铁路公司文明生产整治工程项目实施管理办法模板.doc

大准铁路企业文明生产整改工程项目实施管理措施第一章 总则第一条 为了深入加强大准铁路企业（以下简称企业）文明生产整改工程项目管理，提升企业文明生产整改工程质量、进度、成本控制及安全、文明施工管理水平，明确职责，理顺工作关系，依据相关铁路增二线土地预审等事宜纪要（准能企业54号）及神华准能企业工程建设管理实施细则并结合企业文明生产整改工程实际，特制订本措施。第二条 文明生产整改工程是指为了深入改善职员生产、工作环境，增加职员幸福指数，提升站区整体形象，实现站区统一化管理，本着以推进幸福职员建设为宗旨系列工程，关键包含职员办公、住宿条件改善，站区站貌改造，站区美化、绿化和站区企业文化建设工程等。第三条 本措施适适用于大准铁路企业各部门、各直属单位。第二章 组织和职责第四条 企业成立文明生产整改工程管理领导小组，负责确定实施项目、审定计划设计方案，对实施工程项目进行宏观管理等工作。组 长：企业党委书记副组长：企业分管副总经理、总工程师，房屋物业管理企业副总经理成 员：企业生产技术部、安全质量部、经营管理部、党群工作部、行政工作部部门责任人和各段书记及房屋物业管理企业生产技术部责任人。第五条 生产技术部是企业文明生产整改土建、绿化工程管理归口部门，党群工作部是企业企业文化建设工程管理归口部门。经营管理部、安全质量部和行政工作部是企业文明生产整改工程项目实施综合管理相关职能部门。第六条 生产技术部负责文明生产整改土建、绿化工程综合管理和协调工作。负责大准铁路企业文明生产整改工程项目实施管理措施制订和修订；负责组织工程设计、监理、施工招标技术要求编制及协议洽谈和签署工作；负责工程开、完工汇报审批，组织工程技术交底、图纸会审、施工方案审查、日常管理、工程变更审查及甲控材料选样等工作；参与工程完工验收；负责对企业文明生产整改土建、绿化工程建设施工单位考评工作，定时组织相关部门（单位）对土建、绿化工程建设进行检验；负责对工程验工计价、进度款审查、拨付、完工结算、工程保修期内相关问题协调和处理；负责汇报和请示上级部门准能企业工程管理部、土地环境保护处、信息处，处理工程变更、土地占用、信息网络接入等事宜。第七条 党群工作部负责企业企业文化建设工程综合管理和协调工作。第八条 经营管理部负责文明生产整改工程项目计划上报、审批，协议签署和协议付款等工作。第九条 安全质量部负责文明生产整改工程安全配合协议签署、施工方案审查及定时对实施工程进行安全检验和完工验收等工作。第十条 行政工作部负责对施工文明生产整改站区后勤配套工程等工作，包含房屋再分配、配置生产、生活用具，协调物业企业等。第十一条 各相关段是文明生产整改工程项目所属单位，负责提报文明生产整改项目需求；负责提供企业文化建设工程计划、图案、个性理念设计等方案；签署安全配合协议，参与施工图审查、技术交底、图纸会审、施工组织方案审批及开、完工汇报审批、甲控材料选样及完工验收；对项目标进度、质量、文明施工及安全等负监管责任。第十二条 房屋物业管理企业是文明生产整改工程资产管理单位和站区地界管理单位，参与施工图审查、技术交底、图纸会审、施工组织方案审批、甲控材料选样及完工验收；负责工程完工验收后接管工作；负责结构调整房屋设计审查和现场管理工作；负责处理资产报废审批、站区用水、电和处理地界争议等工作。第十三条 文明生产整改工程项目所在地车站、工区、所、折返段在企业生产技术部统一领导下，进行现场管理。负责工程日常现场管理及施工协调等工作，同时要对自己管辖范围内工程验工计量、施工质量及施工安全等进行把控。第十四条 参与文明生产整改工程各单位、部门相关人员，要认真负责、严格把关，不得中途随意更改其它人员参与项目现场交底、设计审查、工程管理及完工验收等工作。第十五条 文明生产整改工程现场管理范围划分标准以下：1.房屋建筑工程“谁使用谁管理”；2.各专业（供电、通信、信号、暖通及给排水）工程“专业管理”；3.站区景观工程“车站管理”。第三章 施工前期工作第十六条 项目审定。文明生产整改工程项目由企业领导统筹考虑研究确定，报准能企业审批，最终实施项目依据准能企业审定费用而定。第十七条 工程勘察、设计、监理。勘察、设计、监理等单项协议估价在20万元以上，由准能企业工程管理部经过招标方法确定勘察、设计、监理单位；单项协议估价在20万元（含）以下，由工程管理部择优选择近二年服务质量好，专业水平高勘察、设计、监理单位。确定勘察、设计单位后，由企业生产技术部组织设计院及各相关单位进行设计技术交底、计划方案审查、施工图审查等，形成审查会议纪要。设计院必需高度重视，广泛搜集资料和多去现场进行实地测量和调查，避免设计错误、设计漏项发生，进而造成影响工程整体进度和增加变更费用。设计院须站在甲方立场考虑问题，优化设计方案，控制项目成本，避免造成浪费，必需做到“随叫随到”，设计服务于施工。第十八条 工程招标。计划费用在10万元（含）以下简单工程项目，由企业经过比价方法确定施工单位和工程价款，也能够在审定施工图预算基础上降低10%后，直接委托在企业含有施工经历、资质符合要求、社会信誉好施工单位。计划费用在10万元50万元以内工程项目由企业经过招标方法确定施工单位和工程价款。计划费用在50万元（含）以上工程项目，报准能企业工程管理部采取公开招标方法确定施工单位和工程价款。第四章 工程施工监理和管理第十九条 监理企业必需高度重视，每一站区必需最少配置一名监理人员，常驻施工工地进行监理。第二十条 专业监理工程师在实施旁站、巡视、平行检验时，应立即、真实统计施工过程，做好监理日志，正确统计发觉和处理问题，做好监理事前和事中控制。总监理工程师应对专业监理工程师监理日志进行不定时抽查、监督，每个月形成签署意见。工程管理相关单位在工程质量检验评定时，对该部分内容进行监督检验。第二十一条 施工单位要求。（一）施工单位项目经理或项目总工必需常驻项目部进行现场组织管理。（二）施工单位要对施工作业人员进行施工作业前安全教育，施工防护人员必需到大准铁路施工协调办进行培训，合格后方可上岗，全部特种作业施工必需持证上岗。（三）施工单位关键进场人员、甲控材料/构配件/设备/施工机械/机具，进场前必需审查或报检，同意后方可进场。（四）施工资料须分类、定置管理，资料必需和工程进度保持同时。第二十二条 施工图技术交底和会审。文明生产整改工程（土建、绿化）施工图会审工作由企业生产技术部组织，物业企业、各相关段、设计单位、监理单位、施工单位（对安全、消防有特殊要求，邀请安监局、消防大队等单位）参与。各单位要熟悉施工图纸，对设计中疑问和意见立即提出，由设计代表进行技术交底和答疑，形成会审纪要。第二十三条 开工汇报审批和管理。文明生产整改工程项目标开工汇报由企业生产技术部审批，并报质监站立案，对包含固定资产或拆迁工程项目开工汇报需资产管理中心审批。第二十四条 施工组织设计审批和管理。施工组织设计是用以指导施工准备和施工全过程技术文件。施工单位要认真编制、立即上报。文明生产整改工程施工组织设计方案审查由企业生产技术部组织，监理单位、设计单位、施工单位及相关部门或单位参与进行审查，由企业生产技术部同意后实施。第二十五条 设计（工程）变更审批程序及管理。（一）设计（工程）变更在变更前必需实施申请、审批制度。由提出变更单位填写设计（工程）变更申请表，说明变更原因、变更依据、变更具体做法、估算投资增减及技术经济比较。依据变更估算投资增减额度情况按决议权限上报审批。文明生产整改工程项目变更审批程序：1对文明生产整改工程计划费用在50万元以下工程：设计（工程）变更投资增减额在工程计划额10%（含）以内由企业决议；设计（工程）变更费用增减额超出工程计划额10%由工程管理部决议。2对文明生产整改工程计划费用额在50万元（含）以上工程项目，设计（工程）变更费用增减额在工程计划额10%（含）以内由工程管理部决议。设计（工程）变更费用增减额高于工程计划额10%按准能企业领导决议权限审批。（二）设计（工程）变更必需由设计单位、建设单位、监管单位、监理单位、施工单位共同参与，认真研究变更必需性、可行性、合理性，研究变更引发相关问题及应对方法，避免顾此失彼、造成新问题和矛盾及无须要浪费。（三）设计（工程）变更必需在工程实施前进行会签。设计变更单依据变更审批权限必需有相关职能部门、项目管理单位、监理单位和设计单位会签(设计单位签字必需由设计代表和设计单位项目责任人同时签字，并加盖项目专用章)；工程变更单依据变更审批权限必需有相关职能部门、项目管理单位、监理单位、施工单位会签，不然一律不予结算。杜绝私下变更和施工单位在工程完工后补办变更手续。（四）现场发生变更上报步骤：施工单位、工区/车站/所/折返段提出（书面形式上报） 监理企业 企业生产技术部 企业领导决议 会议决议，形成纪要 施工单位办理变更手续 现场实施变更。第二十六条 工程完工验收。工程完工后，由施工单位进行工程自检、自验，并整理完工资料。自检、自验合格并达成完工验收条件后，书面提请监理单位组织初验收。初验合格后施工单位办理请验汇报，请验汇报批复后，由准能企业工程管理部组织各相关单位、相关部门进行完工验收。第五章 工程验工计量、完工结算第二十七条 验工计量。由监理单位组织相关单位每个月二十五日前进行验工计量，当月实际完成量必需经监理单位、质监站、企业生产技术部、监管单位共同确定，方可计价。当月发生设计变更、工程变更和现场经济签证，当月进行验工计量，在下月开始计价。企业生产技术部要督促相关各方当月变更必需按审批程序在当月内办完，果断杜绝结算时补办。变更单原件一式六份，准能企业工程管理部、企业生产技术部、监理单位、监管单位、设计单位、施工单位各一份并按发生次序统一编号。对已完工程，不合格者不验收、不计量。第二十八条 验工计价及工程款支付。企业生产技术部、监理单位、监管单位依据施工单位当月实际完成工程量进行计价。企业生产技术部、造价中心审核后开据拨款通知单，由企业经营管理部支付工程进度款，严禁超进度付款。第二十九条 完工结算。（一）工程完工验收后20日内，施工单位应编写工程完工结算资料报企业生产技术部初审后报造价中心审查，相关业务部门、监理单位和施工单位应主动配合。（二）工程完工结算审查关键依据。工程技术资料：1.施工图、设计变更、完工图、施工方案、施工组织设计等工程技术资料；2.变更(签证)申请单；3.变更(签证)审批单；4.变更完工验收单；5.隐蔽工程等验收资料及施工日志；6.开完工汇报、完工验收交接证书、完工验收纪要等。工程经济资料：1.招投标资料招投标文件及其补充文件和答疑澄清文件、投标报价修改函、投标承诺等；2.施工协议及变更协议；3.现场经济签证；4.新增、核减单位工程或工程内容同意文件或会议纪要；5.完工结算书、工程量计算明细表；6.相关指示和会议纪要。第六章 资料整理及归档第三十条 工程完工资料、完工图纸由施工单位整理装订成册。完工资料严格根据国家要求相关内容，编制方法、装订格式等进行编制。必需有施工图会审纪要、施工准备、开工汇报、材料送检试验汇报、隐蔽工程验收、分项分部工程验收、主体工程验收、设计或工程变更、装修工程验收、设备安装及静态检验验收、施工日志、工程验收、工程完工交接等内容。完工图纸要真实反应工程实际，设计或工程变更小于25%，可在原施工图上用碳素笔注明修改内容、部位，并附有对应变更单。设计或工程变更大于或等于25%，必需绘制完工图。完工图纸必需加盖完工图章，必需由施工单位技术主管、监理单位专业监理工程师及总监理工程师、企业生产技术部专业工程师、监管责任人员签字。完工资料和完工图，小型工程必需在完工验收后10日内编制完成，大型项目应在完工验收后2个月内编制完成。第三十一条 工程完工资料验收。检验验收关键内容：（一）完工资料是否齐全、真实、有效；（二）完工图纸是否真实反应施工实际情况。第三十二条 工程完工资料归档。工程完工资料及完工图必需由施工单位项目经理、技术主管和总监理工程师、企业生产技术部专业工程师、监管责任人员签字后方可存档。总监理工程师、企业生产技术部经理、监管责任人员、专业监理工程师对完工资料和完工图真实性、有效性、完整性负责。工程完工资料和完工图必需由企业生产技术部专业工程师汇同施工单位移交档案馆。并办理档案移交手续，做为完工结算及拨款依据。工程完工资料一式四套，另加电子版一套。第三十三条 工程完工结算后，应立即将工程完工结算资料整理归档。第七章 安全、文明施工管理第三十四条 企业生产技术应严格根据同意施工组织设计和相关规范、规程进行施工管理，做到安全文明施工。施工单位进场前要根据神华准能企业承包商安全管理措施向准能企业财务部交纳安全生产确保金。准能企业安监局组织相关管理单位根据神华准能企业承包商安全管理措施要求进行安全施工检验、考评，并依据考评结果决定安全生产确保金扣减和返还。第三十五条 施工单位施工道路、用水、用电及施工现场平面部署严格遵守对应管理标准，监理单位按标准严格监督实施。第八章 工程保修及保修款第三十六条 工程完工验收交付使用后至工程保修期满前，在协议（或国家）要求工程保修期间，原项目管理单位、监理单位、监管单位、施工单位及质监站，应对工程进行不定时回访，发觉问题应立即处理。第三十七条 在正常使用条件下，建设工程保修期为：通常土建工程十二个月（房屋建筑地基基础和主体结构工程，为设计文件要求该工程合理使用年限）；屋面防水5年；供热系统两个采暖期；给排水、电气、设备安装及装修工程2年。第三十八条 保修期满后，经原项目管理单位组织回访，验收合格，用户满意后方可返还保修款，不然，由原项目管理单位按协议相关要求，可另行委托其它单位进行处理，费用由保修单位支付。第九章 责任追究第三十九条 勘察、设计单位对工程项目标勘察质量、设计质量、设计变更和设计行为负责。（一）因为勘察、设计原因造成设计返工、设计错误、设计漏项由设计单位负责，给建设单位造成经济损失根据国家相关法律要求和协议约定追究相关责任。（二）对设计人员不负责任，随意签署设计变更现象，建设单位有权向设计单位提出质疑并取消现场设计代表资格。给建设单位造成经济损失依法追究设计单位和设计人员相关责任。第四十条 监理单位对工程项目标投资、质量、进度和施工安全负监理责任，对设计（工程）变更完工验收单签署意见和监理行为负责。（一）因为监理不到位或监理人员不作为，致使进场材料不见证取样送检或送检不立即；关键工程部位没有旁站监理；隐蔽工程、施工工序、分项分部工程不验收或验收不立即；设计或工程变更完工验收单签署意见不属实，对工程质量、进度、投资和安全造成影响要扣减工程监理费并清退或撤换责任人监理资格。给建设单位造成经济损失要依法追究相关责任。（二）对部分监理人员不负责任，纵容或偏护施工单位，弄虚作假，群众反应强烈或事实清楚，将立即给清退。给建设单位造成经济损失要依法追究相关责任。第四十一条 项目管理单位、监理单位、监管单位对工程项目标投资、质量、进度和施工安全负责，对设计（工程）变更及变更完工验收单签署意见和管理行为负责。（一）工程招标不规范、缺乏透明度，或明招暗定、领导内定现象一经发觉，必需进行纠正。并视情节追究相关人员责任。（二）因为工作不认真、不负责、不作为，对工程质量、进度、投资和安全造成影响要立即给批评教育；情节严重造成经济损失要取消工程管理人员资格，并根据企业相关要求给处分或依法追究相关法律责任。（三）严禁工程管理人员利用职务（权）之便，迫使施工单位给好处、甚至和施工单位串通一气，损害企业利益、纵容或偏护施工单位弄虚作假事实清楚，将立即给清退，给建设单位造成经济损失要依法追究对应责任。第四十二条 施工单位对工程项目标投资、质量、进度和施工安全负施工责任。（一）因为施工单位偷工减料、以次充好对工程质量、进度、投资和安全造成影响要核减工程费并清退出场，给建设单位造成经济损失要依法追究相关责任。（二）因为施工单位组织管理不妥，造成工期拖延，给职员生活、生产造成影响，严格根据协议条款进行处罚。（三）因为施工单位疏于施工现场安全管理或安全防护方法当，造成安全隐患或事故，要严格处罚，给建设单位造成经济损失要依法追究相关责任。第十章 附则第四十三条 本措施由企业生产技术部负责解释。第四十四条 本措施自公布之日起实施。第四十五条 本措施如有和准能企业相关要求相抵触，一律以准能企业相关要求为准。附件：1.文明生产整改工程管理步骤图 2.施工组织设计（方案）报审表3.单位工程开工汇报4.施工问题通知书5.施工日志（封面）6.设计（工程）变更申请单7.设计（工程）变更审批单8.设计（工程）变更汇总表9.单位工程完工汇报10.单位工程完工验收申请汇报11.单位工程完工验收交接证书12.验工计价检验表13.进度计价款支付证书14.完工文件材料归档审查表15.返 回 工 程 保 修 款 申 请 书16.施工用电申请单17.施工用水申请表附件1文明生产整改工程管理步骤图一、前期步骤（包含立项、设计审查、招标）二、施工管理步骤图附件2施工组织设计（方案）报审表项目工程名称：大准铁路二道河站区文明生产整改工程致 ： 内蒙古华准工程监理企业、大准铁路企业我方已依据施工协议相关要求完成了大准铁路二道河站区文明生产整改工程施工组织设计(方案)编制。并经我单位上级技术责任人审查同意，请给予审查。 附：冬季施工组织设计（方案）施工单位（章）：中铁六局呼和浩特铁路建设项目经理： 日 期 年 月 日 监理单位工程师审查意见： 责任人： 日 期： 年 月 日 监管单位审查意见： 责任人： 日 期： 年 月 日 建设单位工程师审查意见： 责任人： 日 期： 年 月 日 施工单位：中铁六局呼和浩特铁路建设本表一式八份，建设单位、监理单位、使用单位及各执一份，施工单位五份。附件3工 程 名称大准铁路二道河站区文明生产整改工程工 程 内 容房屋装修改造、室外景观、站区道路等计划开工日期 4月 1日计划完工日期 6月 20 日工程简要内容 一、工程地点：大准铁路二道河站。二、关键工程内容：房屋装修改造、室外景观、站区道路等。施工准备情况人员已到位、材料、机具齐备并已进场；己含有开工条件。意见同意开工施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日 监管单位年 月 日建设单位 年 月 日单位工程开工汇报本表一式五份，建设单位、监理单位、使用单位及各执一份，施工单位两份。附件4施工问题通知书大准铁路企业施工问题通知书第 001 号 （单位、个人）：经查：由你单位施工大准铁路二道河站区文明生产整改工程，在XXX施工过程中，未按要求XXXXX，且不符合设计要求。 万仟佰拾元角分￥100000并处罚金：（大写人民币） 壹 仟 元整。要求：施工单在X月X日前对上述XXXX返工处理，并在以后施工过程中，杜绝该类问题发生。 签发单位（签章）： 签发时间： 年 月 日施工问题通知书（斜体部分为填发范例）附件5施工日志（封面）大准铁路企业建设工程施 工 日 志 段车站/工区/所施工日志（封面）施工日志（内页正面）年 月 日 工程内容：大准铁路二道河站区文明生产整改工程（ XXXX ）存在问题： 1. 未按要求砌筑工艺砌筑，砂浆不饱满，砌筑断面不符合设计要求； 2. 砂浆配合比不符合设计要求； 3. 施工组织差，对应施工机具未落实，施工进度缓慢，在汛期来临前极难完成施工； 4. ； 5. 。监管： 施工日志（内页正面）施工日志（内页反面）年 月 日 隐蔽工程统计： 1. 附图（断面）： 2. XXX 关键工程数量：（1）挖基土：0.5m3；（2）地梁：1.2m；（3）回填：1.7m3；（4）其它：监管： 施工日志（内页反面）附件6设计（工程）变更申请单 申请单编号：工程名称变更部位图纸名称图纸编号设计（工程）变更原因设计（工程）变更内容及方案投资估算及经济比较设计（工程）变更申请单位 技术主管 （单位公章） 年 月 日附件7设计（工程）变更审批单 审批单编号：工程名称变更部位图纸名称图纸编号设计（工程）变更原因变更内容及具体方案变更投资（增减）及对工期影响施工单位（公章） 年 月 日监管单位：（公章） 年 月 日监理单位（公章） 年 月 日设计单位 （公章） 年 月 日大准铁路企业 （公章） 年 月 日工程管理部（公章） 年 月 日计划发展部（公章） 年 月 日造价中心（公章） 年 月 日注：审核关键点关键填写变更技术合理性，及对成本和进度影响，依据企业要求权限范围签署审批意见。附件8设计（工程）变更汇总表 共 页，第 页序号变更申请单编号变更单编号图纸编号所在卷册变更通知日期施工变更情况汇总人： 年 月 日附件9单位工程完工汇报工 程 名 称 工 程 内 容 实际开工日期 年 月 日实际完工日期 年 月 日工程简要内容一、工程地点： 二、工程内容： 本项工程于 年 月 日完工， 请派员验收为荷 。施 工 单 位 （公章）负 责 人施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日使用单位年 月 日建设单位 年 月日附件10单位工程完工验收申请汇报编号： 工程项目工程名称实际开工日期 年 月 日实际完工日期 年 月 日工 程 简 要 内 容本工程于 年 月 日 完工请派员验收为荷。施工单位（公章）项目经理 年 月 日施工单位监理单位使用单位生产技术部年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日附件11单位工程完工验收交接证书单位工程名称 工程内容 工 程 量 工程予算价值施 工 单 位 工程质量评定合格工程决算价值工 简要内程 容一、工程地点： 二、工程内容： 开 工 日 期 年 月 日竣 工 日 期 年 月 日验 收 日 期 年 月 日验 意收 见该 项 工 程 验 收 合 格，可 以 交 付 使 用，同 意 交 接。交 接 时 间 为： 年 月 日。验 及收 单 人位 员施 工 单 位监 理 单 位使 用 单 位质 监 站建 设 单 位签字（公章）签字（公章）签字（公章）签字（公章）签字（公章）附件12验工计价检验表*年*月验工计价检验表工程名称及范围施工单位：填报时间:序号工程量清单编号工程及费用名称单位协议本月施工单位自检计量检验组检验意见开工累计完成备注协议工程 量协议指标协议价值完成数量完成占 协议%质量评定完成数量完成占 协议%质量评定数量完成占 协议% 建设单位： 监管单位： 监理单位： 质监单位： 施工单位： 附件13进度计价款支付证书工程名称：大准铁路机务段文明生产整改工程致：监理企业依据施工协议约定，经审核大准铁路二道河站区文明生产整改工程（预付/进度计价）款支付申请，同意 X月付款大写： 小写： 元，请按协议要求立即支付。其中：1、施工单位申报款为： 元2、经审核应得款为： 元3、本期扣款为： 元4、本期应付款为： 元 经济监理工程师：总监理工程师： 时间：大准铁路生技部审批意见：经审核大准铁路大准铁路二道河站区文明生产整改工程X月计价款支付申请，支付工程款大写： 元，小写： 元。累计计价： 元。审核人： 责任人：时 间： 时 间：附件14完工文件材料归档审查表工程名称 施工单位监理单位意见使用单位意见建设单位意见质监单位意见档案室意见备 注附件15返回工程保修款申请书工程于 年 月 日经过正式验收交付使用，依据国家相关要求，保修期已满，现申请返回工程保修款，保修款大写人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分（ 元 ）。负 责 人： 申 请 单 位 （公章）年 月 日 使用单位意见： 年 月 日（公章）监理单位意见： 年 月 日（公章）建设单位意见； 年 月 日（公章）质量监督站意见； 年 月 日（公章）附件16施工用电申请单编号： 申 请 单 位联 系 人电 话用 电 地 点申报用电理由申 报 容 量平 均高 峰供 电 方 式关键用电设备名 称数 量容量（kW）相 式接线简图申请单位（公章） 年 月 日 管理单位管理单位： （公章） 年 月 日 同意单位生产技术部： （公章） 年 月 日企业领导：年 月 日附件17施工用水申请表编号：用户名称联络人电话用水部位申请用水原因用水负荷用