机动车性能检测有限公司质量文件管理表格标书.doc
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1、机动车性能检测有限公司 管 理 表 格版本:第 B版 第0次修订编 写: 审 核: 批 准: 受控状态: 分 发 号:11发布 11实施 管理表格目录 第 1 页 共4 页序号编 号名 称11001-1 内部审核计划21001-2 内部审核实施计划31001-3内部审核会议签到表41001-4内部核查检查表51001-5内部审核不符合项表61001-6内部审核不符合项报告及纠正措施要求表71001-7内部审核结论81001-8内部审核报告91001-13内部审核初次会议记录101001-14内部审核末次会议记录111001-9管理评审计划/通知121001-10管理评审会议签到表131001-
2、11管理评审报告141001-12检测记录单和报告抽查登记表151002-1质量文件发放回收登记表161002-2技术标准发放回收登记表171002-3质量文件修改审批表181002-4文件修改记录表191004-1比对和验证试验计划201004-2 比对和验证计划实验记录211004-3比对和验证试验分析总结报告221005-1质量监督计划231005-2质量监督记录表 管理表格目录 第 2 页 共4 页序号编 号名 称241007-1仪器设备使用记录251007-2检测设备运行记录261008-1计算机系统配置变更、软件改版申请表271008-2计算机数据备份登记表281008-3计算机使
3、用记录291009-1合格供应商登记表301009-2合格供应商能力评定表311009-3外部支持服务和物资采购供应计划321011-1仪器设备购置申请表331011-2仪器设备履历表341011-3仪器设备验收登记表351011-4设备维护保养计划表361011-5设备维修记录表371011-6仪器设备停用、降级与报废申请表381011-7主要仪器设备一览表391011-8设备维护记录表401011-9仪器设备启用、停用表411012-1新检测项目申请审批单421013-3申诉和投诉处理结果431015-1允许偏离程序或标准规范申请表441015-2允许偏离检测登记表451016-1预防措施
4、通知单461016-2偏离情况报告471017-1不合格项与纠正措施计划表管理表格目录 第 3 页 共4 页序号编 号名 称481016-2偏离情况报告491017-1不合格项与纠正措施计划表501018-1人员培训计划表511018-2人员培训记录签到表521018-3人员培训考核结果评价表531018-4个人档案表541019-1检测车间环境条件记录表551020-1仪器设备周期检定计划表561020-2仪器设备检定/校准/确认一览表571020-3检定/校准结果确认单581022-1期间核查计划591022-2期间核查记录表601023-1质量控制计划表611023-2质量控制分析记录表
5、621024-1检测过程中异常现象处理与处理表631025-1检测事故分析及处理报告641027-1车辆检测委托单651027-2检测工作登记表661027-3机动车综合性能检测外观检测过录单671027-4路试检验记录单681028-1标准物质使用登记表691029-1柴油车检测设备标定记录管理表格目录 第 4页 共4页序号编 号名 称701029-2汽油车检测设备标定记录71内部审核计划 编号:1001-1 第 页 共 页内审目的 内审性质 常规审查 特殊审查内审形式 滚动式 集中式内审依据内审范围(部门、场所)内审范围要 素最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间4.1组 织4.2管
6、理体系4.3文件控制4.4检测/或校准分包4.5服务和供应品采购4.6合同评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施和改进4.9记 录4.10内部审核4.11管理评审5.1人 员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处理5.7结果质量控制5.8结果报告注:为审核要素 为不涉及的要素编制人: 批准人:日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日内部审核实施计划 编号:1001-2 第 页 共 页内审组长 内审组员 目 的 范 围 依 据 内审日期 时 间 安 排时 间工 作 内 容 制定人: 内审组长: 日 期: 年 月 日批准人: 质量负责人
7、: 日 期: 年 月 日 内部审核会议签到表编号:1001-3 第 页 共 页会议类别日 期参加人员内审组成员姓 名职 务首次会议组 长组 员末次会议组 长组 员内部核查检查表编号:1001-4 第 页 共 页受审核部门部门负责人部门主要职责 序号涉及要素检查内容检查方法检查记录及结果1 2。 34内审员: 年 月 日内审组长: 年 月 日内部审核不符合项表编号:1001-5 第 页 共 页 部 门条款号/要素名称最高管理者技术负责人质量负责人业务室检测车间合计4 管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.5服务和供应品的采购4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.
8、10内部审核4.11管理评审5 技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6委托检测受理与检测车辆的管理5.7结果质量控制5.8结果报告合 计编制: 日期: 年 月 日批准: 日期: 年 月 日内部审核不符合项报告及纠正措施要求表编号:1001-6 第 页 共 页受审核部门部门负责人内 审 员审核日期 不符合事实陈述: 不符和手册和程序的内容:不符和准则的条款:不符合项类型: 文件性 实施性 效果性 不符合项性质: 严重不符合项 一般不符合项内审员: 日期: 年 月 日责任部门负责人: 日期: 年 月 日不符合原因分析、纠正、纠正措施计划及
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