机动车性能检测有限公司质量文件管理表格标书.doc

机动车性能检测有限公司
—

管 理 表 格

版本：第 B版 第0次修订

编 写：
审 核：

批 准：
受控状态：

分 发 号：

—1—1发布 —1—1实施

管理表格目录 第 1 页 共4 页
序号
编 号
名 称
1
1001-1
内部审核计划
2
1001-2
内部审核实施计划
3
1001-3
内部审核会议签到表
4
1001-4
内部核查检查表
5
1001-5
内部审核不符合项表
6
1001-6
内部审核不符合项报告及纠正措施要求表
7
1001-7
内部审核结论
8
1001-8
内部审核报告
9
1001-13
内部审核初次会议记录
10
1001-14
内部审核末次会议记录
11
1001-9
管理评审计划/通知
12
1001-10
管理评审会议签到表
13
1001-11
管理评审报告
14
1001-12
检测记录单和报告抽查登记表
15
1002-1
质量文件发放回收登记表
16
1002-2
技术标准发放回收登记表
17
1002-3
质量文件修改审批表
18
1002-4
文件修改记录表
19
1004-1
比对和验证试验计划
20
1004-2
比对和验证计划实验记录
21
1004-3
比对和验证试验分析总结报告
22
1005-1
质量监督计划
23
1005-2
质量监督记录表

管理表格目录 第 2 页 共4 页
序号
编 号
名 称
24
1007-1
仪器设备使用记录
25
1007-2
检测设备运行记录
26
1008-1
计算机系统配置变更、软件改版申请表
27
1008-2
计算机数据备份登记表
28
1008-3
计算机使用记录
29
1009-1
合格供应商登记表
30
1009-2
合格供应商能力评定表
31
1009-3
外部支持服务和物资采购供应计划
32
1011-1
仪器设备购置申请表
33
1011-2
仪器设备履历表
34
1011-3
仪器设备验收登记表
35
1011-4
设备维护保养计划表
36
1011-5
设备维修记录表
37
1011-6
仪器设备停用、降级与报废申请表
38
1011-7
主要仪器设备一览表
39
1011-8
设备维护记录表
40
1011-9
仪器设备启用、停用表
41
1012-1
新检测项目申请审批单
42
1013-3
申诉和投诉处理结果
43
1015-1
允许偏离程序或标准规范申请表
44
1015-2
允许偏离检测登记表
45
1016-1
预防措施通知单
46
1016-2
偏离情况报告
47
1017-1
不合格项与纠正措施计划表

管理表格目录 第 3 页 共4 页
序号
编 号
名 称
48
1016-2
偏离情况报告
49
1017-1
不合格项与纠正措施计划表
50
1018-1
人员培训计划表
51
1018-2
人员培训记录签到表
52
1018-3
人员培训考核结果评价表

53
1018-4
个人档案表
54
1019-1
检测车间环境条件记录表
55
1020-1
仪器设备周期检定计划表
56
1020-2
仪器设备检定/校准/确认一览表
57
1020-3
检定/校准结果确认单
58
1022-1
期间核查计划
59
1022-2
期间核查记录表
60
1023-1
质量控制计划表
61
1023-2
质量控制分析记录表
62
1024-1
检测过程中异常现象处理与处理表
63
1025-1
检测事故分析及处理报告
64
1027-1
车辆检测委托单
65
1027-2
检测工作登记表
66
1027-3
机动车综合性能检测外观检测过录单
67
1027-4
路试检验记录单
68
1028-1
标准物质使用登记表
69
1029-1
柴油车检测设备标定记录

管理表格目录 第 4页 共4页
序号
编 号
名 称
70
1029-2
汽油车检测设备标定记录
71

内部审核计划
编号：1001-1 第 页 共 页
内审目的

内审性质
□常规审查 □特殊审查
内审形式
□ 滚动式 □集中式
内审依据

内审范围（部门、场所)

内审范围
要 素
最高管理者
技术负责人
质量负责人
业务室
检测车间
4.1
组 织
√
√
√
√
√
4.2
管理体系
√
√
√
√
——
4.3
文件控制
√
√
√
√
√
4.4
检测/或校准分包
——
——
——
——
——
4.5
服务和供应品采购
√
√
√
√
√
4.6
合同评审
√
√
√
√
√
4.7
申诉和投诉
√
√
√
√
√
4.8
纠正措施、预防措施和改进
√
√
√
√
√
4.9
记 录
√
√
√
√
√
4.10
内部审核
√
√
√
√
√
4.11
管理评审
√
√
√
√
√
5.1
人 员
√
√
√
√
√
5.2
设施和环境条件
√
√
√
——
√
5.3
检测和校准方法
√
√
√
——
√
5.4
设备和标准物质
√
√
√
——
√
5.5
量值溯源
√
√
√
——
√
5.6
抽样和样品处理
√
√
√
√
√
5.7
结果质量控制
√
√
√
√
√
5.8
结果报告
√
√
√
√
√
注：√为审核要素 ——为不涉及的要素

编制人： 批准人：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日

内部审核实施计划
编号：1001-2 第 页 共 页
内审组长

内审组员

目 的

范 围

依 据

内审日期

时 间 安 排
时 间
工 作 内 容

制定人： 内审组长： 日 期： 年 月 日

批准人： 质量负责人： 日 期： 年 月 日

内部审核会议签到表
编号：1001-3 第 页 共 页
会议类别
日 期
参加人员
内审组成员
姓 名
职 务
首

次

会

议

组 长

组 员

末

次

会

议

组 长

组 员

内部核查检查表
编号：1001-4 第 页 共 页
受审核部门

部门负责人

部门主要职责

序号
涉及要素
检查内容
检查方法
检查记录及结果
1

2

。

3

4

内审员： 年 月 日
内审组长： 年 月 日

内部审核不符合项表
编号：1001-5 第 页 共 页

部 门

条款号/要素名称
最高管理者
技术负责人
质量负责人
业

务

室
检
测车间

合

计
4 管理要求

4.1
组织

4.2
管理体系

4.3
文件控制

4.5
服务和供应品的采购

4.7
申诉和投诉

4.8
纠正措施、预防措施及改进

4.9
记录

4.10
内部审核

4.11
管理评审

5 技术要求

5.1
人员

5.2
设施和环境条件

5.3
检测和校准方法

5.4
设备和标准物质

5.5
量值溯源

5.6
委托检测受理与检测车辆的管理

5.7
结果质量控制

5.8
结果报告

合 计

编制： 日期： 年 月 日

批准： 日期： 年 月 日

内部审核不符合项报告及纠正措施要求表
编号：1001-6 第 页 共 页
受审核部门

部门负责人

内 审 员

审核日期

不符合事实陈述：

不符和手册和程序的内容：

不符和准则的条款：

不符合项类型： 文件性 □ 实施性□ 效果性 □
不符合项性质： 严重不符合项□ 一般不符合项□
内审员： 日期： 年 月 日
责任部门负责人： 日期： 年 月 日
不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间：
1. 原因分析：
2. 纠正措施：
3. 计划完成时间：
部门负责人： 日期： 年 月 日
内审员确定： 日期： 年 月 日
纠正、纠正措施完成情况

责任部门负责人： 日期： 年 月 日
纠正、纠正措施的验证：

内审员： 日期： 年 月 日

内审组长： 日期： 年 月 日
质量负责人： 日期： 年 月 日

内部审核结论
编号：1001-7 第 页 共 页
内审组长

内审组员

目 的

范 围

依 据

内审日期

内 审 结 论

制定人： 日期： 年 月 日

批准人： 日期： 年 月 日

内部审核报告
编号：1001-8 第 页 共 页
内审的目的

内审范围

内审依据

内 审 组

内审日期

编制人

编制日期

综述：

质量负责人签字：
年 月 日

内部审核首次会议记录
编号：1001-13 第 页 共 页
审核时间

审核地点

审核组长

组 员

参加会议
人 员

会议内容：
记录员：
记录时间：

内部审核末次会议记录
编号：1001-14 第 页 共 页
审核时间

审核地点

审核组长

组 员

参加会议
人 员

会议内容：
记录员：
记录时间：

管理评审计划/通知
编号：1001-9 第 1 页 共 1页
评审日期

地点

主持人

管理评审目的/范围：

管理评审的主要内容：

评审准备工作要求：

评审时间安排：

批准： 审核： 编制： 　　　　 日期： 年 月 日

管理评审会议签到表
编号：1001-10 第 页 共 页
会议日期

会议地点

参 加 会 议 人 员 名 单
序号
签 名
职 务
部门

管理评审报告
编号：1001-11 第 页 共 页
评审
目的

评审会议时间、地点

参加评审人员：

评审内容摘要:

评审结论：

纠正措施摘要：

编制

审核

批准

日期

日期

日期

检测记录单和报告抽查登记表
编号：1001-12 第 页 共 页
部门名称

抽查记录或报告迄始日期

抽查总份数

发现问题份数

发现问题：

抽查人员

抽查日期

部门负责人签字

日 期

质量文件发放回收登记表
编号：1002-1 第 页 共 页
文件代号

文件名称

领取记录
领取人
领取日期
回收日期
备 注

登记人：
技术标准发放回收登记表
编号：1002-2 第 页 共 页
标准代号

标准名称

领取记录
领取人
领取日期
回收日期
备 注

登记人：
质量文件修改审批表
编号：1002-3 第 页 共 页
文件名称

文件编号

修改原因：

修改提出人： 年 月 日
修改前内容
修改后内容（可另附页）

编制人

日 期

审核人

日 期

批准人

日 期

执行日期

文件修改记录表
编号：1002-4 第 页 共 页
序号
文件编号
版本号
文件名称
修改内容
修改人
审核人
批准人
实施日期
备注

年比对和验证试验计划
编 号：1004-1 年 月 日
检测机构
名 称

方法
标准

比对项目

设备
型号

比
对
目
的

比对项目
计 划 内 容

间
比
对
比对时间
年 月 日
年 月 日

比对地点

参加人员及
上岗证编号

设备型号
/编号

间
比
对
比对时间
年 月 日
年 月 日

比对地点

参加人员及
上岗证编号

设备型号 /编号

间
比
对
比对时间
年 月 日
年 月 日

比对地点

参加人员及
上岗证编号

设备型号
/编号

申请人

年 月 日
审核意见

年 月 日

年比对和验证计划实验记录
编 号：1004-2 年 月 日
参加比对
检测机构

参加比对
检测人员

比对设备
名称

检测方法

适用标准

比对时间

比对地点

人员□； 设备□； 机构□；
温度： ℃；湿度： %RH；大气压： KPa
参加比对试验车辆基本信息
车辆牌照

车主名称

车辆类别

登记日期

总质量
kg
车辆识别码

发动机型号

燃油种类

是否增压

行驶里程
km
比对试验结果
数据

项目
高怠速
怠速
烟度（Rb）□/不透光度(m-1) □
CO(%)
HC
(×10-6)
λ
CO(%)
HC
(×10-6)
1
2
3
平均值

误 差

裁 决
通过/未通过
通过/未通过
备注

年比对和验证计划结果评价报告
编 号：1004-3 年 月 日
检测机构
名 称

方法标准

设备
型号

比对目的

比
对
项
目
分
析

比
对
结
果

比
对
结
论

审核意见

签字：

报告人： 年 月 日

机动车性能检测有限公司
年度质量监督计划
编 号：1005-1 年 月 日
监督检查项目
监督检查时间

备注

编制：
批准：

年 月 日
质量监督记录表
编 号：1005-2
车主单位

牌照号码

监督员

发动机号

车架号

燃料

检测依据

检验地点

监督项目

监督要求：

监督过程简述：

结论：

年 月 日
仪器设备使用记录表
编号：1007-1 第 页共 页
设备名称
及型号

仪器编号

使用日期
使用前状态
设备运行情况
使用人
备注

检测设备运行记录
编 号：1007-2 第 页 共 页
记录
日期

注：设备运行正常“√”；准用“○”；停用“×”。设备维护“▲”；修理“●”；更换“◆”；检定“△”。

记录人： 年 月
计算机系统配置变更、软件改版申请表
编 号：1008-1 第 页 共 页
申请部门

日 期

部门负责人

制表人

要求配置变更或软件改版的内容和原因：

业 务 室
意 见

技术负责人意见

总经理
意 见

计算机数据备份登记表
编号：1008-2 第 页 共 页
数据名称

备份编号

备份日期

备份方式

备份登记人

内容摘要

业务室负责人
意见

技术负责人意见

备注

计算机使用记录表
编号：1008-3 第 页 共 页

日期
使用人
用 途
开机时间
是否正常开机
关机时间
是否正常关机
备注

合格供应商登记表
编号：1009-1 第 页 共 页
供应商名称
服务项目
单位地址
联系人
联系电话

制表人：

合格供应商能力评定表
编号：1009-2 第 页 共 页
供应商名称

法定代表人

联系人

单位性质

地 址

供应商品名称

电 话

评定内容
1. 服务质量：

2. 服务数量：

3. 价 格：

4. 供 货 期：

5、 服务质量：

6、 信誉证明文件：

计量授权证书

7.其 它：

业务室意见
年 月 日
技术负责人意见
年 月 日
总经理
意见
年 月 日

外部支持服务和物资采购供应计划
编号：1009-3 第 页 共 页
申请部门

申请人

申请内容

申请日期

外部支持服务
申请
理由

服务
内容

要求完成时间

物资采购计划
物资
名称

规格
型号

质量
要求

数量

到货
时间

业务室意见

技术负责人意见

总经理
意见

仪器设备购置申请表
编号：1011-1 第 页 共 页
申购部门

制表日期

申购仪器设备名称

仪器设备用途

仪器设备规格

仪器设备
制造商及报价
1．
2．
3．
申购理由

申购部门
负责人意见

技术负责人或技术委员会评审意见

总经理意见

仪器设备履历表
编号：1011-2 第 页 共 页
仪器设备名称

型号规格

制造商

出厂编号

放置地点

购置日期

统一编号

使用部门

设 备
技术参数

计量检定维修情况记录
日期
基本情况
备注

仪器设备验收登记表
编号：1011-3 第 页 共 页
设备名称

统一编号

规格型号

出厂编号

制造厂家

使用部门

随机资料及附件
1
5
2
6
3
7
4
8
使用部门意见

计量检定单位

计量检定结果

验收组组成

姓名
所属部门
职务
组长

组员

组员

组员

组员

验收组意见

年 月 日

设备维护保养计划表
编号：1011-4 第 页 共 页
设备
编号
设备名称
设备型号
计划维护日期
计划维护内容
设备产地
生产日期
使用地点
负责人

编制人： 批准人： 年 月 日

设备维修记录表
编号：1011-5