农副产品物流园项目可行性谋划书.doc
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1、安徽华安达(集团)冯井物流工业园可行性研究报告安徽省天力工程技术咨询服务有限公司目 录第一章 总 论61.1概 述61.2可行性研究编制单位61.3承办单位概况61.4申请报告编制的依据和范围71.5可研报告概要81.6 主要建设内容91.7 主要技术经济指标11第二章 项目提出的背景及建设必要性122.1项目提出的背景122.2项目建设的必要性14第三章 市场需求分析163.1农产品物流发展现状163.2项目幅射区农业资源分析21第四章 建设条件与场址254.1项目建设地点概况254.2外部配套条件304.3 场址方案32第五章 项目建设方案335.1建设内容及建设规模335.2设计指导思想
2、及交易流程345.3工程技术方案355.4规划方案515.5建筑结构设计535.6公用工程56第六章 企业组织、劳动定员及人员培训646.1企业组织机构646.2劳动定员646.3人员培训65第七章 环境保护与劳动安全卫生667.1环境保护667.2劳动安全卫生67第八章 消防与节能698.1消防698.2节能69第九章 项目建设期管理719.1实施原则与步骤719.2组织机构与分工71第十章 项目实施进度73第十一章 投资估算7411.1投资估算7411.2资金筹措及使用计划75第十二章 经济评价7712.1财务评价7712.2财务评价结论80第十三章 社会效益分析8113.1主要社会效益分
3、析8113.2负面影响与对策81第十四章 风险分析及控制措施8214.1风险分析8214.2控制措施82第一章 总 论1.1概 述 1.1.1项目名称安徽省华安达(集团)冯井物流工业园1.1.2项目承办单位安徽华安达(集团)工艺品有限公司1.1.3项目法人代表简介潘同春,男,汉族,1958年生,中共党员,大学文化,1992年,军人出身的潘同春与美国中美商务公司合资,成立了安徽华安达工艺品有限公司,并获得进出口经营权。将沿淮人民千年传承的柳编产品推向世界,公司产品销往美、法、德、澳等30多个国家和地区,年创汇3000万美元以上。现任安徽华安达(集团)工艺品有限公司集团党委书记、董事长。1.1.4
4、项目建设地点霍邱县冯井镇1.2可行性研究编制单位1.2.1单位名称:安徽省天力工程技术咨询服务有限公司1.2.2工程咨询证书编号:工咨乙121200600611.3承办单位概况华安达(集团)公司以生产、出口柳、草、竹、木、藤编工艺品、家具为主导产业,兼营房地产开发、纸箱、酿酒、港口运输、杞柳基地种植、旅游帐篷系列和粮油收储加工等产业。公司辖柳编总厂和22家分厂,在合肥、义乌、深圳等地设有办事处及美国合资公司。公司从事柳编生产的农户达3.1万户,80%实现脱贫走上小康。境外稳定客户150多家,遍布40多个国家和地区。 2009年公司生产产值4.2亿元,销售收入3.9亿元,税利2500万元人民币,
5、出口创汇3200万美元。新增固定资产投资4000万元,税收实破1000万元大关。 华安达(集团)公司是国家级扶贫龙头企业;全国“守信用重合同”单位;省农业产业化龙头企业;安徽省农业银行公开授信 “AAA”级信用企业;农业产业化“532”提升行动“省级龙头企业”;省“优秀非公有制企业”;六安市改革开放30周年创新企业等。公司生产的草、竹、柳、藤、木、家具系列工艺品已达万余种。2001年已通过ISO9000质量认证体系并通过农业部三项质量验收合格。2009年再次能过ISO900 1:2008质量体系认证,“华安达”牌柳蓝系列产品获“安徽出口名牌”称号。“华安达”牌商标2008年获得六安市知名商标;
6、2009年获得安徽省著名商标称号,中国轻工工艺品出口商会授予“AAA”级信用企业。华安达(集团)公司法人代表潘同春同志先后荣获“全国优秀退伍军人”、“全国青年星火带头人”、“全国劳动模范”等荣誉称号。1.4申请报告编制的依据和范围1.4.1编制依据 本可研报告编制的主要依据为:1、霍邱县国民经济与社会发展第十二个五年计划;2、国家有关法律、法规及产业政策;3、有关技术标准、规范及规定;4、项目承担单位提供的基础数据; 1.4.2研究范围 本可研报告范围包括: 1、根据国家有关政策,结合霍邱县及冯井镇实际情况,分析项目提出的背景及建设必要性。 2、根据规划并结合现状确定项目的建设规模及建设内容
7、3、项目建设地点及项目建设的有利条件 4、项目总体实施方案 5、消防、环境保护、劳动安全卫生及节能 6、企业组织及劳动定员 7、工程实施进度安排8、投资估算和资金筹措9、项目实施风险及控制措施10、经济效益和社会效益评价1.5可研报告概要1.5.1伴随着霍邱经济开发区的快速发展,霍邱县作为重要物流枢纽的地位进一步确立,吸引着国内甚至国际知名客商云集与此。项目建成后,将使霍邱县成为皖西物流及经济交流中心,从而有利于提高霍邱县的知名度,项目投资规模大,建设周期适中,对周边地区产生强烈的增长极辐射作用,从而带动霍邱县的经济发展。1.5.2项目规划总占地面积100亩,主要进行现场交易、期货交易、储存、
8、物流运输、汽车销售及维修,包括交易区14亩、信息区13亩、仓储区6亩、配套服务4亩、其它8亩。建筑面积20444平方米,分二年建成。1.5.3本项目建成后形成年1.1万吨农产品物流的仓储能力,其中气调库4000吨,冷库2000吨,普通货物存储达到5000吨。年现货交易额达5亿元人民币,期货市场交易额达2亿元。本项目将建设与农产品流通相配套,为农产品交易服务的电子商务平台和资金结算中心,将先进的农产品信息采集发布系统和电子统一结算方式引入项目,建立现代化、高效率、人性化的流通市场。1.5.4该项目总投资为4200万元,其中:固定资产投资3200万元,流动资金1000万元。经测算,项目投产后,各项
9、经营收入1200万元,实现利润460万元(税后)。项目投资回收期为5.6年(含建设期2年),经济效益显著。1.5.5项目单位技术力量较强,管理经验丰富,具有雄厚的经济实力和良好的信誉,建设条件良好,本项目所需自筹资金,该公司有足够能力筹措。1.5.6项目建设符合国家产业发展规划,符合国家发展政策,投产后,能够充分发挥人力资源优势,调整产业结构,促进企业经济健康、协调、可持续发展。综合以上分析,项目实施后有一定的社会经济效益,项目是可行的。1.6 主要建设内容本项目分年度建设,主要考虑建设交易区、办公配套区、汽车维修及交易区、信息区和仓储区,占地面积约100亩。以下为项目主要建设内容:主 要 建
10、 设 内 容序号主要建设内容占地面积数量建筑面积(m2)平面尺寸备注一交易区14亩804811集中交易大棚1个172848*36(单)2独立门面交易区1排10809*120(单)3交易大厅1个32404停车场2000二办公配套服务区4亩180011办公区8002农产品研发中心1000三信息区13亩71001农副产品电子商务平台15002资金结算中心5003农副产品期货交易中心15004检测中心10005期货中心办公区15006计算机机信息中心7507其他350四仓储区6亩34961自动化冷库1幢5042000吨2气调库1幢10404000吨3普通仓库1幢19525000吨五其他8亩绿化合计45
11、亩204441.7 主要技术经济指标主要技术经济指标表(一期)序号项 目单位指标备 注1建设规模交易规模亿元5仓储规模万吨1.12项目总投资万元8500其中:固定资产投资万元6506.13铺底流动资金万元551.13项目占地亩45亩4项目建筑面积204445项目定员人3006全年生产天数天3657人员工作天数天2518项目建设期年29设备装机容量KW68010销售收入万元/年2487正常年11总成本万元/年1098.1正常年12税后利 润万元/年928.8正常年(税后)13财务内部收益率%19.2914投资回收期年 5.6含建设期15盈亏平衡点%37第二章 项目提出的背景及建设必要性2.1项目
12、提出的背景2.1.1农产品流通成为经济发展瓶颈我国农产品生产流通中的发育还很不成熟,主要问题一直是小生产与大市场的矛盾,表现为农产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善。据统计,目前作为我国农业生产主体的农户数量大约为24亿户,而平均每户拥有的耕地只有7亩左右。生产经营规模过小,导致农户为市场提供的农副产品过于分散,商品率不高,如粮食的商品率只有30左右。流通不畅和市场缺位就会使产品向商品的跨越出现障碍,要么无法实现生产的价值,要么价不符值,农业增产却难以增收,其直接后果就是市场得不到均衡供给的农产品,同时容易放大农产品市场的波动,增加了生产的盲目性。过大的市场波动不仅
13、损害农民的利益,也损害消费者的利益。而这种一家一户小规模分散生产的格局在相当长的时期内都不会有根本性的改变。这不仅关系到农民的增收问题,也直接影响到我国农业市场化和现代化的进程。建设类似本项目提出的项目,兴办仓储设施和加工企业、购置农产品运销设备,组建大型农产品交易、仓储、运输、期货交易标准化基地。使其成为沟通分散农户与市场的桥梁,成为连接周围地区的流通枢纽。让市场这支“看不见的手”,起到优化资源配置、调节国民经济发展的重要作用。2.1.2XX市具有成为大型农业集散基地的区位优势XX市位于鄂东北,鄂豫皖三省交界处,素有“中原锁钥,三省通衢”之称,是发展商贸流通业的风水宝地。以XX市为中心,向周
14、边100公里辐射,是一个有600万人居住的人口密集区域,形成了庞大的消费市场。鄂豫皖交界处需要一个商贸中心城市,XX有能力发展成为这个商贸中心城市。发展大流通,实施商贸兴城,已成为XX市调整产业结构的又一重要战略决策。以提升城市载体功能为重点,实现城市建设的新跨越,培育商贸流通业发展的载体。整合现有市场资源,重点规范和提升农产品、畜产品专业市场,大力发展现代物流业。以食品、农资为突破口,通过改组改造现有仓储、运输、联运等,加快向现代物流企业转型。建设大型专业批发市场,扩大物流范围,加强与省内外发达地区商贸流通业的对接步伐,致力于发展连锁经营,建设物流配送中心,全力推进物流现代化,新型流通业态的
15、介入将会极大地提升XX商贸流通业的层次。仓储物流中心项目的建设将对XX市加工业、物流业、建筑业、服务业及社会基础设备的发展具有极大的促进作用。2.1.3XX具有农产品流通枢纽的资源优势XX市土地资源辽阔,土壤、气候和水资源条件较好、光热资源丰富,适宜粮食和多种经济作物生长,对于林果业和畜牧业生产也十分有利。XX市是XX省产棉粮大市、粮棉调出大市和农产品商品生产基地。雄厚的资源优势使XX具有建立农副产品集散基地的天然条件,本土生产产品运费成本低,具有价格竞争优势,极易产生集聚效应。而且,农副产品往往对保鲜要求特别高,长途运输不利于该类商品的保鲜,因此,距离的远近对基地的建设和长远发展是至关重要的
16、。综合考虑以上述各因素,XXXX市棉花有限责任公司领导层认为在XX市大型农产品交易集散基地具有“天时、地利、人和”,项目风险小、收益有保证、社会贡献率大,有利于集团和当地经济的发展,故尔向国家供销合作总社申报“XXXX市农副产品物流交易中心项目”。2.2项目建设的必要性2.2.1符合国家产业政策和发展方向仓储物流中心对一个国家的经济,尤其是对外经济贸易的发展和科学技术交流,起着重要的促进作用。对我国来说,建立和改进仓储物流中心是深化外贸体制改革的一项重大措施,它有利于发展外向型经济、实行两头在外,大进大出,快进快出,缩短产品的生产周期,降低产品成本,提高经济效益,还有利于增强企业经济活力,提高
17、竞争力,开拓国际市场。中共中央2004年1号文件提出,要“发挥市场机制作用,搞活农产品流通”。文件从培育农产品营销主体、扩大优势农产品出口两个方面提出了指导性意见。要求各金融机构为农业提供资金支持,符合农产品批发市场是连接农民与市场的桥梁,对于调整农业产业结构,降低流通成本,增加农民收入,保证食品安全具有重要意义。2003年以来,国家发改委安排专项国债资金支持全国重点农产品批发市场家,国债资金的扶持政策有效拉动了社会对农产品批发市场领域的投资。据统计,290个建设项目总投资达到165.5亿元,其中企业投资占总投资的93.4。2.2.2响应XX省政府中部崛起战略XX省的区域经济发展明显呈现出东、
18、中、西三个地域特征,发展水平整体上自东向西逐次递减。XX的区域经济协调发展,就是要实现东、中、西三个地域的协调发展,核心是解决东西部地区发展失衡的问题。西部地区的重点则是启动内部活力和加大扶持力度。为认真贯彻党的十六届三中全会精神,按照科学发展观和“五个统筹”的要求,XX省确定了中部崛起战略,该项目响应了XX省政府的战略,是XX实施可持续性发展的战略步骤之一。2.2.3符合XX省政府加快发展县域经济的战略要求发展县域经济在XX有着特别重要的意义,XX省县域人口占全省总人口的75%以上,国内生产总值占全省55%以上,地方预算内财政收入占全省地方财政收入的35%左右。同时,发展县域经济也是解决“三
19、农”问题的关键环节,占全省总人口近80%的农民问题如果得不到解决,将直接影响到全面建设小康社会和全省现代化进程。正是由于县域经济的这种特殊重要的地位,因此,XX省委、省政府专门出台了关于加快县域经济发展的意见,把发展县域经济摆到了战略的地位,强调坚持促强扶弱带中间,大力发展县域经济。对经济强县下放权限、创造环境,实现率先发展;对欠发达县加大转移支付力度、培育自身“造血”能力,促进其跨越式发展。同时强化对口帮扶、落实帮扶政策,不断增强县域经济活力,提升县域经济的整体竞争力。第三章 市场需求分析3.1农产品物流发展现状农产品物流是以农业产出物为对象形成的物流,根据农产品的分类又包括:粮食作物物流;
20、经济作物物流;畜牧产品物流;水产品物流和林业产品物流。是以满足顾客需求为目标,对农业产出物及其相关服务和信息,从起源地到消费地有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制的全过程。是农产品的采购、生产、流通加工、包装、运输、储存、装卸、配送、分销、信息沟通等一系列运作环节组成,并在整个过程中实现了农产品保值、增值和组织目标。农产品流通物流。农产品流通物流是以农业产出物为对象,通过农产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节,做到农产品保值增值,最终送到消费者手中。由于农产品本身特质,以及产销地域广阔分散的特点,所以对农产品物流规划、方式和手段提出了比较高的要求,这个物流过程是目前农产品实
21、现市场价值的关键环节。3.1.1中国农业物流长期存在的主要问题1、农业物流的相关理论研究严重滞后由于农业生产的地域性,以及生产的季节性与常年性消费需求之间的对立,造成了中国农产品供需的时空矛盾,解决这个矛盾的基本途径就是发展中国现代农业物流。农产品物流只有做到农产品保值,才能实现农产品的价值与使用价值,进而才可能使农产品在物流过程中增值。在中国的农业发展过程中,“重生产、轻流通”思想意识的影响广泛,而对农业生产资料、农产品流通和物流配送等相关产业的协同发展作用认识不足,更没有形成农业物流完整的行业体系框架。农业物流作为农业产业发展的重要组成部分,对农业物流理论探讨的严重匮乏。降低农产品生产与流
22、通的成本,引导农业生产资料的生产与配置,提高中国农业的整体产业效益,需要有现代农业物流理论指导。中国农业流通和物流的相关理论研究,在中国农业现代化发展过程中地位,没有受到应有的重视。2、农业物流的基础投入不足一直以来,我们在农业生产环节的增产上全力以赴,但物流保鲜技术、物流加工和冷链建设等后续物流环节的基础投入明显不足。由此可见,中国薄弱的农业物流现状和过去数量型农业生产投资结构密切相关,农业物流在基础投入方面的长期欠帐使得高额物流损耗一时难以根本扭转。以果蔬产品为例,据有关数据统计,我国每年越有8000万吨果蔬腐烂,损失总值近800亿元。损失率为2530,可以满足2亿人口的基本营养需求。这与
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