年产3000吨种衣剂及4000吨除草剂生产线改造项目资金可行性分析报告.doc

年产3000吨种衣剂及4000吨除草剂生产线改造项目
资金申请报告
总论
1.1概述
项目名称： 本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司年产3000t种衣剂、4000t除草剂生产线改造项目
申请单位： 本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司
法定代表人：曲政
项目负责人：曲政
单位地址： 本溪经济开发区滨河工业园区
项目地址： 本溪经济开发区滨河工业园区
（1）项目建设内容
经过新厂区建设及生产线改造后可形成年产3000吨种衣剂、4000吨除草剂的生产能力。
（2）项目建设期
项目建设期33个月， 2007年5月至2010年2月。
（3）项目投资及资金筹措
项目总投资1950万元，其中建筑工程费305万元、设备购置及设施费1146万元、其他费用51万元、预备费用21万元、建设期利息63万元、流动资金364万元。
银行贷款800万元，企业自筹资金1150万元。
（4）项目主要经济指标
主要经济技术指标详见表1-1。
主要经济技术指标表
表1-1
序号
项 目
单 位
数 值
备 注
1
总投资
万元
1950

建设投资
万元
1586

其中：固定资产投资

1523

建设期利息
万元
63

流动资金
万元
364

2
资金筹措
万元
1950

银行贷款
万元
800

资本金
万元
895

其中：流动资金
万元
109

流动资金贷款（70%）
万元
255

3
经济效益及静态指标

销售收入
万元
18000
年平均值

销售税金
万元
529
年平均值

总成本
万元
15620
年平均值

利润总额
万元
1851
年平均值

所得税
万元
611
年平均值

税后利润
万元
1240

投资利润率
%
94.89

投资利税率
%
122.03

资本金利润率
%
206.66

4
贷款偿还

贷款偿还期
年
2.68
含建设期
5
资产负债

资产负债率
%
58.31
年平均值

流动比率

1.48
年平均值

速动比率

0.55
年平均值
6
动态评价指标

财务内部收益率
%
58.90
税后

财务净现值（I=12%）
万元
4155
税后

投资回收期
年
4.42
税后
7
年产量

种衣剂
吨/年
3000

除草剂
吨/年
4000

1.2项目建设背景及建设的必要性
种衣剂是药肥复合型种子专用的农药新剂型，具有明显的抗病虫害，保护环境，减少播种用量，增加作物产量（增产4-10%）的功能，在促进我国种子产业化工程发展等方面发挥了显著的成效和作用。“十五”期间国家科技部、农业部、国家发展改革计划委员会已把种子包衣技术及种衣剂生产列为国家高新技术产业并作为重点推广的技术与产品。经过近10年的推广和应用，取得了良好的经济效益和社会效益，为此国家有关部门规定了“十一五”期间我国国有种子公司粮食作物种子包衣率要达到50%以上，而我国目前包衣种子的覆盖率仅占全国播种量的15.2%，市场潜力巨大。
本溪壮苗公司是集种衣剂的研究、开发、生产、营销为一体的民营科技企业。该公司依靠自己的技术，独立开发了种衣剂的成膜技术并获得了国家专利（专利号CN1047604A）。几年来相继研制出一大批高效、低毒、高选择性、病虫兼治、药肥复合型种衣剂系列产品，产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。
在人类迈向新世纪的进程中，首要的问题是增加粮食产量，而人类向土地摄取粮食的主要途径：一是扩大耕地面积；二是提高单位面积产量。然而靠当代人类在地球上能开垦的土地，几乎都被开垦了，因此，通过扩大耕地面积来满足迅速增长的人口口粮的途径是难以实现的，要解决这样一个问题，必须是提高单位耕地面积的作物产量，依靠农业科学技术进步，培育优良作物品种，加强土壤肥力，改进耕作技术，防治病虫、草害等各项作物保护措施。据联合国粮农组织统计，全世界每年农作物受草害造成的损失价值达200亿美元，在我国因杂草危害造成的粮食损失等于病害和虫害造成损失的总和。我国农田受杂草危害的面积约4300万公顷，每年减产粮食1750万吨，皮棉25万吨，因此开发高效、安全、低残留的农田除草剂，特别是旱田、水田除草剂是当务之急；另外，除草剂对改善农民劳动状况、加快农村劳动力转移、增加作物产量和经济收入、建设社会主义新农村，将发挥巨大作用。为此“十一五”我国农业迫切要求加大除草剂的开发和生产能力，因此，该公司决定实施年产4000吨除草剂建设工程。

2、项目单位基本情况
2.1项目单位基本情况和财务状况
本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司是一家民营科技企业，公司始建于一九九六年，是国家批准的定点农药生产企业。经过几年来的发展，公司已成为“中国诚信企业”，辽宁省“腾龙企业”、“优秀民营科技企业”“辽宁省高新技术企业”，享有独立的进出口经营权。公司以生产、经营种衣剂、除草剂等农化产品为主，并正向无公害环保型农药深入发展。公司生产基地位于本溪经济开发区滨河工业园区，现有职工35名，大专以上学历的科技人员19人，其中高级职称4人，科技人员占企业职工总数的60%，从事产品研发人员为8人，为企业职工总数的22%。注册资金500万元，固定资产1100万元。2008年销售收入3106万元，年利税126.8万元。
2.2技术支持单位概况
几年来，公司紧紧依靠科技进步，不断进行技术创新，独自开发出“种衣剂成膜技术”，并获国家专利（专利号为：CN1047604A）。公司先后与中国农科院生物防治研究所、国家农药剂型研究中心、沈阳化工研究院、中国农业大学、沈阳农业大学、东北农业大学、吉林大学、辽宁省农科院、吉林省农科院、黑龙江省农科院及辽宁、吉林、黑龙江三省植保站等单位进行了广泛的合作，相继开发了高技术含量的产品38种，其中种衣剂20种，除草剂18种，其中已获得登记的品种26种。展望“十一五”，壮苗人信心满怀，将开发更多的低毒、无残留、对环境友善的种衣剂和除草剂新产品，坚定的向产业化、规模化、多元化的方向迈进，更好地服务三农，造福社会， 为建设社会主义新农村贡献力量。

  3、市场需求分析
3.1市场前景分析
3.1.1种衣剂的国内外产品现状和需求预测
国外种衣剂在二十世纪60年代首先在国外发达国家开始研究和应用。80年代开始广泛应用于农业生产，不包衣的种子在国外很难见到，而国外种衣剂的剂型多为单一型的，有效成份单一，防治病虫害针对性较强，包覆严实，均匀一致，表面光滑，商品外观好。在中国登记的主要有：1、美国FMC公司的35ST型杀虫型种衣剂；2、美国有路来斯公司的V1TAVAX200防病型种衣剂；3、瑞士汽巴嘉基公司的APRON防病型的种衣剂，均为单一功能的种衣剂，不太适合我国的国情。我国种衣剂是从20世纪80年代开始，在引进、消化、吸收国外种衣剂的技术基础上，开发出药肥复合型，病虫兼治的多功能型种衣剂，由于中国多功能型种衣剂的开发，对减少环境污染、省工、省药、省时、缓释、药效高、成本低、持效期长替代了传统的开放式拌种的耕作技术，极大地促进了我国农业发展，加快了中国实现种子产业化的进程，在农业保苗、壮苗、防病、防虫、增产等方面发挥了巨大的作用，为我国农业丰收做出了较大贡献。
从80年代中期，我国开始推广应用种衣剂技术，至今已推广45000万亩，每年使用化学药肥复合型种衣剂近2.6万吨，据农业部统计2002年全国供种量为50亿公斤，包衣种子量为7亿公斤，尚有43亿公斤种子需要包衣，按平均药种比1:50计算，尚需要8.6万吨种衣剂才能实现供种量全部包衣，而目前，全国生产能力近4万吨，因此，我国种衣剂的市场前景广阔，发展潜力巨大。尤其是高效、低毒、低残留的种衣剂对改善环境、农业可持续发展、我国无残留农产品进入国际市场更具有十分重大的战略意义。
3.1.2除草剂的国内产品动态及市场需求
“十五”期间我国农药发展总的原则是“控制总量，加强科研，调整结构，提高质量”。每年国内农药总需求为30-35万吨，其中：除草剂为8.8万吨，占农药总需求量的25%，国内生产能力预计在“十一五”末期可达60-65万吨，产量40万-45万吨，其中，重点发展除草剂，减少杀虫剂和杀菌剂的比例。在除草剂中，优先发展高效、高安全性旱田、水田除草剂，其中，大豆田、玉米田、小麦田、水稻田除草剂将是发展的重点。根据国家农药管理的权威人士分析，预计今后除草剂将以每年3000万亩次的速度增加。十五末期除草剂4.5万吨，占农药总量的16.1%，而2010年国内除草剂产量将达15-20万吨，将占我国农药总产量的30%以上，为此该公司将在种衣剂工程的基础上，建设年产4000吨，以旱田除草剂（大豆田、玉米田）、水田除草剂为主的高效、安全性化学除草剂。
3.2市场供需平衡及目标市场分析
目前常规老品种供需基本平衡，而高效、低毒、低残留的新型农药（种衣剂、除草剂等）仍很短缺。该公司将以着力开发高效、低毒、低残留农药为目标，力争在“十一五”末期在国内种衣剂市场占主要份额。
3.3市场竞争力分析
1、国内种衣剂的产品价格并不规范，主要是各生产厂家的产品标准多数是企业自行制定的标准。目前尚未有国家统一标准，剂型和含量也千差万别，但国内种衣剂的剂型特点与国外的不同，因此国内种衣剂的产品价格与国外的种衣剂价格没有可比性，但总的价格水平是国外的种衣剂价格要比国内高出5－8倍。
2、除草剂国内产品与国外同类产品标准相差不多，一般国外除草剂的价格是国内同类产品价格的1.5～2.0倍，其药效基本相同。我国的除草剂具有较大的竞争力和良好的发展态势。
3、营销措施：
公司始终秉承“重科学、讲诚信、服务农民”的经营宗旨，十分重视市场的开发、企业信誉和品牌的建设。公司综合开发，诚实守信，全力打造壮苗品牌，建立了以壮苗产品为主导、经销商为基础的全国范围内规范化、协作化营销网络，构成了市场销售高速公路。十年来，公司共开发县以上营销网点486个，乡级客户5000多个。培植大量黄金客户，掌握终端客户，建立试验基地和科技示范户，宣传服务管理到终端，利用科技讲座、技术指导等个性化服务，把新技术送到农民的田间地头。这种立体式的营销网络，强有力的宣传推广体系，全方位的服务使壮苗公司知名度、美誉度和诚信度倍增，依赖和忠诚壮苗品牌的农民越来越多，一批又一批优秀的经销商和终端商脱颖而出，形成销售壮苗产品的主力军、生力军。壮苗产品遍及全国二十九个省、市、自治区，每年可为农民增收15亿元。壮苗产品享有盛誉，主要产品种衣剂销量及声誉居辽宁首位、国内前三位，先后被国家、省、市各级植保站、技术监督局评为“辽宁省放心农药”“吉林省优质产品”、“黑龙江省放心药”、“黑龙江省农民最欢迎的农药化肥品牌”、“中国质量诚信企业”等。
3.4 市场风险分析
3.4.1市场风险因素分析
项目通过技术改造直接实现科技成果产业化，由于新产品问世时间短，产品品牌、作用、性能存在着市场认可问题。技术服务不到位，将带来产品的市场销售风险。
3.4.2 防范和降低风险对策
在保证质量的前提下，做好产品宣传、产品包装及产品市场服务。充分利用农业新技术、新成果、新工艺集成新产品优势，迅速扩大产品销售规模和市场占有率。

4、技术工艺
4.1产品特点
项目产品为种衣剂、除草剂系列产品。产品都为低毒、无残留、对环境友善的新产品，更好的服务三农，造福社会。
4.2技术水平及创新
本溪经济开发区壮苗科技开发有限公司依靠自己的技术，独立开发了种衣剂的成膜技术并获得了国家专利（专利号CN1047604A）。公司先后与中国农科院生物防治研究所、国家农药剂型研究中心、沈阳化工研究院、中国农业大学、沈阳农业大学、东北农业大学、吉林大学、辽宁省农科院、吉林省农科院、黑龙江省农科院及辽宁、吉林、黑龙江三省植保站等单位进行了广泛的合作，相继开发了高技术含量的产品38种，其中种衣剂20种，除草剂18种，其中已获得登记的品种26种。产品的主要技术性能经农业部专家组鉴定，在国内同类产品居领先水平。
4.3质量指标
种衣剂质量标准及理化指标、除草剂（水剂）控制项目指标、除草剂（乳油）控制项目指标、除草剂（可湿性粉剂）控制项目指标分别见表4-1、4-2、4-3、4-4。

种衣剂质量标准及理化指标
表4-1
项 目
指 标
克百威含量，% ≥
8.0
多菌灵含量，% ≥
8.0
福美双含量，% ≥
9.0
ph值范围
5.0-7.0
悬浮率，% ≥
90
筛析（通过44um试验筛）， ≥
98
粘度范围mpa·s(25℃)
150-600
成膜性，min ≤
20
包衣均匀度，% ≥
90
包衣脱落率，% ≤
5.0
低温稳定性a
合格
热贮稳定性b
合格
a、b：正常生产时，低温、热贮稳定性试验，每3个月至少进行一次。

除草剂（水剂）控制项目指标
表4-2
项 目
指 标
有效成份质量分数，%

水分，% ≤
0.5
ph值范围
5.0-7.0
乳液稳定性（稀释200倍）
合格
低温稳定性a
合格
热贮稳定性b
合格
a、b：正常生产时，低温稳定性热贮稳定性试验，至少每6个月进行一次。

除草剂（乳油）控制项目指标
表4-3
项 目
指 标
有效成份质量分数，%

水分，% ≤
0.5
ph值范围
5.0-8.0
乳液稳定性（稀释200倍）
合格
低温稳定性a
合格
热贮稳定性b
合格
a、b：正常生产时，低温稳定性热贮稳定性试验，每3个月进行一次。

除草剂（可湿性粉剂）控制项目指标
表4-4
项 目
指 标
有效成份质量分数，%

ph值范围
3.0-6.0
水分， % ≤
3.0
悬浮率， % ≤
70
湿润时间，（S） ≤
90
细度（通过44µm标准筛）% ≥
98
热贮稳定性
合格

5、项目建设内容
5.1建设标准
按照科学、合理、经济、适用原则建设，使公司改造扩建后成为符合国际标准的现代化农产品加工企业。
5.2生产纲领及产品方案
根据本溪市的市场容量及对外省市的销售能力，确定产品方案如下：
化学种衣剂2000t/a，生物种衣剂1000t/a。
粮食作物：玉米、小麦化学种衣剂： 750t/a；
杂粮、绿豆、高梁化学种衣剂： 100 t/a；
油料作物化学种衣剂：大豆种衣剂： 750 t/a；
花生种衣剂： 100 t/a；
油葵种衣剂： 100 t/a；
经济作物化学种衣剂：蔬菜瓜类种衣剂： 100 t/a；
中草药籽种衣剂： 100 t/a；
生物种衣剂（无公害、无残留）：大豆、玉米种衣剂 1000t/a。
总生产规模为3000t。
旱田除草剂：3000t，其中大豆田1500t、玉米田1500t；
水田除草剂：1000t
总生产规模为每年4000t

5.3工艺流程
悬浮种衣剂生产流程、可湿性粉剂（除草剂）生产流程、水剂（乳油）除草剂生产流程分别见图5-1、5-2、5-3。

悬浮种衣剂生产流程图
成膜剂
配料
予混
研磨
混配
检测
包装

图5-1

可湿性粉剂（除草剂）生产流程图

原药 助剂

计量、配料
冷却机
干燥机

粉碎机

填料

包装机
气流粉碎
锥形混合机
检验

图5-2

水剂（乳油）除草剂生产流程图
原药
溶剂
混合
调制釜
过滤
检验
成品
包装
乳化剂
稳定剂

图5-3
5.5 主要设备方案选择
5.5.1设备选择原则
（1） 主要设备方案与建设规模和生产工艺相适应，以满足投产后的使用需要
（2） 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套
（3） 设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量。
（4） 设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。
（5） 设备选择符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。
5.5.2设备选择
主要设备选择详见表5-1。

主要设备购置明细表
表5-1
序号
设备名称
单位
数量
规格型号
产地
1
变压器
台
1
ZBW—160KVA
本溪
2
电动葫芦
台
2
CD112米

3
空压机
台
2
W—1/7
沈阳
4
锅炉
台
2
LSG0.75
沈阳
5
真空泵
台
3
SK—3防爆
山东
6
防爆风机
台
2

7
立式消防泵
台
1
XBDL4.4/25-80
上海
8
工业报警器
路
2
SST-9801A
深圳
9
立式热水泵
台
2
CZLR80-200B
上海
10
控制柜
台
1
ZNDK-1B+1B+1B
上海
11
种子包衣机
台
1
5.0型
北京
12
气流粉碎机
台
1
LZQS—400
昆山
13
无重力混拌机
台
1

昆山
14
螺旋式搅拌机
台
1

昆山
15
化验室设备
套
1
n
北票
16
减速机
套
1
BLYB4.0-3-17
沈阳
17
水处理设备
套
1
5000se
沈阳
18
储罐
台
1
5000L
抚顺
19
管线式乳化机
台
1
BME410型
上海
20
乳化机
台
1
100LX
上海
21
受电柜
台
1

本溪
22
控制柜
台
1

本溪
23
受电柜
台
2
GGD
本溪
24
控制柜
台
3
GGD
本溪
25
卧式砂磨机
台
3
WM1.5
重庆
26
真空科技罐
台
1
Ø1000×2310
抚顺
27
缓冲罐
台
3
Ø600×1570
抚顺
28
计量罐
台
4
Ø600×2178
抚顺
29
冷凝器
台
2
6平方米
抚顺
30
反应罐
台
1
2000L
抚顺
31
反应罐
台
2
3000L
抚顺
32
反应罐
台
2
5000L
抚顺
33
齿轮泵
台
5

河北
34
管道泵
台
1

河北
35
砂磨釜
台
1
500L
沈阳
36
制胶釜
台
2
2000L
沈阳
序号
设备名称
单位
数量
规格型号
产地
37
调漆缸
台
2
3000L
沈阳
38
液相色谱仪
台
1

日本
39
液体灌装机
台
1

郑州
40
恒温培养箱
台
1

41
电子天平
台
2

42
喷码机
台
2

上海
43
全自动封口机
台
1

沈阳
44
厂区电缆外线工程

45
平台制作与安装

46
电器工程

47
地下管道

48
蒸汽管道安装

49
锅炉安装

50
设备基础

51
提升机
台
1

52
高速分散机
台
1

53
高速全自动除尘机
台
1

54
不锈钢反应釜
台套
2
5吨

55
不锈钢反应釜
台套
2
10吨

56
釜内全自动乳化剪切机
台
1

57
叉车
台
1
7吨

58
过滤器
台
4

59
螺杆空气压缩机
台
1

60
水环射流真空泵
台
2

61
全自动灌装生产线
套
1

62
全自动贴标机
台
2

63
无重力混和机
台
1

64
混和机
台
1

65
低温稳定试验仪
台
1

山东淄博
66
高压过滤机
台
1

67
施风分离机
台
1

68
粉剂包装生产线
套
1

69
砂磨机
台
2
WM50-1
重庆
70
封口机
台
1
RF-3000
沈阳
71
无油无音空压机
台
1
WYK-2
天津
72
氢气发生器
台
1
SHC-2
天津
73
工作站
台
1
N2000
天津
74
气相色谱仪
套
1
GC-2014C
沈阳
75
龟背袋式过滤器
台
4
1P1S
上海
76
单机除尘器
台
1
JF-3200/A4KW
张家港
77
气相色谱仪
台
1
HP-1100
美国安捷伦
78
液相色谱仪
台
1
HP-1100
美国安捷伦
79
试验室用卧式砂磨机
台
1

重庆
80
气相色谱仪
台
1
GC-2014
日本岛津

合计

5.6主要原材料、燃料动力供应
原材料包括农药原药、助剂、填料、及塑料包装瓶、包装纸箱等，国内原材料厂家多，货源充足。主要运输方式为公路汽车运输。
燃料品种主要为煤炭，二类烟煤，年需约600吨，货源充足。采用汽运方式。
5.7工程方案选择
5.7.1平面设计及结构设计
根据使用特征、运输、防火、环保等有关要求，结合场地地形条件、交通运输条件、气象条件，使其生产经营有序，运输距离短捷，进行总平面布置。功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，并考虑到今后发展需要。厂房平面设计通过合理确定柱网，确保物料流向经济、操作控制有利、检测维修方便，生产线设计科学，达到工艺流程要求。全厂占地面积11476平方米，总建筑面积3593.32㎡。主要建筑物：种衣剂车间建筑面积443.75㎡；乳油车间建筑面积381.25㎡；粉剂车间建筑面积381.25㎡；成品库房建筑面积800.95㎡；原料库房建筑面积273.25㎡；研发楼建筑面积982.47㎡；锅炉房建筑面积135.24㎡；污水站建筑面积156.25㎡；门卫建筑面积38.91㎡。土石方量约7000m3。
5.7.2场内道路及运输
（1）场内道路：为方便场内运输及消防，场内设主干道，路面宽10m，次干道路面宽4m，采用混凝土路面。
（2）运输：工程运输均采用公路汽车运输。运输用厂方送货方式或客户自行提货方式，运输设备主要利用社会动力。
5.7.3场区绿化
为美化环境，净化场区空气，衰减噪声，在道路两旁及空闲地方种植花草树木。具体绿化形式遵循本溪经济开发区规划相关要求。
5.7.4仓储
贮存仓库应牢固安全，不漏雨、不潮湿，门窗齐全，通风、密闭。有防潮、防火、防爆、防虫、防鼠、防鸟设施。有一定空间，便于机械作业。
仓库内保持清洁卫生，所有物品放置有序。仓外3米内无垃圾、无杂草、无积水、器材、工具、检测用具、机械设备等保持清洁。轮流清扫和消毒。原材料和成品仓库设有标牌卡片，标明产品品种、规模、等级、生产日期、入库日期、入库数量、出库数量等。贮存期间，同时注意温、湿度的变化，定期进行抽样检测，检测结果登记入卡片。设置检验室或化验室，配备检、化验工作所需要的仪器、设备。按标准检验方法进行原料和产品检验，不符合标准的原料不准投入生产，不符合标准的产品不得出厂。计量仪器和设备定期校准，确保精度。
5.7.5建筑结构形式
厂房采用轻钢结构房顶，砖混结构墙体。研发楼采用框架结构。
5.7.6主要材料
（1）主要建筑材料
建筑材料选择详见表5-2。

建筑材料表
表5-2
序号
部位
材料
备注
1
墙体
多孔砖

2
地面
水磨石、大理石

3
屋面
轻钢结构、现浇混凝土

4
门窗
白色塑钢窗

5
内墙面
大白涂料

6
外墙面
聚苯乙烯泡沫保温、灰白涂料

7
散水
混凝土

（2）主要结构材料
混凝土 C25-C40（基础为防水混凝土）
钢筋 φ ：Ⅰ级钢筋
Φ ：Ⅱ级钢筋
承重墙 多孔砖
填充墙 非承重砌块
5.8场址选择
项目场址位于辽宁省本溪经济开发区滨河工业园内，厂区地质条件较好，地势平坦，远离居民区和学校，选址合理。基础设施条件较好，能够满足项目建设需要。
5.9建设条件
5.9.1 主要协作条件
（1）给水
该工程所需水量不大，年需水量仅5000多m3，按180天作业，每小时耗水不到2吨，可由开发区自来水管网供给。由于该项工程的工艺特点没有工艺废水，除了少量生活污水和生产环境及设备检修清洗废水外，没有其它废水排放。该厂区的北侧20米处为开发区排洪和排污沟、排污泄洪能力较大。设备清洗废水在厂内污水处理池，经氧化处理后，达标排放到开发区排污管网。
（2）供电
该工程供电完全并入开发区的供电网络，动力电由开发区高压电线路提供一万伏，由厂区变电室变380/220 。用电负荷见表5-3
表5-3 用电负荷
车间及用
电 部 门
380v动力电
照明220v
设备容量kw
需电量KVAR
KW
种衣剂工程
110.6
88.4
15
除草剂
24.8
19.9
10
合计
135.4
108.3
25
（3）通讯
通讯设施利用本溪经济开发区通讯网络，满足项目扩建需要。
（4）采暖
该工程种衣剂生产线及除草剂生产线生产用蒸汽为0.5Mpa等级蒸汽，用于制取成膜剂和乳化剂融溶、物料加温等总计耗量0.5t/h。冬季取暖面积近4000㎡，用一台3t容水量的热水锅炉供全厂供暖。
（5）交通
厂区北临沈本高速公路2公里，南临沈丹铁路1公里，交通运输极为方便。

6、环境保护、资源综合利用、节能措施
6.1 环境保护
6.1.1设计依据采用的标准
（1）《建设项目环境保护设计规定》
（2）《建设项目环境保护管理条例》
（3）《污水综合排放标准》GB8978-1996
（4）《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
6.1.2工程概况及主要污染源
项目以生产种衣剂、除草剂为主。生产工艺基本无环境污染问题。但是施工期扬尘、污水、噪声，投入使用后的生活污水、生活垃圾、噪声等污染源应通过污染防治措施予以防范，以保护地区环境质量。
6.1.3投入使用后主要污染源及治理措施
（1）废 气：该项目所排放的废气主要是燃煤锅炉产生的锅炉废气，废气经陶瓷多管脱硫除尘器进行除尘、脱硫，除尘效率92.5%，脱硫效率40%，其中排放烟尘4.69t/a，排放浓度179.7mg/m3；年排放SO27.68t/a，排放浓度292.8 mg/m3，污染物烟尘、SO2均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二时段二类区标准，排放筒高度25m，符合相应标准要求。
（2）粉 尘：粉体除草剂及干粉种衣剂生产过程中，原辅料经初混后粉碎产生物料粉尘，经脉冲袋式除尘器（除尘效率99.5%），粉尘排放量20kg/a。（干粉种衣剂10kg/a，粉体除草剂10kg/a）
（3）废 水：该项目无工艺废水，但在生产检修及设备更换时有设备洗刷废水及车间地面冲洗水，废水中含有少量低毒杀菌剂、杀虫剂等活性组份和少量染料，造成设备色度污染。年排放废水量20t/a，废水排入该厂废水沉淀池，经沉淀后，清液用罐车一次性运至市内城市排水管网，生活污水排放量480t/a，经厂化粪池处理后，排入北沙河。
（4）固体废物：通过工程分析及类比调查，该项目固体废物的产生量分别为炉渣243.9t/a、污泥0.9t/a，锅炉经除尘后（效率为92.5%）产生灰量57.81t/a，属非危险物。炉灰渣外卖制砖、铺路、污泥（含80%膨润土）0.5t/a，生活垃圾12.3t/a送垃圾处理场处理。固体废物均得到有效处置，因此，该项目所产生的固体废物对环境影响较小。
（5） 通 风：使用机械通风设备，采取自然通风与机械通
风相结合方式，改善室内空气质量，达到产品储备要求。
（6） 烟 尘：锅炉烟尘经处理达标后排入大气。
（7） 灰 渣：选用环保节能型锅炉，灰渣定时清理、外运。
6.1.4环境绿化
厂区内种植植物，净化空气，有序管理、降低噪音，搞好环境绿化。

6.1.5环境影响分析
工程为生产性项目，但建成后对环境影响不大，大气环境质量符合GB3059-1996二级标准，对环境无重大污染。项目建成后，仍需加强内部管理，保证理想的空间环境质量。
6.1.6环境影响分析
根据环保部门编制和《环境影响报告表》，落实环保措施，同时加强内部管理，保证理想的空间环境质量。
6.2节能措施
6.2.1设计依据
（1）《中华人民共和国节约能源法》
（2）《工程设计节能技术暂行规定》
（3）《中国节能技术政策大纲》
6.2.2设计原则
（1）专业化协作原则。各生产工序及辅助工序尽可能采用专业化集中生产，有利于提高生产效率及能源利用率，降低能源消耗量。
（2）采用先进技术设备原则。在技术经济统一的前提下，工艺设备和其他设施采用先进的节能工艺和高效、低耗设备。
（3）理顺流程、缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备设置最大限度考虑生产流程和工艺流程的合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。

6.2.3节能措施
（1）建筑物采用南北朝向，采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。
（2）采用节能型及自动化程度较高的设备，避免能源损耗。建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。为减少采暖设备在输送过程中的热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖前提下，尽量减少能源消耗和对环境的不良影响。
（3）生产废水经沉淀后可循环使用，节约水资源。
（4）加强管理，提高全厂员工的节能意识，防止在生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象，自觉节约原材料和能源。

7、组织机构、劳动定员及培训
7.1组织机构
本着先进、科学、合理的原则，结合该项目的实际情况及类似企业的先进经验，确定项目组织机构。
公司成立董事会，决定公司的重大事宜，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理负责全公司的日常经营管理。
公司下设四中心一部一室，研发中心、营销中心、财务中心、生产中心、物流部及办公室，实行层层负责制。组织机构设置见图7-1。
组织机构设置图
董事长兼总经理

副总经理

生产中心
办公室
物流部
财务中心
营销中心
研发中心

图7-1
7.2劳动定员
3000t/a种衣剂生产车间，共需职工人数为23人，其中直接生产人员15人（三班生产），化验人员3人，管理人员3人，维修人员2人。
4000吨/年除草剂生产车间共需职工25人，其中检验人员与种衣剂共担，管理人员3人，直接生产人员22人。
年生产日为180天。公司主要管理人员由董事会调配。部分管理、技术人员通过考试择优招聘，满足生产管理需要。该地区为城乡接合部，劳动资源充足。生产工人由本溪市、石桥子镇及厂附近乡镇招聘。
7.3培训
在研发中心设置与生产能力相适应的质量检验机构，配备经专业培训、考核合格的检验人员，保证出厂产品合格率100%。
生产：公司生产中心对生产工人在原岗位上进行专业深化教育、安全生产教育及质量管理培训，对操作人员进行厂内工艺技术培训，并由专业技术人员代班，示范操作，参加化工试车，直至生产出合格产品，经考试合格上岗。另外，每年选派生产工人到先进的农药生产企业学习。

8、项目实施进度计划
8.1项目建设工期
项目建设期为33个月，即2007年5月至2010年2月。
8.2实施进度计划
2007年5月至2008年7月——项目前期工作、土建工程及设备购置
2008年8月至2009年11月——设备购置安装、调试、试生产
2009年12月至2010年1月——工程竣工、验收、正式生产2010年2月——全部投产
项目实施进度计划详见表8-1。
项目实施进度计划表
表8-1
序号
工作项目
年
2007
2008
2009年
2010
月
5-12
1-7
8-12
1-11
12
1
2

1
项目前期工作、土建工程及设备购置

2
设备安装、调试、试生产

3
工程竣工、验收、正式生产

4
全部投产

9、项目总投资及资金筹措方案
9.1投资估算
9.1.1投资估算编制依据
（1）设备价格部分由厂方报价，部分按同类设备市场询价。
（2）参考本地区同类建筑工程和设备安装工程造价。
（3）建筑安装工程各种政策性收费标准，国家、省和市有关政策性文件。
9.1.2投资估算
项目投资总额为1950万元。其中：
（1） 建筑工程费： 305万元
（2） 设备、设施购置及安装费：1146万元
（3） 其他费用： 51万元
（4） 预备费用： 21万元
（5） 建设期利息： 63万元
（6） 流动资金： 364万元
投资估算详见表9-1。主要设备购置明细表见表9-2。
9.2资金筹措
项目投资总额1950万