工艺管理制度考核办法模板.doc

工艺管理制度考评措施

1 范围
加强工艺管理、严格工艺纪律，确保产品质量满足要求。
本制度适适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律考评。
2 职责
2.1  技术部负责企业工艺技术管理工作，制订、修订产品工艺技术文件和生产现场工艺纪律日常监督工作。
2.2生产车间各班组负责实施工艺纪律，并按要求进行工序质量控制。
3       内容和要求
3.1工艺技术文件管理
3.1.1工艺技术文件包含产品工艺规程和技术标准等。
3.1.2技术部提供各生产车间有效版本工艺技术文件，确保其完整性、正确性和统一性。
3.1.3工艺文件发放、使用、管理应实施《技术文件管理制度》。
3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程有效版本。
3.1.5生产车间在用工艺技术文件不得私自更改，当发觉错误或采取新工艺、新技术、新方法时应立即向技术部汇报，由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改。
3.1.6工艺文件修改不得采取涂改方法，应将更改部分用实线划去，然后在周围填写更正内容。
3.1.7 在更改部位周围标注此次修改所用专用标识，并在文件更改栏内填写此次更改所用专用标识、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。
3.2生产现场工艺管理
3.2.1各生产工序操作者，应熟练掌握本岗位工艺操作规程。
3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序加工条件进行调整以达成要求要求。
3.2.3各工序生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工。
3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时，应立即向工艺技术人员汇报，由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工。
3.2.5全部设备和工装均应保持良好状态，计量器具应按周期进行检定或校准，不得超期使用。
3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产（按图纸按工艺 按标准）和“三检”制度（首检 中间检 完工检）。
3.2.7生产车间要做好“三定”工作，即定人、定机、定工种。
3.2.8生产操作人员要经过培训，经考试或考评合格后，持操作证上岗，并按要求保养好使用设备。
            9生产操作人员使用工艺文件应保持完整、整齐，对在制品、量检具、工装等要妥善存放，保持工作场地整齐卫生。
3.2.10工艺落实率要达成95%以上，计算公式以下：
工艺落实率=已落实工序总数 / 应落实工序总数×100%
3.3 工艺纪律检验和考评
3.3.1工艺纪律检验内容见《工艺纪律检验统计》（附后）
3.3.2工艺纪律考评组织和实施
3.3.2.1对生产现场工艺纪律日常监督由检验员实施，发觉违反工艺纪律行为应责令其纠正，不然不得将其产品放行，造成损失由责任人员负担。
3.3.2.2全厂性工艺纪律检验由生产厂长负责，每个月组织相关部门责任人对本措施3.1、3.2条要求全部要求实施情况进行检验考评，考评得分85分以上为合格，90-95分为优良，96分以上为优异。检验结束后应写出考评总结并对存在问题提出整改意见和处理方法，责成相关部门整改。

工艺纪律检验考评表
表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页
序号
检验项目
关键内容
抽查方法及扣分措施
应得分
扣分
备注
1
工艺技术文件
a. 技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。
缺乏一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有显著错误、随意划改，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发觉一处扣1分，发觉三处及以上，扣10分。
15

b. 工艺文件必需做到正确、完整、统一、清楚。
c. 技术文件按要求程序签署完整方能实施，不得随意修改。
2
工艺实施
a. 生产活动应按工艺规程操作，对技术文件参数，要求应严格实施和做好相关统计。
检验各工序对文件实施，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始统计，无原始统计或无检测手段，缺乏一项扣5分，缺乏三份及以上者扣20分。
20

3
过程控制
a. 严格实施三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好统计
抽查三级检验及首检统计，统计不规范，每项扣3分。查出一项无检验统计（制度要求要有统计）本项记0分。
15

4
工艺装备
a. 生产过程中设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺要求；使用方法正确、维护保养情况应良好。
使用设备、工装模具及器具等符合工艺要求。检验工具、量具放置及防护情况。抽查设备维修统计，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检验是否有超期未检和使用不合格量、检具。设备有定时检验统计及标识完整、清楚。每处不符合扣2分。
20

b. 工具、量具等放置整齐，按要求地点放置，防碰、防蚀。
c. 工装模具、压力机、其它生产设备应常常保持精度和良好技术状态，满足生产技术需要。
d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清楚。
e. 设备应按要求进行定时检验、保养和保持统计。
工艺纪律考评表
表码号： 部门： 编号： 年 月 日 共2页 第1页
序号
检验项目
关键内容
抽查方法及扣分措施
应得分
扣分
备注
5
工作现场管理
a. 生产、作业环境良好，含有便利、安全和整齐操作平台和空间。
每条不符合扣1分。发觉使用不合格材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。
15

b. 技术文件和工作场所整齐、整齐、道路通畅。
c. 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有显著标识。
d. 材料、半成品流转过程标识明确，对特殊材质产品保护到位。
6
人员管理
a. 操作人员尤其是关键工序操作人员，需经过培训和考评，有资质要求岗位有对应上岗证。
若有新职员，抽查是否已进行岗位培训和教育，考评合格，能否满足本岗位需要。到生产现场向操作者了解情况，判定是否符合要求。抽查新职员实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。
15

b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。
7
否决项
a. 工艺落实率和其它否决项项目
计算工艺落实率，假如工艺落实率低于85%，扣除5分；低于75%则此次考评总分记0分。在工艺检验过程中。出现较严重不符项，扣除5分；出现弄虚作假统计材料，或出现严重不符项此次考评总分记0分。

8
不符合项整改情况
按上一次检验通报复查，没有在要求时间完成整改或三次以上出现类似违规项时2倍扣分。

总计
100

实际得分

工艺管理制度

濮阳市双发实业有限责任企业
二00五年七月十七日

同意：殷秀君 审核：娄本和 编制：王静平

说 明
加强工艺管理，严格工艺纪律，提升工艺技术水平是企业发展需要。深入加强我厂工艺管理工作，有利于企业产品质量提升和工艺技术进步，从而促进企业发展。
“工艺管理制度”制订，目标是为分企业工艺工作运行提供依据。分企业下属各单位能够依据本制度制订各自实施细则。

目 录
第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度
第二章 工艺文件齐套性要求
第三章 工艺文件确定程序
第四章 自制工装管理措施
第五章 工艺文件各级签字者责任
第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度
第七章 通知书使用范围和签署程序
第八章 工艺文件更改制度
第九章 工艺卫生和文明生产规范
第十章 工艺纪律检验考评措施
附件 1 工艺文件编写要求

第一章 产品设计文件工艺性审查和会签制度

1．1．产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品含有良好工艺性，取得好技术经济效果。
1．2．工艺性审查和会签程序
1．2．1．产品设计文件工艺性审查、会签，由产品主持工艺师组织进行。
1．2．2．待审查设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。
1．2．3．审查过程中如有分歧意见，由产品主持工艺师召集相关工艺人员和设计人员协商处理。
1．2．4．未处理分歧意见。由主持工艺师和主管设计师协商处理，仍未处理。由双方领导约定或呈报主管技术副总经理裁决，然后再行签字。
1．3．工艺性审查、会签要求。
1．3．1．工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。
1．3．2．待审查设计文件底图，必需有设计、审核签字。
1．4．工艺性审查关键内容
1．4．1．产品材料工艺性审查
（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选择是否合理。
（2）净重栏是否填写
1．4．2．结构工艺性审查
（1）设计基准是否符合工艺要求
（2）结构要素是否合理
（3）技术要求是否适应本厂设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有没有对应检测设备和手段。
（7）引证文件是否合理、正确。
1．5．本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达成设计要求，由产品主持工艺师组织确定对应生产技术方法。比如外协、攻关、申报技措计划等。

第二章 工艺文件齐套性要求
2．1．生产定型工艺文件有五类十六种
2．1．1．工艺路线（产品车间分配表）
2．1．2．工艺规程
（1）专题工艺 （2）合编工艺 （3）汇总表 （4）经典工艺 （5）工艺细则
2．1．3．工艺装备
（1）专用工装 （2）自制工装图册
（3）专用设备
2．1．4．汇总清单
（1）工艺关键件清单
（2）产品不稳定项目及其废品率清单
（3）加工用试件清单
（4）易损件清单
（5）工艺调整垫圈清单
2．1．5．原材料消耗工艺定额
（1）产品车间分定额
（2）产品汇总定额
2．2．产品主持工艺师能够依据产品复杂程度，酌减工艺文件种类，但需经产品主持工艺师所在部门领导同意。
2．3．生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存，其它全部正式归档。
2．4．新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工艺师依据实际需要提出。主管部门领导同意后实施。通常包含：
2．4．1．白卡工艺规程（通常为专题工艺，合编工艺和汇总表）。
2．4．2．白卡自制工装图
标准上不提选正式专用工装和专用设备。部分确实需要申请工具车间制造工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2．4．3．产品设计部门直接向供给部门提供原材料消耗定额。
2．4．4．由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线，分企业下属各单位技术室在技术准备过程中发觉技术问题，由产品设计人员处理。

第三章 工艺文件确定程序
3．1．产品设计定型前工艺文件
3．1．1．编制白卡工艺文件
3．1．2．工艺文件拟、审程序
分企业下属各单位技术室工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术室存）——技术室主任审核。
3．1．3．工艺关健件和选择自制工装工艺规程
各单位技术室工艺员拟制（含自制工装设计）——技术室主任审核——主持工艺师同意
“0”批工装按3.2.4.条处理
3.2.生产定型工艺文件
3.2.1. 编制工艺文件底图
3.2.2. 专题工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核，注意查对工艺路线，检验齐套性——标准化审查——技术处领导同意——工装管理员检验工装使用性———归档
3．2．3．经典工艺和工艺细则拟、审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导同意——工装管理员检验使用性——归档
3．2．4．专用工艺装备（专用工装）
各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档
假如专用工装由各分厂技术室工艺员设计，程序能够对应简化。但签署必需齐全。
3．2．5．自制工装管理措施按第四章
3．2．6．专用设备
3．2．6．1．立项
分企业下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分企业技术处领导同意——计划员编号
3．2．6．2．设计
设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导同意——分企业技术处计划员办理晒蓝、保留好底图和“专用设备申请卡”
假如专用设备由各分厂技术室工艺员设计，立项和设计程序能够简化。签署必需齐全。
3．2．6．3．制造
分企业技术处计划员拟制“专用设备申请制造汇报”——分企业技术处领导同意——副总经理同意——计划员持汇报和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处。
3．2．6．4．验收
由分企业技术处组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3．2．6．5．生产验证
试用6~12个月后，由各分厂技术室工艺员纳入工艺。并按技术处要求转为固定资产。
3．2．6．6．底图修编
分企业技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分企业技术处计划员注销计划——标准化审查——归档
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。
3．2．7．工艺路线（产品车间分配表）
产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导同意——归档
3．2．8．产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）
材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理同意——归档
3．2．9．产品工艺关键件清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理同意——各分厂资料室归存
3．2．10．产品不稳定项目及其废品率清单
各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导同意——主管工艺师存
3．2．11．加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单
各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导同意——主管工艺师存。
3．3．正式工艺规程、汇总清单、工装图纸。和各分厂技术室开列清单，和产品图纸、工装定货单一起流转。
3．4．各类工艺文件传输过程中发觉问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐层上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。
3．5．技术处资料室归存工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按要求发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3．6．会签、旁签、同意和同意。要求在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a和专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负对应责任。
3．7．审核、同意和同意许可指定专员签署。

第四章 自制工装管理措施
4．1．自制工装定义
结构简单，由各生产厂自行设计制造工装。称做自制工装。
4．2．自制工装应用范围
自制工装适适用于单件和批量不大成批生产。
4．3．自制工装编号
自制工装按下述方法编号

Z

产品图号
自制工装次序号
汉语拼音“自”第一个字母
工艺特征代号
4．4．对自制工装图纸要求
通常只绘制一张能够表明结构、零件装配情况。标相关键尺寸要素装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，能够依据需要延长。
4．5．产品设计定型前自制工装。
4．5．1．产品设计定型前自制工装属一次性使用
4．5．2．在白卡工艺选择自制工装工序中，注明“自制××”字样。
4．5．3．自制工装在白卡工艺简图栏中绘制，随产品图纸。白卡工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各分厂计调室收回返技术室存留。
4．6．生产定型阶段自制工装
4．6．1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号次序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4．6．2．在正式工艺文件选择自制工装工序中，注明自制工装号。和“一次性使用”或“可反复使用”字样。
4．6．3．自制工装图册拟、审程序。
各分厂技术室工艺员设计（底图）——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。
4．6．4．更改措施按第三章第五条（3.5）实施。
4．6．5．自制工装图册蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4．6．6．可反复使用自制工装。由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。
4．6．7．可反复使用自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各分厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4．6．8．一次性使用自制工装不作标识，由生产班组直接管理、使用。
4．7．自制工装供料方法
4．7．1．一次性使用自制工装
各分厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各分厂领导签字——供给部门查对图纸供料。
4．7．2．可反复使用自制工装
各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供给部门查对图纸供料。
4．8．自制工装制造工时
4．8．1．人力资源部按自制工装图册定工时。
4．8．2．一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。
4．8．3．可反复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4．9．工时和材料费用计入对应零件生产成本。

第五章 工艺文件各级签字者责任
5．1．拟制、设计者责任
5．1．1．正确性：能够根据工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定产品。
5．1．2．经济合理性：确保工艺方案、工艺路线、 工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5．1．3．继承性：努力提升对原有工艺方案、经典工艺、工艺装备等继承性。
5．1．4．完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5．1．5．协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上矛盾。
5．1．6．安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5．1．7．标准化：编制工艺文件中，遵照工艺标准化要求，认真落实各级标准及标准化相关要求。
5．2．审核、复核者责任
5．2．1．对工艺文件正确性、工艺方案合理性、专用工装选择必需性等负责。
5．2．2．对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、关键工艺技术要求经济合理性负责。
5．2．3．对工艺文件完整性和协调性负责。
5．2．4．对标准和相关技术法规落实负责。
5．3．会签责任
会签者应对所会签相关部份能在本单位实施负责。会签后，依据实际需要，拟制对应工艺文件。
5．4．同意者责任
5．4．1．对工艺文件实施中业务渠道是否协调、通畅负责。
5．4．2．对技术法规和工艺管理制度落实负责。
5．4．3．对工艺文件完整性、齐套性负责。
5．4．4．确保工艺文件没有标准性错误。
5．5．同意者责任
5．5．1．对工艺文件是否符合上级部门相关方针政策负责。
5．5．2．对工艺管理制度落实负责。对工艺文件质量负责。
5．6．定额者责任
5．6．1．对工艺材料消耗定额正确性负责。
5．6．2．对材料利用率提升负责。
5．7．标准化人员责任
5．7．1．对相关标准化法规和标准正确性负责；对工艺文件落实负责。
5．7．2．对工艺文件签署齐全和完整性负责。
5．7．3．对工艺文件保持高继承性负责。
5．7．4．对材料、标准工具选择符合现行标准负责。
5．8．对签署通常要求
5．8．1．工艺文件签署必需齐全，一人只许签署一栏。
5．8．2．各级签署要认真推行职责。
5．8．3．字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿她人字迹冒名签署。
5．8．4．非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章 工艺技术攻关、工艺试验及其判定制度
6．1．凡属下列情况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。
6．1．1．成批生产中不稳定项目。
6．1．2．技术要求高、工艺难度大，本厂不含有生产条件工艺关键件。
6．1．3．试制期间未根本过关，降低技术指标经过。成批生产中需要继续处理项目。
6．1．4．成批生产中新发觉，带有普遍性质量问题项目。
6．1．5．推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。
6．2．工艺技术关键和工艺试验项目等级划分标准。
6．2．1．按关键工序难易程度和技术要求划分等级。
6．2．2．共分五级
一级：国际优异水平。首创、或在国际上居领先地位项目。
二级：中国优异水平。中国首创，或在中国居领先地位项目。
三级：中国已掌握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能掌握项目。
四、五级：需经努力，采取方法后才能处理项目。
6．3．项目确定程序
6．3．1．工艺技术关键和工艺试验项目，需经分企业技术处确定，统一归口管理。
6．3．2．产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条程序确定。
6．3．3．项目同意后，由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验方法计划，经主持工艺师同意。分企业技术处领导同意后实施。一、二级项目标方法计划，由主管技术副总经理同意。
6．3．4．由各分厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在问题。
6．4．工艺技术攻关和工艺试验计划管理。
6．4．1．方法计划同意后，由企业技术处下达工作令号，转发生产计划、供给、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产计划部门统一协调、考评。
6．4．2．攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术处主管人员审批后，报供给部门领取。
6．4．3．工时定额由人力资源处制订，实施单位按项目令号单独统计。
6．4．4．实施过程中跨单位协作。由生产计划处协调。
6．4．5．攻关和试验费用，按项目令号汇总统计。摊入生产成本。
6．5．攻关标准和判定程序。
6．5．1．攻关标准
（1）加工对象符合产品设计或工艺技术要求 。合格率在75%以上，具体项目具体要求。
（2）工艺规程、工艺装备、经过生产验证，操作工人已基础掌握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。
6．5．2．判定资料准备。包含：
（1）技术总结汇报； （2）成套工艺文件（含工装）；
（3）检测证实； （4）用户意见；
（5）判定证书草本；
6．5．3．由分企业技术处组织判定委员会判定，办理判定证书。判定委员会由工程师以上5~11名教授组成。一、二级项目判定证书需经分企业副总经理同意。三、四、五级项目判定证书由企业技术处领导同意。
6．5．4．判定书一式三份，由企业技术处分送相关单位。技术资料由企业技术处资料室收存。
6．6．奖励
6．6．1．参考合理化提议和技术改善工作相关要求。由企业给嘉奖。
6．6．2．奖励费用计入生产成本。

第七章 通知书使用范围和签署程序
7．1．通知书使用范围
7．1．1．向相关部门发出生产技术准备工作中临时性指令。
7．1．2．对协调技术问题，采取临时性方法。
7．1．3．向相关部门发出临时性工艺试验。和对一些技术问题进行摸底指令。
7．1．4．更改技术处归存有多个工艺文件。
7．2．通知书内容
7．2．1．所要处理技术问题。
7．2．2．具体内容和基础方法。
7．2．3．使用期限（批次或日期）。
7．2．4．通知书接收单位。
7．3．编号方法

通知书次序号
产品代号、或工艺试验代号“72”
“技”一拟制单位简称
7．4．拟、审核程序
业务人员拟制——室主任审核——主管领导同意
7．5．通知书发送
由拟制人负责发送相关单位。

第八章 工艺文件更改制度
8．1．用途
本制度适适用于工艺文件临时性和永久性更改。
8．2．工艺文件更改种类
8．2．1．临时性工艺更改
因为材料、工具、设备等原因引发，。临时不能按工艺规程加工或装配临时性工艺变动。
8．2．2．永久性工艺更改
因为设计更改、工艺改善、消除错误等原因引发永久性工艺变动。
8．2．3．永久性工装更改
因为设计更改、工艺更改、消除错误等原因引发工装图纸永久性变动。
8．2．4．工装紧急更改
直接更改生产现场工装图纸。
8．3．变更单
8．3．1．永久性工艺更改采取底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8．3．2．临时性工艺更改选择白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8．3．3．永久性工装更改选择底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单” 续页。
8．4．工艺变更单填写方法。
各栏目按下述要求填写
8．4．1．“编号”
“编号”栏内填写变更单编号，编号方法以下：
艺

工艺变更单次序号，永久性工艺变更单由企业资料部门编号，临时性工艺变更单各分厂技术[室编号
产品代号由拟制者填写

8．4．2．“更改期限”
填写完成更改最终日期，通常情况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单立即生效。
8．4．3．“更改原因及依据”
按以下三种原因选填。并注明依据编号
（1）设计更改 （2）工艺改善 （3）消除错误
8．4．4．“对工装使用性处理指示”
填写以下处理指示：
（1）选择工装 TK×××—××××, ……;
（2）消除工装 TK×××—××××, ……
（3）新提工装 TK×××—××××, ……
（4）无影响
8．4．5．“对产品生产技术指示”
选择以下技术指示填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）更改后返修可用；
（4）在制品报废；
（5）已制品报废；
8．4．6．“总页次”、“更改标识”和“更改内容”
（1）“总页次”、更改部位所在总页次。
（2）“更改标识”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。
（3）增加新页次时。参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
a
增加页次8a、8b
新增页次编号和上一页相同，但需加字母注脚。
（4）更换工艺文件某页，参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
更换A
用更换标识为“更换A”新页替换旧页
新页“更改标识”栏内填写“更换A”，底图总号。页次和总页次和旧页相同。
（5）整份工艺作废，用新工艺替换。参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容

更换a
底图总号为×——×××工艺
TK×.×××.×××作废，用底图总号为×——×××新工艺
TK×.×××.×××替换
新工艺底图总号由技术质量部填写。
（6）工艺文件中某页作废，参考下述方法填写
总页次
更改标识
更 改 内 容
8
a
取消页次9
（7）工艺文件内容增加、消除和更改
方法Ⅰ
总页次
更改标识
更 改 内 容
9
b
原 为
现 为

150

70
150
130

方法Ⅱ
总页次
更改标识
更 改 内 容
9

b

70
150
130
更改方法由拟制人员选定，必需确保更改人员能够正确了解。不许可刮改，只许增加和划改。
8．5．工装变更单填写方法
各栏目按下述要求填写
8．5．1．“编号”
装渠

变更单次序号，由企业
资料部门填写
8．5．2．“更改原因及依据”
按以下五种原因填写，并注明依据编号；
（1）设计更改 （2）工艺更改 （3）消除错误
（4）工装改善 （5）落实标准
8．5．3．“对产品生产技术指示”
按下述要求填写：
（1）无在制品；
（2）在制品无影响；
（3）在制品返修可用；
（4）在制品报废；
（5）原工装报废；
（6）原工装用至报废；
其它栏目填写方法参见8.4.
8．6．临时性工艺更改
8．6．1．采取白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必需注明使用期或批次。
8．6．2．拟、审程序
各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签
8．6．3．相关临时变动
供给部门依据临时工艺变更单要求发料。
工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。
工装临时变动，由各分厂技术室按自制工装处理。工艺变更单失效后，各分厂技术室工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。
8．6．4．变动发生费用摊入对应零件（或部件、整件）生产成本。
8．7．永久性工艺更改
8．7．1．采取底图“工艺变更单”。
8．7．2．拟、审程序
各分厂技术室工艺员拟制——主管技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——材料定额员会签（按需要）——工装管理员检验工装使用性——标准化审查——归档
8．7．3．工艺变更单发送
由分企业技术处将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件单位，和生产计划部门和人力资源部门。
8．7．4．相关更改
相关单位依据工艺变更单蓝图处理相关文件。技术指示由生产计划部门实施。
8．8．永久性工装更改
8．8．1．采取底图“工装变更单”。
8．8．2．拟、审程序
工装设计员拟制——设计组长审核——使用分厂技术室工艺员会签——工装管理员同意——归档
8．8．3．工装变更单发送
由分企业技术处将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸单位和工装管理部门。
8．8．4相关更改
相关单位接到工装变更单蓝图后，立即处理相关文件。技术指示由各分厂工装管理员和工装生产单位负责实施。
8．9．工装紧急更改
8．9．1．正在生产中工装可采取工装紧急更改方法。
8．9．2．更改措施
工装设计员经过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。
8．9．3．待工装制造完成后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。
第九章 工艺卫生和文明生产规范
9．1．零件加工车间
9．1．1．原材料、工具、工装定位置存放。注意整齐、美观。
9．1．2．工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。
9．1．3．工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。
9．1．4安全通道保持清洁通畅，严禁存放零件和杂物。
9．1．5．工作期间要穿工作服。戴好工作帽。
9．1．6．存放设备、工具、工装及零件工作间，严禁明火取暖。
9．1．7．严格实施工艺规程和技安工作中相关要求。
9．2．装配分厂
9．2．1．实施对零件加工分厂要求。
9．2．2．各分厂职员进入工作岗位，必需换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间人员，换工作鞋后方可入内。
9．2．3．车间厂房窗户通常不开启，做好防尘、防潮工作。
9．3．有特殊要求工作，比如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必需按厂房工艺设计要求，确保人工小气候条件。由所在单位制订确保文明生产实施细则，经主管部门领导同意后实施。

第十章 工艺纪律检验考评措施
10．1．为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提升产品质量。实现企业生产、质量、效益同时增加。特制订工艺纪律检验考评措施。
10．2．检验考评内容
10．2．1．技术文件；技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。
10，2．2．工艺条件；加工工件用原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定时判定、维护、保养。
10．2．3．质检：坚持三检（自检、互检、专检）制度。
10．2．4．文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容实施。
10．2．5．技安：严格按技安管理条例，消除不安全原因。
10．3．检验、考评方法
10．3．1．工艺责任检验：职能部门责任是为落实工艺发明必需工艺条件。对各职能部门工艺责任检验和考评，由分企业质量检验处实施。
10．3．2．工艺纪律监督：生产操作日常工艺监督，由工序质检人员实施。质检人员对违反工艺纪律生产产品，有权拒绝验收并经过管理渠道向上反馈信息。
10．3．3．工艺纪律抽查：由工艺部门组织检验组。定时或不定时地对生产过程中工艺纪律实施情况进行抽查。
10．4．工艺纪律抽查
10．4．1．工艺纪律抽查组织“由技术部门组织由专业工艺人员组成检验组，对工艺纪律进行抽查。
10．4．2．抽查方法：
（1）直接到生产现场，对正在加工中产品零、部、整件按考评内容逐项抽查。
（2）由企业技术处组织不定时工艺纪律抽