蔬菜育苗示范项目可行性分析报告.doc

隆德县2012年农业综合开发
蔬菜标准化育苗技术示范

项
目
建
议
书
一、立项依据
隆德县地处六盘山南麓，海拔高、气温低、无霜期短，长期以来以种植蚕豆、土豆、荞麦等产量低、附加值小的作物为主，农业经济发展十分缓慢，农业人口普遍比较贫困。近年来，隆德县党委和政府在不断深化对县域自然资源禀赋再认识的基础上，提出了充分利用隆德县海拔高、气候冷凉、土壤肥沃的自然资源优势，大力推进农业产业结构调整，发展设施高效农业，培育壮大一批成规模、上效益的新兴产业，作为富民强县的战略。蔬菜产业作为一种市场需求量大、生产周期短、资金回收快、经济效益高、易被群众接受的产业，被确定为隆德农业产业结构调整的主导产业之一，在 “冬菜北上、夏菜南下、脱水菜飘洋过海”的蔬菜产业发展总的指导方针指导下，隆德县设施蔬菜和高原夏菜发展势头十分强劲，先后建立了十多万亩的拱棚、温室设施条件较好的蔬菜规模化生产基地和供港蔬菜生产基地，取得了良好的经济和社会效益。但随着隆德县蔬菜产业的迅猛发展，生产中存在的一些问题也逐渐凸现出来，其中最突出的是蔬菜的育苗问题。目前隆德蔬菜育苗仍然由菜农自行分散进行，一方面由于技术不过关，育苗过程管理不到位，导致育成的苗质量较差，病苗、老化苗比率高，增加了育苗成本高；同时，农户育苗时各自为阵，选择的蔬菜的品种各异、品质层次不齐，下种时间也没有统筹，不利于蔬菜的大规模外调和蔬菜的错季上市，严重影响了蔬菜产业的经济效益。所有，在隆德进行集约化、标准化蔬菜育苗基地势在必行。
中科院寒旱所皋兰站在特种蔬菜和高原夏菜的无公害标准化生产方面进行了系统研究，开发了一套完善的工厂化蔬菜育苗技术体系和蔬菜无公害高效栽培技术体系，并在兰州的皋兰、榆中等地进行了示范和推广，取得了较好的经济和社会效益。本项目拟整合我国西北地区优势资源，以中科院寒旱所为科技支撑，建立包括宁夏隆德、甘肃榆中、皋兰、清水和岷县高原夏菜产业化开发五地联盟,进行蔬菜的标准化育苗及无公害高原夏菜的规模化生产。
二、项目内容和目标
（一）项目内容
重点建设6204㎡标准化蔬菜育苗温室。进行主要蔬菜的标准化育苗技术示范和推广工作，具体内容如下：
1、农业措施
建设长110m,宽56.4m,占地6204m2的育苗联栋网室一座;配制育苗基质50吨。
2、水利措施
修建育苗基地灌溉保障用水专用机井一眼，蓄水池3座，铺设灌溉输水管道500m、滴灌带13500m；改造供电系统，更换变压器一个、降压器一个，铺设电缆200m，架设供电线路800m。
3、科技措施
（1）进行荷兰豆、西兰花、辣椒、西红柿、茄子、菠菜、小油菜、莴苣、甘蓝等主要特色蔬菜和高原夏菜的标准化育苗技术示范。
（2）进行蔬菜育苗过程中主要病害的生物防治技术的试验示范。
（3）技术培训。对当地农业技术人员和菜农等相关人员进行8-10次的集中技术培训，每次培训50-200人，传授育苗和生防技术，宣称先进的绿色植保理念和食品安全重要性，并在合适的时候召开规模较大的现场会。
（二）项目目标
1、通过本项目基础设施建设和中科院寒旱所的蔬菜标准化育苗技术示范和推广，为隆德县建立基础设施齐全、技术先进、可满足全县蔬菜种苗需求量五分之一的标准化蔬菜育苗基地一个。
2、建立一套高效、环保的设施蔬菜标准化育苗模式，减少化肥农药的施用量，降低育苗成本，提高农产品的品质和食用安全性，促进农业增效，农民增收。
三、实施方案
（一）项目实施地点和规模
项目实施地点为隆德县神林乡辛平村宁夏六盘山（隆德）花卉研究所。通过项目的实施，建成占地6204m2的联栋育苗温室一座，制备无土育苗基质50吨，修建灌溉用水专用机井一眼，铺设滴灌设施13500m。基地建成后达到年产各类蔬菜种苗3000万株。
（二）保障设施和配套条件
中科院寒旱所皋兰站是一个专门从事农业科研工作的机构，在蔬菜育苗、特色蔬菜和高原夏菜的高效生产方面进行了大量研究，并取得了许多突破性进展，其成果在甘肃兰州、天水定西等地进行推广和应用，取得了较好的经济和社会效益。参加单位临洮农校在高原夏菜研究方面也做了大量深入细致的工作，并长期与中科院保持了良好的合作关系。
从2010年开始，中科院寒旱所与隆德县建立了院县合作关系，联合组建宁夏六盘山（隆德）花卉研究所，建成了蔬菜花卉苗木脱毒组培中心，建设了占地2500m2组培车间一个、5000m2联栋网室一座、温室420栋、塑料大棚100栋、高精密度冷库2400m3，并在海拔高、气候冷凉、土壤肥沃的大慢坡建立了500亩的高原夏菜生产基地，购置了植物组织培养相关的仪器设备，包括柜式高压蒸汽灭菌锅、培养基配制及分装机、烘箱、电子天平、酸度计、冰箱、蒸馏水仪、组培推车、洗瓶机、超净工作台、植物组织培养架、组培瓶等大量仪器设备，并从2011年开始开展了主要蔬菜的标准化育苗示范工作，到目前为止。需新增的建设内容为：育苗温室苗床补充建设及灌溉系统建设、基地灌溉水源及供水系统建设、道路建设和电力设备改造等。
（三）项目参加单位、人员及分工
宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。项目组人员情况及分工详见下表。

项目组人员情况及分工
姓 名
职 称
学历
单 位
年
龄
性
别
专 业
分 工
谢忠奎
研究员
研究生
中科院寒旱所
46
男
生态学
主持
王亚军
副研
研究生
中科院寒旱所
46
女
植物生理
方案制定
于晓春
副教授
研究生
临洮农校
43
女
园艺
病害防治
辛四辈
高级农艺师
本科
花卉研究所
43
男
农技推广
基地建设
马卿卓
高级农艺师
本科
花卉研究所
42
男
农技推广
基地建设
仇正跻
高级农艺师
本科
花卉研究所
42
男
农技推广
基地建设
张玉宝
工程师
研究生
中科院寒旱所
30
男
生物技术
示范推广
郭志鸿
助研
研究生
中科院寒旱所
34
男
生物技术
示范推广
何玉惠
助研
研究生
中科院寒旱所
31
女
植物生理
示范推广
张丽华
助研
研究生
中科院寒旱所
30
女
植物生理
检验检测
邱 阳
博士生
研究生
中科院寒旱所
25
男
植物生理
示范推广
四、组织及管理形式
本项目属农业综合开发项目，项目组织及管理严格按照国家农业综合开发管理程序进行管理，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。中科院寒旱所负责整个项目总体设计和主要蔬菜标准化育苗技术示范和推广，临洮农校主要负责标准化育苗过程病虫害防治和生防方面的研究，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所主要负责基地建设方面的工作。项目完成后，由宁夏六盘山（隆德）花卉研究所负责管理与运营。
五、经费预算及支出计划
项目概算总投资为120万元，分别是：
1、网室建设费：50.59万元；
2、水利工程建设费：20.54万元；
3、生产资料费：13.87万元；
4、小型仪器设备费：2万元；
5、种苗繁育示范费: 8万元；
6、测试化验费：4万元；
6、差旅费：7万元；
8、劳务费：10万元；
9、专家咨询费：5万元；元
10、培训费：9万元；
经费概算见附表一，网室建设及水利工程建设经费预算详细列表分别见附表二、附表三。
六、项目效益
通过本项目实施，在隆德建立年产各类蔬菜种苗3000万株的标准化育苗基地，提高蔬菜育成苗的质量，减少农药、化肥用量，降低育苗成本，促进隆德县蔬菜产业健康、高效发展，实现农业增效、农民增收。农药、化肥用量的减少对于降低蔬菜农药残留，提高农产品的品质和食用安全性、农业生态环境的可持续发展等具有十分重要的意义，有着巨大的社会环境效益。
附表一： 蔬菜工厂化育苗技术项目经费概算表 单位：元
名 称
实际数量
单位
单价
金额
备 注
一、水利措施

302800
预算明细见附表二
1、输变电线路配套
1
套
158935
158935

2、机电井
1
眼
50520
50520

3、埋设管道
500
米
33
16480

4、微灌
13500
米
4.2
56900

5、蓄水池
3
座
6655
19965

二、农业措施

607200

1、育苗基质
500
方
210
105000

2、育苗穴盘
10000
个
2
20000

3、晒场
2100
平方米
72
151200

4、道路硬化
0.5
公里
350000
175000

6、组培仪器
52
台
3000
156000
清单见附表三
三、科技措施

90000

1、技术培训
900
人次
100
90000

四、测试化验
200
次
200
40000
进行测土配方施肥和产品品质检测和农药残留检测
五、差旅费
20
人次
3500
70000
为该项目实施和培训所需的差旅费
六、劳务费
10
人年
15000
150000
为该项目实施所请当地技术人员、研究生生活补助费及生产用工费等
七、专家咨询费
10
人次
4000
40000
为改项目实施所请国内外院校专家
合计

1300000

19

附表二： 育苗网室建设预算表 单位：元
名 称
规 格
用 途
数量
标准材料数量
单价
资金
备注
方钢
5×10cm，厚度1.6-1.7mm
圈梁立柱
169根
56.3根
132
7436
4888元/吨
5×5cm，厚度1.6-1.7mm
东西圈梁立柱上顶
37根
100.0根
87
8700
4888元/吨
四周安装阳光板支撑
56根
固定阳光板加固件
7根
槽钢
16×5×2cm
拱架连接及水槽
217根
217.0根
178
38626
5460元/吨
镀锌焊管
直径2寸，厚度2.0mm
圈梁以外的立柱
361根
120.3根
110
13236.66667
4000元/吨
直径1寸，厚度2.0mm
主拱架
462根
665.5
65
43257.5
5000元/吨
东西向每两道立柱横梁共9道
165根
斜十字拉筋
33组
直径6分，厚度2.0mm
付拱架
880根
1619.8根
50
80990
4200元/吨
每幢拱棚南北横梁3道
621根
东西向横梁连杆
594根
钢材加工及安装费用

40000

钢 材 资 金 合 计
232246.17

防虫网

四周332.8×2
666平方米
8585.6平方米
3
25756.8

顶6×60×22
7920平方米

阳光板

（220+225.6）×2
891平方米
891.2平方米
56
49907.2

土建

6600.0平方米
30
198000

网 室 修 建 总 资 金 合 计
505910.17

附表三： 水利建筑工程预算表

单位：元
编号
工程或费用名称
单位
数量
单价
合价

合计

205365
一
输电线路

61500
1
架设输电线路
米
800.00
50.00
40000
2
变压器及安装
台
1.00
15000.00
15000
3
减压启动器及安装
台套
1.00
6500.00
6500
二
水泵

20520
1
电缆线铺设
M
200.00
50.00
10000
2
90QJ50--30/4型潜水电泵
台
1.00
5620.10
5620
3
50QJ25--10/4型潜水电泵
台
3.00
700.00
2100
4
水泵安装
台
4.00
200.00
800
5
附件

2000
三
上水管道铺设

16480
1
PVC上水管道（∮90）
M
500.00
22.00
11000
2
管道铺设
M
500.00
2.00
1000
3
土方开挖
M3
560.00
5.00
2800
4
土方回填
M3
560.00
3.00
1680
四
机井新建
延长米
30.00
1000.00
30000
五
蓄水池
座
3.00
6655.00
19965
1
土方开挖
M3
15.00
15.00
225
2
土方回填
M3
5
20.00
100
3
砼浇筑
M3
10.50
460.00
4830
4
防渗处理
M2
30.00
50.00
1500
六
田间滴灌配套

36900
1
16滴灌管
M
13500.00
2
27000
2
50PE管材
M
400.00
10
4000
3
施肥系统
套
3.00
800
2400
4
过滤系统
组
3.00
750
2250
5
PE旁通
个
300.00
1
300
6
PE直通
个
150.00
1
150
7
PE堵头
个
300.00
1
300
8
其它附件

500
七
滴灌系统安装
工日
200.00
100
20000

附图一：育苗网室平面图

门
门
门
门
3米
56.4米
110米
35米
35米
40米

蔬菜育苗网室平面示意图

目 录
第一章 项目单位基本情况 1
1.1企业性质 1
1.2人力资源 1
1.3运营管理模式 2
1.4经营情况及财务状况 3
1.5企业发展战略 3
第二章 项目基本情况 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设的必要性 6
2.3建设内容及规模 8
2.4总投资及资金来源 9
2.5项目主要经济技术指标 9
2.6各项建设条件落实情况 10
第三章 项目市场分析与销售方案 15
3.1市场分析 15
3.2营销策略、方案、模式 23
3.3市场风险分析 24
第四章 项目建设方案 26
4.1项目总体布局 26
4.2建设规划和原则 26
4.3建设标准与交易产品标准 27
4.4蔬菜交易方案 28
4.5建设方案 29
4.6节能减排措施 30
4.7项目实施进度安排 31
第五章 环境影响评价 32
5.1环境影响 32
5.2环境保护与治理措施 33
5.3评价与审批 35
第六章 投资估算及资金筹措 36
6.1项目总投资估算及投资使用方案 36
6.2资金筹措方案 39
第七章 项目财务分析、经济分析及主要指标 40
7.1财务分析指标计算和评估 40
7.2项目经济评价结论 44
第八章 项目组织与管理 45
8.1组织机构与职能划分 45
8.2劳动定员 48
8.3经营管理措施 48
8.4技术培训 50
8.5劳动安全、卫生与消防 50
第九章 项目风险分析及控制风险措施 52
9.1风险因素识别 52
9.2风险程度分析 52
9.3控制风险的措施 53
第十章 项目招标内容 55
10.1招标依据 55
10.2招标范围 55
10.3招标方式 55
10.4招标组织形式 56
第十一章 社会效益分析 58
11.1 社会评价基本结论 58
11.2农业产业化经营 58
11.3农民增收、农业增效评价 60
11.4其他影响评价 61
有关证明材料 62
一、附件 62
二、附图 63
附图二：灌溉工程管网平面布置图

目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97