高档服装加工可行性策划书.doc

高档纺织服装加工项目建议书 珲春边境经济合区管委会 二零一四年十二月13目 录一、项目背景1二、市场分析2三、项目建设规模及产品方案3四、选址方案3五、工艺流程及设备方案3六、原料供应4七、供电、供气、给排水5八、布局、运输5九、建筑工程6十、工作制度与劳动定员6十一、投资估算6十二、经济效益估算与经济评价7十三、项目可行性分析10十四、合作方式10十五、项目招商单位概况10 一、项目背景1、项目名称：高档纺织服装加工项目2、项目提出单位:珲春边境经济合作区管委会3、项目提出的理由纺织工业是消费品工业的主体，纺织工业品是我国目前出口的主要商品，国内企业已具备较强的国际市场竞争力。在吉林省出口的工业产品中，纺织品所占比重一直很大，如：棉布、棉纱、针、棉、毛织品、服装等，在全国出口中也占一定比重。2005年，制约全球纺织品贸易的出口配额制度取消，吉林省纺织品出口一方面继续巩固传统市场，对日本和韩国出口仍然占主要份额，另一方面在扩大纺织品销售渠道，积极开拓其它客户，市场多元化方面也取得一定进展，使吉林省纺织品出口保持持续增长。服装加工业是珲春支柱产业之一。目前，珲春市有特来针织、小岛衣料、风华制衣、弘丰制衣、宏超制衣、运达制衣等多家纺织服装企业，已经形成年产内衣上万件，服装百万套，印染百万米的规模。服装业已经是珲春市的一大支柱型产业，也是出口创汇的主导产业，最终目标是打造百亿级纺织服装产业。2012年12月11日，海关总署下发加贸司关于允许长春海关开展对朝出境加工业务试点的复函，允许珲春运达服装有限公司、吉林特来纺织有限公司、珲春弘丰制衣有限公司、小岛衣料（珲春）服装有限公司等4家企业从2013年1月起开展出境加工业务，试点期限为2年。2013年2月珲春运达服装有限公司签发了首本出料加工贸易手册，衬衫将在朝鲜境内加工后返销回中国市场。这是吉林省，也是国内第一笔对朝鲜“出境加工”业务。“出境加工”业务的开展不仅破解了地方劳动力缺乏的经济发展难题，还将进一步推动珲春市纺织服装产业转型升级，推动国内加工贸易的发展，积极促进中国企业走出去。4家已经获得批准使用该政策的企业每年将以“出境加工”业务办理成品1500万件，产值达1.4亿美元。二、市场分析国内市场：中国是世界上第一人口大国，并且衣为衣食住行之首，可想而知，中国必定是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国。随着经济生活水平的发展，人们对服装服饰类产品已有着越来越高的要求，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，这就加大了人们对高档服装的需求。国际市场：服装行业是我国主要的出口创汇行业，对外开放程度很高。目前世界上主要的服装出口国有中国、韩国、意大利等，中国香港和台湾地区也是主要的出口地区。服装行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业。随着我国服装生产技术的不断提高，服装质量和档次达到国际水平，由于劳动力的比较优势，使得国内高档服装产品在国际市场上能够占领一定市场，具有绝对优势。该项目产品不但适应国内需求，在国际市场上也有绝对的优势，市场前景广阔。三、项目建设规模与产品方案1、项目建设规模：1.1年产100万件高档服装。2、产品方案：主要生产高档衬衫、裤子。四、选址方案珲春合作区内。五、工艺流程及设备方案1、衬衫、裤子生产工艺流程简图接 单制作样品订 购面料、辅料制 版面辅料进厂裁 剪裁制生产检 验整理整烫检 验洗 水出 厂包 装2、主要生产设备采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置费共计1200万元，设备安装费按设备购置费的5%考虑，设备安装费为60万元，因此，设备购置及安装费合计为1260万元。设备明细表 设备名称数量（台）设备名称数量（台）断布机10电剪10大裁剪20放布钢架10钉扣机15GYI-3园头锁眼机6780平头平眼5电脑打结机20185D打结机10冲机20电蒸汽32W锅炉5烫台30砂轮机2高压蒸汽熨斗30倒线机5剪织带机5电脑高连平车100双针机203线锁边机105线锁边机10喝拌机5上腰机10电脑20绣花机4六、原料供应本项目所需原辅材料为布料、棉线、拉链、纽扣等，主要从珲春当地或周边地区采购，原辅材料费用估算为8000万元。七、供电、供气、供排水1、供电项目装机总容量约1500KW,厂区设置2000KVA变压器，供电线路由小区开闭所引入。2、蒸汽干燥室蒸气耗用量1t/H,压力：1.2Mpa,温度：160,由合作区供热公司提供。直接与小区供气管路联接。3、供、排水 工厂用水由合作区供水管网提供，在水量和水质方面满足项目需要，供水、排水管线链接至工厂围墙外1米处。 生产用水：0.8万立方米年 生活用水：2.2万立方米年 其它用水：0.6万立方米年八、布局、运输厂区平面布置根据地域特征按生产流程和相关规定合理布局。外部运输主要为各类原材料等的采购和产成品的运送。运输方式以汽运为主，确保运输成本降至最低。场内运输主要为原料仓库至生产车间，生产车间到成品仓库间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此可采用人工辅助，采用小车、电瓶车等运输，从而减轻劳动强度和减少劳动力。全年运输总量约1400吨，其中：运入量800吨，运出量600吨。配置4台4吨以上双排座车，用于货物运输，大宗货物主要依靠外雇车运输。九、建筑工程1、生产车间面积8000平方米，长100米，宽80米，高6米；2、仓库4000平方米；3、综合办公楼、宿舍及附属用房4000平方米；4、门卫室100平方米；5、厂区围墙采用铁栅栏约550延长米；6、厂区道路为水泥地面约5000平方米。十、工作制度与劳动定员年工作日300天，日工作2班，白班工作8小时，夜班工作7小时。全厂劳动定员500人，其中：生产人员450人，技术人员20人，销售人员5人，管理人员10人，其他人员15人。十一、投资估算项目总投资5999万元，其中：项目前期投入130万元，建设投资3869万元，流动资金2000万元。投资估算表序号项 目数 量金 额（万元）备 注一建设投资59991固定资产38691.1建筑工程35391.1.1生产车间80008001000元/1.1.2仓库4000280700元/1.1.3综合办公楼、宿舍等40005201300元/1.1.5门卫室1006600元/1.1.6围墙550 m33600元/m1.1.7厂区道路500060120元/1.2生产设备12001.3设备安装费605%1.4供、配电设备3001.5供排水管线801.6办公设备201.7车辆4台1802土地购置费15000330土地价格预估220元/平方米二项目前期投入130设计、地勘、租用耕地等三流动资金2000十二、经济效益估算与经济评价1、经济效益估算1.1销售收入与销售税金估算年销售收入15200万元，年增值税1047万元。销售收入估算表序号项 目年产量销售价（元）金额（万元）备 注一销售收入15200含 税1衬衫80万件135108002裤子20万件22044001.2总成本费用估算年总成本费用12579.3万元。详细见下表：总成本费用估算表序号项 目金额（万元）备 注1原辅材料80002损耗4005%计 3运费11.5每吨运价为230元 4电费278.30.56（0.28）元/kw.h1500（1312）度8（7）h300d5蒸汽37.2155元/吨1.0T/H8h300d6水费6居民用水1.30元吨、工业用水2.30元吨、商业用水2.50元吨7工资及附加1080500人1800元/人.月12月8房屋维修费150按年折旧费的50%计算9折旧费300平均按15年折，残值率5%10摊销费130按1年摊11其他制造费777.7同比其他行业估算12其他管理费648工资60%13其他营业费760.6销售收入5% 合 计12579.3注：年折旧额=固定资产原值*（1-残值率）/折旧年限1.3利润估算利润总额1469万元。所得税交纳按税率15%征收，正常年份所得税额220万元，所得税后利润1249万元。利润估算表序号项 目金 额（万元）备 注1销售收入152002总成本费用12579.33增值税10474城市建设维护税73.297%5教育附加税31. 413%5利润总额14696所得税220正常年份15%7所的税后利润12492、经济评价2.1投资利润率： 20.82%2.2投资利税率： 24.49%2.3投资回收期：4.8年（不含建设期）十三、项目可行性分析本项目的各项数据取值都留有充分的余地，经分析，投资利润率较高，投资回收期短，经济效果良好。设定年产100万件高档服装，市场可辐射东北三省及欧美日韩等国家。项目投资风险小，比较稳妥，可行。十四、招商方式 合作、独资、合资 十五、项目招商单位概况珲春是吉林省延边朝鲜族自治州所属的县级市，位于图们江下游，中、朝、俄三国交界地带，面积5,149平方公里，居住着朝、汉、满、蒙等11个民族25万人口。自1992年开发开放以来，国家先后在珲春批准设立了边境经济合作区、出口加工区和互市贸易区。2009年8月30日，国务院颁布实施了中国图们江区域合作开发规划纲要，将珲春定位为长吉图开发开放先导区“窗口”城市，并赋予“先行先试”政策。2012年4月，国务院正式批准设立珲春国际合作示范区，使珲春成为唯一一个以“中国”冠名的“示范区”，两年来，国家、省、州30多个部门出台近300项支持意见，珲春再次迎来跨越发展的历史机遇。目 录第一章 申报单位及项目概况11.1 项目申报单位概况11.2 项目概况21.2.1 项目建设背景21.2.2 项目市场分析31.2.3 项目选址及用地71.2.4 建设规模及产品方案81.2.5 建设内容81.2.6 工艺技术及设备方案91.2.7 工程建设方案111.2.8 配套工程方案161.2.9 劳动安全卫生及消防181.2.10 组织机构与劳动定员201.2.11 项目实施计划221.2.12 投资估算及资金筹措23第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析252.1 发展规划分析252.2 产业政策分析252.3 行业准入分析26第三章 资源开发及综合利用分析273.1 资源开发方案273.2 资源利用方案273.3 资源节约措施28第四章 节能方案分析294.1 设计依据294.2 能源消耗指标304.3 节能措施31第五章 建设用地、征地及移民安置分析345.1 项目选址及用地345.2 土地利用合理性分析345.3 征地拆迁和移民安置规划方案34第六章 环境和生态影响分析356.1 设计依据及采用标准356.2 环境现状366.3 项目建设过程中对环境的影响预测及保护措施376.4 项目运营后对环境的影响及治理措施39第七章 财务评价41第八章 社会效益分析458.1 社会影响效果分析458.2 社会适应性分析45目录第一章项目基本情况3一、项目情况说明3二、可行性研究的依据5第二章项目建设的必要性与可行性8一、项目建设背景8二、项目建设的必要性9三、项目建设的可行性14第三章市场供求分析及预测17一、项目区生猪养殖和养殖粪污的利用现状17二、禽畜粪污产量、沼气及沼肥产量调查与分析18三、项目产品市场前景分析20第四章项目承担单位的基本情况21一、养殖场概况21二、资产状况21三、经营状况21第五章项目地点选择分析23一、选址原则23二、项目选点23三、项目区建设条件24第六章工艺技术方案分析27一、污水处理模式的选择27二、处理工艺的选择29三、项目工艺流程31四、主要技术参数35五、主要设备选型39第七章项目建设目标40一、项目建设目标40二、项目建设规模40第八章项目建设内容42一、建安工程42二、仪器设备46第九章投资估算和资金筹措48一、投资估算的范围48二、投资估算的依据48三、投资估算49四、资金使用计划54五、资金筹措54第十章建设期限和实施进度安排55一、项目建设期限55二、项目实施进度安排55第十一章土地、规划和环保57一、土地与规划57二、环境保护57三、安全防护60第十二章项目组织管理与运行63一、项目建设组织管理63二、项目建成后运行管理66三、项目运行费用67第十三章效益分析与风险评价69一、经济效益分析69二、项目风险评价72三、生态效益75四、社会效益76五、附表77第十四章招标方案78一、编制依据78二、招标范围78三、招标方式78四、招标组织形式79有关证明材料及附件81