煤矿安全风险管理体系程序文件.doc
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1、目 录 第一章风险预控管理1、本质安全管理体系日常检查控制程序7第二章组织保障管理2、目标与计划管理控制程序113、法律法规及其它要求识别与获取管理程序154、调度管理控制程序185、安全生产管理职务过错行政责任追究控制程序216、事故调查与分析管理程序237、文件记录管理程序268、本质安全管理信息系统运行控制程序309、员工信息沟通管理程序3410、员工建议管理程序3811、管理评审控制程序4012、内部审核控制程序44第三章人员不安全行为管理13、人员准入控制程序5014、岗位职责制定程序5415、安全技术培训控制程序5716、人员不安全行为矫正管理程序60第四章生产系统安全要素管理17
2、、地质测量控制程序6418、工程设计控制程序6719、标识及图牌板控制程序7020、巷道修复控制程7321、规程措施编制审批管理程序7622、安全防护管理控制程序8023、开工许可控制程序8324、矿井监测监控系统管理控制程序8625、便携式瓦斯检测仪管理控制程序8926、民爆物品管理程序9227、综采工作面安装控制程序9528、矿井采煤控制程序9929、综采工作面回收、拆除控制程序10330、矿井掘进控制程序10831、乘人设施控制程序11232、管理制度制定程序11533、矿井提升管理控制程序11934、压风管理控制程序12235、设备管理控制程序12536、供用电管理控制程序12937、
3、电气装置和电气设备安装、检修管理控制程序13238、电机车运输控制程序13539、胶带运输机管理控制程序138第五章辅助管理40、矿山救护应急准备与响应控制程序14241、消防管理控制程序14542、工伤与职业病管理控制程序14843、爬梯、楼梯、高架平台控制程序154第一章 风险预控管理本质安全管理体系(日常检查审查)控制程序一、目的为加强本质安全管理体系日常运行的监督检查,及时发现和消除体系运行中存在的问题和隐患,保证体系正常运行,制定并实施本程序。二、适用范围矿属各部门、各区队三、职责1、通风工区每周负责对日常“一通三防”查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查;2、机电管理
4、部每周负责对日常机电运输查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查;3、生产管理部每周负责对日常采掘修查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查;4、安全管理部每周负责对日常监督检查查出危险源录入信息系统后的运行及处理情况进行一次检查,每月对体系运行所涉及的记录资料及文件进行一次检查,出具考核结果。四、执行程序1、各业务部门及安全管理部对职责范围的体系运行情况进行检查,形成检查报告;(1)检查查出的危险源是否及时录入系统;(2)检查录入信息系统的危险源是否按时整改落实;2、各业务部门将检查资料汇总报安全管理部;3、安全管理部每周汇总下发整改通知书;4、安全管理部对体系运行所
5、涉及的记录资料及文件进行检查。(1)各业务部门规定的检查次数是否完成;(2)检查记录是否齐全,查出问题是否及时输入信息系统;(3)危险源整改完毕后是否及时消警;(4)其它相关资料。5、安全管理部下发整改通知书,月末出具考核结果,考核资料存档备查。五、相关文件本质安全管理保障制度六、相关记录七、 附:本质安全管理体系日常检查控制流程图本质安全管理体系日常检查控制流程图业务部门(体系运行情况检查)安全管理部检查体系涉及的记录、资料各单位检查报告整改通知出具考核结果存在问题整改通知相关资料存档第二章 组织保障管理目标与计划管理控制程序一、目的为规范目标与计划管理,明确本质安全工作重点和工作方向,确保
6、本质安全工作目标在计划时间内完成,制定并实施本程序。二、适用范围矿属各单位三、职责1、矿本质安全管理委员会负责制定年度目标指标及管理方案。2、各单位负责对本质安全管理委员会下达的目标指标进行分解,制定本单位的目标指标。3、各业务部门负责对各单位相关目标指标完成情况进行监督检查。4、安全管理部负责组织月度考核,以及考核结果的汇总。四、执行程序(1)、每年底由本质安全管理委员会通过管理评审会议对本年度本质安全目标指标及管理方案、本质安全目标年度实施计划进行评审,制定相应的改进保证措施。每年年初,依据上年度本质安全目标指标及管理方案、本质安全目标年度实施计划评审结果,结合公司总体要求制定本年度本质安
7、全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划。(2)拟定的本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划由安全管理部发放到各单位、部门进行讨论,并收集反馈意见。(3)安全管理部根据反馈意见重新修改本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划,经本质安全管理委员会主任审批后,形成文件下发。(4)矿工会将本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划在公开栏张贴公布。(5)各单位、部门依据本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划,对职责或业务范围相应的目标、计划进行分解,制定本单位(部门)的本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划。(6)安全管理部负责
8、每月组织各业务部门对各单位本质安全目标指标及管理方案和本质安全目标年度实施计划完成情况进行考核,并汇总出具考核结果。(7)目标、指标完成情况,由安全管理部通过月度、年度本质安全会议进行通报,各单位根据目标、指标完成情况确立下一月度、年度目标及指标。五、相关文件本质安全目标管理制度六、相关记录本质安全年度目标计划、本质安全月度考核表、本质安全月度报告、本质安全年度报告七、 附:目标与管理计划管理控制程序流程图开始上年度评审结果法律法规及其它要求公司总体要求求危险源识别与评价结果制定目标指标与计划及实施措施单位(部门)分解落实目标计划目标及计划执行情况检查、考核、评价,确定是否需要调整和改进是否按
9、计划进行目标与管理计划管理控制程序流程图相关资料存档法律法规识别与获取管理程序一、目的为及时识别、获取和使用适用于矿井安全生产相关的法律、法规,以确保企业合法规范生产经营,制定并实施本程序。二、适用范围矿属各单位三、职责党政办公室负责组织各部门识别、获取、更新与安全生产有关的法律法规,形成文家坝公司的法律法规与其它要求识别表。四、执行程序1、党政办及相关职能部门参与识别、获取、更新与矿井安全生产有关的法律、法规与其它要求。2、党政办将识别出的法律、法规与其它要求进行收集整理,填写在法律、法规与其要求识别表中,汇总报本质安全委员会。3、本质安全委员会审批后下发各单位部门组织学习。4、各单位部门在
10、执行过程中,如有新的规定和要求,及时将信息反馈党政办。5、获取范围、途径、时限(见下表)序号获取的法律法规范围获取途径获取时限1有关安全的国际公约可从专业刊物、互联网、图书馆及有关部门等多种途径获取。每年收集整理一次2国家和地方政府有关安全的法律、法规和条例国家、地方相关部门及各种媒体等多种途径每季收集整理一次3国家和地方关于煤炭行业有关的规定和要求,包括各级煤矿安全监察部门、各级环保管理部门等。通过电话、会议或派专人联系等多种途径获取。每季收集整理一次4水矿集团公司的有关文件规定通过网络、电话、会议等多种途径获取每月收集整理一次5其它有关标准及要求通过网络、电话、会议等多种途径获取每季收集整
11、理一次五、相关文件法律法规六、相关记录法律法规与其它要求台帐、法律法规与其它要求识别表七、附:法律法规及其它要求识别与获取管理程序流程图 法律法规识别各单位部门参与收集、整理评审组织学习落实更新(及时获取最新法律法规)不适用适用信息反馈法律法规及其它要求识别与获取管理程序流程图相关资料存档调度管理控制程序一、目的为规范调度管理程序,随时掌握矿井安全生产作业情况,及时协调解决安全生产中出现的矛盾和问题,实现安全生产,制定并实施本程序。二、适用范围调度室三、职责 调度室负责安全生产调度指挥,做好上情下达,下情上报。四、执行程序1、调度室负责接收各种安全生产信息。2、调度室接收信息后,向值班领导汇报
12、,并作好记录。3、值班领导接收信息后,及时组织相关部门制定处理措施和方案。4、调度室按照处理措施及方案,进行调度协调指挥。5、调度室根据收到的现场处理情况,对已处理完成的,及时记录、归档;对未处理完成的,及时向值班领导汇报。五、相关文件煤矿安全规程六、相关记录调度值班记录七、附:调度控制程序流程图安全生产信息汇报相关领导现场处理记 录制定措施调度室文件、图表记录调 度 室完成未完成调度控制程序流程图相关资料存档安全生产管理职务过错行政责任追究控制程序一、目的为规范安全生产职务过错行政责任追究程序,推进依法治企进程,确保各单位(部门)管理人员的安全生产职务过错责任追究落到实处,制定并实施本程序。
13、二、适用范围各二级单位跟班区长、技术员、副区长、党政负责人、各部门主管、副职、普通管理人员(或工程技术人员)。三、职责(一)责任追究办公室职责1、根据领导小组安排,对发生的非人身伤亡事故和重伤及以下事故,负责在事故发生5日内组织调查分析完毕;2、编制调查报告,报责任追究领导小组及安监处长;3、受理日常关于安全事故的投诉、举报,对经审查确有事实依据的,在3 日内组织立项调查。4、负责对发生的不安全行为和管理人员未履职造成警情升级的责任追究。(二)领导小组职责 责任追究领导小组接到责任追究办公室的调查报告3日内,由组长亲自组织或责成分管副组长组织追究落实相关人员责任,追究处理结果在本质安全管理信息
14、平台上向全体员工公布。四、执行程序1、发生事故后,安全生产管理职务过错行政责任追究领导小组办公室负责组织对事故进行调查,5日内向领导小组组长和驻矿安监处长提交调查报告;2、领导小组组长接到调查报告后,3日内组织领导小组相关人员对责任者进行责任追究,形成责任追究处理意见书(通报);3、需要除名或解除劳动合同的,提交职工代表团(组长)会议进行讨论表决;4、责任追究领导小组办公室将责任追究资料存档备查。五、相关文件安全生产管理职务过错行政责任追究控制流程图发生事故责任追究办公室调查,并形成事故调查报告报责任追究领导小组组长、驻矿安监处长进行责任追究,形成责任追究处理意见书(通报)形成责任追究处罚通报
15、,录入计算机信息系统需要除名的,工会召开职工代表团(组长)会议进行讨论表决讨论通过讨论未通过责任追究相关资料存档安全生产管理职务过错行政责任追究制度六、相关记录事故调查报告、责任追究处罚意见书(通报)、职工代表团(组)长讨论表决记录七、附:安全生产管理职务过错行政责任追究控制流程图事故调查与分析管理程序一、目的为规范安全事故调查与分析管理程序,切实吸取事故教训,预防事故重复发生,制定并实施本程序。二、适用范围矿属各单位三、职责1、相关矿领导、安全管理部、工会、纪委及相关部门参与相关事故的调查处理。2、安全管理部负责事故的调查及事故统计分析,组织对员工进行事故案例的培训与教育。3、事故单位负责配
16、合事故调查处理,对员工进行安全知识的学习与教育。四、执行程序1、发生重大非人身伤亡事故,由驻矿安全监察处牵头,成立事故调查小组,对事故进行调查分析,撰写调查报告,制定防范措施,提出处理建议,报矿长审核后,追究相关人员责任。2、发生工伤事故或轻微非人身伤亡事故,由安全管理部牵头,成立事故调查小组,对事故进行调查分析,撰写调查报告,制定防范措施,提出处理建议,报矿长和驻矿安全监察处处长审核后,追究相关人员责任。3、发生工亡事故,按程序逐级上报,矿相关领导、部门、事故单位相关人员配合调查。4、事故调查结束后,在安全管理信息中心信息平台上公布处理结果,事故追查分析记录、事故调查报告、处理结果等材料由安
17、全管理部整理和保存。五、相关文件矿山安全法、特别重大事故调查程序暂行规定1989.3.29、企业员工伤亡事故报告和处理规定1991.5.1、国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定六、相关记录事故调查报告、事故分析报告、员工考勤汇总表、事故月报表、事故年度统计报表、安全活动记录、安全例会会议纪要七、附:事故调查与分析管理程序流程图发生事故事故调查与分析管理程序流程图否形成事故调查处理报告,制定防范措施,提出处理建议,报矿长或驻矿安监处长审核否是落实责任追究安全信息中心公布处理结果重大非人身伤亡事故工伤事故或轻微非人身伤亡事故安全监察处牵头成立事故调查小组,对事故进行调查工亡事故按程序逐级上报安
18、全管理部牵头成立事故调查小组,对事故进行调查上级调查分析处理相关资料存档文件、记录管理程序一、目的为规范体系文件的记录和管理,保证在体系运行的各个场所都能得到符合体系运行的有效文件、记录,制定并实施本程序。二、适用范围矿属各党总支(支部)、单位、车间工会、团支部。三、职责1、党委书记审阅签发党发文件,会签党政联发、党政工联发、党政工团联发文件;矿长审阅签发矿发文件,会签党政联发、党政工联发、党政工团联发文件;党委副书记、纪委书记、工会主席审阅签发矿纪监发、矿团发、矿工发文件,会签党政工联发、党政工团联发文件。2、党政办公室负责党发、矿发文件立卷归档;对上级或其它单位来文进行登记、编号、呈办、传
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