铜深加工项目可行性论证报告.doc

铜深加工项目建议书
（年产40000吨无氧铜杆）

珲春边境经济合作区管委会
二零一四年十二月

一、项目背景
1、项目名称：铜深加工项目（年产40000吨无氧铜杆）
2、项目提出单位:珲春边境经济合作区管委会
3、项目提出的理由
珲春地处中朝俄三国交界，素有“燕闻鸣三国，虎啸惊三疆”的美誉。珲春市位于吉林省东部，图们江下游是我国唯一地处中朝俄三国交界的边境城市。与俄罗斯陆路接壤，与朝鲜临江相邻，与日本、韩国隔海相望，是联合国开发计划署(undp)倡导的图们江地区国际合作开发核心，沿图们江而下15公里即可进入日本海，是我国从陆路进入日本海的最近通道，是到俄罗斯、朝鲜和韩国东海岸、日本西海岸及北美、北欧的最近点。境内拥有4个国家级铁路和公路口岸，以珲春为中心半径200公里范围内，分布着俄、朝10余个港口。
纯铜的导电性仅次于银，但比银便宜得多，所以当今世界一半以上的铜用于电力和电讯工业上。密度 8.92g/cm33、用途由于铜具有上述优良性能，所以在工业上有着广泛的用途。包括电气行业、机械制造、交通、建筑等方面目前，铜在电气和电子行业这一领域中主要用于制造电线、通讯电缆和其他成品如电动机、发电机转子及电子仪器、仪表等，这部分用量约占工业总需求量的一半左右。铜及铜合金在计算机芯片、集成电路、晶体管、印刷电路版等器材器件中都占有重要地位。例如，晶体管引线用高导电、高导热的铬锆铜合金。
珲春自然资源丰富，是吉林省最大煤田，吉林省第二大黄金带。珲春紫金矿业有限公司系紫金矿业集团股份有限公司（A股和H股两地上市公司）的全资子公司， 2003年落户珲春，是一个以大规模开采低品位金铜矿产资源为主业的矿业企业。主营业务：金、铜及其它有色金属和非金属矿产品开采、选冶、加工、矿产品销售，公司复杂金精矿综合回收项目日处理金精矿600吨，技改与建设同步，技改后日处理矿量达到1200吨，建成后年产黄金6650公斤、银锭45吨、硫酸40万吨、阴极铜10万吨。
二、市场分析
“近几年，我国铜深加工产品产量将继续保持快速增长的势头，年平均增长率可望达到8％～10％。阴极铜被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域，在我国有色金属材料的消费中仅次于铝。其中，在电气、电子工业中应用最广、用量最大，约占总消费量一半以上。
近年来，世界发达国家紧紧把握铜材市场发展趋势，不断研制开发出包括信息、电力、交通、航空以及国防等部门需要的高技术含量、高附加值的铜材及铜工业产品。 根据《World Metal Statistics》（以下简称WMS）统计，27个主要铜生产国家2012年世界铜加工材总产量约为1642万吨，如果加上未统计的国家，估计全球产量超过2200万吨。铜加工材的生产主要集中在中国、美国、日本、德国等国家，产量最大的是中国，其次是美国，然后是日本、德国和意大利。2010年中国铜加工材产量630万吨、美国316万吨、日本178万吨、德国186万吨、意大利135万吨，合计约占世界铜加工材总产量的58.0%。 世界铜加工材的品种主要有板带、管、棒型和线材等，各品种的产出量也有很大差别。在世界铜加工材的产量中，板带材平均占20.4%，管材占14.6%，棒型材占16.8%，线材占48.2%
中国是铜资源短缺的国家，每年都需要从国际市场大量进口铜精矿，由于品种和质量等方面的原因，也有大量的铜加工材进口。据统计，2001年我国进口铜加工材74.1万吨，到2008年进口84.6万吨，年均递增1.9%；出口从2001年的12.4万吨上升到2008年的39.1万吨，年均递增17.8%.
三、项目建设规模与产品方案
一、产品规模
年产40000吨无氧铜杆。
二、产品规格
直径：∮3㎜--∮25㎜
主要技术经济指标
序号
项 目
单位
指 标
备 注
1
产品建设规模
400000 吨
无氧铜杆

2
项目总投资
万元
39760

2.1
建设投资
万元
10730

2.2
流动资金
万元
10000

3
项目占地面积
㎡
100000㎡

4
建筑面积
㎡
36000

5
销售收入
万元
90000

6
年总成本费用
万元
8095.9

7
固定成本
万元
4620.8

8
可变成本
万元
76303.1

9
经营成本
万元
79703.5

10
投资回收期
年
2.6

四、厂址选择
项目厂址选择于合作区18号小区内，项目占地面积100000平方米。起步区按照合作区总体规划，已完成“六通一平”基础设施建设，供电、供水、排水、供汽、通讯管网直接通入厂区外。交通便捷。
五、技术、设备方案
1、生产工艺选择
目前无氧铜杆的生产方法主要有三种， 一是连铸连轧法，二是上引法，三是浸涂法，三种方法相互比较，浸涂法最为优越。其产品可直接用于拉制各种规格的铜线，其含氧量低，电阻率小，机械性能高，拉制时不产生断头等，得到了越来越广泛的应用。
浸涂法采用热渗透原理，以较细的铜杆作为母杆，在上部牵引机构带动下以100米/分的速度将其浸入并通过盛有铜液的铸造坩埚，使铜固定在母杆上，制成一定直径的粗铜杆，然后经过初冷进入连轧机生产出大长度的优质无氧铜杆。整个工序均有保护气体控制，以防铜杆氧化。上引法和浸涂法比较如下:
上引法和浸涂法对照表
序号
项 目
上引法
浸涂法
1
工艺
简单
复杂
2
加工成本
低
较低
3
生产率
小
大
4
产量相同时投资
大
小
5
含氧量
低
低
6
导电率（%）
100~102 IACS
101~102 IACS
7
性能
较好
很好
由于浸涂法生产出的无氧铜杆质量好，性能高，且生产率高，并代表今后的发展方向， 因此，本项目建设拟选用浸涂法生产无氧铜杆。
2、工艺流程
电解铜——熔炼——上引——收线——压尖——巨拉——检验——包装——标记——成品——入库
二、设备方案
本项目生产线设备和配套设备均在国内购置，设备总价525万元。
主要设备明细表
序号
设 备 名 称
数量（台/套）
备注
一
主要生产设备

1
上引炉
30

2
轧机
10

3
铜杆拉丝机
20

二
配套设备

1
行车
20

2
叉车
10

3
铲车
10

4
发电机组
20

三
公用工程设备

1
配电系统
1套

2
环保设备
1套

四
运输设备

1
货车
20

2
工作用车
1

六、原料供应
本项目主要原料为电解铜。由福建紫金矿业有限公司在珲春投资
利用先进的采、选矿技术对原珲春金铜矿低品位金铜矿料进行采矿、精选、冶炼，年产电解铜100000吨。采选已于2003年2月投入运营，冶炼厂厂址设在珲春边境经济合作区内，正在建设中，计划于2015年12月正式投入生产。合作区管委会已于该公司达成协议。在同等条件下优先供货当地客户。本项目所年需电解铜40000吨，可得到充足供应。
七、供电、供气、供水、排水
珲春大唐发电厂在珲春运营，可保证项目用电需求。平均电费按元0.48元/度。央企华润集团在珲春设立天然气供应站，可提供民用、汽用、工业用气，该项目可用工业燃气，可大幅降低生产运营成本。
1.工业用水：工业用水2.30元/吨、建设用水2.6元/吨、商业用水2.5元/吨
2.工业供暖价格：居民供热24.50元∕㎡ 公企供热34.20元∕㎡
3.蒸汽价格：175元/吨
4.煤炭价格：260-400元（根据热值）
5.安装1600-2000kw供电设施费用与电费价格：
1600—2000kw用电施工造价：安装设备等款项大约900000元。
电

费
大工业用电
315KVA以上
0.84705元∕度
峰:7:30-11:30 17:00-21:00
0.5647元∕度
平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:00
0.28235元∕度
谷:22:00-5:00
小工业用电
100KVA～315KVA以下
1.33215元∕度
峰:7:30-11:30 17:00-21:00
0.8881元∕度
平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:00
0.44405元∕度
谷:22:00-5:00
非工业用电电压在1000伏以下
1.391元/度
峰:7:30-11:30 17:00-21:00
0.94元/度
平:5:00-7:30 11:30-17:00 21:00-22:00
0.489元/度
谷:22:00-5:00
八、总图运输
厂区平面布置根据地域特征按生产流程和相关规定合理布局。
钢结构厂房（6.00m×30m×100m）：不包括水电暖器，每平米600元。
混凝土厂房（6.00m×30m×100m）：不包括水电暖器，每平米1300元。
九、建筑工程
序号
工程项目名称
数量
（㎡）
单价
（元）
工程造价（万元）
1
生产厂房
32000
1000
3200
2
库房
6000
1000
600
3
综合办公楼
6000
1600
960
4
车库
2000
1000
200
5
其他建筑

300
6
总图

30

合 计
2600

5290

十、工作制度与劳动定员
国内劳动力平均工资每人每月2800元人民币，综合福利等情况达到3000元。
朝鲜工人每人每月平均1800元（其中，前6个月工资为1200元，6个月之后工资1250元、餐费300元、厂内零食费50元及包括住宿、水电费、洗澡、取暖费等200元）。
十一、投资估算
总投资估算表
序号
工程项目名称
金额（万元）
备注
一
建设投资
10730

1
固定资产投资
7700

1.1
主要生产设备
4000

1.2
配套生产设备
300

1.3
配电设备
400

1.4
环保设备
250

1.5
运输车辆
300

1.6
建筑工程
2450

2
无形资产
1450

3
递延资产
600

3.1
前期工作费
200

3.2
建设工程筹建费
300

3.3
生产准备费
100

4
预备费
980

二
流动资金
10000

项目总投资
39760

十二、经济效益估算与经济评价
1、销售收入、销售税金估算
无氧铜杆每吨销售价格定为60075元左右产40000，年销售收入24亿元
总成本费用估算表
序号
项 目
金额
（元）
备 注
1
原辅材料
256602

2
损耗
120.13
5%计
3
运费
150.24
每吨200元计
4
电费
35004
0.73元/kw.h×200度×8h×300d
5
蒸汽
4302
100元/吨×1.8T/H×8h×300d
6
工资及附加
1300
460×2500月×12月
7
维修费
380
5%计
8
折旧费
57078
平均按15年折，残值率5%
9
摊销费
5104
按5年摊
10
财务费用
2502
按流动资金350万元贷款利息计
11
其他制造费
22008
工资40%

合 计
3708047

十三、结论
该项目符合国家产业规划及地方产业需求，地理位置优越，可辐射东北三省如一汽集团等，同时上游原材料供应充足，各项优惠政策及软环境设施齐备优越，在做好国内市场的同时可辐射周边俄罗斯及朝鲜，项目基础条件及硬件配套设施齐备，并有拓展国外市场的便利条件，同时该项目采用浸涂法生产无氧铜杆项目，技术工艺先进，市场需求潜力大。经测算，效益较好，各项技术指标较高，项目可行。尤其是原材料取自于当地，节省了运输费用，降低了生产成本，对于提高企业经济效益十分重要。
该项目建议书非专业人士编写，建议对该项目做充分的市场考察、调研，编写可行性研究报告。
目 录
1. 引言 5
1.1. 文档目的 5
1.2. 读者对象 5
1.3. 参考文献 5
1.4. 术语与缩写解释 5
2. 项目概述 5
2.1. 项目名称 5
2.2. 项目背景 5
2.3. 项目的基本内容 5
2.4. 项目实施目标 5
3. 系统实现方案 6
3.1. 业务描述 6
3.2. 系统体系结构方案 6
3.3. 功能需求 6
3.4. 数据流图（可选） 6
4. 技术方案 6
4.1. 采用的关键技术 6
4.2. 接口处理方案（可选） 6
4.3. 对原有系统修改方案（可选） 6
4.4. 系统主要特点 6
4.5. 系统局限性 7
4.6. 技术条件可行性 7
5. 项目实施计划 7
5.1. 项目组织架构 7
5.2. 项目里程碑 7
5.3. 研发费用估算 8
5.4. 维护开发费用估算 9
5.5. 项目实施与客户服务费用估算 9
5.5.1. 项目实施费用估算 9
5.5.2. 客户服务费用估算 10
6. 产品市场分析（可选） 11
6.1. 市场背景 11
6.2. 客户需求 11
6.3. 目标客户 11
6.4. 竞争对手分析 12
6.5. 政策分析 12
7. 市场营销计划（可选） 12
7.1. 产品盈利模式和销售目标 12
7.2. 销售策略和价格分析 12
7.3. 销售方式和渠道 12
8. 风险分析 12
9. 成本效益分析 12
9.1. 成本费用估算表 12
9.2. 销售收入估算表 13
9.3. 现金流量表 14
10. 可行性分析结论 14
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97

16