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建筑工程质检公司管理制度

目录
一、 印鉴管理制度 1
二、 办公物品采购管理制度 2
三、 食堂物品采购管理制度 4
四、 公司库房管理规定 5
五、 夜间值班管理制度 8
六、 考勤实施细则 9
七、 财务管理制度 13
八、 食堂管理制度 15
九、 公司内务管理规定 16
一、 印鉴管理制度
为了维护公司印章的权威性，避免错盖、误盖，更好地管理好公司印章，特制定本规定。
1. 印鉴统一由办公室安排专人负责妥善保管和按规定使用。
2. 凡需用印，都必须按职责权限经有关领导签署印鉴使用审批表同意后，方可盖印，若领导外出，应电话或口头请示同意后，印鉴管理人员方可用印，否则有权拒绝盖印，并应在事后及时补签审批表。
3. 用印由专人负责，不得将印鉴交予他人代盖，如确需业务需要须带章外出办公，要经主要领导同意后方可办理。
4. 证明信的开具，必须按职责权限经有关领导签批同意后，方准办理。
5. 原则上不开空白介绍信，如确需使用，须经经理批准方可办理。
6. 印鉴管理人员对要用印的文件内容要认真审核，发现不符合用印规定的应拒绝盖印。
7. 附表1：印鉴使用审批表
办公物品采购管理制度
根据总公司规定，为厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
1、 办公用品由办公室统一购置。并由专人负责采购。本制度所指的办公用品包括办公用设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。
2、 办公用品购置由使用部门提出申请（写明规格、数量等），填写《物品采购审批表》，并由申请部门负责人签字后，报办公室购置，采购人员分采购时须经办公室负责人、检测公司经理签字审批。购置大量物品或价值较高的物品（单件物品或者单批物品价值高于1000元）须经总公司分管副总签字方可购置。
3、 办公室负责确定办公用品的采购渠道、质量标准及供应商等，采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
4、 办公用品购买后，采购人员须持《物品采购审批表》到仓库管理员处入库，仓库保管员核对《物品采购审批表》与所采购物品，验收合格后，填写办公用品入库单，登记入账，仓库保管员必须签字确认；经办人须持送货单、入库单和发票到财务报销，否则财务人员不予报销。物品入库后，仓库管理员需按不同类别性能、特点和用途分类分区码放，做到物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、 领取办公用品经办人必须填写《办公用品领用登记表》，并由审批部门负责人、办公室主任批准后，报仓库管理员领取物品，仓库管理员必须根据《办公用品领用登记表》登记出库。
6、 仓库管理员建立物品出入库账本，保证账目清晰，加强对办公用品的保管工作，防止其损坏、丢失。
7、 以上采购与仓库管理岗位不兼容，即采购人员不得兼任仓库管理员。
8、 财务室必须专人负责仓库盘点工作，与每月底会同仓库管理人员进行盘点，并填写《物品盘点表》（一式两份），盘点人签字确认，仓库管理员与财务部分别存档保管。
盘点后，财务人员核对出入库账本的库存数是否与《物品盘点表》相符，做到账实相符；如不相符，须由仓库管理人做出书面说明，并报办公室负责人、检测站经理、总公司审计部处。
9、 本制度自颁布之日起执行。如不按照办法执行报公司考核小组，由考核小组查办。礼品管理办法必须按照上述办法执行。
附表2：《物品采购审批表》
附表3：《办公用品领用登记表》
附表4：《物品盘点表》
食堂物品采购管理制度
为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。
1、 食堂采购由办公室负责，财务部监管核算成本。
2、 食堂采购验收人员应严格按预算支出，坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每半月结算一次菜金，每月初核算上月餐费。办公室安排专人不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。
3、 食堂采购验收人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
4、 采购货物应填写送货单，包括名称及规格、数量、价格、日期，购进货物必须逐项上帐，由办公室人员、食堂负责人、送货人三人签字方为有效。
5、 食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
6、 食堂需要大量进货时，事先必须经公司经理批准。
7、 食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。
8、 对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节对当事人进行处罚。
四、 公司库房管理规定
本规定适用于本公司办公用品库、礼品库的管理。
职责
仓库管理员负责物料的接收、入库、储存、发放、防护等工作。
验收及保管
1物资的验收入库管理制度
1.1物资到公司后仓库管理员依据购置申请表清单上所列的名称、数量进行核对、清点，方可入库。对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单
1.2库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经经理或部门主管批准的采购。
b） 与计划或购置申请表不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
1.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，管理员要到现场核对验收，并及时补填〃入库验收单〃。
2物资保管管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到〃二齐、三清、四定位〃。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并及时处理。
2.3仓库管理员应将库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发管理制度
3. 1物资的领用须完整的填写领用记录。
3. 2仓库管理员根据进货时间必须遵守〃先进先出〃的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并按要求填写购置申请表，经办公室审核，交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新。
4仓库卫生、安全管理
4.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清理，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
4.2卫生工作应在空余时间和每天下班前进行。
4.3考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
4.4每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，检查货物，异常情况及时处理和报告。
4. 5门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如有需要进入必须予以登记方可进入。
4. 6仓库内严禁吸烟和禁止明火，所有进入库房的人员，不得携带火种进入。
4.7加强仓库防盗措施，仓库窗户加防盗窗，仓库门的钥匙由办公室安排专人负责保管。
4.8保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
五、 夜间值班管理制度
为规范公司的安全管理，完善公司的安保系统，保证公司零重大安全、失窃事故的发生，健全公司的夜间值班巡查制度。
1、 值班人员严格遵守值班时间，晚18：00一早7：00,并做好值班记录（附表）。
2、 值班人员准时到岗到位，做到不脱岗、不漏人、不擅离职守。值班人员轮到值班必须到岗值班，若遇特殊情况，应提前通知办公室主任，由办公室另行安排值班，值班人员必须恪守值班制度,不得出现空岗情况。
3、 值班人员到岗后必须启动办公楼内的防盗报警装置，早上7:00前关闭报警装置。
4、 夜间值班人员对公司进行全面巡查，巡查范围包括：办公楼、车间及周边进行巡查，每晚不少于2次。
5、 认真履行工作职责，值班期间保证值班人员电话畅通。
6、 注意防火、防盗、防破坏，对巡查时发现的问题及时处理，并在值班记录上记录，遇突发事件（如盗窃、火灾等）应及时处理并拨打相关电话，重要事件及时汇报公司领导。
7、 值班人员起床后，应整理好被褥，清扫室内卫生、保持环境整洁。
8、 值班期间不得饮酒、不得带外人到值班室逗留、不得有聚众赌博等不良行为。
9、 值班期间出现脱岗、漏班情况，每次给予200元处罚。
10、办公室负责安排人员值班表，并对值班情况进行监督检查。
六、 考勤实施细则
为维护正常的工作秩序，提高工作效率，强化全体员工的纪律观念，确保各项工作顺利进展，特制订本制度。
公司作息时间
第一条 公司实行每周五天工作制，工作日为星期一至星期五，星期
六、日实行轮休制。
第二条 工作时间 上午：8:30—12:00下午：13:00-17:00
考勤办法
第三条 员工上下班时必须考勤打卡，未考勤打卡者视为旷工，上午应
提前15分钟到办公场所整理卫生。
第四条 员工每天考勤打卡两次，实行日考勤、月小结，并由办公室负
责监督统计。考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第六条 考勤未出现任何迟到、早退、请假、旷工，无违反国家法律、
公司规章制度规定的行为，给予发放全勤奖每人每月100元。
第七条 违反劳动纪律现象。
1. 迟到
上班时间（即早上8：30）后考勤打卡视为迟到。
2. 早退下班时间未考勤打卡，提前隔岗者视为早退。
3. 旷工
(1) 上班时间30分钟后考勤打卡者均以旷工半日论处。
(2) 下班时间提前20分钟下班者均以旷工半日论处。
(3) 每周迟到或早退合计每2次，作为旷工半日论处。
(4) 未经请假或假满未续假者视为旷工论处。
(5) 伪造出勤者，经查明均按旷工1日论处。
(6) 能按时考勤打卡，但中途非工作原因离开工作场所按旷工论处。
(7) 值班时间脱岗按旷工论处。
休息与休假
第八条 公司按照国家规定的节假日休假。
第九条 员工须以书面形式请假，填写请假条，规定如下：
1. 病假
(1) 病假必须以市级医院开具的证明为准。
(2) 待遇。每月累计3至5天扣发30%的绩效工资，7天以上扣除当月绩效工资。本年度内病假(或疗养)累计30天以上不享受公司特别休假待遇，不参加评选先进活动，扣除年终奖金。
2. 事假
（1）电话请假须在上班之前，说明请假理由，事后及时补假条，不补假条以旷工论处。
（2） 事假每天扣80元，每月累计3天扣发50%的绩效工资，3天以上扣除当月绩效工资。
（3） 本年度累计事假15天以上不再享受公司特别休假待遇，不参加评选先进活动，扣除年终奖金。
3. 公伤假、丧假、婚假、生育假、哺乳假、探亲假、公假按国家有关规定执行。
第十条各类假期审批权限。
1. 员工请假半天内由办公室审批，半天以上由公司经理审批。
2. 部门负责人请假，不论时间长短均由公司经理审批。
加班加点
第十一条为了鼓励员工进行良好的时间管理，公司原则上不提倡加班。
第十二条员工在节假日或法定工作时间以外加班，必须事先申请，经公司经理同意，方可加班。非公司安排或处于计划内的加班视为自行加班，不享受加班的相关补贴和交通费报销。
第十三条国家法定节假日以外的加班给予补贴，标准为80元/人/天。
在国家法定的节假日（元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆）加班费可享受加班工资两倍的待遇。
第十四条在规定的加班时间内晚来、早走，分别按迟到、早退论处。
对违纪现象的处理
第十五条 （原则）批评教育结合经济处罚。
第十六条 （处罚程度）对迟到、早退者每次扣30元，旷工半天每次扣
100元，旷工一天扣200元。
第十七条 部门负责人对违纪现象隐瞒不报，经查实，给予相应处分。
第十八条 其它处罚以《公司内务管理规定》为准。
附则
第十九条 本制度由督查小组负责解释。
第二十条 请假须填写请假条，请假条格式见附表第二十一条本制度自发布之日实施。
七、 财务管理制度
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
（一） 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二） 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三） 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四） 厉行节约，合理使用资金。
（五） 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六） 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七） 完成公司交给的其他工作。
第三条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。报销需提供发票，经领导签字后方可报销，不得虚报、瞒报公款。
第四条会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三） 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四） 完成领导交付的其他工作。
第五条出纳的主要工作职责是：
（一） 认真执行现金管理制度。
（二） 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
（三） 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理同意。
（五） 积极配合银行做好对账、报账工作。
（六） 配合会计做好各种账务处理。
（七） 完成领导交付的其他工作。
八、 食堂管理制度
1、 炊事人员要在办公室领导下，做好本职工作，遵守劳动纪律，执行日常生活制度。
2、 炊事人员每年要进行健康体检，必须持有健康证才能上岗作业，禁止无证上岗，工作时要穿工作服，佩带公帽，做到仪表整洁大方。
3、 食堂人员要严格执行环境卫生规定，认真做好餐饮卫生，环境卫生和个人卫生。炊具饭后要及时刷洗，水池，地面也要用水冲洗干净。炊事员工作服要经常换洗，勤剪指甲，不留长发，不随地吐痰。
4、 严格执行操作规程，生熟食分开加工，分别存放，并设罩防蝇；严禁购买、食用腐烂变质食物，严防食物中毒。炊具要定期消毒，防止传染病发生。
5、 食堂人员和公司职工不准私拿，私分食堂的任何主副、生熟食品。
不遵守规章制度者，公司将视情节轻重给予严厉处罚，决不姑息迁就。
6、 所有用餐人员均要排队领餐，做到文明用餐，不浪费食物。
7、 食堂采购人员应每天采购质优的蔬菜和副食品，不得购买假冒伪劣，腐烂变质食品。购买来的食品，应进行验收，并在送货单上签字生效。办公室和财务应按伙食标准，每月对当月伙食费进行核算，伙食费与标准要求应基本持平。
九、 公司内务管理规定
为加强公司内部管理，树立公司形象，使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道，促进公司的全面工作，充分展示公司的良好形象，确保公司持续、稳步、健康发展，特制定本规定。
员工着装
第一条：员工工作时间（包括值班），一律着公司统一工作服，并保持着装整洁。
第二条：对未按公司规定着装者，视情况给予处罚
1、 未按规定着公司规定工作服，负激励20元；
2、 着装不整洁者（工作服太脏或出现破损仍进行穿着），负激励30元。
第三条：员工因工作外出时，可根据工作需要自行着便装，但着装应大方得体，不得穿着奇装异服，回到公司后必须在30分钟内更换工作服。
第四条：以上条例由办公室负责监督。
卫生管理
第一条：区域划分：公司卫生区域分为公共卫生区域和个人卫生区域
公共卫生区域包括公司大厅、公共过道、卫生间等公司场所的地面、墙面、门窗等，由公司专业保洁人员负责清理及归位。保持干净、统一，做到无烟头、垃圾、痰迹和其它杂物；无积尘、积水、对垃圾桶（篓）随时进行清理，及时制止员工影响公共区域清洁卫生的行为。
第二条：个人卫生区域指员工所在办公室、实验室及宿舍(含员工合用)的办公桌椅及计算机、打印机、实验设备等办公设备。保持个人卫生区域清洁卫生，做到桌面及设备表面清洁、物品摆放整齐，电脑主机及显视器无明显灰尘。桌面及桌下无纸屑，。
第三条：上午8：30上班后，不能到外面吃早点，且在上班时间员工禁止在公司办公场所内吃饭及吃零食，禁止在办公楼内吸烟。
第四条：业务大厅卫生及物品由业务大厅工作人员直接负责，标准同上。
网络使用管理
第一条：上班时间，任何人不得上无关的网站及做与工作无关的事情。下班后关闭电脑显视器及主机电源。最后走的应关好灯具电源及锁好门窗，每天的值班人员应负责检查监督。
第二条：办公网络不得擅自改动装置和进行设置。
负激励
1、 公共卫生区域：
1) 出现烟头、垃圾、痰迹或其它杂物者，负激励10元，并立即整改；
2) 非工作原因出现积尘、积水者，负激励10元，并立即清除；
3) 垃圾桶满了仍未及时清理者，负激励5元，并立即清走。
2、 个人卫生区域：
1) 桌面及实验仪器不整洁，物品摆放杂乱，电脑显示器或主机灰
尘较明显，乱丢乱放者，每一项负激励5元；
2) 乱丢纸屑、杂物、随地吐痰或在墙壁上乱写乱画者，负激励10元；
3) 下班后不关电脑主机或显视器，最后走的没关电源及锁门窗
者，负激励每一项15元；
4) 上班时间在办公区域吃早点、零食及吸烟者，负激励一次5元；
5) 上班时间上无关网站、玩游戏及做与工作无关的事情，负激励一次20元。
注：以上条例由督查组负责监督检查