工艺控制程序模板.doc

企业
质量手册
文件号：
第A版 第1次修改
6工艺控制
共3页 第1页
6 工艺控制
6.1 总则
要求压力管道元件（无缝钢管用管坯）产品制造工艺管理工作内容、职责、程序，和工艺文件编制、审核(批)、流转、实施和更改具体要求。
6.2 职责
6.2.1 生产部门负责本部门工艺文件编制，发放，更改，工艺实施监督检验等工作。
6.2.2 装备部负责工装设计、工装制造、工装检验和验证。
6.2.3 工艺责任人负责工艺质量控制，负责对工艺文件和工装设计实施情况进行监督、检验，并指导工艺人员开展工作。
6.2.4 技术责任人负责工艺文件同意。
6.3 控制内容
6.3.1 工艺文件控制
6.3.1.1 工艺文件编制
a) 生产部门负责组织编制工艺文件，包含冶炼、连铸、连轧工艺文件等，相关责任人审核，企业技术责任人同意后实施。
b) 工艺文件内容最少包含以下内容：
1) 管坯生产总步骤；
2) 每道工序生产工艺过程、工艺参数控制要求和质量标准；
3) 使用加工设备和设备控制要求；
4) 使用工装模具和控制要求；
5) 使用检验和试验装置，和对应试验方法和试验要求；
6) 成品、半成品标识、防护相关要求；
6.3.1.2 工艺文件更改控制
a) 工艺文件更改申请和确定
1) 操作人员不得任意更改工艺文件；
2) 因为产品要求变更，是否需要更改生产工艺，由生产部门责任人确定；
3) 因为加工设备、工装、材料和外购（协）件原因需要更改工艺时，由各个厂提出申请，并由各生产部门技术责任人确定。
b) 工艺文件更改
1) 生产部门负责更改或重新编制工艺文件；
2) 更改或重新编制工艺文件，由相关责任人审核，技术责任人同意后实施。
6.3.1.3 工艺文件发放管理
a) 文件管理员按《文件控制程序》要求对工艺文件进行编号，并按需求范围和数量进行发放。

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b) 炼钢厂、轧钢厂、装备部应做好文件签收、保管、分发工作。
6.3.2 工艺参数控制
6.3.2.1 每个工序过程，尤其是特殊工序过程，全部必需严格按工艺文件要求进行操作，同时做好工艺过程和工艺参数统计；
6.3.2.2 每道工序产品完成后，操作者应在工序生产原始统计上签字并注明日期；
6.3.2.3 各工序岗位必需依据相关要求整理好并保管或上交工艺过程统计；
6.3.2.4 当班班长应做好生产过程中工艺监督和指导工作，做好交接班；
6.3.2.5 工艺责任人应天天到对应生产岗位进行巡视，查看原始统计，指导操作者操作规范，了解工艺参数稳定性和符合性，寻求工艺改善机会。
6.3.3 特殊过程（关键工序）控制
6.3.3.1 本企业不锈钢冶炼（关键包含AOD炉冶炼、模铸、连铸）和压力加工（关键包含加热炉作业、轧钢）属于生产特殊过程。
6.3.3.2 特殊过程控制
a) 特殊过程关键操作人员必需含有一定专业知识和操作技能，必需经过培训合格并得到企业特殊岗位资质授权。
b) 特殊过程使用生产设备能力应能满足生产需求，设备使用、维护和检修得到充足保障，所使用测量设备必需充足有效，得到很好管理。
c) 冶炼过程中特殊过程作业，按《炼钢系统工艺技术规程》要求实施。
d) 轧钢过程中特殊过程作业，按《轧钢系统工艺技术规程》要求实施。
e) 特殊过程质量控制点，在《钢锭生产质量计划》、《连铸坯生产质量计划》、《钢棒生产质量计划》中做出要求，必需严格实施。
6.3.4 作业环境和作业安全控制
a) 生产厂组织生产车间、班组按工艺步骤和物流次序部署生产场地，以预防物流紊乱。
b) 工装器具须规范放置，合理使用，预防磕碰。
c) 作业环境和作业安全控制根据《环境、职业健康安全监视和测量管理程序》实施。
6.3.5 工艺过程中设备管理按《设备管理程序》实施。
6.3.6 工装设备控制
6.3.6.1 工装设备设计
a) 生产厂负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品加工工艺要求、设备情况，作为设计输入。
b) 装备部技术人员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由工艺责任人组织评审，并经企业技术责任人同意。
6.3.6.2 工装设备制造

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a) 工装设备由装备部负责组织加工制造，其制造过程应依据工装设计输出和本企业相关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合要求要求。
b) 工装设备委托外单位加工时，应遵守本企业采购和外协相关要求，并由采购部负责。
6.3.6.3 工装设备验证
a) 工装应设专员负责保管，装备部负责建立统一工装模具台帐。
b) 工装通常由使用者领用，使用完成后应立即退回库房。
c) 工装放置应整齐、保持整齐，并立即维护保养。
d) 工艺、设备责任人有权对工装使用、维护、保管进行检验、监督，当确定工装不符合要求时，应停止使用。
e) 经修理后重新使用工装要经过验证，并取得设备责任人确实定，方可正式投入使用。
6.3.6.4 工装模具日常管理按《工装模具管理制度》实施。
6.3.7 工艺纪律检验
a) 生产车间或工序主管应常常检验工艺纪律实施情况。
b) 生产厂工艺责任人和技术人员应常常深入生产现场，检验工艺规程实施情况，检验工艺是否合理，方便于改善和提升工艺质量。同时，对违反工艺操作者应立即给予纠正。
c) 工艺责任人应组织相关人员，每三个月对工艺实施情况进行检验。检验情况应统计在案，并作为工艺纪律考评依据之一，具体实施见《工艺纪律检验制度》。
6.3.8 工艺文件、统计管理
6.3.8.1 各生产部门应建立工艺文件档案，装备部应建立工装图纸台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。
6.3.8.2 各关键生产原始统计按《产品档案管理制度》要求实施。
6.4 相关文件
6.4.1 Q/TS G04-03《工艺纪律检验制度》
6.4.2 Q/TS G04-08《产品档案管理制度》
6.4.3 Q/TS G05-05-05《设备管理程序》
6.4.4 Q/TS G05-07《钢锭生产质量计划》
6.4.5 Q/TS G05-08《连铸坯生产质量计划》
6.4.6 Q/TS G05-09《钢棒生产质量计划》
6.4.7 Q/TS G06-06《工装模具管理制度》
6.4.8 Q/TS J04-01《炼钢系统工艺技术规程》
6.4.9 Q/TS J04-02《轧钢系统工艺技术规程》
6.1.10 TS/EOP-17《环境、职业健康安全监视和测量管理程序》

附录1 质量控制系统控制程序图
(1)工艺控制系统
工艺控制

工艺实施
工装设计
工艺文件
工艺编制
工艺审核R
工艺标准审批R
工艺文件归档、保留

提出设计任务书
工装设计
工装审核R
工装审批R
工装验证R

工艺文件发放

工艺技术交底R

工艺实施R

工艺修改

工艺纪律检验R
工艺参数检验、统计

检验整改、考评
生产原始统计搜集整理

附录2 各质量控制步骤、质量控制点一览表
(1) 工艺控制系统
序号
控制步骤
控制点
名称
控制
形式
名称
控制内容
控制
类别
责任人
见证资料
1
工艺文件控制
审核
同意
工艺文件编制
依据生产实际编制管坯制造用工艺文件
R
工艺责任人
冶炼、精炼、连铸、连轧等工艺文件
工艺文件审批
工艺文件可行性、经济性进行审查同意
W
工艺责任人审核，
技术责任人审批
工艺要求、工艺卡
工艺文件更改
更改理由确定、对应技术方法
R
工艺责任人
工艺文件更改通知单
工艺监督
在工艺实施过程中监督工艺实施情况
R
工艺责任人、检验员
多种检验统计
2
工艺实施控制
检验
全部工序
产品及过程产品温度、化学成份、外形尺寸、表面质量、物理性能控制。
H
工艺责任人，班组长
同意工艺文件、生产过程统计，微机控制台
工艺纪律检验
对工艺文件实施情况进行检验、考评。
R
工艺责任人
工艺纪律检验表
3
特殊过程控制
检验
停止
特殊工序
人员资格、设备能力、工艺文件、质量控制点控制。
H
工艺责任人
职员培训统计、操作证、设备检验认可统计，同意工艺文件、生产过程统计，微机控制台
4
设备和工装控制
审核
同意
检验
生产设备
能力、状态
H
工艺责任人
设备台帐、设备维护检修统计
工装设计
优异性、可靠性、经济性
R
工艺责任人
工装图纸
工装设计审批
对工装设计图纸进行审核同意
R
工艺责任人审核、
技术责任人审批
工装图纸
工装管理
建立台账、编号标识、定时检验
R
工艺责任人、保管员
工装、模具台账和实物
工装验证
验证可靠性、精密度、变形情况；
R
工艺责任人
工装验证统计、模具返修和报废单
5
环境和安全控制
检验
停止
设备、场地、环境安全情况
安全操作规程，环境、职业健康安全监视和测量管理程序，三废排放，噪声控制，通风良好，通道通畅
H
工艺责任人
安环责任人
相关规章制度、领导值班统计、6S检验统计

工艺纪律检验制度
为加强工艺管理，健全生产秩序，提升产品质量和企业经济效益，特制订本工艺纪律检验制度。
1、加强工艺纪律要求。
1．1全体职员全部应坚持按工艺、技术标准生产。
1．2工艺文件是企业技术法规，是组织生产和判定质量依据，由技术人员（工艺员）编制，（必需时进行全签）经技术责任人审定后下达实施，任何人不得任意更改时，应严格按工艺及技术文件更改措施进行更改，关键工艺应进行检证。
1．3生产工人要实施定人、定机、定工种，要认真做好操作前准备工作，工艺文件、工装齐全，严格按要求进行操作和做好首件检验。
1.4设备及工装精度必需满足工艺要求，关键设备应做好日常点检工作。
1.5采取新技术、新工艺、新材料、新设备及全部均须经过验证，并纳入相关技术文件后方可投产。
1.6原材料必需符合工艺要求，如属材料代用，应按代用管理措施要求措施。
2、 工艺纪律教育
2.1新工人进企业，应进行质量意识和严格实施工艺纪律教育。
2.2车间要常常进行现场工艺纪律教育，杜绝违章操作事件发生。
2.3工人应经过培训考试合格，凭操作证上岗。
3、 工艺纪律检验
3.1检验内容
① 工艺操作规程、工夹量具、工装必需齐备。
② 熟悉工艺文件等相关内容和要求。
③ 严格工艺参数要求生产、加工。
④ 加工首件必需做到自检和专检，对不合格品应主动分开放置。
⑤ 加工用原材料是否符合工艺要求摆放。
⑥检测工具、计量仪器使用正确，检定合格。
⑦是否合理使用保管工艺装备。
⑧工艺卫生：工作台上摆放整齐，工作场地清洁。
⑨设备是否完好，是否定人、定机、定工种。
3.2在企业领导下，工艺责任人组织相关责任人和各部门责任人定时对各分厂工艺纪律实施情况进行检验，按检验结果填写“工艺纪律检验表”并进行汇总，提出处理意见。
4、 工艺纪律考评
4.1对严格实施工艺纪律实现优质高产低耗部门或个人，给表彰和奖励。
4.2对违反工艺纪律人员应按情节轻重，责任损失大小，给批评、教育和处分。
4.3工艺纪律落实率争取达成100%，合格率指标为90%。

工艺纪律检验表
序号
部门
检验项目
责任人
检验结果
得分

检验人员：
检验日期： 年 月 日
检验项目：
1．生产现场使用作业文件是否属于受控文件有效版本？
2．是否根据工艺要求和工艺规程进行冶炼、连铸、连轧？
3．工装模具使用是否符合规范？
4．设备使用和保养是否符合要求？
5．原材料、废钢料等验收、摆放、领用是否符合要求？
6．行车、叉车工、锅炉工、电工等操作人员是否含有对应有效上岗证？
7．是否严格实施交接班制度？
8．计量器具使用、摆放是否符合要求？
9．是否根据安全操作规程进行操作？

评分标准
1．完全满足要求为10分
2．基础满足要求，但在实施过程中有轻度缺点，经指出立即纠正者为8分
3．含有中等程度不合格项，但经指出后能纠正者为5分
4．含有严重不合格项，经指出仍不纠正者为0分

实施要求：
1．时间频次要求：通常每三个月检验一次，特殊情况依据质量计划要求进行；
2. 日常检验由工艺责任人组织相关人员实施；
3. 检验内容为企业生产经营所包含规章、制度要求，范围可包含工作场所、工序、设备、工艺文件等相关要求；
4. 检验后续工作按相关工作程序进行处理。
QSR