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北京中经贸信息网络有限公司

程序文件

版序：A版
管理职责
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1.目的
  确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。
2．适用范围
   适用于总经理及公司领导的管理评审过程。
3．职责
3．1总经理领导实施管理评审活动。
3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。
—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1.目的
  确保本公司质量体系的适宜性、符合性、持续有效性，满足CB/T19001-ISO9001-94标准的要求和本公司质量方针和目标的实现。
2．适用范围
   适用于总经理及公司领导的管理评审过程。
3．职责
3．1总经理领导实施管理评审活动。
3．2管理者代表负责编制管理评审计划；协助总经理组织实施管理评审活动；负责向管理评审会议报告质量体系运行情况；并负责评审后的报告和跟踪检查决议的实施情况。
3．3公司各副总经理和总工程师参与管理评审，并报告各自部分实施质量体系情况和存在问题。
3．4质检部协助总经理作好管理评审的具体事项；提供内部质量审核报告及预防措施计划；负责评审的记录。
 4．工作程序
4．1编制年度管理评审计划，每年进行一次，时间间隔1年正负1个月。当市场变化很大、组织变化很大、工程和产品变化很大、人员或资源变化很大时应及时评审。
4．2管理评审的计划和报告由总经理批准后实施和发放。
4．3评审的依据：
依据市场、用户和社会的需要；GB/T19001-ISO9001标准。
4．4评审的形式：
以会议讨论方式进行，总经理主持，公司领导和各部门领导参加。
4．5评审的准备及评审内容：
4.5.1质检部在评审前一周向参加评审人员发出通知，并要求作好准备工作。各个部门应有书面材料。
4.5.2评审内容:
4.5.2.1质量方针和目标是否适应市场和社会的需要;
4.5.2.2质量体系是否持续有效;
4.5.2.3内审报告以及审核中发现的问题,以及纠正措施是否得到有效的实施;
4.5.2.4预防措施计划;
4.5.2.5市场开发状况、销售服务情况、需求等存在的问题；
4.5.2.6质量体系文件的符合性是否需要修改和完善.
4.6 评审的实施:
4.6.1总经理阐述评审的目的、要求、内容和方式方法；
4.6.2管理者代表向会议报告质量体系运行情况;
4.6.3各部门报告质量体系实施情况和工程质量的问题;
4.6.4评审作出综合评价:
4.6.4.1执行质量方针、实施质量目标的现状及适宜性评价；
4.6.4.2对内部质量审核的结果及改进效果的评价;
4.6.4.3对质量体系存在的问题提出改进意见,确保其适宜性和有效性.
4.7评审结果
4.7.1质检部负责评审记录的整理;管理者代表组织编写《管理评审报告》。
4.7.2《管理评审报告》经总经理批准后，下发有关领导和部门，并按《文件和资料控制程序》进行控制。
4.7.3各部门贯彻管理评审中提出的纠正和预防措施,并按《纠正和预防措施控制程序》限期实施改进，由管理者代表负责监督验证其效果。
4.8管理评审记录和报告正本由办公室归档保存.
5.质量记录
5.1管理评审记录
5.2管理评审报告
5.3纠正措施报告
5.4不合格报告
5.5管理评审计划

附录(CBIN-QP-01)
管理评审报告首页
编号:
评审开始日期: 
评审结束日期: 
受审核日期: 
评审组成人员: 

负责人:             日期:
 评审开始日期:
 评审结束日期:
 受审核日期:
 评审组成人员:
 负责人:             日期:

附录2(CBIN-QP-01)
管理评审报告续页（一）
 编号：
1．评审目的：

2．审核范围：

3．审核依据：

4．主要参加人：

附录2：（CBIN-QP-01）
管理评审报告续页（二）
编号：
评审综述：

附录3：（CBIN-QP-01）
不合格报告
编号：
受审核部门

审核依据

不合格陈述：

不合格判定结论：
不符合标准条款号：
不符合项发生地点：
不符合项重要性：
属：严重不合格      轻微不合格                      

审核人员：        日期： 
 不合格项改进建议：

附录4：（CBIN-QP-01）
纠正措施报告
编号：
责任部门

相关部门

纠正措施：

纠正措施评审：

纠正措施验证：

附录5（CBIN-QP-01）
管理评审计划
编号：

评审开始日期：                    评审结束日期：  
 评审内容：

评审程序：

评审组成人员：

负责人：                                   日期：

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程序文件

版序：A版
质量计划的编制
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1．目的
质量计划作为质量体系文件的组成部分，是质量策划的重要内容，其目的在于实现特定的工程项目或合同而制定的质量保证文件。
2．适用范围
  本程序适用于公司对特殊工程项目或合同而编制的质量计划。
3．职责
3.1技术副总经理
  负责质量计划的整体策划,组织编制、修改、审核质量计划。
3.2质量计划由总经理批准后实施.
3.3质检部
3.3.1负责组织程序文件的会签,并对质量计划和程序文件进行控制和管理,对C层次文件的编制、修改进行指导。
3.3.2在主管部长领导下,负责编制、修改和组织实施产品的质量计划，并对其进行控制和管理。
3．4各部
   按公司质量职能分配表，在主管部长下领导下负责编制、修改工相应质量计划程序文件。
3.4.1 根据主管的业务范围编制、修改相应的C层次文件，并对其进控制和管理。
3.4.2 对所持有的质量计划文件进行管理并保持其有效性。
3.4.3密切关注质量计划文件的实施情况,及时收集和反馈信息,并以书面报告交技术部.
3.5员工
本公司员工在执行质量计划文件中,发现问题应及时报告本部部长.
4.工作程序
4.1组织与管理
4.1.1质量计划应由技术副总经理主持,由质检部负责组织对质量、设计、工艺、采购等有关人员参加制定。在合同环境下，应在合同签定前编写质量计划，并作为质量保证文件的一部分参加投标。质量计划作受控文件，应纳入文件管理渠道。
4.1.2质量计划由技术副总经理审核,总经理批准生效实施.
4.2质量计划编制的内容要求
A.  需达到的质量目标(如特性或规范、一致性、有效性、美学、周期时间、成本、自然资料、综合利用和可靠性)；
B.  组织实际运作的各过程的步骤（可用流程图或类似图表展示过程要求）；
C.  在项目的各有同阶段，职责、权限和资源的具体分配；
D.  采用的具体的文件化程序和指导书；
E.  设计和开发阶段的试验、检验、检查和审核大纲；
F．随项目的进展进行更改和完善质量计划的文件化程序；
G．达到质量目标的度量方法；
4．3若在质量手册和程序文件及其它质量文件能够适应特殊工程项目或合同时，就不需要在编制质量计划，质量计划是质量体系文件的补充。
5．相关/支持性文件
 CBIN-QP-05《文件和资料控制程序》
6．质量记录

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程序文件

版序：A版
合同评审
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日
1.目的
通过合同评审的控制,确保用户要求明确、清晰，并确保本公司具备满足客户要求的能力。
2.适用范围
适用于本公司所有的自控、安防、消防、网络、综合布线等工程及产品的合同和投标书的评审。
3．职责
3.1公司经营副总经理负责领导合同和投标的评审工作.
3.2公司总经理负责批准合同和标书.
3.3市场经营部负责组织合同审及投标书的评审工作.
3.4工程技术部参与评审,对合同和标书中相关的技术质量要求负责,并对工程质量和工期负责.
3.5质检部参与合同、标书评审，对工程质量和成品检验负责。
4. 工作程序
4.1合同评审的准备
4.1.1市场经营部业务员及各部门在接到用户的意向或工程委托后,报市场经营部.
4.1.2市场经营部负责编制合同草案;委托的工程项目将提交工程技术部.内容包括:
A.  工程量.
B.  工程施工工期要求.
C.  工程的技术、质量要求。
D.  工程造价。
E.  用户提供的成品。
F.  服务内容。
4.1.3特殊合同或委托即没有施工图纸的工程,则由工程技术部到施工现场实地考查,根据现场的工艺、项目，由工程技术部绘制出工程草图。内容包括：
A.工程量
B.工程管线表图
C.简单的施工方案.
工程草图绘制应一式三份,交给工程预算员一份,作为编制预算的依据.另两份交工程技术部和市场经营部.
4.1.4工程预算员根据施工图纸资料制定合同草案,并将合草案及资料报给市场经营部经理.
4.1.5市场经营部根据所报资料制定合同草案,并将合同草案及资料报给市场经营部经理.
4.1.6市场经营部经理对合同草案审查后,由市场副总经理、工程技术部、合同管理员共同进行合同评审、确认。
4．2评审的要求
4.2.1用户的要求必须明确.
4.2.2技术能力、生产能力、采购能力、交工日期、价格等方面必须满足合同的要求。
4.2.3若用户提供产品,则要明确提供产品的时间、地点、名称、数量、规格型号、技术要求等。
4.2.4明确编制质量计划与否.
4.3合同评审的权限与职责
4.3.1合同额在100万元以上,由市场副总经理组织评审会,进行评审,市场经营部负责记录.
4.3.2总公司内部合同额在100万元以上,外部合同20万元以上由市场经营部经理评审会;进行评审,并负责记录.
4.3.3工程技术部负责对合同的工程质量及技术要求等方面的内容进行评审.
4.3.4市场经营部负责对合同的工程造价和施工工期进行评审.合同管理员负责对合同内容的合法性、合理性、完整性进行评审。
4.3.5工程技术部负责按合同规定的施工工期要求,对采用购周期和设备、材料的要求进行评审。
4.3.6合同评审的过程由市场经营部指定人员负责记录、保管。
4.3.7计划、指令性合同评审由市场经营部直接受理，登记，市场经营副总经理审核，总经理批准后，即评审完毕。
4.3.8在遇有紧急施工项目时,由市场副总经理对项目内容确定后,签发紧急工程施工通知,即评审完毕,市场经营部根据此下发工程文件.
4.4合同评审结果
4.4.1评审后涉及到用户的要求并且本公司有充分履行合同的能力时,由市场部负责草签合同,并由经理批准.
4.4.2评审后涉及到用户的意见由业务员负责及时与其联系协商解决,直至签订或弃合同.
4.4.3合同文本必须符合《中华人民共和国经济合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》等相关规定。
4．5合同的审批
4.5.1合同由公司总经理批准签定.
4.5.2经总经理签认后的有效合同由市场经营部进行保管.
4.5.3市场经营部应建立合同台帐,并确定工程名称和编号.其它记录中的工程名称必须与合同台帐的名称保持一致.
4.6合同更改
4.6.1合同签订后,在实施过程中,客户有更改要求时,由工程技术部负责与客户协商,并达成书面协议;对口头或电话形式要有洽谈记录,得到客户的签字确认后,由指定人员负责填写并上报市场经营部.
4.6.2更改后的双方意见,由市场经营部报市场副总经理批准后,负责变更合同,并将变更情况以《合同更改通知单》的形式送到工程技术
部。
4.6.3针对用户提出的产品出现不合格,用户让步接收时,必须更改合同.
4.6.4合同的更改仍由原合同评审人负责组织评审,评审的方式按4.3进行.
4.6.5合同更改后,质量计划同时要进行修订,并按《文件和资料控制》进行，以确保实现规定的质量目标全面、经济地完成合同
4．7合同执行情况
4.7.1工程部根据合同要求负责对合同执行情况进行检查,通过检查质量计划的编制,是否能满足合同的要求.
4.7.2在质量计划满足合同的要求的条件下,对质量计划的落实情况进行检查.
4.7.3合同完成后,工程部负责将质量计划执行报告送市场经营部和质检部.
5.相关/支持性文件
5.1《经济合同法》
5．2CBIN-QP-02《质量计划控制程序》
5．3CBIN-QP-05《文件和资料控制程序》
5．4《合同文本》
6．质量记录：
6．1合同/标书评审记录表
6.2合同登记表
6.3合同更改通知单
6.4合同发放记录取         
6.5质量计划执行行报告
6.6合同档案
6.7合同变更协议
6.8合同更改记录
6.9工程草图
6.10施工图预算

附录1(CBIN-QP-03)
合同/标书评审记录表
编号:
合同编号

工程名称及编号

合同单位和工程内容

联系人

合同评审类型

填表人

技术部

工程部

质检部

市场
经营
部

招投
标部

审核:            年   月   日  批准:      年  月     日
附录2(CBIN-QP-03)
合同登记表
编号:
合同编号
合同单位各工程名
合同总额
合同生效日期
备注

附录3(CBIN-QP-03)
合同更改通知单
编号:
合同编号

申请更改部门

更

改

内

容

发放
技术部
工程部
质检部
合同部
市场部
接收人签字

附录4(CBIN-QP-03)
合同更改记录
编号:
合同编号

申请部门

更改条款及原因

签字:           日期:
负责人意见

签字:            日期:
批准人签字:            日期:

附录5(CBIN-QP-03)
合同发放记录
编号:
合同名称

合同编号

申领原因:

申请部门:
申请人签字: 
借阅日期:
归还日期:

批准人:

归档记录:

备注:

北京中经贸信息网络有限公司

程序文件

版序：A版
设计控制
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1．目的：
本程序规定了实施设计控制和验证的内容，其目的在于使设计工作有计划按程序进行，以确保工程能满足标准和用户的要求。
2．适用范围：
   本程序用于我公司各种工程的设计过程。
3．职责。
3.1市场经营部负责向公司以书面形式报告市场的需求和用户信息,合同评审结果,经总经理批准后予以立项.
3.2工程部根据“工程项目总体设计方案”进行可行性分析，编制设计任务书。图纸设计，技术文件制作，组织设计评审，设计验证及设计确认。
3.3市场经营部协助工程部进行现场实施可行性分析和技术分析.
3.4技术副总经理负责对工程设计的全面审核,总经理批准.
4.工作程序
4.1设计策划
4.1.1设计策划包括以下工作:
4.1.1.1市场经营负责协助工程部将用户的需求和相关信息,进行整理分析.并将情况以书面形式给工程部.
4.1.1.2工程部根据项目的立项和相关的材料进行工程设计,制定出“工程项目总体设计方案”和“工程项目设计计划”其内容包括：
A．用户需求分析
B．工程项目分析
C．成品性能分析及市场使用分析
D．工程技术难点分析和实施细则
E．工程施工图纸设计
F．工程施工概算和设备配置
4.1.1.3设计方案中设计图纸,施工分析,设备配置必须经总工程师的确认,方可交付市场经营部,进行下一步工作.
4.1.2必要时市场经营部将协助工程部完成工程设计,同时两部门将对设计中的相关问题进行修改.
4.2组织与技术接口
4.2.1工程项目设计负责人与市场经营部、工程部、质检部协作，完成设计与施工、质量、投标、合同等方面的设计技术活动。应进行评审，并记录。
4.3 设计输入:
4.3.1有关法令、法规、技术标准；
4.3.2用户对工程的要求及提供的产品或图纸;
4.3.3产品应用领域,及相关的介绍和技术指标;
4.3.4关键技术及解决方法分析;
4.3.5与设计有关的其他信息;
4.3.6设计的内容和使用的产品要有记录.
4.3.7对设计输入应进行设计评审.
4.4设计输出
4.4.1设计图纸、相关标准或规范、施工方法、设备清单、产品说明书、检验规程、采购文件。
4.4.2设计输出要表明设计是否满足用户要求,及施工中的技术难点.
4.4.3设计输入文件发布前要组织设计评审,评审其设计输出是否满足设计输入要求,之后由设计人员,审核人员签字,技术副总经理批准.
4.5设计评审
4.5.1由技术副总经理领导和工程技术部组织设计评审,参加人员包括总工程师、市场经营部、工程部、质检部，需要时可请本行业的专家和用户参加。
4.5.2通过设计审核,以发现和纠正设计缺陷和不足
4.5.3要有《设计评审记录》并会签和批准，其设计输出文件留底。
4.6设计确认
设计确认采用的方法:
A.  用户对工程设计的反馈意见
B.  鉴定报告
C.  产品使用效果报告
设计确认将与设计文件一起存档.
4.7设计验证
4.7.1对工程项目需要进行计算时,应有齐全的计算书.
4.7.2需要进行试验或对应用软件进行实际验证要有试验报告或应用
软件验证报告.
4.7.3对以上的计算书、试验报告和应用软件验证报告进行设计验证，并有设计验证录和会签。
4．8设计更改
4.8.1在设计评审,设计确认或工程实施中,由于种种原因要求更改设计,由设计人员提出更改内容,技术副总经理批准.
4.8.2必要时,总工程师将协助组织进行评审.
5 .支持文件
5.1CBIN-QP-05《文件和资料控制程序》
6．质量记录
6.1工程设计立项书
6.2工程设计可行性报告
6.3工程项目总体设计方案
6.4工程项目设计计划
6.5设计任务书
6.6设计确认记录
6.7设计确认记录
6.8技术交底记录
6.9设计更改评审/验证记录
 附录1(CBIN-QP-04)
设计评审记录
编号:
设计
评审
记录

设计
评审
结论

 会签:
 技术部:                   质检部:
市场经营部:               招投标部:
总工程师:                 技术副总经理:
年    月   日
附录2(CBIN-QP-04)
设计验证记录
编号:
设计
验证
记录

设计
验证
结论

 会签:
 技术部:                   质检部:
市场经营部:               招投标部:
总工程师:                 技术副总经理:
年    月   日

附录3(CBIN-QP-04)
设计确认记录
编号:
设计项目:
设计确认内容:
设计确认依据
设计确认结论:
会签:
技术部:                   质检部:
市场经营部:               招投标部:
总工程师:                 技术副总经理:
年   月  日
附录4(CBIN-QP-04)
技术交底记录
编号:
合同单位

项目名称

开工时间

竣工时间

联系人

电话

项目负责人

技术负责人

参加技术交底人员:
主要内容
附图:
 附录5(CBIN-QP-04)
设计更改评审/验证记录
编号:
设计项目

设计者

设计
更改
内容

设计评审结论

设计验证结论

总工程师:                     技术副总经理:

年   月    日

附录6(CBIN-QP-04)
设计变更洽商记录
编号:
工程名称:

变更洽商内容:

使用单位:

设计单位:

施工单位:

总工程师:
技术副总:     
         年  月  日         时间:

北京中经贸信息网络有限公司

程序文件

版序：A版
文件和资料控制程序
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1.0目的
   本程序规定了对与质量本系有关的文件和资料进行控制,目的在于确保各有关场所使用文件的有效版本.
2.0适用范围
   本程序适用于与质量有关的文件和资料的控制.
3.0职责
3.1质检部负责质量管理文件的编写,工程技术部负责技术文件和资料编制.
3.2办公室负责文件的管理,是文件和资料的归口单位.
3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料编制.
4.工作程序
4.1文件和资料的分类和标识.
4.1.1文件和资料分为如下几类:
4.1.1.1质量手册和程序文件
4.1.1.2技术性文件和有关资料(包括内部及外部文件)
4.1.2其他管理文件
4.1.3质量体系文件的标识按《质量体系文件编写控制方法》的有关规定执行。
4.1.4文件和资料分为受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出，管理者代表批准，受控文件加盖“受控印章并
注分发号，非受控文件只进行编号。
4.2文件的编写
4.2.1质量体系文件编写按《质量体系文件编写控制方法》。
4.2.2工程技术部负责组织相关的技术文件、检验和验证规范、作业指导的编写。
4.2.3质检部负责质量管理文件的编写.
4.3文件的审批
4.3.1质量手册由管理者代表审核,总经理批准,程序文件由各职能部门主管理审核,管理者代表批准.
4.3.2技术文件由工程技术部负责人审批.
4.3.3其他管理文件:部门级工作文件由部门编写,部门领导审批,在办公室备案.
4.3.4外来文件审批:属于质量文件由质检部部长审批,属于技术文件由工程部部长审批.
4.4文件的发放
4.4.1文件和资料的发放应由办公室批准并进行发放.
4.4.2文件领用人在《文件发放领用记录表》上签名，并领用注有分发号和加盖“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。
4.4.3当需要使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用他人的文
件复印.
4.4.4公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件，一经发现，由文件管理人员收回、销毁。
4.4.5当文件使用人的文件破损严重,影响使用时,应到相应的文件管理部门办理更换手续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号沿用原文件的分发号,文件管理员将破损文件销毁.
4.4.6当文件使用人将文件丢失后,应按4.4.3条办理申请领用手续,但必须在领用申请中作出说明,文件管理员在补发文件时应给与新的文件分发号,并注明丢失文件的分发号作废,必要时将该文件的分发号通知相关部门防止误用.
4.5文件的更改
4.5.1文件需要更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》说明更改原因。对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的论据。
4.5.2文件更改的审核,批准应由原审批人进行,当原审批人不在时,可由接其岗的人员审批.
4.5.3文件更改批准后,由文件管理员应施更改,文件更改时注明更改标记和更改生效时间,并按《文件发放领用记录表》的名单，发放更改后的文件,同时收回作废的旧文件.
4.6文件的换版与作废
4.6.1文件经多次更改或需大幅度修改时,应进行换版,原版文件作废,换发新版与作废
4.6.2作废文件由文件管理员按《文件发放领用记录表》收回并记录，作废文件加盖“废”印章，文件管理员填写《文件销毁申请单》办公室负责人批准后，统一销毁。
4.7文件的管理
4.7.1文件经拟制,审核、批准后，原版文件交由文件管理员填写《归档登记表》，并列入《受控文件清单》中，但原版归档文件不加盖“受控”印章和分发号。
4.7.2需临时借阅文件的人员,填写《文件借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准方可借阅文件，借阅者在指定日期归还文件，到期不归还由文件管理员收回，原版文件一律不得外借，以防丢失或损坏。
4．8外部文件的控制
4.8.1直接引用的各类外部文件归口管理部门负责人批准后方可使用,文件的发放和管理,参照4.4条和4.7条执行.
4.8.2质检部负责定期(每年初)到有关部门核查使用的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等外部文件是否有效，及时更改过期文件。
4.8.3办公室负责核查企业所执行的有关国家及地方等法律、法规文件的存效性。
4.8.4各文件管理部门对发放到企业外部的受控文件,进行发放登记及更改作废的控制.
5.相关/支持文件
   CBIN-WP-04《质量体系文件编写控制方法》
6．质量记录
6.1文件发放/领用审批表
6.2文件发放领用记录表
6.3文件更改申请单
6.4文件更改通知单
6.5文件销毁申请单
6.6文件留用申请单
6.7归档登记表
6.8受控文件清单
6.9文件借阅申请单
6.10文件备案审批申请表
  以上质量记录由各文件管理部门按《质量记录的控制程序》中的有关规定归档保存。

附录（CBIN-QP-05）
文件发放/领用审批表
编号：
文件名称

文件编号

申请部门

发放原因：
文件范围： 

签字：        日期：
文件范围：

签字：          日期：
备注：

附录2（CBIN-QP-05）
文件发放领用记录表
编号：
序号
发文名称
文件编号
发文号
领用部门/人
领用日期
发文人

附录3（CBIN-QP-05）
文件更改申请单
编号：
申请更改文件名

文件编号

更改申请人

更改原因：
文件管理部门意见：

            负责人：

年    月   日

附录4（CBIN-QP-05）
文件更改通知单
编号：
更改文件名称

文件编号

申请更改部门

更改内容：

文件修改人：         日期：

更改页码

更改条款

更改状态

文件更改记录
通知发往部门
文件/页次收记录
文件使用人
日期

附录5（CBIN-QP-05）
文件销毁申请单
编号：
文件名称

文件编号

申请销毁部门

申请销售原因：

                     申请人：            日期：
销毁审查意见： 

签字：        日期：
批准：

                         批准人：          日期：

附录6（CBIN-QP-05）
文件留用申请单
编号：
留用文件名称

文件编号

申请留用部门

申请留用原因：

  申请人：            日期：

留用审查意见： 

审查人：      日期：
批准：

 批准人：          日期：

 附录7（CBIN-QP-05）
归档登记表
编号：
序号
编号
文件名称
日期
签字

附录8（CBIN-QP-05）
受控文件清单
编号：
序  号
编  号
文件名称
备  注

附录9（CBIN-QP-05）
文件借阅申请单
编号：
文件名称

文件编号

申请部门

申请人

借阅时间

归还记录

借阅原因：

                       借阅人：           日期：
文件管理部门意见：

                            负责人：        日期：
备注：

附录10（CBIN-QP-05）
文件备案审批申请表
编号：
申请备案文件名称

文件编号

申请部门

受控状态

备案号

文件管理部门批准：

签字：                日期：
备注：

北京中经贸信息网络有限公司

程序文件

版序：A版
采购
文件编号：CBIN—QP---01
拟制：
审核：
批准：
受控号：
受控状态：
受控日期：      年   月   日

1．0目的：
通过采购过程控制，确保采购和外协加工及合作的工程项目质量符合合同和招标书的要求。
2．适用范围
  本程序适用于公司工程所需主要材料、辅助材料、合同设备、大型机具的采购以及合格分供方的评定，也符合对承担工程项目实施的分承包方的控制。
3．职责：
3.1市场经营部负责对合同中的主设备和主要材料进行采购,工程技术部参与采购过程,参与采购产品、材料、设备的质量规范、验证规范的制定和实施。
3.2工程技术部负责对辅助材料和加工件的采购、保管、储存和发放。确保所采购的产品达到规定的质量要求，并负责对承担开程项目的分承包方的质量控制。
3.3工程技术部按施工项目，确认施工预算、材料表和设备清单。
3.4市场经营部负责对到货的主要材料、合同设备、大型机具向质检部进行报检。
3.5质检部负责对采购到的重要设备和材料的验证.
3.6重要材料和设备的采购计划需要由市场经营副总经理审核,总经理批准后实施.
4.工作程序
4.1 采购程序
4.1.1工程技术部合同要求编写材料表、设备清单，并报市场经营部。
4.1.2 市场经营部按工程技术部提供材料表和设备清单,编制采购计划.
4.1.3采购计划应确定所购设备、材料的规格、型号、等级、数量和供货日期。所购设备、材料应与设计图中的设备、材料的要求相符。
4.1.4采购计划由市场副总经理审核,总经理批准后,交指定采购人员执行采购计划.
4.1.5采购人员对采购计划进行分类,选择合格分供方进行采购.
4.1.6对重要设备或大宗材料的采购,应收集有关厂家资质等资料,做好调查报告.经评审后初步确定若干个信誉好的企业,填写分承包方评价记录,报市场副总经理审核,总经理批准后进行采购,若采购产品合格可列入合格分供方档案进行管理.
4.1.7市场经营部对每批购进的物资都要进行登记,并向质检部报检,质检部按《设备、材料进货检验规范》进行质量验证，合格后，在报检单上签字盖章后由工程部负