酒店南区室内led灯改造工程项目可行性谋划书.doc

@@##景酒店南区室内LED灯改造工程可行性论证报告
项目可行性论证报告
1 基本情况
1.1 项目单位基本情况
@@##投资发展有限责任公司是成立于2004年的中型国有股份制企业，注册资本为5.86亿元，法定代表人为罗冠生同志。公司位于海淀区苏家坨##公园内，邮编为100194，联系方式为010-58718888。截止到2012年9月26日，公司在职员工总数为645人。
公司下辖并自主管理的@@##景酒店，是国家、@@市和海淀区等三级政府采购定点酒店。酒店共拥有600余间客房、38个中小型多功能会议室、1620平米的大宴会厅及各式风味的餐厅。
截至2011年12月31日，公司资产总额91643万元，负债总额54620万元，资产负债率为59.6%。所有者权益37023万元。2011年度营业收入8276万元，营业成本1515万元，营业税金及附加463万元，营业费用1561万元，管理费用5630万元，财务费用2079万元，营业外收支净额964万元，利润总额负2008万元，净利润负2048万元。
1.2 项目负责人基本情况
项目负责人胡健同志1953年出生于陕西西安，研究生学历，经济管理专业，经济师职称，联系方式为010-58710307。作为公司党总支书记、董事长，胡健同志一直积极致力于推动公司及酒店的管理及经营创新。在胡健同志的带领下，公司用了近八年时间打造的生态酒店品牌得到了社会各界的认可，成为酒店的一张“生态名片”。公司先后被@@市人民政府绿化委员会授予“首都绿化美化花园式酒店”；被全国绿色饭店工作委员会授予“中国绿色饭店（五叶级）”；被@@市政市容管理委员会授予“生活垃圾零排放管理试点单位”；被中国自主创新评选委员会授予“中国低碳节能优秀企业”；被中国酒店行业协会评为2011年中国最佳绿色环保酒店；获得“首都公益绿化先进单位”；获得“2012优秀品质饭店”；公司董事长胡健同志被授予2011中国酒店业新领军人物等光荣称号。
1.3 项目基本情况
根据计划更换LED灯约7200盏，更换前使用的光源为节能灯。LED灯耗电量按照普遍规律，为节能灯耗电量的50%。酒店部分照明区域具有夜间长明的特殊要求，因此照明全天使用时间计算按照6小时（18：00-24：00）100%使用，8小时（0：00-8：00）50%使用。同时使用系数按0.6计算。用电性质为商业用电，峰电（18：00-23：00）按1.1元/ kWh计算，平电（7：00-8：00）按0.78元/ kWh计算，谷电（23：00-7：00）按0.34元/ kWh计算，7、8月峰电（19：00-20：00）按1.3元/ kWh计算。
1.3.1 供配电系统介绍
企业供电电源为前沙涧和苏一二10kV开闭站同时供电，##景酒店供配电系统分为5个总供配电房，分别为：北区供配电房、南区供配电房1#站、南南区供配电房2#站、南区供配电房3#站、其他用电杆式变压器。
配电系统结构：供电电源接入北区供配电房和、南区供配电房1#站和其他用电杆式变压器。北区供配电房内设2个1000 kVA变压器（1备1用）。南区供配电房1#站内设4个1250kVA变压器（2备2用），单母线分段运行。南区供配电房2#站、南区供配电房3#站由南区供配电房1#站π接出。南区供配电房2#站、南区供配电房3#站各设2台500 kVA变压器（1备1用）。其他用电杆式变压器为315 kVA，主要为南区锅炉房、园林垃圾和餐厨垃圾处理站供电。

图1 ##景酒店电力布置简图
1.3.2 用电量统计
预审核阶段，##景酒店一级计量共2个，二级计量共5个，三级计量若干个。企业实际安装的三级计量较多，但由于缺乏用电计量管理，三级计量安装位置散乱，数量不明，也没有统计，在变配电站仅有变压器高压侧统计数据，低压侧安装计量表，但无统计。因此用电统计只统计3个变配电站的用电总量。
表1 用电统计表
用电单位
电网取电量
输送电量
耗电量
占总量比例
功率因数
北区配电
2008年
2497050
2372198
2301032
30.86%
0.970
2009年
2166180
2057871
1996135
24.68%
0.970
2010年
1945470
1848197
1792751
21.49%
0.970
南区配电
2008年
5298385
5033466
4832127
64.80%
0.960
2009年
6229538
5918061
5681339
70.23%
0.960
2010年
6704852
6369609
6114825
73.31%
0.960
其他配电
2008年
353176
335517
322097
4.32%
0.960
2009年
443415
421244
404394
5.00%
0.960
2010年
464205
440995
423355
5.08%
0.960
总配电
2008年
8148611
7741180
7457337
100.00%
0.963
2009年
8839133
8397176
8089280
100.00%
0.963
2010年
9114527
8658801
8341311
100.00%
0.963
表2 用电数据分析结果
企业整体
接待客流
人
接待客流
逐年变化率
用电量
逐年变化率
人均用电量
kWh/人
人均用电
逐年变化率
2008年
129990
0%
0%
62.7
0%
2009年
120000
-7.69%
+8.5%
73.7
+17.5%
2010年
96338
-19.72%
+3.1%
94.6
+28.4%

图2 企业近三年电能消耗情况

图3 企业近三年电力逐月消耗情况
企业2008-2010年人均用电量逐年增加，说明酒店的用电负荷在不断增加。11月至3月为冬季供暖期，6月至9月为夏季制冷期，耗电量在此时间段为用电高峰期。在1月份气温最低，元旦前后各单位集体活动增多时，到达供暖期用电峰值；在7月至8月气温最高时到达制冷期用电峰值。
1.3.3 用电系统结论
企业园区输送电量年平均增长比例为5.8%。南区供配电房1#站的输送电量近三年的年平均增长比例为12.8%，高于企业园区总输送电量的平均增长比例。并且南区供配电房的输送电量也占企业园区总输送电量的50%以上。
2 必要性与可行性
2.1 项目背景情况
随着市场经济的发展，酒店业已经成为耗能大的行业之一。据统计，一个10000平方米建筑面积的酒店每年耗能1000吨标煤，其中空调和照明用电约占总能耗的70％左右。水、电、煤（油）等能耗总费用约占酒店全年营业总收人的10％左右，在酒店的成本开支中列第二位。近几年来，由于煤、电、油、水的价格提高，使酒店能耗成本也在上升。由于季节、天气、客房的使用率和经营活动等的变化，酒店的能耗负荷也在不断变化，酒店实际能耗与设计能耗之间存在着较大的差异。
照明系统用电一般占总用电量的30%，减少照明用电消耗不但节约照明自身用电，而且也减少空调系统的负荷。通过使用高效节能灯，随手关掉不需要的电灯，或在确保照明效果满足客人所需的视觉舒适亮度下减少超额瓦数等多种方法，也可节省用电消耗。
2.2 项目实施的必要性
通过对酒店进行清洁生产审核发现酒店用电量呈逐年上升趋势，这与酒店一直秉持的“绿色酒店”理念背道而驰，因此公司计划开展节电工作，首先开展整体LED灯更换工作，节约照明耗电量。
2.3 项目实施的可行性
2.3.1 技术可行性分析
LED光源具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、对环境无污染、多色发光等的优点。
目前LED灯已经广泛应用于路灯、工矿灯、隧道等、射灯、日光灯等诸多照明领域，技术已经成熟。
2.3.2 环境可行性分析
LED灯属于绿色照明光源。对环境基本无破坏，主要体现在下列3个方面：
（1）LED运用冷光源，眩光小，无辐射，使用中不产生有害物质。
（2） LED的工作电压低，采用直流驱动方式，超低功耗（单管0.03~0.06W），电光功率转换接近100%，在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。
（3）LED的环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，而且废弃物可回收，没有污染，不含汞元素，可以安全触摸。
2.3.3 经济效益分析
（1）方案投资
本方案投资估算180万。
（2）经济分析：
灯耗电量按照普遍规律，为节能灯耗电量的50%。酒店部分照明区域具有夜间长明的特殊要求，因此照明全天使用时间计算按照6小时（18：00-24：00）100%使用，8小时（0：00-8：00）50%使用。同时使用系数按0.6计算。用电性质为商业用电，峰电（18：00-23：00）按1.1元/ kWh计算，平电（7：00-8：00）按0.78元/ kWh计算，谷电（23：00-7：00）按0.34元/ kWh计算，7、8月峰电（19：00-20：00）按1.3元/ kWh计算。
更换LED灯按每小时节省6Wh计算。每盏LED灯年节约电量为146725kWh/年，节约电费11.73万元/年。
资金来源：酒店全额出资。不存在贷款。
折现率取值：通货膨胀率8%，利率0%。
2.3.4 项目风险与不确定性分析
本酒店自2004年建成运营以来，至今已营业近9年，现已形成一套完善的运营与管理模式。所以不管在技术层面还是管理层面，本项目均不存在大的风险与不确定性。
本项目是对原有项目的升级，无需添置大的硬件设备，仅需对原有的硬件设备进行维护及更新，因而无需太多的资金投入，在经济层面也没有多的风险与不确定性。
3 实施条件
3.1 人员条件
公司及酒店已成立并运营多年，有着丰富的项目投资与酒店经营管理经验。公司领导胡健及罗冠生同志，均有二三十年的基层、行政单位及企事业单位的工作经验，有较强的组织管理能力。公司于2011年6月成立了一个新的部门——生态酒店建设办公室，并先后引进了一名环境工程专业的硕士研究生和一名草业科学专业的本科生，公司在生态、环保、资源的管理领域有着充实的人才储备。公司及酒店的各位项目参加人员，均有扎实的理论与实践能力，能胜任本项目的各项工作。本项目的主要参与人员见表3。
表3 项目主要参加人员表
序号
姓名
职务
职称
对项目的熟悉情况
1
胡健
公司董事长
高级
熟悉
2
罗冠生
公司总经理
高级
熟悉
3
李翃
酒店总经理
高级
熟悉
4
邢军
公司副总经理
高级
熟悉
5
李健
酒店副总经理
高级
熟悉
6
王琴
公司财务总监
高级
熟悉
7
曹中芳
酒店行政总监
高级
熟悉
8
陆劲红
酒店客务总监
高级
熟悉
9
商爱萍
酒店财务总监
高级
熟悉
10
齐小北
公司工程部经理兼酒店工程总监
高级
熟悉
11
李强
公司办公室主任
高级
熟悉
12
田利国
酒店工程部经理
高级
熟悉
13
朱勇
公司办公室副主任兼酒店行政安保部副经理
高级
熟悉
14
温海龙
生态酒店建设办公室技术员
初级
熟悉
15
徐莎
生态酒店建设办公室文员
初级
熟悉
3.2 资金条件
本次室内LED灯改造预计总投资180万元，其中LED灯具及配套设备购置费160万元、安装费10万元、其他费用10万元，详见表4。
表4 项目追加投资的预算情况
位置
费用名目
预算（万元）
南区室内
LED灯具及配套设备购置费
160
安装费
10
其他费用
10
总计
180
综合多方因素，公司拟申请市财政补助108万元，其余72万元由公司自行筹措资金解决。
3.3 基础条件
酒店地处海淀山后地区，东临中关村永丰科技园，南接中关村创新园及环保科技园，靠近西北六环，距城郊主干道之一的北清路3公里，酒店西侧即为双向六车道的##路，路况良好，交通便利。酒店的基础设施完善，水、电、燃气等能源供应充足。
3.4 其他相关条件
酒店的其他各种相关条件良好，能满足本项目的建设需要。
4 进度与计划安排
² 2012年1月完成可行性研究及前期工作；
² 2012年2月~4月完成初步设计及审批工作。
² 2012年5月完成现场施工准备工作。
² 2012年6月～8月完成施工图设计工作。
² 2012年9月～10月完成设备招标采购。
² 2012年11月～2013年4月完成LED灯具及其配套设备的安装工作。
² 2013年5月～11月设备调试、试生产、竣工验收。
² 2013年12月改造工程正式投入使用。
5 结论
该项目符合国家节能减排工作的指导思想，符合国家、@@市及海淀区关于调整产业结构的要求。从以上各方面的分析看来，该项目是可行的。目 录
目 录 1
1 现状概况 3
1.1 规划背景 3
1.2 现状分析 3
1.3 建设条件综合分析 4
1.4 项目建设社会经济意义分析 4
2 旅游资源分析与评价 5
2.1 旅游资源构成 5
2.2 主要旅游资源概述 5
2.3 旅游资源评价 7
2.4 旅游资源对比分析 8
3 游客源市场定位与营销 10
3.1南宁客源市场概况 10
3.2 南宁市民出游活动特征分析 11
3.3 潜在客源市场分析 11
3.4 客源市场需求趋势分析 12
3.5 旅游客源市场定位 13
3.6 游人规模预测 13
3.7 市场营销策划 12
4 规划依据、指导思想与目标 12
4.1 规划编制依据 12
4.2 指导思想 16
4.3 规划原则 16
4.4 发展战略 16
5 旅游定位、产品策划和总体布局 12
5.1 旅游形象 12
5.2 景区性质 19
5.3 旅游产品策划 19
5.4 总体布局 19
6 旅游开发建设规划 12
6.1 旅游项目开发规划 21
6.2 旅游服务设施规划 24
6.3 旅游线路组织规划 24
7 环境保护与建设控制规划 26
7.1 自然环境保护规划 26
7.2 旅游安全设施规划 12
7.3 旅游容量与控制 128
8 绿化美化规划 30
8.1 现状分析 30
8.2规划原则 30
8.3 规划构思 30
8.4 植物景观规划 30
9土地利用协调规划 32
9.1 土地利用协调规划 32
10 道路交通规划与竖向规划 34
10.1 道路交通规划 34
10.2 竖向规划 34
11 工程管线综合规划 36
11.1 给水工程 36
11.2 排水工程 36
11.3 供电工程规划 37
11.4 通信、电视工程规划 38
12 近期建设规划、投资估算和效益 39
12.1 近期建设规划 39
12.2 投资估算 39
12.3 效益分析 41
13 实施规划的保障体系 46
13.1 建立“政府指导、市场运作、企业经营、群众参与”的开发模式 46
13.2 建立高效、有序、持续的旅游区管理机制 46
13.3 加强人力资源的培育 46
13.4 多渠道筹措资金，解决旅游开发的瓶颈问题 46
13.5 确实加强自然环境保护 47
13.6 加强宣传促销，提高金谷乐苑知名度 47
13.7 正确处理旅游开发与当地居民生产生活的关系 47
13.8 制定优惠的产业政策 48
13.9 构建旅游发展与管理的政策体系 48
目录
第一章项目基本情况 3
一、项目情况说明 3
二、可行性研究的依据 5
第二章项目建设的必要性与可行性 8
一、项目建设背景 8
二、项目建设的必要性 9
三、项目建设的可行性 14
第三章市场供求分析及预测 17
一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状 17
二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析 18
三、项目产品市场前景分析 20
第四章项目承担单位的基本情况 21
一、养殖场概况 21
二、资产状况 21
三、经营状况 21
第五章项目地点选择分析 23
一、选址原则 23
二、项目选点 23
三、项目区建设条件 24
第六章 工艺技术方案分析 27
一、污水处理模式的选择 27
二、处理工艺的选择 29
三、项目工艺流程 31
四、主要技术参数 35
五、主要设备选型 39
第七章项目建设目标 40
一、项目建设目标 40
二、项目建设规模 40
第八章项目建设内容 42
一、建安工程 42
二、仪器设备 46
第九章投资估算和资金筹措 48
一、投资估算的范围 48
二、投资估算的依据 48
三、投资估算 49
四、资金使用计划 54
五、资金筹措 54
第十章建设期限和实施进度安排 55
一、项目建设期限 55
二、项目实施进度安排 55
第十一章土地、规划和环保 57
一、土地与规划 57
二、环境保护 57
三、安全防护 60
第十二章项目组织管理与运行 63
一、项目建设组织管理 63
二、项目建成后运行管理 66
三、项目运行费用 67
第十三章效益分析与风险评价 69
一、经济效益分析 69
二、项目风险评价 72
三、生态效益 75
四、社会效益 76
五、附表 77
第十四章招标方案 78
一、编制依据 78
二、招标范围 78
三、招标方式 78
四、招标组织形式 79
有关证明材料及附件 81

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