房地产公司现场管理制度样本.doc

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第一章 现场管理要求
第一节 总则
第二节 通常要求
第三节 文明施工管理
第四节 环境管理
第五节 罚则
第二章 现场管理制度
第一节 工程建设项目质量管理制度
第二节 工程质量管理体系纲领
第三节 现场项目管理计划书编制要求
第四节 项目工作总结编制要求
第五节 工程项目开工事前控制关键步骤检验制度
第六节 建筑工程分部分项目标控制制度
第七节 工程管理部会议纪要、报表管理要求
第八节 工程管理日志填写要求
第九节 工程量增减按月审结制度
第十节 工程量增减周例会审核制度
第十一节 项目建设工程验收、资料归档、施工交接管理制度
第十二节 合格供给商动态考察制度
第三章 管理程序、工作步骤
第一节 施工图交接步骤
第二节 项目建设工程验收、资料归档、施工交接管理步骤
第三节 工程管理部验收报审步骤图
第四节 现场签证说明
第五节 工程款支付说明

第一章 现场管理要求
第一节 总则
第一条 为加强建设工程施工现场管理，保障建设工程施工顺利进行，制订本要求。
　　第二条 本要求所称建设工程施工现场，是指企业进行工业和民用项目标房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等施工活动，经同意占用施工场地。
　　第三条 工程管理部归口负责企业建设工程施工现场管理工作。
第二节 通常要求
　　第四条　建设工程开工前，企业应该指定施工现场总代表人，施工单位应该指定项目经理，并分别将总代表人和项目经理姓名及授权事项书面通知对方。
　　在施工过程中，总代表人或项目经剪发生变更，应该根据前款要求重新通知对方。
第五条 工程管理部全方面负责施工过程中现场管理，并依据工程规模、技术复杂程度和施工现场具体情况，建立施工现场管理责任制，并组织实施。
　　第六条　施工单位必需编制建设工程施工组织设计。建设工程实施总包和分包，由总包单位负责编制施工组织设计或分阶段施工组织设计。分包单位在总包单位总体布署下，负责编制分包工程施工组织设计。
　　施工组织设计根据施工单位隶属关系及工程性质、规模、技术繁简程度实施分级审批。
　　第七条　施工组织设计应该包含下列关键内容：
　　（一）工程任务情况；
　　（二）施工总方案、关键施工方法、工程施工进度计划、关键单位工程综合进度计划和施工力量、机具及布署；
　　（三）施工组织技术方法，包含工程质量、安全防护和环境污染防护等多种方法；
　　（四）施工总平面部署图；
　　（五） 总包和分包分工范围及交叉施工布署等。 　　
　　第八条　建设工程施工必需根据同意施工组织设计进行。在施工过程中确需对施工组织设计进行重大修改，必需报经企业同意。 　　
　　第九条　建设工程施工应该在同意施工场地内组织进行。需要临时征用施工场地或临时占用道路，应该依法办理相关同意手续。

　　第十条　建设工程施工中需要进行爆破作业，必需经上级主管部门审查同意，并持说明使用爆破器材地点、品名、数量、用途、四邻距离文件和安全操作规程，向所在地公安局审请《爆破物品使用许可证》，方可使用。进行爆破作业时，必需遵守爆破安全规程。
　　第十一条　建设工程施工中需要架设临时电网、移动电缆等，施工单位应该向相关主管部门提出申请，经同意后在相关专业技术人员指导下进行。
　　施工中需要停水、停电、封路而影响到施工现场周围地域单位和居民时，必需经相关主管部门同意，并事先通告受影响单位和居民。
　　第十二条　施工单位进行地下工程或基础工程施工时，发觉文物、古化石、爆炸物、电缆等应该暂停施工，保护好现场，并立即向相关部门汇报，在根据相关要求处理后，方可继续施工。
第十三条　建设工程完工后，工程管理部应该组织设计、施工单位共同编制工程完工图，进行工程质量评议，整理多种技术资料，立即完成工程初验，并向相关主管部门提交完工验收汇报。
单项工程完工验收合格，施工单位能够将该单项工程移交工程管理部管理。全部工程验收合格后，施工单位方可解除施工现场全部管理责任。
第三节 文明施工管理
第十四条　施工单位应该落实文明施工要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好施工现场各项管理工作。 　　
　　第十五条　施工单位应该根据施工总平面部署图设置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备，不得侵占场内道路及安全防护等设施。
　　建设工程实施总包和分包，分包单位确需进行改变施工总平面部署图活动，应该先向总包单位提出申请，经总包单位同意后方可实施。 　　
　　第十六条　施工现场必需设置显著标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表人姓名、开、完工日期、施工许可证同意文号等。施工单位负责施工现场标牌保护工作。
　　施工现场关键管理人员在施工现场应该佩戴证实其身份证卡 。 　　
　　第十七条　施工现场用电线路、用电设施安装和使用必需符合安装规范和安全操作规程，并根据施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必需设有确保施工安全要求夜间照明；危险潮湿场所照明和手持照明灯具，必需采取符合安全要求电压 。 　　
　　第十八条　施工机械应该根据施工总平面部署图要求位置和线路设置，不得任意侵占场内道路。施工机械进场须经过安全检验，经检验合格方能使用。施工机械操作人员必需建立机组责任制， 并依据相关要求持证上岗，严禁无证人员操作。 　　
　　第十九条　施工单位应该确保施工现场道路通畅，排水系统处于良好使用状态；保持场容场貌整齐，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行地方施工，应该设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
　　第二十条　施工单位必需实施国家相关安全生产和劳动保护法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格实施安全技术方案。施工现场多种安全设施和劳动保护器具，必需定时进行检验和维护，立即消除隐患，确保其安全有效。 　　
第二十一条　施工现场应该设置各类必需职员生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员膳食、饮水供给等应该符合卫生要求。
第二十二条　工程管理部或施工单位应该做好施工现场安全保卫工作，采取必需防盗方法，在现场周围设置围护设施。施工现场在市区，周围应该设置遮挡围栏，临街脚手架也应该设置对应围护设施。非施工人员不得私自进入施工现场。
　　第二十三条　施工单位应该严格依据《中国消防条例》要求，在施工现场建立和实施防火管理制度，设置符合消防要求消防设施，并保持完好备用状态。在轻易发生火灾地域施工或储存、使用易燃易爆器材时，施工单位应该采取特殊消防安全方法。
第二十四条　施工现场发生工程建设重大事故处理，依据《工程建设重大事故汇报和调查程序要求》实施。
第四节 环境管理
第二十五条　施工单位应该遵守国家相关环境保护法律要求， 采取方法控制施工现场多种粉尘、废气、废水、固定废弃物和噪声、振动对环境污染和危害。 　　
　　第二十六条　施工单位应该采取下列预防环境污染方法：
　　（一）妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；
　　（二）除设有符合要求装置外，不得在施工现场熔融沥青或焚浇油毡、油漆和其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体物质；
　　（三）使用密封式圈筒或采取其它方法处理高空废弃物；
　　（四）采取有效方法控制施工过程中扬尘；
　　（五）严禁将有毒有害废弃物用作土方回填；
　　（六）对产品噪声、振动施工机械、应采取有效控制方法，减轻噪声扰民。
第二十七条　建设工程施工因为受技术、经济条件限制，对环境污染不能控制在要求范围内，企业应该会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门同意。
第五节 罚则
第二十八条　违反本要求，有下列行为之一，由企业依据情节轻重，给警告、通报批评、责令限期更正、责令停止施工整理，并可处以罚款：
　　（一）施工现场安全设施不符合要求或管理不善；
　　（二）施工现场生活设施不符合卫生要求；
　　（三）施工现场管理混乱，不符合保卫、场容等管理要求；
　　（四）其它违反本要求行为。
第二章 现场管理制度
一、为加强施工现场管理，使现场管理工作规范化，制度化，做到每项工作有章可循，责任落实，切实提升工作成效，特制订本制度。
二、本制度适适用于施工现场管理工作，即前期工作以后，完工验收之前这一阶段。
第一节 工程建设项目质量管理制度
为确保企业各在建工程质量,明确和设计企业、监理企业工作分工关系，特制订本制度。
一、项目管理要求
1、 为确保工程项目建设顺利进行，根据“建设项目法人责任制”相关要求，成立“工程管理部”，负责整个项目标开发建设现场管理工作。
2、 企业全部开发项目，在工程管理部按项目进行管理，实施项目负责制。
4、工程管理部职责
1） 在部门经理领导下，全方面完成各项控制目标，优质、按期、低耗完成管理工作。
2） 制订项目总体进度计划，并对计划进度进行有效控制。
3） 负责现场签证管理工作。
4） 负责整个项目标现场管理工作，协调设计、监理、施工等相关单位关系。
5） 协调总包和各分包商关系。
6） 负责对工程质量、进度、投资控制。
7） 代表企业负担工程协议中给予甲方权利和义务。
8） 督促监理、施工等单位严格按协议办事，全方面负担乙方义务。
9） 督促施工单位安全生产，做到文明施工，保持施工场地环境卫生。
10） 每七天召开工程例会，实施企业按月审结制度及每个月工程巡查制度，每个月按时向企业汇报工程进展等情况，重大问题立即向企业反应。
11） 每个月完成月报表，报部门及企业相关领导
6、工程管理部组员职责（详见工程管理部岗位职责）
7、工程管理部工作内容
1） 建设项目监理业务管理——参与选择监理单位，审查监理计划，有效组织监理企业进行项目管理。
2） 建设项目标工程管理——负责施工过程中质量、进度和成本控制。
3） 建设项目标完工验收管理——审查完工资料，组织企业内部进行预验收，组织工程完工总验收，负责和物业企业交接工作。
4） 建设项目保修期内物业维修管理——负责组织保修期内维修工程。
5） 建设项目保修期后工程移交——负责组织和物业管理企业正式移交。
6） 建设项目标文档管理——负责建设过程中多种和工程相关文件存档保管工作，负责施工图纸、文件签收和分发。
7） 建设项目标信息、统计管理工作——负责工程管理过程中相关数据搜集整理工作。
8） 项目后评价管理——负责对项目现场管理工作总结和评价。
二、项目开工前准备阶段
1、 组建项目管理班子
工程管理部依据工程项目标数量及规模和管理工作需要设置若干项目组；各工程项目划归具体项目组管理，项目组由项目主任及若干专业工程师组成，由项目主任负责组织项目组组员共同完成项目从开工至完工全过程。
2、 签定项目责任书
　在项目组完成“项目成本费用控制目标”后，项目主任代表本组组员向部门签定“工程项目现场管理责任书”，其中包含廉洁自律、忠于职守、团结协作、认真负责等精神文明范围和项目管理质量、进度、成本控制等方面内容。
三、工程管理过程中
1、 做好施工图纸、文件签收和分发
对于接收施工图纸、文件，应立即进行审核工作，并反馈意见，尤其对于设计变更，应明确修改原因，对增加造价应给予控制；对于分发施工图纸、文件应作好接收单位签收。
2、 坚持做好施工管理日志
作为一项常常性工作，施工管理日志必需天天坚持认真完成，日志内容包含:天气、会议统计、技术问题处理方法、质量事故原因、处理经过及结果、各专业工程进度、隐蔽工程验收、多种原因造成停工窝工等。
3、 审核变更工程量
全部设计变更、现场签证均应统计在案并由当事专业工程师及项目主任各持一份留存，对由此而产生工程量变异应立即会同监理方面进行核实并以此作为工程结算依据。甲乙双方有争议现场签证应先做好工程量核实立案后报请上级领导处理。所包含费用按企业要求范围分级审批。
4、 审核工程进度付款单
各专业工程师依据经监理企业核实乙方工程进度和工程量完成情况报表，审核工程进度付款额度，项目主任对各专业付款额度进行审核汇总并按企业工程进度款支付要求分级审批。
5、 隐蔽工程验收：
依据图纸及各相关规范要求，对于地基持力层、基础、转换层、防水隐蔽、预埋件、预留及暗埋暗装各类管线、设施等均必需在其实施隐蔽前会同监理和质检站等方面进行验收会签,必需时须拍照、摄录像备查。
6、 质量检验及材料选择：
针对各专业影响工程质量关键步骤制订和监理企业协调一致质量检验制度和质量管理机构。对于必需连续作业施工过程,应安排好人员值班。对于时间紧迫应急情况许可现场工程师在有把握前提下果断处理,事后将情况过程以书面形式提交上级领导立案。各专业工程师对检验中所发觉质量问题要书面汇报项目主任并立即向乙方现场责任人指出并通报监理方面发文责令其整改。
对工程中所采取材料、外购件、协作件要严格把关,帮助监理认真核实出厂合格证、品质证、送检化验单及质量认证书，确保所选择材料及设备符合设计图纸、招标书、送样、预算书中所列型号标准要求，对不符合要求者一律不得用于工程中。
7、 工程例会
　为了立即协调现场各单位、各专业相互关系，应坚持每七天一次工作例会制度，例会由监理企业委派总监理师主持，会议努力争取简短、实效，会上议题一经确定各当事方须立即实施并在下次例会上向会议汇报实施情况，对于以多种理由为借口拒不实施会议决定者要给通报批评并给以经济处罚.每次例会纪要应在二天内由书记方分发至各和会方。
8、 工程关键参数测试
测试工作直接为完工验收提供参数依据，这是工程建设中极为关键步骤，要求各专业工程师自始至终参与本专业测试工作，项目主任应参与各专业测试工作。各项测试均必需达成图纸或相关规范要求并做好测试统计。
9、 其它
各专业工程师在施工配合过程中对于图纸错误或显著不合理处应立即以书面形式通知技术管理部，设计变更只能由设计院出具。
各专业工程师应定时依据协议要求相关条款及乙方施工组织设计中包含本专业进度安排，测算工程是否满足进度要求，若有问题要立即向项目主任及相关各方通报。
项目主任应主动协调好各方关系，当我方和某方因工程问题争吵不下而必需诉讼法律时，项目组各组员应配合我方律师准备各类必需文件、资料或证词。
若发觉施工单位拆借、挪用我方工程款时应立即和其交涉挽回企业损失。
四、工程完工后
1、 完工验收
项目按协议工期完工后,各专业工程师应会同监理企业、施工单位对各专业工程进行内部核验，确定其工程量已按工程设计和协议约定如数完成、工程质量在合格以上、完工资料齐全、各专题验收已完成，项目主任即能够企业名义向质监部门提交工程完工验收申请；在质监部门现场监督下组织各单位完工验收完成后，和监理方面一同整理结算资料。
2、 工程总结
工程完工后，项目组各组员应结合本工程实例，认真总结并作出书面汇报供企业内部交流。在工程保修期内项目主任应定时回访掌握使用情况，并参与保修期内工程质量投诉问题处理，为保修金支付提供依据。
五、其它
1、 奖励
各专业工程师应本着向企业负责敬业精神，努力工作。对于那些为工程建设做出贡献职员，企业将给表彰和奖励。
2、 处罚
项目管理小组各组员应自觉维护企业形象,决不许可以公谋私,损害企业利益,对损害企业利益者企业将视情节轻重给批评、警告、通报，直至除名处罚。
第二节 工程质量管理体系纲领
一、总则
1、 工程质量管理内容
工程质量包含建筑质量及工作质量两方面内容。建筑质量由以下多个原因组成：适应性、可靠性、耐久性、美观性、经济性和安全性；工作质量是指在实现建筑质量过程中，工程人员所含有技术业务和持有工作态度。所以工程质量管理关键就是在提升工作质量基础上，完成对建筑质量实现。工程管理部人员对于工程质量管理，就是利用科学方法在工程项目标全过程中实施监督、检验和控制，以确保项目达成预定质量标准并有效地实现控制成本目标。
2、 制订工程质量管理体系必需性：
工程质量管理体系制订，就是使工程管理部内部全体人员、各专业和各个步骤质量管理职能统一地组织起来，形成一个有明确任务、职责、权限，相互协作、相互促进质量管理有机整体，使工程质量管理工作制度化、系统化和常常化。
二、工程施工阶段具体控制目标：
1、 施工阶段：
1） 对工序活动条件和工序效果质量控制：
u 确定工程质量控制步骤；
u 主动控制影响工序质量原因：
u 操作工人、材料和构件、施工机具、设备、施工次序和方法等；
u 检验工序质量，并对实测数据进行分析、判定，提出后续工作要求和方法。
2） 对于结构复杂、施工难度大、技术要求高分项工程或某个工序、步骤均可设置控制点：
u 机械设备规格、性能和实际状态；
u 材料、构件、半成品质量；
u 施工条件和环境；
u 施工工艺、技术参数；
u 关键性操作步骤；
u 对于质量通病事先提出控制方法；
u 新材料、新技术、新工艺稳定性。
3） 协同政府质监部门、监理单位进行各项巡视检验，并签写检验统计：
u 工程材料、半成品、构件和设备检验；
u 分项工程施工前预检；
u 施工操作质量检验；
u 隐蔽工程检验验收；
u 分项分部工程检验验收；
u 单位工程检验验收；
u 成品保护质量检验。
4） 质量事故处理：
u 通常质量事故：依据监理部门进行事故分析，责成事故单位提出事故汇报、处理方案，并经设计、监理同意后实施。
u 重大质量事故：将事故起因、全过程和后果写成书面汇报，组织相关单位及部门进行监督检验实施及检验验收。
4、 完工验收阶段：
各专业人员依据各专业质量评定验收标准，协同监理单位、施工单位等，完成完工资料及完工验收。
1） 依据质监部门初验、核验及完工验收标准，协同监理单位监督施工单位达成各阶段要求；
2） 指定各阶段验收具体控制目标，各专业设置关键监控项目；
3） 进行对各项质保资料及完工图核查工作。
5、 建立工地巡查制度（依据项目进度，不定时举行）
为确保质量确保体系顺利实施，工程管理部建立一个以部门经理、项目主任及各专业工程师全员参与工地巡查制度。其目标是检验质量确保体系各项工作、各个步骤运作情况和关键工程、关键项目标具体实施情况，以实现工程项目高速度、高质量、高工效、低成本目标。其关键巡查内容以下：
1） 是否严格实施技术标准、规范和操作规程；
2） 关键建筑材料性能和技术要求是否达成设计标准；
3） 核查施工组织方法是否落实；
4） 土建和各专业施工队伍之间帮助配合情况；
5） 各分部、分项工程质量实施情况；
6） 安全方法审查。
u 工地巡查次数标准上每个月一次，如遇特殊情况（如台风、暴雨等）可立即安排；
u 建立工地巡查档案；
u 对所发觉问题即时处理，处理结果上报给巡查召集人。
三、质量控制程序及具体落实人员：
质量管理工作应遵照计划—实施—检验—处理这一过程循环进行标准。
第三节 《项目管理计划书》编制要求
一、为确保建设项目有序地实现预期目标，明确项目组工作内容，凡新开工项目必需编制《项目管理计划书》。
二、《项目管理计划书》应包含以下内容：
1、 项目概况
2、 管理组织结构及项目组组员名单
3、 项目管理目标
4、 项目管理实施
三、项目概况
项目概况关键包含：
1、 计划指标（包含地理位置、用地属性、项目规模、红线要求、户型面积等）；
2、 片区情况（包含周围小区配套、片区形象、人文历史等）；
3、 市场态势（包含目前市场情况、竞争对象、竞争目标、竞争趋势及市场估计等）；
四、组织架构
1、 项目组组成形式

工程管理部
项目组
远外层组织
建设局计划局
质监站、安监站
技术监督局、城管办

环境保护局、档案馆
燃气主管部门
施工A
施工C
施工B
供电、供水、通讯
消防局、民防办

2、 项目组组员名单
3、 项目组在项目管理中工作内容
1） 监理业务管理
2） 项目工程管理
3） 完工验收和保修阶段管理
4） 项目文档管理
5） 项目信息、统计等
6） 项目总结
五、项目管理目标
1、 项目市场定位
户型面积、户型百分比、户型数量、建筑风格、结构形式、功效定位、装修档次等方面
2、 经营目标
建安成本、项目利润、社会效益、团体建设等
3、 里程碑
动土开工、地下室、主体工程开工、封顶、外立面、完工、验收、入伙等
4、 工作关键
安全质量、成本控制、进度控制、团体建设等方面
六、项目管理实施
1、 营销/租赁
1） 参与项现在期工作，了解项目背景和项目市场定位；
2） 配合营销（或租赁）现场包装工作，完成相关项目标地盘围墙、售楼处、样板房、示范园林、户外广告构架及会所等设计及施工；
3） 配合营销（或租赁）部门完成户型图、效果图、售楼文件、广告等销售资料；
4） 配合营销（或租赁）部门共同完成展销会、开盘仪式等促销活动；
5） 帮助营销（或租赁）部门举行销售培训、讲座等工作；
6） 帮助营销（或租赁）部门制订相关营销（或租赁）计划。
4、 工程管理
1） 关系协调：
u 协调监理单位关系；
u 协调质检部门关系；
u 协调安监部门关系；
u 协调城管部门关系；
u 协调环境保护部门关系；
u 协调边防（派出所、街道办）关系；
u 协调周围小区和居民关系；
u 其它单位协调
2） 施工单位管理：
u 土建总包单位管理
u 消防施工单位管理
u 电梯安装单位管理
u 人防施工单位管理
u 装修单位管理
u 总平环境施工单位管理
u 高低压配电施工单位管理
u 通讯施工单位管理
u 有线电视施工单位管理
u 智能化施工单位管理
u 燃气施工单位管理
u 设备供货单位管理
u 其它分包单位管理
3） 工程质量管理（详第五、六节）
工程质量确保和提升，关键在于工程每一步骤中做好事前预控、事中检验、事后总结工作。
4） 进度管理
u 制订包含市场定位、设计、报建、工程、验收、入伙项目总体进度计划；
u 依据总体进度计划，确定关键线路，制订项目里程碑；
u 依据项目总体进度计划，制订项目设计进度计划；
u 依据项目总体进度计划，制订项目报建计划；
u 依据项目总体进度计划，制订项目工程实施计划；
u 依据项目总体进度计划，制订验收及入伙计划；
u 依据项目总体进度计划及以上分项计划，制订土建、给排水、电气等各专题计划；
u 依据各专题进度计划，制订资金使用计划。
第四节 《项目工作总结》编制要求
依据《工程建设项目质量管理制度》，工程完工后，项目组各组员应结合本工程实例，认真总结并作出书面汇报供企业内部交流，《项目工作总结》通常可按以下内容编制：
一、项目总体情况
二、项目目标分析
三、质量控制情况
四、进度控制情况
五、成本控制情况
六、各施工单位评价
七、管理经验总结
八、技术经验总结
第五节 工程项目开工事前控制关键步骤检验制度

房地产建设项目是一项历时长、投入大、包含面广系统工程，而且一旦开工将不得不连续下去，所以为了使企业所开发项目能不间断、高效率地进行，特要求各项目组依据本条例中所要求关键步骤对分管项目实施检验审核，确定各项手续齐备后提出项目实施汇报，提请领导同意。
一、项目开工前各步骤
项目组在接到任务后应认真核查本项目各类手续是否齐备，对于手续不齐项目应立即报请上级领导；切不可盲目开工。手续完整项目视投资总额多少应包含下列内容：
1、 项目可行性汇报
2、 立项申请汇报
3、 征地、拆迁批文
4、 建设用地批文及红线图
5、 土地使用权转让协议书
6、 环境评价汇报
7、 建设用地计划许可证、建设工程计划许可证
8、 勘察、设计委托书及协议
9、 施工许可证
10、 施工图
11、 工程招投标文件
12、 施工协议
13、 政府主管部门各类批文
二、项目开工后
项目主任在工程实施过程中应会同各专业工程师结合本工程特点对项目各关键步骤进行预先排查，并和监理方面及施工单位共同确定检验内容，下面是通常工程关键步骤：
1、 基础工程
深基坑支护和排水、大致积混凝土施工及养护、桩基工程中缩颈偏位和断桩、不一样性质基础持力层、基础各轴线尺寸、打桩中振动噪声扰民。
2、 主体结构
梁柱墙定位轴线、楼面预留孔预埋件、楼面板负筋在浇注过程中固定、节点关键区密集钢筋交叉穿越、不一样标号混凝土间施工缝。
3、 门窗工程
窗框底槽内水泥砂浆填满、窗框顶滴水线。
4、 外墙及饰面
框架结构外墙砌筑质量、砖混结构顶层转角墙体砌筑质量、外墙饰面平整度及阴阳角平直度。
5、 屋面防水
防水层施工质量、防水层泛水处理、落水口处理。
6、 其它
防雷接地和安全接地系统、外墙预留孔及窗台面泛水。
三、工程完工前
项目主任会同各专业工程师审核经监理方面核定乙方完工交验资料是否完备、基础工程是否按要求完成各方签字、设计变更及现场签证是否有我方代表参与。
第六节 建筑工程分部分项目标控制制度
为规范企业各在建项目标现场质量检验制度和检验关键，依据建筑工程质量监督项目标内容要求，本制度确定下列八个分部工程及其所对应分项内容为控制目标。
一、基础工程
本分部工程关系到建筑物安全，又属隐蔽工程项目，所以要求本分部工程质量必需达成优良。
分项工程控制点：
1、 基础验槽；
2、 核验轴线：垫层施工完成要进行基础轴线投线复核工作；
3、 锤击沉管灌注桩贯入度和设计承载力对应关系，复打、拔管时缩颈、断桩；
4、 预制桩接桩对焊、截桩、贯入度及桩长控制；
5、 人工挖孔桩桩端持力层检验；
6、 试桩汇报和桩位复测汇报 。
二、主体工程：
本分部工程包含建筑各关键受力结构，要求工程质量达成优良。
分项工程控制点：
1、 各梁、柱、墙轴线、标高要求每完成一层后复查一遍；
2、 梁、柱关键区配筋及混凝土浇捣；
3、 混凝土标号分层、分段不一样时。
4、 填充墙和柱交接处防水结构。
5、 注意结构尺寸、尤其是板厚。
三、楼地面工程：
分项工程控制点：
1、 悬挑板、梁负筋位置；
2、 板负筋施工中定位；
3、 阳台、卫生间、厨房等板面低于本层楼面板。
四、屋面工程：
分项工程控制点：
1、 板厚度应满足设计要求；
2、 板面拐角处应部署加强筋；
3、 屋面防水层做法应符合规范要求。
五、门窗工程：
分项工程控制点：
1、 外窗框底槽内水泥砂浆应填密实；
2、 窗洞口外檐滴水、窗台面外泛水、窗扇密闭性、窗框槽泻水孔。
六、上、下水工程：
分项工程控制点：
1、 管道材质、管材类型选择；
2、 管道除锈及防锈处理；
3、 管卡、吊杆间距；
4、 上水系统试压；
5、 管道穿外墙、楼面板、屋面板时防水套管。
七、电气工程：
分项工程控制点：
1、 安全接地、防雷接地、工作接地及其接地电阻；
2、 电源插座、开关及各类配电箱距地面高度；
3、 各类配电箱壳体应接地；
4、 穿线套管采取焊接钢管时电气连接性，采取PVC管材要含有阻燃性；
5、 管线弯折（线路弯折）过长时应设过路盒，管线端头装封口套箍。
八、外饰面工程：
分项工程控制点：
1、 打底灰平整、阴阳角直挺；
2、 外饰面材料尺寸规距、无色差；
3、 墙面砖缝要求横平竖直、缝宽均匀；
4、 填充墙和混凝土柱间应挂网，分层批荡。
九、其它：
1、 散水坡和建筑物留沉降缝，散水坡纵向切温度缝；
2、 雨水管出口接弯头，弯头下设支承墩。
第七节 工程管理部会议纪要、报表管理要求
为配合企业管理年需要，规范部门内部管理及运作程序，特制订本部门会议纪要整理和发送、各类报表填报要求以下：
一、会议纪要：
1、 通常部门月度会、例会、各类专题会议、地盘周例会等会议均须拟写会议纪要。格式见附件一。
2、 各类会议纪要发送程序：
专题会议纪要：
统计
整理
核稿人
（部门经理）
会签
（和会单位）
签发人
（分管副总）

地盘例会纪要：
统计整理
（监理）
分发相关部门和单位

部门例会纪要、工程巡查汇报：
统计整理
核稿、签发人
（部门经理）

备注：1、以上文件必需注明主送、抄送、抄报单位。
2、会议纪要必需在二十四小时内送出。
二、各类报表填报要求：
1、 《工程月报表》填报要求（表样见附件二）：
1） 《工程月报表》标准上由各项目主任填写，特殊情况下可委托本项目组专业工程师填写。
2） 各项目组务必于每个月25日前填写完成，并交予XXX处整理、汇总后报部门经理审阅。
3） 各项目组管理全部工程在完工验收前均必需按月填报《工程月报表》，不得漏项。
4） 填报内容要求：四个栏目均需具体填写。
第一栏：应具体填写完成工程量及占总量百分比、工程形象进度、本月付款情况及占总额百分比；
第二栏：应具体填写质量和安全方面情况，现在关键质量控制点、隐蔽验收情况、分部分项验收情况及存在问题；
第三栏：应具体填写工程量调整情况说明和需要部门及企业层面处理问题；
第四栏：应具体填写计划完成形象进度及资金使用计划。
2、 《工程联络单》填报要求（表样见附件三）：
通常工程管理部和施工单位、监理企业、本企业各部门等单位工作联络，需要以书面形式表示并加盖部门印章，均要求以《工程联络单》形式出现。

附件一：
____________________会议纪要

一、 议 题：
二、 时 间：
三、 地 点：
四、 和会人员：
五、 会议主持：
六、会议内容：

七、 结 论：

附件二：（月报表）
项目 年 月计划表
项目名称： 日期：
上月工作完成情况
本月工作计划
时限计划
一、上月计划内工作事项
时限要求
实际情况
A、土建

A、土建

B、电气

B、电气

C、给排水

C、给排水

D、其它

D、其它

二、上月计划外工作事项
实际完成情况

三、计划未完成原因：

四、存在问题及需协调事项：

附件三：
XXXX房地产开发
工 程 联 系 单
项目名称： 编号： 日期：
事 由

主 送

抄 报

经办人

项目主任

部门经理

第八节 工程管理日志填写要求

一、目 ：规范工程管理，妥善处理“三控制”之间相互关系，做好现场协调工作，使工程进展优质、高效、有序。
二、适用范围：各工程项目组。
三、填写要求：
1、 要求各项目组对所管理工程项目分别填写工程管理日志。
2、 由项目主任或其指定人负责填写，每个月由部门经理和企业分管副经理抽查一次。抽查情况列入对项目主任工作考评内容。
3、 填写内容必需详实可靠，严禁弄虚作假。
4、 填写内容必需包含（但不限于）以下内容：
1） 本日重大事项；严重影响施工质量、进度和投资事件和质量、安全事故等；
2） 施工进度和质量：施工内容、进度和施工材料、方法、方法等是否满足相关施工规范和规程要求；
3） 设计修改和监理通知：设计图纸修改和监理工程师通知关键内容及其原因；
4） 待协调问题：设计错误；施工组织、管理不力，不能确保工程质量和工程进度；施工条件不含有；和和政府相关部门和施工现场周围关系协调工作；
5） 领导指示：领导口头指示统计；
6） 其它记事：工程例会关键内容；工程付款情况等。
5、 工程管理日志必需连续，不能间断。
6、 工程管理日志必需保留完好，作为本工程存档资料。
7、 工程管理日志标准范本见附件。

附件：
工 程 管 理 日 志

工程名称: .

建筑面积: .

开工日期: .

完工日期: .

XXXX房地产开发工程管理部

气候：早晨
年 月 日 下午

工程进度

计划进度：

完成进度：

存在问题：

改善方法：

工程质量安全

质量安全检验存在问题：

改善方法：

下一工序质量安全方法：

签证统计

产生原因：

改善方法：

其它记事

第九节 工程量增减按月审结制度

为了有效控制工程成本，保障工程决算和收尾工作在工程完工验收后二个月内完成，特制订工程量增减按月(上月26日至本月25日)审结制度，具体要求以下：
一、工程量增减现场签证程序：
1、 因非设计修改原所以需增减工程量，施工单位必需事先知会监理企业工程项目组现场代表；
2、 工程项目组现场代表应立即通知成本和约部，在工地周例会上现场核实；
3、 经监理企业、工程项目组现场代表、成本和约部和施工单位代表到现场共同确定后，施工单位方可动工；
4、 施工单位必需在增加工程量施工完成后一周内完成工程签证单，并须经监理企业、工程项目组现场代表签字认可；逾期未报或漏报，即视作施工单位自动放弃工程签证权利；
5、 本企业内部现