口腔科诊所设置可行性专项研究报告.doc

口腔科诊所设置可行性研究汇报

马鞍山市卫生局：
伴随中国改革开放不停深化，社会主义市场经济体制不停完善，国家相继出台了一系列相关开放和规范医疗卫生市场政策和方法，马鞍山市人民政府也为此出台了对应具体实施意见和措施，这为社会投资办医，多渠道筹集资金拓展中国医疗卫生市场提供了良好发展机遇和宽广空间。经过对平和县医疗卫生市场进行了长达十二个月跟踪考察，我拟在马鞍山市投资设置一所集口腔医疗和口腔保健，传输口腔卫生信息知识口腔专科门诊部，能够达成完善马鞍山市人民群众口腔医疗卫生条件和医疗环境设施目标。而且我依据《马鞍山市人民政府相关加强公共卫生体系建设深化医疗卫生体制改革实施意见》、《马鞍山市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》、《第三次全国口腔健康流行病学抽样调查结果》，对设置安齿口腔科门诊可行性进行了调查论证。现将可行性研究汇报确定以下：
一、申请人情况：
1.项目投资人介绍
姓名： 性 别： 出生年月：
民族： 籍 贯：
文化程度 身份证号码：
2.项目投资人关键工作简历：
10月~12月在安徽省蒙城县中医院口腔科工作。
1月至今在安徽省蒙城省王集乡卫生院口腔科工作。
二、马鞍山市人口、经济和社会发展情况：
(1)地理位置
马鞍山市在长江下游南岸、安徽省东部，地处北纬31°46’42’’~31°17’26’’和东经118°21’38’’~118°52’44’’之间；东临石臼湖和江苏溧水县和高淳县交界；西濒长江和和县相望；南和芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤。至芜湖市区30公里；北和江苏省南京市江宁区毗连，含有临江近海，紧靠经济发达长江三角洲优越地理位置。马鞍山市最北点在慈湖河入江口，最南点在黄池镇水阳江中心航道线上，最西点为江心洲和和县之间长江主航道中心线，最东点处于石臼湖中心线。全市总面积1686平方公里，南北最大纵距54．4公里，东西最大横距46公里。 
(2)行政区划和人口 
末全市户籍人口为125.64万人。其中：农业人口66.47万人，非农业人口59.17万人。据抽样调查，人口出生率为10.2‰，死亡率为4.5‰，自然增加率为5.7‰。
....全市土地总面积1686平方公里，其中市区354平方公里。境内辖1县3区、17个镇、14个乡、13个街道办事处、122个小区居民委员会、366个村民委员会。 
(3)自然资源  
 马鞍山矿区地处长江下游宁芜--罗河成矿带，是中国七大铁矿区之一。矿区内铁矿山有马钢(集团)控股所属南山、姑山、桃冲铁矿及待开发罗河铁矿，已探明铁矿产地有31处，伴生矿产地10处，铁矿总储量16．35亿吨，占安徽全省铁矿总储量57．32％，其中能满足工业开采约10亿吨以上。矿床规模以大中型为主，矿体较大，储量亿吨以上有5处，矿石平均品位36．55％，多属易选磁铁矿石，经过选别步骤可取得精矿品位53％~64％。马鞍山郊区高村、陶村、和尚桥，当涂县境内白象山，庐江县境内罗河是潜力很大后备矿山。硫铁矿集中分布在马鞍山郊区向山、马山地域，总储量约2．62亿吨，约占安徽全省储量55．39％。伴生磷资源储量大，品位高，仅以南山铁矿凹山矿采场和尾矿坝中含磷计算，储量达1427万吨，约占安徽全省磷矿储量1／3。钾长石矿关键分布于市郊葛羊山西部，储量达100万吨，剥离层薄，开采条件好，是陶瓷、玻璃、造纸工业关键原材料。制造钾肥、硫酸原料明矾石矿，关键分布于向山地域大黄山，储量约210万吨，含明矾品位38．7％。可作水泥工业掺料石膏矿，分布于市区东南向山，为中型矿床。另外，还蕴藏可供开采金、铜等有色金属矿及高岭土、云母等部分非金属矿。
马鞍山市土地总面积约1686平方公里，其中耕地面积4．82万公顷，林地面积2．49万公顷，交通用地1403．73公顷，水域7．64万公顷，未利用土地1960．8公顷。
面对新发展形势，马鞍山市正根据“舞活工业龙头，扎实农业基础，加速城镇建设，增强旅游活力，促进社会友好”总体要求，全力推进海峡西岸生态工贸县建设。为了实现以上目标，提到工作之一是“以突出造福民生为宗旨，统筹发展社会事业”。认真抓好新型农村合作医疗工作，改善卫生医疗条件，强化医疗监管，提升服务水平。
三、马鞍山市人群口腔健康情况及患病率和医疗资源分布需求情况：
1.现在全国口腔疾病情况
牙齿疾病是困扰大家一大关键顽疾，口腔疾病常见、多发，严重影响着大家生活和工作质量。据《第二次全国口腔健康流行病学调查统计资料》显示，中国约有50%人口患龋齿，平均每人2颗龋齿；5岁儿童乳牙龋齿高达80%；7岁以上人口80%患有多种口腔疾病。中华口腔学会会长张震康教授说：现在中中国地有25亿颗龋齿，6亿颗错合畸形牙，10亿牙周病患者。而很快前世界卫生组织（WHO）公布数据表明，牙周发病率已排在肿瘤、心脑血管疾病以后列第三位。
第三次全国口腔健康流行病学抽样调查显示，中国5岁儿童乳牙龋病患病率为66.0%，12岁儿童恒牙龋病患病率为28.9%，35～44岁中年人龋病患病率为88.1%，65～74岁老年人龋病患病率为98.4%。此次调查结果和1995年第二次调查结果比较，5岁组，12岁年纪组龋病患病率下降，35～44岁年纪组略有下降，65～74岁年纪组患病率增加，严重程度有所加重。值得注意是，5岁儿童97%龋齿未经诊疗，12岁组为89%，中老年人群患龋牙齿中有78.9%～91.7%龋齿未诊疗。
　　牙周疾病多种指标展现城市好于农村，女性好于男性，东部地域好于中西部地域规律。
　　龋齿和牙周炎发展全部会造成牙齿缺失，此次调查显示中年组人均失牙数为2.6颗，老年组为11颗。35～44岁年纪组口腔粘膜异常检出率为5%，65～74岁年纪组为8%，这是中国首次取得全国范围相关口腔黏膜患病情况资料。
　　调查结果提醒：近口腔健康情况在儿童、青年、中年组人群有较显著改善。大家口腔保健知识、态度、行为有较大提升和改变。但伴随经济发展大家对口腔卫生保健不停提升需求，食物结构改变和食糖量增加，口腔保健任务仍然艰巨，尤其在农村地域差距愈加显著。
2.消费者对口腔卫生保健需求
口腔卫生保健需求和国民经济增加、人口文化水平提升是紧密相关。以北京大学口腔医学院为例，80年代日门诊量平均为800人，90年代日门诊量平均为1500人，新世纪日门诊病人量平均为2200人。
因为居民生活水准不停提升，牙科不再局限于牙齿疾病诊疗服务，洗牙、整形、牙齿美容等服务项目层出不穷，技术也趋于成熟。更多消费者已经充足认识到牙齿对本身形象关键性，尤其是部分白领人群和有牙斑人群更是如此。牙齿贴面、正畸为代表牙齿美容技术发展快速，戴着牙套满街跑人越来越多，大家美容已经波及到牙齿；国外生活习惯逐步影响到中国消费者，每十二个月两次洁牙习惯，逐步被培养起来，牙齿保健项目日益受到追捧。如：“三年以前北京口腔市场，预防和保健百分比占15％，牙齿急诊占35％，牙齿美容占50％。百分比是，预防和保健百分比占25％，牙齿急诊显著降低，变成了20％，牙齿美容达成55％。”
3.发展私立口腔诊所市场前景
人一辈子可能不得某种病，但牙病人人有，一生要数次访问口腔医师。即使现在没有牙病，也应定时作口腔健康检验，只靠少数大医院是远远不能满足市场需求。所以世界各国牙科医疗机构，均采取在小区中呈合理网状式分布，而且以私人小牙科诊所为主，北京大学口腔医学院声誉院长张震康指出，发展小区口腔诊所是中国口腔医疗事业发展趋势。
和此相反，中国口腔卫生资源却十分缺乏。据统计，内地口腔医师和人口百分比约为1：50000，而依据国际通用公式计算，适宜百分比应该达成1：；现在内地8600个就业人口中才有一个含有本科以上学历专职牙科医生，专科口腔医疗机构更是凤毛麟角。根据现有牙医和牙病患者百分比，全部医治现有牙病患者最少需要2——超出两个世纪时间。
四、马鞍山市口腔科医疗机构分布情况及医疗服务需求分析：
1.马鞍山市口腔科医疗机构情况
现在有5家俱有一定规模医疗机构马鞍山市人民医院、马鞍山市中心医院、马鞍山市十七冶医院、马鞍山中医院，马鞍山妇幼保健医院牙椅达成三张及以上民营口腔门诊部8家，单张牙椅个体口腔科诊所十多家，全县牙科诊疗椅一百多台，注册口腔科医生几十人。因为资金、管理等原因，很多诊所设备陈旧数量不足，农村地域未能全方面推行“一人一机一灭菌”，无法满足因生活水平提升而对医疗保健新需求。
2.卫生部专门制订了《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，为口腔医疗行业健康发展起到关键指导和规范。
马鞍山市“十二五”计划纲要提出：开展健康教育和健康促进工作，主动推进“全国亿万农民健康促进行动”，加强中小学健康教育，增强农村居民和中小学生健康意识和自我保健能力，提倡文明健康生活方法，促进健康行为形成。所以本项目将主动向人民宣传口腔保健知识，把提升人民口腔健康质量为已任，把诊疗器械消毒工作纳入医疗质量管理，并建立、健全消毒管理责任制，争当全市全部口腔诊所中全方面推行“一人一机一灭菌”先锋，为百姓营造一个健康放心口腔就医环境。
伴随城市化建设发展，城市人口增加，投资专业化、规范化、规模化口腔专科门诊，本项目优势显著，能够形成一个资源上互补，促进行业规范发展，完善公共医疗服务，并在良性行业竞争中共同发展。
四、拟设置医疗机构名称、功效、任务、管理：
1.项目名称及优势介绍
“安齿牙科诊所”是一家集口腔医疗（诊疗牙痛、牙齿矫正、牙齿修复、口腔正畸、补牙、镶牙、洁牙、烤瓷牙）和口腔保健，传输口腔卫生信息知识现代口腔专科医疗机构。诊所环境优雅、舒适, 设有独立封闭数字化诊室，引进优异口腔消毒设备，严格区分污染区、消毒区和无菌区，实施“一人一机一消毒”，医疗器械根本经过消毒液浸泡和高温高压双重消毒，配合使用一次性口腔诊疗包，杜绝肝炎，艾滋病等传染性疾病在口腔诊疗中传输，为广大牙病患者提供一流就诊环境，一流售后服务，一流口腔卫生保健。
2.类别及性质：私人，营利性口腔科门诊
3.服务对象：社会
4.门诊经营理念：医德、专业、温馨
5.服务宗旨：医师实实在在，患者明明白白
6.经营目标任务：以“提升平和人民口腔保健意识，提升人民口腔健康质量”为发展目标，追求不停创新和技术进步，打造无痛安全无菌口腔医疗，成为口腔科行业优质服务先锋。
7.经营管理：采取电子化诊疗操作步骤及管理系统，引进国际优异医疗管理模式，为用户提供会所式管理，实施预约制和会员制，为客人营造幽雅、私密、轻松就诊环境
8.消毒管理：安全、无菌、系统、规范
9.诊疗环境：优雅、温馨、舒适
五、拟设门诊服务方法、时间、诊疗科目和床位、人员、仪器设备：
1、安齿牙科诊疗科目及服务时间：
①诊疗科目：口腔科常见病诊疗
②服务时间：天天早晨8点至晚上9点（节假日照常上班）
2、拟设门诊牙椅2张
3、安齿牙科医务人员：口腔科医师1名，护士1名。
4、关键仪器设备：

设备名称
数量
设备名称
数量
牙科综合诊疗台
2台
技工打磨机
1台
超声波清洗机
1台
口腔X光数码成像系统
1台
口腔电子内窥镜
1台
高温高压快速消毒仪
1台
手机清洗养护机
1台
安全封口包装机
1台
LED冷光美白仪
1台
银汞调和器
1台
光固化机
1台
口腔科网络管理系统
3台
六、拟设门诊污水、污物处理方案：
(一)门诊污水根据1983年6月1日中国经济委员会和国家卫生部同意试行医院污水排放标准要求。
1、建造一个污水处理池。诊所内全部医用污水必需经过专用管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。污水处理池设计必需符合以下要求：
    a．应远离诊疗区和接待区，设计在较为隐蔽地方。
b．有防腐蚀、防渗漏设施。通常采取1公分厚高强度密胺板制成。
c．确保处理效果，安全耐用。
d．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员劳动保护.
2、污水消毒处理方法：口腔诊所污水处理池采取定容定量漂白粉投放消毒法，天天二次投放漂白粉精片，依据处理池容量大小每次投放10~20片。
(二)污物按生活垃圾和医用垃圾分类处理：
1、生活垃圾，交由当地环境保护部门处理；
2、医用垃圾（被弃物）：分类采取消毒液浸泡、毁型，交由医疗垃圾回收站处理；
七、拟设门诊选址和服务半径区域内其它医疗机构关系和影响：
1.拟建立安齿牙科诊所选址和服务半径：
门诊选址在马鞍山市安民大市场2号门雨田路，服务半径内有鸳鸯小区、映翠小区、新安花园、陶庄村人口约10万，幼稚园5家，2座中学，2座小学，口腔个体诊所3家，牙椅10张，其规模、设备、服务、医疗技术等各方面已不能满足广大市民日益增加口腔医疗保健需求。
2.依据拟设置安齿牙科诊所定位和发展战略，和服务区域内其它医疗机构关系和影响大致可概括为：
1)填补空白，受益小区口腔疾病患者，不会形成恶性竞争；
2)优势互补，取长补短，有利于按卫生区域计划形成阶梯医疗体系；
3)对改变行业垄断，消除行业不良作风有主动作用；
4)对整体提升该地域医疗质量和医疗服务水平有促进作用。
八、资金起源、投资方法、投资总额、注册资本：
资金起源：自有资金和设备投资；
投资方法：个人独资；
投资总额：估计投资总额20万元人民币；
医院注册资金：10万人民币。
九、拟设口腔科门诊投资预算：
1.房租费用及工程装修费：6万元
2.设备器械药品投资：12万元
3.办公家俱等：2万元
4.不可估计投资和流动资金：约5万元
以上累计：25万元
十、拟设口腔门诊5年内成本效益估计分析：
年度
估计费用
第一
第二
第三
第四
第五
累计
牙椅年诊疗收入
设计年门诊量(人)
7300
7300
7300
7300
7300

实际利用率
15%
20%
35%
45%
50%

实际门诊量（人）
1095
1460
2555
3285
3650

病人人均费用（元）
100
100
100
100
100

累计门诊收入(元)
109500
146000
255500
328500
365000
1204500
年费用支出
材料药品及管理费（元）
43800
58400
102200
131400
146000

人职员薪及劳务费（元）
60000
65000
70000
75000
80000

设备折旧（元）
30000
30000
30000
30000
30000

租金
25000
25000
25000
25000
25000

累计费用支出(元)
158800
178400
227200
261400
281000
1106800
结余
年结余(元)
-49300
-32400
28300
67100
84000

累计结余(元)
-54775
-87175
-58875
8225
92225
97700
注：①未计投保成本②未计装修折旧成本③综合考虑成本，则五年内收回设备投资可继续使用于设备更新。
十一.结论和提议
依据初步论证，安齿牙科诊所含有独特地理优势和定位优势，尤其是假如在策划、医疗、管理、人才等方面采取现代医院人性化管理理念，突出特点，发挥优势，门诊前景是很乐观。
我相信，在政府和卫生行政部门直接领导和关心下，经过现代企业投资、管理运行，一个设施齐全并含有特色“安齿牙科诊所”将能为马鞍山市小区居民提供优质口腔医疗服务，为构建键康友好平和贡献一份力量。
妥否，恳请领导指示！

安齿牙科诊所
项目申请人：