绿化物资采购管理制度样本.doc
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1、深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKWY7.5.1-J01-06名称绿化物资采购管理措施版本D/0第1页共3页编制熊永绪更改张洪涛审核张跃敏同意张跃敏生效期6月1日1.目标为了加强绿化工程部物资采购管理和监控,确保绿化工程顺利开展。2.范围适适用于企业绿化工程部3.职责部门/岗位工作内容总经理/分管领导负责权限内物资审核、审批相关职能部门负责权限内物资审核、审批,采购行为监控。参与现场议价。部门经理负责权限内物资审核、审批负责对部门物资采购监控工程主管负责对工程用物资采购审核养护项目责任人负责对绿化养护类物资采购申请、审核工程项目责任人负责对工程用物资申请、验收、领用控制和监督部门采购员负责
2、物资采(订)购苗木(物资)验收人负责部门工程(苗木)物资验收,独立于采购员。4.方法和过程控制4.1中标工程物资采购申请项 目操 作 办 法协议评审评审时,须附绿化苗木采购申请单。物资申请依据绿化苗木采购申请单费用按审批权限分批借款采购,每张绿化苗木采购申请单对应一家供给商。报销时附填写完整绿化苗木采购申请单按权限审批后进行报销。协议签署按地产企业协议文本签署工程协议4.2 地产企业指定零星工程物资或甲供物资采购申请 项 目操 作 办 法物资申请依据绿化苗木采购申请单费用按审批权限分批借款,每张绿化苗木采购申请单对应一家供给商。报销时附填写完整绿化苗木采购申请单按权限审批后报销。甲供物资附发票
3、、按地产相关部门要求到地产报销协议如地产企业事后要求补签协议时,按协议管理程序进行资料部门保留签证单、业务指令单等统计4.3物业服务中心补苗及部门工具用具采购申请 项 目操 作 办 法苗木类申请人填写绿化苗木采购申请单,每张绿化苗木采购申请单对应一家供给商。非苗木类填写物资申请,按权限审批后采购深圳市万科物业管理作业指导文件编号VKWY7.5.1-J01-06名称绿化物资采购管理措施版本C/3第2页共3页编制熊永绪更改张洪涛审核张跃敏同意张跃敏生效期6月1日4.4采购行为、资金管理措施项 目操 作 办 法常见绿化苗木采购应建立部门供给商名目(填写合格物资供方(品牌)一览表)及价格清单,并挂部门
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