实务手册-—万蜜食品有限公司质量管理手册大全.doc

广州万蜜食品有限公司

质量管理手册

广州万蜜食品有限公司
标题：颁布令
编号： WM-ZG-01
版次：B/1
页码：1/1

颁布令

本厂质量管理手册依据《食品质量安全市场准入审核通则》、国家有关质量政策、法律、法规和规章要求进行修订。本手册于2013年12月30日发布的B/1版质量手册。现予以批准颁布，自2013年12月31日起实施。
本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：
年 月 日
广州万蜜食品有限公司
标题：目录
编号：WM-ZG-02
版次：B/1
页码：1/2
序号
质量管理手册
文本编号
1
颁布令
WM-ZG-01
2
目录
WM-ZG-02
3
质量方针和质量目标
WM-ZG-03
4
组织结构
WM-ZG-04
5
部门职责
WM-ZG-05
6
岗位职责
WM-ZG-06
7
质量管理制度
WM-ZG-07
8
质量管理会议制度
WM-ZG-08
9
质量目标、职责考核管理制度
WM-ZG-09
10
质量记录管理制度
WM-ZG-10
11
技术文件资料管理制度
WM-ZG-11
12
采购和验收管理制度
WM-ZG-12
13
生产过程管理制度
WM-ZG-13
14
生产过程关键控制点监控制度
WM-ZG-14
15
产品防护制度
WM-ZG-15
16
检验管理制度
WM-ZG-16
17
不合格品管理制度
WM-ZG-17
18
销售台账管理制度
WM-ZG-18
19
不安全食品召回制度
WM-ZG-19

广州万蜜食品有限公司
标题：目录
编号： WM-ZG-02
版次：B/1
页码：2/2
20
从业人员健康检查和培训管理制度
WM-ZG-20
21
消费者投诉受理制度
WM-ZG-21
22
收集食品安全风险监测和评估信息管理制度
WM-ZG-22
23
食品安全事故处置制度
WM-ZG-23
24
卫生管理制度
WM-ZG-24
25
仓库管理制度
WM-ZG-25
26
产品标识和可追溯性管理制度
WM-ZG-26
27
生产设备管理制度
WM-ZG-27
28
计量和检验仪器管理制度
WM-ZG-28
29
出厂“*”项目检验年度送检计划书
WM-ZG-29
30
纠正和预防措施管理制度
WM-ZG-30
31
有害有毒物品管理制度
WM-ZG-31
32
食品添加剂管理制度
WM-ZG-32
33
产品执行标准管理制度
WM-ZG-33
34
成品贮存运输管理制度
WM-ZG-34
35
留样管理制度
WM-ZG-35
36
委托加工管理制度
WM-ZG-36
37
比对试验管理制度
WM-ZG-37
38
文件管理制度
WM-ZG-38

广州万蜜食品有限公司
标题：质量方针和质量目标
编号： WM-ZG-03
版次：B/1
页码：1/1
质量方针和质量目标

一． 质量方针：
做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。

二． 质量目标：
（1）出厂产品批合格率达到100%；

三． 质管部负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。

广州万蜜食品有限公司
标题： 组织结构
编号： WM-ZG-04
版次：B/1
页码：1/1
投资人

总经理

质量安全负责人

办公室
供销部
生产部
质管部

现场质检
化验室

文控员

生产车间

仓

库

采供组

销
售部

人事

广州万蜜食品有限公司
标题： 部门职责
编号： WM-ZG-05
版次：B/1
页码：1/3
一．目的
对企业各部门的职责权限做出规定，使的企业各部门职责分明。
二．适用范围
适用于企业所有部门。
三．职责
由办公室负责对各部门职责进行划分。
四. 部门职责
A.总经理
1. 总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全厂工作质量和工程质量全面负责。
2.贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规。
3.制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系。
4.任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持。
5.组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施。
6.对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性。
7.为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配。
8.顾客订单与需求之确定.
9.任职要求：熟悉和了解食品生产相关的法律法规、质量标准及质量安全管理制度
B/1.质量安全负责人
1. 全面负责食品质量安全工作；
2．负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系；
3.负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；
4.对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；
5.协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通；
6.任职要求：企业食品质量安全负责人应具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。

广州万蜜食品有限公司
标题： 部门职责
编号： WM-ZG-05
版次：B/1
页码：2/3
C.办公室
1. 文件与资料的管理
2. 办公用品的维护
3. 岗位设置与岗位职责划分；
4. 人力资源招聘与培训；人事档案与奖惩制度的建立；
5. 对各项规章制度的维护与执行
D供销部
1. 供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧；
2. 所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购；
3. 进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络；
4. 核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控；
5. 物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通.
6. 开展市场营销，开拓产品市场；
7. 生产计划的制定;
8. 出货通知与安排及货款查询；
9. 客户资料的建立与保管、客户投诉、售后服务的管理；
10. 进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；
11定期盘点；客户财产（物料）保管；
12库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；
13．储存环境的管制；库存物料采购需求的申请；
E.生产部
1. 设备管理;
2. 产品工艺之确定；
3. 编制作业指导书;
4.生产调度与组织，产品标识管理；
5. 产品生产与过程控制.
6.负责生产环境的归口管理。
7.制定产品质量标准。
8部门经理任职要求：高中以上文化，三年以上食品生产工作经验。

广州万蜜食品有限公司
标题：部门职责
编号： WM-ZG-05
版次：B/1
页码：3/3

F.质管部
1. 实施进料检验，保证进厂的物料品质符合规范，对供应商实施指导。
2. 巡检及线上专检；成品检验；出货前检验；存货复检；
3. 产品质量资料分析；不合格品处理的决定；
4. 检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识；
5. 陪同客户验货；到供应商处审核与验厂；
6. 客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪；
7. 量规仪器校正与管制及内校环境的管理。
8.品管员任职要求：熟悉产品工艺，了解关键控制点控制，了解食品卫生操作规范，经培训合格后上岗。
9.检验员任职要求：食品检验人员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。

广州万蜜食品有限公司
标题： 岗位职责
编号： WM-ZG-06
版次：B/1
页码：1/5
一．目的
对企业各部门岗位的职责权限做出规定，使的企业岗位职责分明。
二．适用范围
适用于企业所有岗位。
三．职责
由办公室负责对各岗位职责进行划分。
四. 岗位职责
A.总经理
1． 总经理是企业的法定代表人，是本企业食品质量安全的第一责任人，对全企业工作质量和工程质量全面负责；
2.贯彻和执行国家和上级颁发的有关质量政策和法规；
3.制订企业质量方针和目标，批准和颁布本企业质量管理手册，确定适应质量体系要求的组织机构及其职责、权限和相互关系；
4.任命企业质量安全负责人，确保质量管理体系的建立、实施和保持；
5.组织制定并采取保证实施质量方针和目标的重大措施；
6.对质量体系进行管理评审，确保其持续的适宜性和有效性；
7.为质量有关的管理、执行和验证人员及其活动提供充分的资源及工作职能的分配；
8.顾客订单与需求之确定；
9.熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。
B/1.质量安全负责人
1. 全面负责食品质量安全工作；
2．负责组织、建立、实施和保持企业的质量管理体系，防止出现与产品质量和质量体系有关的不合格，定期向总经理汇报质量体系的运行情况，以便改进质量体系；
3.负责组织质量体系文件的制定、更改和分发，批准质量体系文件并对其系统性和可检查性负责；
4.对重要不合格项提出处理意见，监督有关部门采取纠正措施，并验证其效果；
5.协助生产许可证认证机构进行审核，组织向顾客提供质量证据，并监督处理顾客提出的有关质量问题。代表本企业就质量体系方面有关事宜与外部各方联络沟通；
6.熟练掌握食品安全法律法规、标准等知识。

广州万蜜食品有限公司
标题： 岗位职责
编号： WM-ZG-06
版次：B/1
页码：2/5
C.行政部
文控
1. 文件与资料的登记、编码、发行、保管、分发与维护；
2． 过期无效文件的回收及销毁工作；暂留文件的保管；
3． 文件与资料原件的保管及维护；
4． 文件与资料有效性的监控；文件有效性的检查工作；
5． 文件与资料修订与更改的通知工作；
6． 文件与资料打印与复印作业；
7． 外来文件维护与管控。
人事
1. 人力资源分析与规划；岗位设置与岗位职责划分；
2. 人力资源招聘与培训；异动、请假、辞职与晋升管理；
3. 绩效考核与评估；
4. 人事档案与奖惩制度的建立；
5. 对各项规章制度的维护与执行。
D 供销部
采购
1. 供应商的选择、评估与再评估；采购进度的掌控及跟摧；
2. 所有生产部所需之原物料、辅料、包材、设备/仪器等物品的采购；
3. 进料质量异常的回馈；进料不合格与供应商联络；
4. 核对供应商每月对账单；负责外包作业的全面管控；
5. 物料特采的申请；质量、交期等方面进行沟通。
仓库
1. 进料初步验收及保管；半成品、成品的保管；
2. 定期盘点；客户财产（物料）保管；
3. 库存产品的标识；物料及产品出入库的搬运；
4．储存环境的管制；库存物料采购需求的申请。
销售
1. 确定客户需求；与客户进行沟通；主导合约评审；

广州万蜜食品有限公司
标题： 岗位职责
编号： WM-ZG-06
版次：B/1
页码：3/5
2. 样品需求的提出；报价、送样及样品管理；
3. 生产计划的制定；
4. 客户满意度调查与分析；客诉与退货处理安排；客户验货安排与陪同；
5. 出货通知与安排及货款查询；售后服务，准备报关资料；
6. 客户财产接受与管理；订单及与订单相关的客户资料的建立与保管。
E.生产部
生产管理者、技术人员（生产部长）
1．深入进行“质量第一”的思想教育，发动员工开展质量活动。推广先进的质量控制方法；
2．严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量；
3．组织有秩序的生产，搞好文明生产，保持环境卫生；
4．组织好质量自检、互检，支持专职检验人员的工作，共同把好质量关，定期召开质量分析会，不断改进质量工作。发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决；
5. 确认产品工艺；
6. 编制作业指导书；
7. 生产调度与组织，产品标识管理；
8. 产品生产与过程控制、生产环境的管理；
9. 生产设备的管理；
10. 制定产品质量标准。
原料预处理岗位
1.检查各原辅材料是否过期、变质，有无被污染；
2.按照配方要求，核实正确的原材料，保证原材料合格；
3.按照配方比例，精确称量所需原材料；并做好记录；
4.对使用的称量设备进行维护和日常保养，确保其保持良好状态；
5.认真执行自检，出现质量问题要分析。
拼配岗位
此岗位为关键控制岗位，须严格按照作业指导书操作。
1．注意对使用的电子称进行保养，以及定期自行校准。

广州万蜜食品有限公司
标题：岗位职责
编号： WM-ZG-06
版次：B/1
页码：4/5

确保设备在正常情况下运行；
2．按照配方表要求选择相应的原辅料；
3.认真执行自检，此岗位为关键工艺，出现质量问题要分析。
内包装岗位
1、产品预冷后方能包装，定量包装，
2、内包装标识应正确，无异物，
3、严格执行操作性前提方案要求。
外包装岗位
1.按照要求对已的产品进行包装；
2.认真执行自检，出现质量问题要分析。
F.质管部
检验员
1.按照产品标准进行成品检验；出货前检验；存货复检；
2.产品质量资料分析；不合格品处理的决定；
3.检验标准与检验作业指导书的制订；检验与试验状态的标识；
4.客诉与退货的分析与处理；纠正与预防措施的原因分析与结果追踪；
5.检验设备仪器校正与管制及内环境的管理。

广州万蜜食品有限公司
标题： 岗位职责
编号： WM-ZG-06
版次：B/1
页码：5/5
五、任职要求
1.企业所有直接接触食品的生产和检验人员必须每年进行一次健康检查，取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。
2.食品质量安全的第一责任人是企业法定代表人。
3.食品质量安全负责人任职要求：
3.1企业领导层的一员；
3.2具有大专以上学历及助理工程师以上专业技术职称；
3.3具有3年以上相关实际工作经验；
3.4熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；
3.5与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。
3.6应符合（粤质监食函[2011]750号）要求。
4.检验人员
4.1应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料；
4.2熟练掌握产品检验和产品标准，熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务；
4.3能够独立完成产品标准和本企业质量管理文件规定的检验项目；
4.4与企业签订一年以上期限的书面劳动合同。
4.5应符合（粤质监食函[2011]750号）要求。

广州万蜜食品有限公司
标题： 质量管理制度
编号： WM-ZG-07
版次：B/1
页码：1/3
一.目的
规定企业各部门的职能及其相互沟通，以促进食品质量管理的有效性。
二.范围
适用于企业内部各管理层、职能部门和有关人员职责、权限的管理。
三.职责和权限
3.1 总经理
a)负责质量方针与目标的制定；
B/1)全面负责本企业的质量工作；
c)负责提供足够的资源包括厂房设施、机器设备、技术资源等；
d)制定本企业食品安全生产和食品质量管理相关人员的职责和权限；
e)负责传达满足顾客和相关法规要求的重要性。
f)负责产品质量文件、合格供应商、合同的审批。
3.2 食品质量安全管理负责人：
a)为食品质量安全管理负责人，承担有关食品质量安全管理的日常决策工作。
B/1)负责组织重大食品质量安全事故的处理和纠正。
c)负责组织食品质量安全改进工作。
d)负责有关食品质量安全事宜与外部的联络工作。
e)组织内部食品质量安全审核。
3.3 生产部
a)负责制定工艺流程；
B/1)负责制订作业指导书，按工艺流程和作业指导书所规定要求实施作业；
c)负责根据客户订单组织生产；
d)负责根据食品质量安全要求在生产中有效控制；
e)负责生产现场和仓库的管理；
f)负责对不合格品进行控制。
3.4 办公室
a)负责员工的人事行政管理（含培训、考核、招工或辞退等）。
B/1)负责厂区、人员卫生管理与监督。

广州万蜜食品有限公司
标题： 质量管理制度
编号： WM-ZG-07
版次：B/1
页码：2/3
c)负责文件的发放、登记、回收、销毁和管理、负责食品质量安全记录的归档。
d)负责办公室的日常事务和后勤管理工作。
3.5 供销部
a)负责产品的销售；
B/1)负责市场调研和有关食品质量安全信息收集；
c)负责发货、收货、退货；
d)负责售后服务，处理客户来函，处理客户投诉；
e)负责设备、原辅材料、包装物品的采购； ‘
f)负责对合格供方的调查评审。
3.6 质管部
a)负责生产过程的食品质量安全检验工作。
B/1)负责对相关不合格品提出处理意见。
c)负责质量异常现象的原因分析及纠正措施的提出与落实。
d)负责独立行使食品质量安全的鉴别与保证事宜，并直接向总经理提出质量报告。
e)负责原辅料验证。
f)负责检测设备的校准与维护管理。
3.7 财务部
a)按照本企业财务制度建立各种账册：
B/1)根据原始凭证，登记明细账，汇总登记总账，做到账账相符：
c)编制财务报表，编制员工工资表；
d)复核各种原始单据及各项办税有关事宜：
e)完成财务主管领导交办的各项工作：
3.8车间
a)负责落实生产汁划，组织人员完成生产任务。
B/1)负责生产过程中工序交接自检：
c)负责机器设备的日常保养与定期保养与维修作业。
d)负责不合格品的处置。
3.9各部门和车间负责人
主持并负责本部门或车间工作。

广州万蜜食品有限公司
标题： 质量管理制度
编号： WM-ZG-07
版次：B/1
页码：3/3
3．10其余人员(含生产工、检验员、文管员、卫生监督员、清洁工等)：
a)参加本企业组织的培训，努力提高岗位技能。
B/1)做好本职工作，严格遵守操作规程。
c)认真填写食品质量安全记录，严格控制产品和服务质量。
d)完成上级领导布置的其他工作。
四．内部沟通
4．1就食品质量安全管理工作做好不同层次和职能部门之间的沟通，包括食品质
量安全要求、食品质量安全目标及完成情况，，达到相互了解、相互信任，
实现全员参与的效果。
4．2食品质量安全管理有关的各种信息沟通，可采取会议、黑板报等方式。

广州万蜜食品有限公司
标题：质量管理会议制度
编号： WM-ZG-08
版次：B/1
页码：1/2
一． 目地
为了规范企业质量会议的管理，提高会议的整体质量，降低会议的综合成本，提高全体员工以的质量意识，全面提高产品质量，加强质量管理工作，妥善处理产品的质量问题，规范企业的质量管理工作，维护企业形象，制定本制度。
二． 范围
本制度适用于企业涉及到产品质量的相关会议。
三． 职责
质管部负责组织召开和产品质量、质量管理体系等各类相关会议。
四． 质量管理会议安排
4.1．会议内容
会议名称
周期
时间
主要内容
参加人员
主持人
记录人
年度质量管理专题会
12个月
1月
全面总结过去一年中出现的质量问题，分析原因，制定相应的管理措施
总经理、质量安全负责人、各部门负责人
质量安全负责人
办公室文控员
年度采购质量专题会
12个月
2月
全面总结过去一年中出现的采购质量问题，分析原因，制定相应的管理措施
总经理、质量安全负责人、各部门负责人
供销部负责人
办公室文控员
临时性质量专题会
不定期
及时
针对临时出现的质量问题进行具体分析、研讨，确定改进意见，并落实改进。
总经理、质量安全负责人、各部门负责人
质管部负责人
办公室文控员

广州万蜜食品有限公司
标题：质量管理会议制度
编号： WM-ZG-08
版次：B/1
页码：2/2
4.2会议安排
4.2.1对于年度质量管理专题会、年度采购质量专题会要由提前10个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作。
4.2.2对于临时性质量专题会，尽量提前2个工作日通知与会人员，与会人员要及时做好会议的准备工作；如遇紧急情况，可临时通知。
五．相关表格：
5.1《员工培训履历卡》并保存两年。

广州万蜜食品有限公司
标题：质量目标、职责考核管理制度
编号： WM-ZG-09
版次：B/1
页码：1/1
一． 目的
为实现质量方针和质量目标，根据质量安全管理的需要，制定本制度。
二． 范围
所有涉及质量目标的人员。
三． 职责
3.1办公室负责根据本厂质量目标制定各部门质量目标，并交质量安全负责人审核， 总经理批准；
3.2各部门人员负责按照要求完成各部门质量目标。
四． 工作程序
4.1．各部门质量目标：
部门
部门质量目标
考核频次
办公室
培训计划完成率达到100%
每季度一次
供销部
客户满意度≥85%
每季度一次
生产部
成品合格率≥98%
每月一次
质管部
出厂产品批合格率达到100%
每月一次
五．相关表格
5.1《质量方针和质量目标实施情况检查表》
5.2《食品安全质量体系检查表》
5.3以上记录保存两年。

广州万蜜食品有限公司
标题：质量记录管理制度
编号： WM-ZG-10
版次：B/1
页码：1/1
一．目的
对质量安全管理体系所要求的记录予以控制。
二．范围
适用于与质量安全管理体系运行有关的记录，详见《质量记录清单》。
三．职责
办公室负责监督各部门的质量记录保管情况。
四．程序
4.1所有质量记录空白表格由办公室存档保管。
4.2质量记录的标识编号按《技术文件资料管理制度》执行。
4.3质量记录的使用
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1使用部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰，办公室不定期抽查。
4.4.2办公室编制《质量记录清单》，将本厂所有与质量安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、保存期、使用部门等内容。
4.4.3 质量记录的保存期为两年。
4.5质量记录的标准化管理
4.5.1所有质量记录格式，由办公室负责组织编制，质量安全负责人审批。
4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《技术文件资料管理制度》有关文件更改的规定。
4.5.3各部门按需要使用质量记录，不得擅自更改质量记录的格式、样式。
4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由办公室报质量管理负责人批准后销毁。
六．相关表格 6.1《受控文件发放登记表》 6.2《质量记录清单》

广州万蜜食品有限公司
标题：技术文件资料管理制度
编号： WM-ZG-11
版次：B/1
页码：1/2
一.目的
对技术文件和质量文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。
二.范围
适用于企业内部所有技术文件资料和质量文件的管理。
三.职责和权限
3.1生产部负责技术文件的编制、修改和管理。
3.2质管部负责质量文件的编制、修改和管理。
3.3办公室负责文件的发放、登记和归档保管。
3.4有关部门负责相关文件的收集和保管。
对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。
4．技术文件由生产部组织有关人员编制，经总经理批准颁发；质量文件由质管部组织有关人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。
5． 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
6．办公室文控员负责文件管理工作。
7．办公室文控员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。
8．对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。
四．文件的管理范围：
a）标准、规范； B/1）作业指导书； c）内控标准；
d）生产过程各项原始记录；e) 质量管理手册；f) 其它文件等。
五．文件的编制、审核、批准
技术文件由生产部组织有关人员编制，由总经理或总经理指定人员审核，经总经理批准发布；质量文件由质管部组织有关人员编制，由总经理或授权指定人员审核，总经理批准发布。
六．文件的发放
6.1办公室文控员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章。
6.2文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。
6.3当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到办公室文控员处办理领用手续。本厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由办公室文控员收回。
6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到办公室文控员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。
6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。办公室文控员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。

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标题：技术文件资料管理制度
编号： WM-ZG-11
版次：B/1
页码：2/2
6.6 文件一般不外传。若需对外提供，须经总经理批准，盖上“非受控”印章，办公室文控员予以登记。
七． 文件的修改
7.1生产部、质管部定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。
7.2 文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
7.3如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。
八．文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
九．文件的作废
9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。
9.2 作废的文件由办公室文控员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，办公室文控员填写文件销毁清单，经总经理批准后统一销毁。
十．文件的保管
10.1 文件经编制审批后，原版文件由办公室文控员填写文件存档登记表存档保管。
10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。
十一. 文件的收集
有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产部、质管部进行分类、登记、发放。
十二.文件的现行有效性
对本厂所有文件，生产部、质管部定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。
十三.记录
13.1《受控文件发放登记表》 ；
13.2《文件清单》 。
13.3以上记录保存两年。

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标题：采购和验收管理制度
编号： WM-ZG-12
版次：B/1
页码：1/1
一．目的
对采购过程和验收进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。
二．适用范围
适用于本厂原辅材料及包装材料的采购和验收。
三．职责
3.1供销部会同质管部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购、验收。
3.2总经理负责批准采购文件。
3.3质管部负责采购物资的质量检验或验证。
四．供方评价
供销部负责选择供方，会同质管部、生产部对供方进行评价。
五．采购文件
供销部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。
六．采购
供销部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。
七．采购物资的质量检验或验证
7.1原料供应商必须是活的生产许可证的生产单位。并在采购的同时应向供应商索取在有效期内的相关合格证明文件（营业执照、生产许可证、监督检验报告）复印件。
7.2采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员按购进的原辅材料生产批号逐一核查、记录与购进批次产品相对应的合格证明文件和检验报告，然后仓管员报质管部。
7.3质管部派人取样，进行按照规定的标准组织质量检验或验证，并予以记录。
7.4当需要在供方处验证时，质管部按合同或协议中规定的方法进行验证。
7.5检验或验证合格后，质管部出具检验或验证报告，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，检验合格的原辅材料方可投入生产。
7.6检验或验证不合格时，质管部出具原材料检验报告，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅材料要停禁止使用。
八．记录内容
8.1供销部根据到货日期及质量状况，建立和保存原材料检验报告，向供货者索取 相关合格证明文件。记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、检验报告编号、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
九．相关表格
9.1《供应商考核表》 ；9.2《供应商名录》 ；9.3《采购合同(单)》 ；9.4《进货查验记录》 ；9.5《原材料检验报告》 。9.6以上记录保存两年。

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标题：生产过程管理制度
编号： WM-ZG-13
版次：B/1
页码：1/3
一.目的
对生产过程进行有效控制以确保产品符合规定标准和满足顾客的需求。
二.适用范围
适用于产品生产过程的控制。
三.职责
3.1车间负责人负责生产过程质量管理工作。
3.2车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。
3.3 生产技术部负责生产过程质量管理的检查考核。
四.程序
4.1获得规定产品特性的信息和文件
4.1.1对关键工序和特殊工序应编制作业指导书，其他情况必要时也可编制作业指导书。部分操作岗位(如简单且单一的手工作业)可不编制作业指导书。
4.1.2生产计划
4.1.2.1供销部将客户的订单评审签名后交生产部作为编制生产计划依据，车间负责人依据生产部下达的生产单组织人员执行生产计划。
4.1.2.2生产人员到仓库领取所需物料，车间主管将每天生产情况报生产部。
4.2过程确认
4.2.1生产工艺流程图
包材清洗消毒
↓
原料*→挑选→称量*→包装*→检验→外包装→成品

注：带*号的工序为关键控制点

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标题：生产过程管理制度
编号： WM-ZG-13
版次：B/1
页码：2/3
4.2.2关键工序
为保证关键工序的产品质量，企业要求从事关键工序作业的员工必须通过培训后上岗。
4.3使用合适的生产设备，安排适宜的工作环境；并按规定对设备进行维护保养，执行《生产设备管理制度》和《卫生管理制度》的有关规定。
4.4对生产服务运作实施监控，配置适用的检测与监控装置，执行《计量和检验仪器管理制度》；生产中要认真做好自检、互检、专检(专职检验员)，并作好相应记录。
4.5标识和可追溯性控制
4.5.1本企业采取生产单及加工过程有关记录表格下达车间和质检、供销部门，成品包装后具备合格证书、当产品出现重大质量问题时，可以根据相关生产批号、记录对其进行追溯。
4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.5.3在有追溯性要求时，通过对生产单、成品仓产销明细表、合格证、检验报告上的品名、日期进行追溯。
4.5.4产品状态标识为：
检验状况：合格、不合格；填写在《合格证》上作为检验状态标识。
4.6产品搬运的控制
4.6.1车间负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止跌落、磕碰、挤压。
4.6.2应按照包装箱标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏。
4.7包装控制
a)质管部负责确定包装材料和包装要求，必要时根据需要编制相应的包装作业指导书。
B/1)包装工在作业中应注意核对包装物品数量；保持产品外观清洁、完整；包装后加上正确的标识。
4.8严格生产过程中工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本企业全体人员都应严格执行工艺纪律。

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标题：生产过程管理制度
编号： WM-ZG-13
版次：B/1
页码：3/3
4.9生产过程中的考核内容：
(1)工艺文件的贯彻情况；
(2)设备和工艺装备的完好情况；
(3)计量器具的周期检定情况；
(4)定人、定机、定工种的符合情况；
(5)标识和可追溯性贯彻情况；
(6)定置管理和文明生产情况等。
4.10生产过程考核记录由生产技术部归档保管
五．相关表格