析、培训按标准化系统记录要求进行记录和保存。
8、关键任务识别与分析由企业安环部门负责，并具体组织指导企业标准化系统工作小组。
二十一、安全教育培训制度
1、单位主要负责人及专职安全管理人员，必须接受安全生产监督管理部门组织的安全生产培训，取得安全生产资格证书，方可上岗。
2、新进矿山的职工必须经过安全生产教育培训，培训时间不得少于40小时，考试合格后方可上岗。
3、对采用新工艺、新技术、新设备、新材料的人员，必须进行新工艺、新技术、新设备、新材料的培训，经考试合格后，方可上岗作业。
4、临时改变工作环境，作业前必须进行现场环境的培训。
5、所有生产作业人员，每年接受在职安全教育，培训的时间不少于20小时。
6、对职工的安全教育培训，应当包括下列内容：
1）职工的权利与义务。
2）安全规程及有关安全管理的规章制度。
3）与职工工作有关的安全知识。
4）事故征兆的识别、发生危险情况时的应急措施和撤退路线。
5）自救装备的使用和有关急救方面的知识。
6）有关主管部门规定的其他内容。
7、特殊工种作业人员必须经有关部门培训考核，领取作业资格证后方可上岗，并及时注册、年审。
8、结合安全生产月等政府有关部门安全活动要求，经常性通过多种形式组织职工进行安全活动，提高安全意识。
二十二、设计管理制度
1、审核设计单位资质的要求：在开采过程中，需要设计等相应服务时，应审核设计单位资质，要求要有相适应的矿山设计资质单位。
2、审核设计文件(图纸)的要求：要求设计文件图纸要有矿山地形地质图、总平面图、现状开采平面图、剖面图、电气、消防、排水、及工业布置图等相关图纸。
3、负责设计管理的人员及其职责：负责设计的人员应与矿山开采相适应的专业和技术资格职称，对设计相应的图纸和内容负责。
4、要求设计单位(人员)进行技术交底的规定：要求设计单位的人员对矿山开采做出年度采剥计划和运输的计划，对矿山的不合理开采等提出整改方案，并对方案提出实施计划，要求矿山进行及时整改，并做好整改记录。设计单位人员应对该整改方案负责。
5、保存相关设计文件(图纸)的规定：设计单位应对矿山设计图纸进行归档保存，存期不得少于3年。企业如需要相关设计资料，设计单位应给予配合并提供方便条件。
6、设计文件中对工艺流程潜在的风险进行了评价，确定风险因素和风险程度。(开采、车辆、机械、电气等危险有害因素。)
7、设计进行风险评价后，应委托有资质的安全评价中介机构进行安全评价，找出危险有害因素，提出相应的安全对策措施，给出正确的安全评价结论。
8、设计中应有安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(“三同时”)的要求和设计情况。
二十三、采矿工艺管理制度
根据《金属非金属矿山标准化规范》要求，为了保证采矿工艺安全高效，制定本制度。
1、采矿工艺和采用的采矿方法及结构参数应适合揭露矿体地质条件（包括工程地质、水文地质、矿体赋存、开采技术等条件）。
2、设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。
3、各工序之间相互匹配，并满足安全生产要求。
4、开采（回采）顺序适应开采现状，并按要求的回采顺序进行回采。
5、开采范围应在采矿许可证划定的范围之内。
6、按设计要求布置矿房、矿柱。对回采过程中产生的冒顶片帮等进行监控。当地质条件变化时应及时调整采矿工艺。
7、采矿工艺安全高效。采矿工艺运行记录齐全。安全出口符合安全规程规定，采出矿量符合设计及工艺要求。
8、管理部门及职责。采矿工艺管理以企业生产技术部门为主，安环部配合，并指定专人负责。

二十四、生产保障系统管理制度
根据《金属非金属安全标准化规范》要求，为保证生产保障系统的有效性，制定本制度。
1、建立生产保障系统管理制度，重点关注供配电、防排水和防灭火等系统。
2、建立供配电系统管理制度，供电系统应设漏电保护装置，地面电力设施应装置避雷装置。地面及井下供配电应符合有关规程的要求。供配电系统应可靠运行。
3、建立防排水系统管理制度，查清矿区及其附近地水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水们，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。
4、建立防灭火系统管理制度。建构筑物和重要设备，应按GB60016-2006和其他有关规定及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。消防设备设施和管网应符合要求。
5、管理部门及职责。生产保障系统管理，以设备管理部门、生产技术部门为主，安环部积极配合，指定专人负责。

二十五、供配电系统管理制度
1、目的。确保企业的供配电系统正常、安全运行。
2、适用范围。适用于企业所有生产单位的供配电系统安全管理。
3、供配电系统包括：变电所、配电室、变压器今及备用电源。
4、供配电安全管理。
1）电工必须经国家劳动部门或电业管理部门培训、考核，持有效证件上岗。
2）供、配电场所及设备、避雷设施等必须经电业管理部门验收、批准，方可投入运行。
3）供、配电室电工应认真学习和严格执行《电业安全工作规定》及当地供电部门有关规定，注意做好操作时的安全防护工作。电工作业时，所着防护用品、所用安全工具必须符合专业规定。
4）值班电工必须执行24小时值班，按时巡查供电设备及电力线路，按时监控电器设备的运行参数，发现异常运行情况时，及时采取措施，防止事态扩大。值班电工巡查项目一般应包括：变压器巡查、配电设备巡查、架空线路巡查和电缆线路巡查。
5）重要生产单位应配置备用电源，确保在发生突然断电等事故时，及时供电。
6）根据工作需要，变电所应备足各种合格的仪表、安全用具、防护用具，并定期进行试验、检查。
7）变电所、配电室应设置各种必要的消防器材，电工能熟练使用。变电所、配电室内不准存放易燃、易爆物品及其他杂物。
8）变电所、配电室应采取有效的措施，防止老鼠或其它小动物破坏电缆。
5、供配电系统的维护。供配电设备应进行统一的计划检修安排，维护设备正常、高效运行。
6、规范供配电系统的图纸管理，做好技术数据及资料的保存。
7、建立健全各岗位职责及各项规章制度，加强技术管理，不断提高职工技术素质，保证供配电系统的稳定运行。

二十六、防排水系统管理制度
1、具体要求
1）生产过程中持续开展有关防排水方面的调查、监测和预测、预报工作。
2）应查清矿区及其附近地水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水们，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。
3）每年雨季前，应组织一次防水检查，并编制防水计划。
2、排水设备、设施能力应满足排水要求。
3、变化管理
1）当防排水情况出现变化时，要进行相应的变化管理程序。
2）变化影响到设备能力时要及时更滑排水设备。
3）变化影响的信息应得到充分更新。

二十七、防灭火管理制度
根据《安全生产法》、《消防法》、《金属非金属矿山安全规程》及《金属非金属矿山安全标准化规范》要求，制定本制度。
1、建立防火组织。有条件的单位应建立专业防火组织，生产规模小、职工人数少的单位应建立兼职防火组织。消防人员应经专门培训。
2、制定防火责任制，明确责任范围，各负其责。
3、防灭火标准，应遵守《金属非金属矿山安全规程》（GB1623－2006）的规定。
4、加强防火宣传教育，采用会议、文件传阅、张贴、广播、网络形式，广泛宣传，使从重视防火，并懂得防灭火知识。
5、根据防灭火需要，配备消防设备、物资、