某公司销售事业部促销工作制度汇编.docx

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促销工作制度
第1章总则
第1条目的
为稳定本公司原有客户群，同时不断开发新客户，促进销售工作的开展，提高公司的经济效益，特制定本制度。
第2条促销工作实施原则
1、由市场专员定具体的促销方式，撰写促销方案报销售事业部总经理、销售事业部总经理审批后执行。
2、促销活动应多以回馈或答谢客户为主题，以赢得客户好感，提高客户对本公司品牌的忠诚度。
3、促销活动应根据公司产品的销售情况、营销策略、市场变化情况等进行策划，以保证促销效果。
4、促销活动应阶段性进行，否则会造成市场购买疲软。
第2章促销的主要措施规定
第3条渠道促销
渠道促销是公司通过维护与经销商的关系或给予经销商有利政策，鼓励经销商多进货的一种间接促销方式。渠道促销的常见方式有以下三种。
1、交易恳谈会：指由公司集中一批购买力较强、分销能力良好的大型经销商，举行恳谈会，在答谢经销商的同时恳请经销商赐予交易。恳谈会一般以公司高层为主体。
2、销售奖励制度：对经销商设立销售奖励制度，例如对经销商购买产品到一定额度给予返现或承担其广告费等，以此促进其销售或购买产品。实施时可先以一特定区域为主，接着再依顺序逐渐对外扩大。
3、新产品促销：对于新上市的产品，公司常举行单独或联合展示会、样品展示会，以扩大宣传，给市场造势，促进销售。
第4条销售人员的激励
通过短期内提高销售提成、绩效工资等方式刺激销售人员，加大市场开发的力度，促进销售。
第5条终端促销活动
通过在销售终端举行一些促销活动，像买赠活动、兑奖活动等，直接刺激顾客购买产品。
第3章促销工作组织流程规定
第6条由市场专员制定年度、季度的促销计划和单次促销活动方案，报销售事业部总经理审批，大型促销活动还要报总经理审批。
第7条 销售事业部总经理严格把控促销费用的使用，确保其在销售费用中的适当比例。
第8条审核通过后，由市场专员组织制作或购买相关促销用品，由销售事业部总经理和财务部负责审核。
第9条市场专员依照方案组织促销活动，其他相关部门予以配合。
第10条促销过程中如发现问题，市场专员应及时对促销方案进行改进以达到最优效果。
第11条活动结束后，相关资料方案须整理存档，市场专员组织进行促销活动总结。相关促销用品须整理保存，若发现有丢失或损坏应根据情节对责任人处以一定额度的罚款。
第12条促销效果评估
1、销售事业部门应根据客户或商品类别，将促销活动期间的销售额、收款等与过去相比，制作成合计、累计、增减等统计资料，以评估促销活动的效果。
2、销售总经理召开会议，根据有关数据进行分析，评估促销效果。
第4章促销人员管理
第13条为使销售终端的促销人员工作规范化，作好客户服务，扩大销售额，塑造统一的公司品牌形象，本公司雇佣的所有卖场专职促销人员和临时促销员，均由公司销售事业部管理人员监督检查工作。
第14条服务规范
1、言语举止要符合规范，热情、自信、耐心地待客，不冷落顾客，不得有不耐烦情绪或行为。
2、对产品及相关专业知识谙熟，当客户的好参谋，不浮夸产品功能或功效。
3、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或为其提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮。
4、为客户拿产品、开购物票、包装后递给顾客等动作要熟练、正确，使用双手。
5、不管客户是否购买，均应文明待客、礼貌送客，不强拉客户。
6、不恶意中伤竞争对手的商品。
第15条行政纪律
1、准时上下班，上班时间内不允许出现空岗。
2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定，就餐时间严格遵守卖场规定。
3、上班时不得闲聊、吃东西、交头接耳、大声喧哗等，不得在工作场所剪指甲、梳头、化妆等。
4、不得坐、靠着待客，不得以任何理由与他人发生争吵。
5、不得兼职。
6、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧。
第16条货款管理
1、工作时间内妥善保管货款，上下班交接要全面、仔细。
2、收款的人员应做到以下几点。
（1）经销商的产品，应于当天下班前与经销商指定负责人对账结算，并得到对方签字确认。
（2）卖场的产品，应于每天下班前与卖场指定负责人对账结算，并得到对方签字确认。
（3）负责售点的货款、产品、赠品以及各种物料的安全，若有遗失，应照价赔偿。
（4）作好售点的各种销售记录报表，及时向上级汇报销售情况。
（5）不得挪用货款、产品及本公司或经销商、卖场的财物。
第17条售后服务处理规范
1、对购买后回头咨询的客户，应热情、耐心地解答其问题。
2、应热情对待客户投诉，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的，即使不是也必须耐心解释。
3、如确因本公司的产品或服务引起的投诉，应确认是否是由于客户使用不当引起的；对于因用法不当引起的投诉，应耐心向客户讲解，并表示歉意。
4、如确因质量问题引起的投诉，应给客户作退、换货处理，并表示歉意（若公司允许，可送给客户某种赠品等），但要遵守有关退换货规定。
5、问题较严重的，应先安抚好客户情绪，并马上向领导或其他上级领导汇报请示。
6、主管领导必须迅速核定事实，与客户取得联系（最好登门拜访），表示歉意，安抚其情绪，了解其需要，商洽合适的解决办法，并达成客户的初步谅解；注意切不可拖延，以防事态扩大。
7、有投诉应填写“投诉处理申请表”，向公司提出申请，获准后方可执行；公司必须迅速作出决策，不可拖延。
8、及时与客户协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、费用发票等），签定“投诉处理协议”。
9、月底将所有相关资料（如卖场小票或证明，相关部门证明，客户有效证件复印件，上级批复的申请、协议等）带回或寄回销售事业部。
10、整个处理过程中应注意采取隔离措施，谨防事件被媒体用于对公司不利的报道。
第5章附则
第18条本制度由销售事业部负责制定、修订，总经理办公会通过后生效实施。
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促销现场管理细则
第1章总则
第1条目的
为使各项促销活动顺利开展，加强促销现场管理，保证公司销售目标的达成，特制定本管理细则。
第2条范围
本制度适用于公司所有促销活动现场的管理工作，促销相关人员须遵照执行。
第3条权责关系
本制度由市场专员监督执行。凡是促销现场发生的问题，由市场专员负责处理，超出其权限或对公司影响较大的事项必须及时上报销售事业部总经理、总经理。
第2章促销现场预警机制
第4条在进行促销活动细节策划时，促销人员需正确预计促销现场可能发生的情况，并制定相应的解决措施，安排具体人员负责。
促销现场可能会出现以下四种问题，促销人员在制订促销计划时要充分考虑。
1、顾客反应热烈，促销现场因人员过多而产生拥挤。
2、顾客反应冷淡，促销现场出现冷场。
3、顾客由于对促销活动产生误解或因产品质量问题，出现顾客现场吵闹等情况。
4、遭遇竞争对手的对抗性促销。
第3章促销现场管理的内容
第5条清点货品
在一天的促销活动结束后，市场专员应安排促销人员对产品进行清点和核对，此时需要检查的内容有以下四个方面。
1、清点当日产品销售数量及库存数量，并根据期初产品库存，核对产品数量是否有误。
2、清点赠品的赠送数量与库存数量，并根据期初赠品库存，核对赠品数量是否有误。
3、检查产品及赠品的状况是否良好，有无残次品，若发现残次品要及时清理，并作好记录。
4、检查各种销售用具（如宣传卡、POP等）是否齐全，如果发现破损或丢失要及时记录，并向相关部门申领。
第6条及时补货
促销人员需要根据产品清点的结果以及预计明日的销售数量，对于数量不足的产品进行补货。
1、需要增补货品的情况
清点商品时，如遇到下列六种情况，促销人员应上报主管进行货品增补。
（1）某类商品只有几个或者少量，不能满足次日的销售。
（2）商品型号不齐全的等。
（3）商品只有样品，没有库存，无法正常销售。
（4）商品陈列在货架上，但是商品外包装有瑕疵，无法销售。
（5）商品系统库存大于实际库存，且实际库存预计不够销售。
（6）各种广告、POP中已经开始宣传的新商品，但是还没到货。
2、及时补充货品
促销人员在商品清点时若发现有上述情况，就要及时增加相应商品的数量。其具体工作步骤如下所示。
（1）根据实际销售情况确定要增补货品的数量。
（2）填写补货单，并请主管人员签字批准。
（3）如果库房有货，则到库房取货，并将产品上架；如果库房无货，则应督促公司发货。
第7条管理促销用具
促销用具是举行促销活动的有力“武器”，促销人员在促销活动的过程中要像爱惜产品一样爱惜促销用具。在每天的促销活动结束后，促销人员要对促销用具进行清点，保证促销用具不丢失、不损坏。
第8条回收促销用具
促销活动结束后，促销人员要对各种促销用具进行回收，确定促销用具的归属后分别还回。常见的需要回收的促销用具包括以下六种。
1、各种赠品及样品。
2、供产品摆放与演示用的展示台、演示台、陈列柜等。
3、各种POP，如横幅、喷绘、海报、展板、易拉宝海报架、吊旗、角旗、产品宣传单张等。
4、烘托现场气氛的用具，如充气拱门、升空气球、电视、音响、卡通气模、喊话器、游戏道具等。
5、产品演示用具。
6、其他促销用具，如促销人员的服装、供顾客休息用的折叠椅、供遮风避雨和遮阳用的太阳伞、插线板、笔、顾客资料卡、锤子、螺丝刀、铁丝、不干胶、封口胶、常备药品等。
第9条清洁促销现场
促销活动结束后，市场专员应组织人员对促销现场进行清理，保证促销现场的干净、整洁，从而给人留下良好的印象。
第4章促销品的管理
第10条促销品应在促销方案中明确规定数量、规格及发放办法。
第11条促销品的发放应统一管理、统一发放。领用人员应在“促销品领用登记表”中登记并签字。
第12条现场发放促销品时，也应安排专门人员负责，在顾客领取时让其签字确认。
第13条对于各卖场剩余的促销品，负责人员应统一收集、汇总，上交公司促销管理人员。
第14条促销人员不得私自拿用促销品，违者视情节轻重罚款50～500元，情节严重者作开除处理。
第5章附则
第15条本细则自颁布之日起生效实行。
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编号：HLNM-XS -01-09-20150818
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XXXXX公司销售事业部
新客户开发管理制度
第1章总则
第1条为使本公司的新客户开发工作规范化，顺利开展客户开发的工作，特制定本制度。
第2章新客户开发管理
第2条为保证新客户开发计划的顺利进行，为公司争取到更多的市场份额，需要建立统一的组织协调机构。
1、销售事业部作为主要的新客户开发组织策划部门，负责新客户开发计划的制订和组织实施。
2、销售事业部所辖人员为新客户开发活动的具体执行人员。
第3条新客户开发的任务
1、确定新客户的范围，选择需要开发的新客户，选择新客户开发计划的主攻方向。
2、实施新客户开发计划，确定与潜在客户联系的渠道与方法。
3、召开会议，交流业务进展情况，总结经验，提出改进对策，对下一阶段工作进行布置。
第4条选择新客户的原则
1、新客户必须具有较强的财务管理能力和较好的信用。
2、新客户必须具有积极的合作态度。
3、新客户必须遵守双方在商业上和技术上的保密原则。
4、新客户的成本管理能力和成本控制水平必须符合本公司的要求。
第5条新客户开发的步骤
1、搜集资料，制作“潜在客户名录”。
2、分析潜在客户的情况，为新客户开发活动的实施提供背景资料。
3、调查新客户的相关资料，衡量新客户是否符合上述基本原则。
4、调查结束后，提出新客户认定申请。
5、将上述资料分发给销售员，准备开发新客户。
第6条为新客户设定代码，进行有关登记准备。
第7条其他事项。包括将选定的新客户基本资料通知公司相关部门、确定对方的支付方式、新客户有关资料的存档等。
第3章新客户开发活动的实施
第8条 大区经理、渠道经理组织实施潜在客户调查计划。根据新客户开发人员提供的“潜在客户名录”选择主攻客户，然后确定负责新客户开发工作的销售员进行分工调查，以寻找最佳的开发渠道和方法。
第9条运用公司统一印制的新客户信用调查表，对客户进行信用调查。
第10条根据调查结果进行筛选评价，确定应重点开发的新客户。如调查结果有不详之处，应组织有关人员再次进行专项调查。
第11条向上级提出新客户开发申请，得到同意后即实施新客户开发计划。
第12条在调查过程中，如发现信用有问题的客户，有关人员须向上级汇报，请求中止对其的调查和业务洽谈。
第13条负责新客户开发的销售员在与新客户接触过程中，一方面要力争与其建立业务联系，另一方面要具体对其信用、经营、财务能力等方面进行调查。
第14条根据实际进展情况，大区经理、渠道经理应对负责新客户开发的销售员及时加以指导。
第15条负责新客户开发的销售员应通过填写“新客户开发日报表”，将每天的工作进展情况、取得的成绩和存在的问题向大区经理、渠道经理反映。
第4章新客户开发建议管理办法
第17条本办法的目的在于充分利用销售员在新客户开发和产品销售的过程中所得到的许多宝贵建议。
第18条新客户开发建议的内容包括但不限于以下内容。
1、公司整体营销策略的调整。
2、客户开发与产品销售策略的制定。
3、客户管理方法。
第19条新客户开发建议的途径：员工将写好的建议发送公司邮箱，公司于每月20日前审查完毕。
第20条新客户开发建议的内容不需获得各级主管的审批和认可。
第21条每3个月召集全体员工集会讨论一次，评定奖级，当场发奖。
第22条新客户开发建议评定委员会的职责及组成
1、新客户开发建议评定委员会的主要职责是调查建议的内容，讨论与协调各部门的意见，并作出评价。
2、新客户开发建议评定委员会由下列人员组成：主任由销售事业部总经理担任，副主任由大区经理、渠道经理担任，委员由相关主管级人员担任。
第23条员工所提建议通过新客户开发建议评定委员会的审查后，一经采纳，可按下表对提出建议者进行奖励。新客户开发建议奖励办法具体设置如下表所示。
新客户开发建议奖励表
公司概况
公司名称

成立
时间
交易
时间

公司法人
姓名

主要股东

职务

总资本

所在地
邮编
地址
电话
传真
总 部

工 厂

门 市

经营规模
公司性质

员工人数

平均年龄
岁
近期业绩
销售额（元/年）
营业利润（元/年）
本期利润（元/年）
年度

年度

客户和产品的
销售额
主要客户名称与销售额（元/年）
主要生产品种与销售额（元/年）

工厂
占地面积
平方米 o自有 o租用
建筑物面积
平方米 o自有 o租用
供货条件支付
供货商品目录

年供货额（元/年）

交易理由
与基本方针
交易理由
今后交易基本方针

支付条件

支付方法
现金
支票
支付期限
开户银行（注明分行）
备注
%
%
天

1、各项提案根据其评分等级给予奖励。
2、对于提出合理化建议的员工应予表扬，原则上表扬会于次月10日举行。
3、公司另外还设有实施绩效奖。
4、公司各部门依建议案件多少（以决定采用的建议为计算基准）与人数的比例，统计前三名，由公司颁发“团体奖”并将其作为部门考绩的参考。
第24条评定决定的通知及公告
1、每月月底公布建议评定的结果，并通知建议人。
2、在本公司通知上公布被采纳建议及建议人。
第25条对建议的保留或不采用的处理
1、经委员会认定还有待研究的建议，须暂予保留，延长其审查时间。
2、对于未被采用的建议，如果评定委员会认为稍加研究即可发挥作用的，应告知建议人，相关部门应予以协助。
第26条对被采纳建议的处理
1、评定委员会应将决定采用的建议，分部门填写建议实施命令单，于建议提出后的次月15日以前交各部门组织实施。
2、经办部门的负责人应将实施日期和要领填入建议实施命令单内，于月底前送交委员会，如在实施过程中遇到困难，应将事实报告主任委员。
3、经决定采用的建议，在实施上如与有关部门的意见不合时，由主任委员裁决。
4、建议实施后其评价如超过原先预期的效果，由委员会审查后追补建议人奖金。
5、实施效果的确认由评定委员会负责，但实施责任应属各部门，有关建议实施的困难事项由委员会处理。
第5章附则
第27条本制度报总经理办公会通过后公布执行，由销售事业部负责解释，修改时亦同。
等级
评分基准
金额（元）
一等
具有独创性及经济价值，并可能实施
其内容可划分为四个等级
1000
二等
800
三等
600
四等
400
鼓励奖
该项建议具有独创性，将来可能有用
200
努力奖
建议人已努力，但其建议不可能实施
奖品
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客户服务管理办法
为了更好地贯彻落实公司“客户至上”的指导思想，加强客户服务工作，及时接受和处理客户投诉，巩固与客户的合作关系，增进经营效能，树立良好的公司形象，特制定本管理办法。
一、 服务原则
1、 在维护客户、经销商、公司三方利益的前提下，提倡天长地久优质服务精神，把优质服务贯穿于售前、售中、售后的整个过程中；
2、 严格履行“阳光服务”守则，在服务过程中做到“四爽”即： 精神爽快、办事爽利、为人爽直、笑容爽朗；
3、 在接受客户的特殊要求或投诉时要做到五个及时：及时接待、及时跟进、及时协调、及时解决、及时反馈。
二、 管理办法
1、 设立每季度最佳服务奖，通过三方（经销商、零售商、消费者）意见反馈，考核评出最佳服务“季度之星”公布于公司宣传栏；
2、 定期向成交的客户征询服务意见，不定期对客户进行回访调查，以保持对客户服务满意度的调查；
3、 建立服务投诉管理系统，将客户投诉率和投诉负面影响程度减至最低点；
4、 定期设立客户服务培训，对过往发生的客户服务问题或投诉事件进行举一反三的案例培训，加深对提高服务质量的理解。
三、 处理投诉
1、 各销售现场设立专人，负责建立投诉跟踪记录档案库，对投诉事件的全过程进行记录和归案；
2、 接受客户投诉时由专人跟进并记录，向销售现场负责人报告，再由经办人跟进处理；如属于个人处理能力范围外的问题，可通过层级制度上报处理，并及时把处理结果向客户反馈；
3、 部门经理或人事总监对投诉事件处理过程进行有效跟进和监督；投诉事件处理后，对现场处理效果进行考察；
四、 管理责任
1、 实行销售现场管理责任制，现场销售经理为第一责任人，对现场管理负完全责任，严格执行客户服务管理制度；
2、 原则上现场销售经理负责对投诉事件的跟进和处理，负责协助经办人与相关人员或单位沟通，以达到完善处理效果；
3、 现场销售经理负责每月定期向部门反馈客户服务情况和客户意见，汇报现场投诉事件及处理结果，以达到部门对现场管理情况的了解。
五、 奖惩制度和赔偿责任
1、 每半年设立最佳服务奖励，对二次以上受到客户书面表扬或客户服务满意度回访测评最佳的人员，由部门从基金中给予奖励；
2、 对受到客户投诉，查证确因个人服务质量问题引起的，视情节轻重，处以当事人最低200元至最高1000元罚款惩戒；处以第一责任人最低100元至最高500元罚款的相应责任处分；
六、 附则
本办法自颁布之日起生效，根据公司实际发展运营情况每年修订一次。
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物流配送管理制度
总则
一、目的：
本着安全及时，准确经济的原则，按照运输车辆集中管理，分散使用结合的办法，提高服务水平和质量，特制本制度。
二、适用范围：
适用于公司为客户销售配送货品、设施、材料、包装及其他相关物资的管理。
第一章 货物通知，接单，登记，提货，清点，装车
1、接到货运通知和接单时，要验明各种运输单据，在登记表上分送货的目的地，分收客户标定提货号码。
2、配送司机及车辆(指定人员及车辆)到物流主管处拿出库单及配送单，按照装车前后顺序进行配送准备工作。
3、按照配送单要求（包括货品订单）到库房提取货物，提货时做好与配货库管员现场交接和双方签字的验收记录。
4、按照出库单要求点清货物，并对品种、数量、规格、重量进行复核，在清点过程中发现货损，货差等问题要分清责任，并向责任方索要“货运记录单”以例办理索赔事项。
5、采用后送先装的原则，装货时要轻装轻卸，避免包装箱体破损，杜绝野蛮装卸货物。
6、尽量利用车辆空间，多货品堆叠，分隔标示等原则。
第二章 车辆运输，追踪，形象，交接，卸货
1、根据送货方向，重量，体积，统筹安排车辆，将运输计划报客户处，并确认到货时间。
2、以用时最短，费用最少为原则，司机有责任协助客户、收货人搬运货物。
3、司机必须按规定时间，地点装卸货，如货运方有其它要求需向责任人说明，以便重新调整。
4、物流主管负责跟进运输过程中每一个交接环节，必须确保货畅其流、安全、快捷、准点到达。
5、配送司机必须维护公司信誉和形象，待人礼貌，不得与客户发生争吵和冲突，严禁透露销售情报和商业秘密。
6、配送司机必须有强烈的工作责任心，配送的货品必须亲自当面交接清楚。
7、货品交接要求百分百签收，保证运输的产品数量、规格、品种、重量与货单一致。
8、卸货时要求堆放整齐、轻拿轻放，要有防损意识，以确保货品验收。
第三章 运单的传递，结算
1、配送司机必须现场与客户核对货品与单据一致，客户确认签字后，及时将运单传递库房统计处。
2、必须当天将运单及时返回公司，如特殊情况不能及时返回，最长延至第二天早10：30分，以便做到统计数据准确，报表及时。
3、库房统计员每天需对单据及运单进行核对，清理并追踪未返还运单，超过规定时间未返还的要上报该部门负责人处理。
4、库房统计员根据财务制度，将所有运单统计表上报结算中心，并将附件存档保存。
第四章 物流配送工作流程图
退货成功
物流部接单
销售内勤下订单

缴单存档
缴单存档
登记派车

库管员点单
提货验货
库管员点单
牛羊肉数据统计
品控验收
品控验货
装车搬运

原货返回
运输追踪
退回订单与货物

差异处理
交接卸货
差异处理

换货
退货
核对货品信息
客户签单
核对货品信息

第五章 奖罚规定
1、依据公司车辆管理制度中驾驶员安全行驶激励奖与行驶里程激励奖。
2、车辆事故处理依据公司车辆管理制度中规定执行。
3、根据配送司机全年工作表现，从司机产值、安全行驶、维修费用、服务态度、客户满意度各方面考虑，对表现突出，优秀的司机给予3000元奖励，并晋升物流调度及主管职位。
4、物流配送司机违反以下规定，处罚水果基金30元，俯卧撑30个，每月评选1—2名各项规定执行较好的将水果基金转为物质奖励。
A、未按时到岗延误送货，未按装货先后顺序装车。
B、未验货，未按时送到，影响客户经营。
C、未按时将票据返回公司，造成混乱送错货。
D、未保持车内及车厢清洁干净，未按时保养。
E、未按要求填写行驶记录单，虚报停车费。
F、未按规定停车，里程与油耗不符。
G、调休、请假未按制度执行。
5、第三方物流承运司机不得私自将承运的货物转主或委托其他车辆运输，视情节拒付运费。
6、第三方承运司机在整个承运过程中有倒换，盗窃所运物等行为者，要按货物零售价3-5倍罚款，赔偿损失。
7、第三方在承运过成程中对货物造成丢失，损失等，依据情节对货物进行赔偿。
8、由于交通事故或临时故障，不能按要求到达目的地的，在出事一小时内，不能及时汇报的罚款100元，造成较大影响的可加重处罚。
XXXXX公司销售事业部
物资装卸搬运制度
第1章 总则
第1条 目的
为加强对物资装卸搬运工作的管理，确保物资安全、完好，提高装卸搬运效率，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围
公司仓储物资入库、移库、出库等作业过程中的装卸搬运工作均应遵照本制度执行。
第2章 搬运工职责
第3条 装卸员必须服从管理与分配，按公司要求和安排进行装卸、码垛不得自行其事。
第4条 上班及工作期间不得饮酒，因饮酒导致的安全事故，责任全部由个人承担。
第5条 工作期间不得在工作区域吸烟
第6条 装卸作业时，不得野蛮操作，必须保障货物的安全及包装的完好无损，同时注意周边人员的安全。
第7条 仓库区域作业时，必须听从库房保管人员的指挥，不得擅自挪动货物位置。
第8条 装卸过程中，若出现问题应及时通知相关负责人，装卸工不得擅自处理。
第9条 装卸工应时刻保障作业区的整洁。
第3章 搬运应遵循的原则
第10条 搬运设计尽量合理，如无必要，尽量不要搬运。
第11条 待运物资须在易于移动的状态，以便有利于搬运。
第12条 利用重力减轻人力、物力的消耗，节约能源。
第13条 在公司条件允许的情况下，应尽可能采用机械化搬运，提高生产劳动率。
第14条 保持流程畅通。
第15条 将一定数量的物资集中并用托盘和集装箱盛放，构建有利于机械搬运、运输、存储的单元货载系统。
第3章 一般物资搬运
第16条 不能因为搬运而使物资的种类和标准混乱不清。
第17条 在搬运物资前，应估计物资的重量和大小，太大或太重、不便于人力搬运时，最好采用其他方式搬运。
第18条 搬运物资前必须采取保护措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等。
第19条 搬运物资时应先检查物资是否有钉、各部件是否有松动现象，以免造成损伤。
第20条 搬运物资时应用手掌紧握物资，以免物资滑脱。脚步要稳，小心行走，以防滑倒或绊倒。
第21条 放置物资时要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物资。
第22条 标注了放置方法的物资，要按标注的方法放置。同时，要将物资的物料标签向外，便于读数和识别。
第4章 危险物资搬运
第23条 搬运前，安全管理部门应根据装卸危险物资的性质和作业环境，制定安全防护措施，向仓储部门下达《装卸安全注意事项通知书》。在安全措施没有落实的情况下，不得安排搬运作业。
第24条 危险物资装卸前，应对车、船进行必要的通风和清扫。装卸后不得留有残渣，装有剧毒物资的车、船，卸后必须洗刷干净。
第25条 装卸危险物资时必须由经过严格训练的危险物资装卸班组和装卸专员承担，作业部门必须按《装卸安全注意事项通知书》中的要求做好安全防护工作，备足有效的防护用具，禁止违章作业。
第26条 危险物资应按装运危险物资的性质佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉和倾倒，不得损毁包装容器，并注意标志，正确稳妥堆放。
第27条 严格禁止包装破漏的物资装车，配送人员要认真把关。
第28条 装运爆炸、剧毒、放射性、易燃液体、可燃气体等物资必须使用符合安全要求的运输工具。
第29条 禁止用电瓶车、翻斗车、自行车等工具运输爆炸物资。
第30条 禁止用叉车、铲车搬运易燃易爆液化气体等危险物资。
第31条 化学性质、防护或灭火方法相互抵触的化学危险物资不得混合装运，不得违反配装限制规定。
第32条 装卸毒害品、放射性物资的工具和防护用具应专具专用。凡是装卸危险物资用过的工具，作业完毕后要清洗，妥善保管。
第5章 装卸设备的使用
第33条 各种需用叉车等装卸工具搬运的物资，在运输前必须将物资合理叠放在卡板上，外包装上有特别标识的物资，必须按标识要求叠放。
第34条 装卸人员应根据包装箱的大小及重量，选择合适的卡板叠放物资，并将物资拉到指定的存放仓库。
第35条 铲车或叉车在对产品进行运输作业前，为防止物资途中跌落，必须绑带。
第36条 使用铲车或叉车运输作业时，应采用中速步伐行进，当转弯或遇路面有变化以及进出电梯时，应预先减速，在整个装卸作业过程中应做到对物资轻拿轻放，严禁野蛮装卸。
第37条 物资的重心应摆向车头方向，并在车箱加防护拉杆或防护带，以防车辆在开、关门时，物资从车上跌落。
第38条 使用叉车搬运的人员，禁止站在叉车上滑行；使用铲车作业人员，必须持有效的上岗合格证方可操作铲车。
XXXXX公司销售事业部
特殊物资运输细则
第1条 目的
为规范特殊物资的运输管理工作，维护特殊物资的安全，确保人员与财产安全，结合公司的实际情况，特制定本细则。
第2条 适用范围
公司仓储特殊物资的运输相关工作事项均参照本细则办理，所涉及的特殊物资主要包括贵重物品、危险品、冷鲜肉品等。
第3条 公司贵重物品的范围
1、黄金饰品、玉制品、玻璃器皿。
2、精密仪器、电脑、高档家用电器。
3、摄像、照相器材。
4、工艺制品、钟表。
5、皮毛制品。
6、珍贵食品、补品、名贵药材。
7、冷鲜肉品。
第4条 危险品的范围
1、食品类，包括烟、酒、茶等。
2、百货类，包括打火机、丁烷气、杀虫剂、樟脑粉等。
3、化妆类，包括摩丝、发胶、香水、指甲油等。
第5条 贵重物品的运输要求
1、双方需认真查验货物及运输现场条件，确定合理运输方案。
2、运输时应选派机械性能好的车辆和驾驶技术好的司机，指派作风正派、工作认真负责的人专门押运。
3、设专人采取有效措施保护、监装、监卸。
4、及时办理保险业务，出现问题及时通知有关部门，报告上级领导，求得妥善解决。
5、运输中不准停车。如遇特殊情况必须停车时，押运及保安人员应采取保护、监护措施。做好停车地点、时间、原因等情况的记录，以备检查。
第6条 危险品的运输要求
1、指派专车专人押运，严禁混装运输。
2、押运员要掌握物资的危险性能，严格按操作规程作业，杜绝野蛮装卸。
3、运输中需停车时，严禁吸烟或靠近高温明火场所。
4、货物未交清楚时，押运员不得离开现场。
5、凡因违反运输要求而造成物资损失，应追究当事人的责任，按有关规定处理。
第7条 冷鲜肉品的运输要求
1、冷鲜肉品在运输过程中，每一阶段皆应留意温度管理，切勿使其产生中断冷冻的现象，以避免货物腐烂。
2、鲜肉品处理作业的好坏与鲜度的维持息息相关，其最佳的保鲜处理，即是提供适当的保鲜环境（通常湿度 ，温度在以下）。
3、长途运输车辆必须要配备温度仪，冷鲜肉车内温度温度0-4℃
4、运输冷鲜肉车辆，必须保证无装载过化学物品，装车前必须进行车辆的清洁与消毒。
5、冷鲜肉不得敞运，不得与头蹄、内脏、油脂直接接触或共同运输。
6、做好相关记录工作
（1）、成品检验记录
（2）、运输温度记录
（3）、运输司机记录
（4）、运输时间记录
（5）、车辆信息记录
XXXXX公司文件
编号：
制定部门
销售事业部
审核

批准

制定日期

审核日期

批准日期

颁发部门

颁发数量

生效日期

分发部门
公司各事业部、职能部室
XXXXX公司销售事业部
单据、报表管理制度
一、单据报表管理
1、 销售订单、产品备货单、销售日报，需及时、准确、详细的进行填写，并上报至销售总监处。
名称
截止时间
上报时间
销售订单
当天18:00
18:30
产品备货单
当天18:00
18:00
销售日报
次日10:50
次日11:00
发货单回单统计表
次日10:50
次日11:00
备注：其它表单的填写遵守综合业务部单据管理相关流程。
2、销售内勤表单填写时要求字迹工整、认真，字迹不工整、不仔细的视为未交报表。
3、表单填写时间延误、出错，按销售内勤绩效考核执行。
4、对于经综合业务部流转和存档的各种单据，内勤要准确掌握其动向，并做好登记工作。
5、要做好单据、报表和文件的存放及保密工作。
6、如其他部门需借阅单据或文件，须经部长同意，同时做好借阅登记工作。
7、综合业务部所有单据、报表的填写、文件的传送及签收，现暂时由销售内勤张晓晨负责处理，销售总监为第一责任人。
二、单据、报表、文件保密
1、销售内勤须严格遵守公司商业机密，妥善保存客户资料、数据、报表及文件等重要信息。
2、销售内勤需做好客户资料、单据、报表、文件的备份及存档工作。
3、未经部长同意，销售内勤不得随意复印各种单据、报表、文件、客户资料等重要信息，更不可携带外出。
4、综合业务部全体员工不得向他人泄露公司未来发展计划、工作进展、销售策略、客户资料及其它重要信息；一经发现，将给与泄密者罚款、辞退等内部处理，情节严重的，将追究其法律责任。
XXXXX公司销售事业部
产品退货管理制度
一、目的：为确保各环节产品退货流程流畅，保证退货手续齐全规范。
二、职责：
1、 销售事业部负责确认产品是否退货，不得随意退货。
2、 库房管理员负责按流程办理退货手续。
3、品控员负责对退货产品质量进行鉴定，并向责任部门部长或总经理出具处理意见。
三、流程：
1、销售部门如发生退货，司机或配送员应与负责该客户的业务员联系，由业务员同该客户进行沟通确认是否退货，由司机把退货产品拉回公司，司机或配送员无权决定退货。
2、退货产品必须先经品控员进行质量鉴定后转库房，技术品控部开具《退货产品检验单》（一式四联：品控、生产、配送、销售部各留一份），注明退货单位、品名、重量、退货原因等信息，并提出产品鉴定意见。根据退货原因另报生产或总经理确定退货责任及处理方法。单批退货损失超过500元要单独做退货分析报告，判明退货原因及责任方，报销售事业部总经理核定。
3、退货产品程序管理施行“先处置，再定责”的处理方法，力争把损失降到最低。库管员接到品控部签字的《退货产品检验单》的产品处置意见即可做退货处理。程序为库管员同配送员（或司机）双方现场签字交接，开具《退货交接单》注明退货单位、品名、重量，一式四联：库管员存一联，统计、销售部、财务部各一联，用于调整报表和账务。
4、库房人员根据技术品控部的检验结果和处理意见，在30分钟内转相关车间接收处理并与接收开具退货红出单，车间对所退产品进行分割、包装或转销，写清产品标识和日期，如果因为处理不及时而造成产品不能及时处理而变质的，由相关责任人承担全部责任。
5、库管员接受退货要做好退货记录，注明日期、客户名称、品名、重量、退货原因等相关信息。
6、库房负责退货流程的监督和单据审核，发现问题要及时纠正，并做好报表。
销售事业部管理规定
1、上下班纪律
（1）全体销售人员必须严格按规定时间上下班，不迟到、不早退，不得无故旷工。
（2）全体销售人员需在公司规定的时间必须按要求着装。
（3）在办公区域要精神饱满，工作积极，不打瞌睡。
（4）不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事。