生态农业开发有限公司规章制度汇编样本.doc
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1、圣农园生态农业开发 规章制度目 录 第一章 规章制度总则 第一节 总则第二节 远景计划 第三节 组织架构第二章 财务管理制度第一节 总则第二节 采购管理 第三章 人事管理制度第一节 总则第二节 岗位编制管理第三节 职员聘用管理第四节 职员薪酬管理第五节 职员考评管理第六节 劳动协议管理第七节 职员作息和请假休假管理第四章 行政管理制度第一节 总则第二节 文件管理第三节 文件及办公设备管理第四节 办公用具领用管理第五节 保密管理第六节 会议管理第七节 职员合理化提议管理第八节 职员考勤管理第九节 职员奖惩管理第十节 职员劳动纪律管理第十一节 车辆管理第十二节 安全保卫第十三节 档案管理 第五章
2、生产管理制度 第一节 总则 第二节 生产计划管理 第三节 生产作业管理 第四节 生产临时用工管理 附:生产管理手册第六章 企业关键管理岗位工作职责 第一章 规章制度总则第一节 总则第一条 依据中国企业法、中国劳动法、中国劳动协议法及其它相关法律、行政法规和企业章程之要求,为加强 圣农园规范化管理,完善各项工作制度,促进企业不停发展壮大,提升经济效益,特制订本农业种植项目组 各项规章制度。 第二条 本企业农业种植项目组系专业从事农产品种植和配送,科学合理地开发生态观光农业和体验式农业相结合行政性企业。第三条 农业种植项目组全体职员必需严格遵守企业章程,遵守企业各项规章制度和会议决议和企业决定。
3、第四条 企业农业种植项目组坚持“以人为本,诚信至上”企业宗旨,本着“生态、环境保护和可连续经营”企业经营理念。企业严禁任何部门或个人做出有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展行为。 第五条 企业农业种植项目组各项经营管理活动须充足发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、 经营水平,不停完善企业经营、管理体系,实施多个形式管理责任制,不停壮大企业实力和提升经济效益。第六条 企业农业种植项目组提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识,为广大职员提供学习、深造条件和机会,努力提升职员整体素质和管理水平,打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精“学习创新型”管理团体。第七条 企业农业种植项目组
4、激励全体职员主动参与农业种植项目组决议和管理,激励职员发挥聪慧才智,为农业种植项目组提出多种合理化提议。第八条 企业农业种植项目组为职员提供要求收入和福利确保,并承诺伴随企业经济效益提升,逐步改善职员各方面待遇;农业种植项目组为职员提供平等竞争环境和晋升机会;推行岗位责任制和生产经营标准步骤化管理;严格实施考勤、考评制度,评先树优,对为企业和社会做出贡献者给予表彰、奖励。第九条 企业农业种植项目组提倡求真务实工作作风,提升工作效率;提倡厉行节省,反对铺张浪费;提倡同事之间、职员和企业之间团结互助、同舟共济、友好共处,发扬集体合作和集体发明精神,不停增强团体凝聚力和向心力。第十条 企业农业种植项
5、目组全部职员必需严格遵守企业劳动纪律,对任何违反企业章程和各项规章制度行为,严格实施追究问责制。第二节 农业种植项目组远景计划一、企业经营理念 1.关键价值观:科技、绿色、健康。 2.宗旨:发明用户需求,追求卓越品质。 3.质量方针:以人为本、科技创新、品质特良、服务用户 4.经营思想:以销定产。 5.管理模式:企业+标准化。 6.管理体系:IS09001、IS01400、GAP。二、企业农业种植项目组管理目标1.把农业种植项目组建设成为以城市农业为载体农业现代化示范区、新农村建设示范点、青少年科普教育和校外实践基地。2.实现种植、养殖、 生态旅游、体验相结合有机农业。3.将基地真正打造成 一
6、家数字化现代农业种植项目组,较短时间内成为 农业领域龙头企业。4. 农业种植项目组实现田园规格化、设施优异化、技术标准化、产品无害化、作业机械化、景观艺术化、管理信息化、发展连续化。三、企业农业种植项目组需要达成功效:生产功效;示范功效;服务功效 生态功效;观光休闲功效;科普教育功效;辐射功效。 四、建立农业种植项目组标准化种植体系:统一个植布局;统一个苗孕育;统一农用具投入管理;统一关键技术方法;统一产品溯源标志第三节 组织管理架构保管人力资源行政事务部生产部种植物管采购行政管理 总经理后勤保障财务部技术员包装配送送统计物流 第二章 财务管理制度第一节 总则 第一条 为加强财务管理,依据中国
7、会计法及国家相关法律、法规和财经纪律,结合企业具体情况,制订本制度。 第二条 企业农业种植项目组财务管理以提升企业经济效益,壮大经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要本着勤俭节省,精打细算标准,在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切无须要开支,降低消耗,增加收入。第四条 包含财务相关全部管理工作全部必需严格实施本制度。第五条 企业农业种植项目组前期为节省开支,会计人员由总部兼管,只设采购和库管,日常业务和总部兼管人员对接。该制度和总部制度有冲突条款,以总部要求为准。 第二节 采购管理第一条 企业农业种植项目组采购日常业务管理归属财务部,财务部总体负责采购业务日常组织、协调和控制。采购员直
8、接收财务部经理领导,对财务部经理负责。第二条 采购员岗位职责1、严格遵守国家法律法规和企业规章制度,严禁徇私舞弊,向供给商要回扣;2、熟悉企业农业种植项目组采购制度和采购物资质量技术标准并灵活利用采购方法,从而降低采购成本;3、了解、熟悉并掌握企业所包含采购物资供给商资质、产品起源、产品质量、产品市场价格等信息,并建立采购台账;4、主动主动配合企业农业种植项目组各部门做好采购计划并进行搜集汇总整理;5、严格实施采购作业步骤,控制降低采购成本,加强对供给商信用管理和评定;6、负责企业农业种植项目组大宗采购项目标标书制作、现场答议、评委协调等和招投标相关一切事宜;7、负责搞好采购物资供货渠道建设;
9、8、严格实施采购协议约定事项,配合部门做好采购资金结算、采购物资验收等工作;9、负责随时掌握好库存物资存量情况,预防积压和无须要资金占用并提出合理化提议;10、完成领导安排其它工作。第三条 采购计划管理1、各部门每个月1日前编制当月所需物资采购计划。生产部负责编制农机具、生产资料等采购计划,其它部门所需办公用具统一由行政负责编制计划。2、采购计划内容除常规项目外,若需指定生产厂家、质量技术要求须在计划中载明。3、采购员每个月主动向各部门搜集所报采购计划,汇总整理后结合所需物资库存情况,拟订采购计划方案,报财务部经理审核,并报总经理同意后组织采购。 4、财务部负责日常采购管理和价格审查。5、各部
10、门主管负责所报采购物资检验验收。6、同类采购价值超出10万元以上须进行招标采购。7、财务部采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票真实性和正当性负责。第四条 采购作业步骤(一)物资采购计划、申请和审批1、采购员依搜集各部门采购计划确定企业农业种植项目组月度采购计划于每个月初报报财务部经理审核。2、经财务部经理审核后月度采购计划报总经理核准后实施。3、未列入当月份采购计划或超出计划临时采购申请,需依据物品急需性直接向财务部提交申请,并经初审后报总经理特批同意方可实施。4、采购计划或申请应列明采购物品名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。(二)采购比价1、采购员在采购前
11、须按采购计划或申请进行市场比价;市场比价时最少提供3家以上供给商报价和联络资料,方便于财务部经理进行核实。2、对企业农业种植项目组常见大宗物资必需实施招标比价采购, 可依据市场行情每十二个月最少举行2次招标,确定采购价格和供给商,一经经过招标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,而且采购物资属供不应求卖方市场,价格能够上调,但必需经过总经理同意后才能实施。3、国家明码标价垄断经营特殊物资采购和政府有收费标准行政事业性服务收费不实施比价程序,财务价格审查只对采购物品价格、收费标准、数量、质量真实性进行审查。4、全部采购物资应经财务价格审查后方
12、可报总经理签批报销。5、采购员对当月采购物资进行市场比价后,须以书面汇报形式向财务部经理提交比价采购汇报,并附上对应供给商资料、联络电话等内容。(三)采购实施及物资验收1、企业农业种植项目组全部采购业务统一由财务部门采购员负责办理,其它部门或其它人员标准上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。2、采购员应依据财务部经理审查,总经理同意后比价汇报结合库存物资数量编制采购申请单,报财务部经理同意后实施。3、采购员依据同意采购申请单组织采购。除零星采购外,批量采购或单位价值超出5000元采购事项,必需先和供货方签署采购协议,并和财务部、生产部、行政等相关部门进行会审。采购协议内容应包含品种名称、规格型
13、号、数量、质量技术标准、价格、交货日期、运费负担方法、货款结算方法及违约处理等条款。4、农药、肥料、种子、种苗、基质土等属于生产资料采购物资运到本企业时,先由采购员对照查对采购计划,经确定无误后开具请验单交相关部门组织物资检验,确须出具检验汇报单,由企业质检部门负责,检验合格物资由财务部保管点数入库并办理入库手续,检验不合格物资不得办理入库。5、每批次采购事项完结后,采购员必需建立采购台账登记备查制度。(四)结算1、采购发票按国家税法及企业财务制度标准上必需取得,能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税采购项目必需索取增值税专用发票,不能取得,必需最少要求对方开具税务一般发票,若对方确无法
14、提供税务发票,结算财务有权按扣除增值税以后价格结算。2、不管是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由采购员填开采购付款申请单,连同相关凭证报财务部门审核,并经总经理同意后,出纳人员方可付款。3、财务部在对采购物资结算付款时,应该认真审核采购协议、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等相关原始凭证,账目结算不清或未按协议要求期限付款和不符合税务制度要求结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续,责任由采购员负担。4、企业出纳员须在接到经总经理同意付款凭证后办理付款手续,付款时必需认真审核,对资料不齐全付款凭证不得办理付款手续。 第五条 处罚要求1、不按要求程序采购或未经审批而进行采购,对采购员处以1
15、00元/次罚款。2、因采购职员作失误,对已经和供货方签署购销协议,造成企业因不能履约而发生损失由采购员全额负担。3、经审批采购计划和申请,采购员应在要求采购期限内采购到位。因没有尽到采购责任不能按时采购而影响企业正常经营,发觉查实一次给采购员罚款100元处罚,若所以给企业造成损失按企业相关处罚要求实施。4、未经市场比价即进行采购,或虚报市场比价信息,一经查实,严厉处理直至开除。5、采购价格显著高于比价审查结果,价格高出部分由采购人员自行负担。6、提交供给商报价时,和供给商串通抬高价格,从中谋取私利,或未认真进行比价而造成采购价格显著过高,经查实后由采购人员负担全部损失,情节严重解除劳动协议,企
16、业保留向司法机关举报权力。7、各部门须认真填制购物申请单。填写不规范,造成无法确定请购物资须知信息,采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得给予审批。8、对贪图省事、乱报采购计划,造成本企业流动资金使用浪费,依据银行贷款利率两倍标准对相关责任人处以罚款。9、采购员在确保品质前提下,必需充足考虑市场改变和库存成本等原因,制订大宗物品采购方案,落实供货单位。并对采购物品品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成企业经济损失,应负对应经济赔偿责任。尤其是结算过程中产生应收款项,采购人员负有没有条件追收责任,确无法收回,由采购员全额负担。10、财务部责
17、任人对采购员必需认真推行日常管理和审核监督责任,对审核把关不严、不立即向总经理汇报相关事情真相,造成企业经济损失,给对应经济和行政处分。11、验收部门必需对全部运抵本企业采购物资质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时,必需立即告之采购员(必需时直接汇报总经理)处理。严禁品质不符外购物资入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失,给对应经济和行政处分。 12、仓库对验收部门验收合格外购物资办理入库手续,并对入库采购物资数量负责。若发觉数量不符时,应该立即向相关部门汇报(必需时直接汇报总经理),同时妥善保管该批采购物资等候处理。对仓库保管职员作马虎,未按要求实施入库操作而造成入库数量短缺、超计划采购或不
18、合格物资入库应负经济赔偿责任。 附则第六条本制度须经总经理同意后实施。第三章 人事管理制度第一节 总则 第一条 为完善企业农业种植项目组人事管理制度,规范企业用人管理行为,依据国家相关劳动法规、政策要求,结合企业实际情况,制订本制度。 第二条 严格实施中国劳动协议法及相关法律法规,对企业所需人员对外公开招聘,严格实施企业劳动工资和人事管理制度。 第三条 对全部职员实施劳动协议化管理。企业全部职员全部必需和企业签署聘用协议。职员和企业关系为协议关系,双方全部必需遵守协议。 第四条 行政负责职员培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作具体实施,并和总部协调办理职员录用、聘用、调度、解聘、辞职、解聘、除
19、名、开除等各项手续。第二节 岗位编制管理 第五条 各职能部门用人实施定员、定岗、定责、定薪管理。 第六条 各职能部门及岗位设置、编制、调整或撤销,由总经理 同意后实施。 第七条 因生产经营业务发展需要,各部门及岗位需要增加用人,必需按企业相关要求,推行相关手续后方可实施。特殊情况必需提前聘用职员,一律报总经理审批同意后方可实施。 第八条 生产部门需雇用临时工人,必需提前最少一周向行政作出计划,报总经理审批,用人部门按核准指标及用工性质帮助行政对外招聘人员。严禁无计划雇用临时工人。 第九条 行政负责编制年度人力资源使用计划及方案,其它部门无条件配合,以供企业总经理参考。第三节 职员聘用管理 第十
20、条 企业农业种植项目组各部门对聘用职员应本着精简用人标准,可聘可不聘果断不聘,无才无德果断不聘,有才无德果断不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。 第十一条 全部聘用职员一律按劳动协议管理制度要求和企业签署聘用协议。 第十二条 全部聘用职员,一律脱离原级职别,由企业根据需要和受聘人实际才能给予聘用。 第四章 行政管理制度第一节 总则 第一条 为完善企业行政管理机制,建立规范化行政管理程序,提升行政管理水平和工作效率,特制订制度。 第二条 企业行政是企业行政管理实施监督机构,各部门对行政发出多种文件精神须绝对给予实施和落实。第二节 文件管理第三条 企业文件管理工作必需严格遵守企业保密制度和
21、档案管理制度,做到立即、正确,安全。第四条 公文种类请示:请上级指示和同意,用“请示”。汇报:向上级汇报工作、反应情况,用“汇报”。公告、通告:对外宣告企业重大事件,用“公告”;在一定范围内公布应该遵守或周知事件,用“通告”。批复:回复下级请示事项,用“批复”。通知:传达上级指示,要求下级办理或需要知道事项,批转下级公文或转发上级,同级和不相隶属部门发文,用“通知”。通报:传达企业关键情况、阶段性经营情况或关键经济指标等需要所属各部门知道事项,或批评错误,表彰好人好事用“通报”。决定、决议:对一些问题或重大行动或人事任免等做出安排,用“决定”;经会议讨论经过,要求落实实施事项,用“决议” 。函
22、:平行或不相隶属部门之间相互商洽工作,就通常事项向相关部门请示、批复、问询和回复问题时,用“函”。会议纪要:传达会议决议事项和关键精神,要求相关部门共同遵守实施,用“会议纪要”。第三节 文印及办公设备管理第四条 本要求所指办公设备为复印机、打印机、传真机、办公桌椅、电脑及企业网络相关设备等。第五条 企业文印工作责任人为行政经理,具体实施人员为文员。第六条 本要求适适用于企业各部门及企业全体职员。第七条 文印工作管理(一)文件打印1、文员接稿后,应认真检验审批手续是否完备,字迹是否清楚,文面是否整齐。对审批手续不全、文面凌乱不清文稿,文员有权拒绝实施。2、文员要树立严格保密观念,不得将打印、复印
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