人造板设备有限公司连续平压法设备国产化项目可行性分析报告.doc

三门峡易佳人造板设备有限公司
连续平压法设备国产化项目建议书

一、 企业简介
三门峡市易兴人造板设备有限公司，位于渑池县塔尼，自1984年建厂以来，从做家具板材，到做人造板设备和进行技术研发，经历了20多年的创新发展的道路，始终处于国内人造板行业的前列。如今已经在全国发展到昆明一个刨花板厂一个饰面板厂、成都一个5万方刨花板厂、重庆一个刨花板厂一个饰面板厂、西安一个中密度板厂2个饰面板厂等生产分厂，总资产1.5亿，产品销售到俄罗斯、伊朗、哈萨克斯坦、及越南等地，成为人造板行业的姣姣者。在目前金融危机的情况下，我公司仍然运作情况良好，09年初刚刚交付了俄罗斯客户的一套定向刨花板设备，马上又签订了跟越南客户的一套中纤板设备，目前紧张生产中的同时有三套已交付定金的合同。2008年我公司新研制的连续平压法人造板设备面世，达到了国际先进水平，于2009年2月申报了发明专利。此项目为国内行业首创，一经宣传即受到各方面热切关注和好评，市场前景非常广阔。为了适应我公司创新项目的发展和经营规模的扩张，经认真研究我公司决定于三门峡工业园投资兴建连续压机国产化项目，即三门峡易佳人造板设备有限公司，专注于连续压机的生产销售和后续研发升级，以及利用农作物废弃物生产高质量建材板材等项目。
二、 项目背景
人造板行业是上世纪六十年代开始发展起来的新型行业，其中中纤板，刨花板是利用枝桠材，树根树叉等以及木工废料刨花锯末回收再加工制成人造板材，用于家具装修等行业的工艺，是受国家支持的环保行业。而目前我国的国产化设备都是间歇生产的多层或单层压机的方式，生产能耗高，木材利用率低，产品单一，产能受限制。自从上世纪九十年代由国外引进的连续式热压生产线进入我国，这些人造板行业的缺陷在很大程度上得到了改善。新一代的生产工艺是以德国迪芬巴赫及辛慕尔康浦公司为主生产的连续式平压法热压工艺，其特点是板材厚度可随意调节，产能高，能耗低，而木材利用率大大提高。生产的产品更是质量稳定，一级品率高，是整个行业面临的一次升级换代。
因为国外技术的垄断，在连续热压法生产已经进入全国各省份，产能达到每年数百万立方的时候，我国在连续压机的生产上还是一片空白，全部依赖进口。我们公司生产人造板设备已经有20多年的历史，一直对连续压机有很深的关注，1996年就已派遣人员到德国进行学习深造相关技术。2004年我公司开始致力于连续热压工艺的研究和开发，数年中攻克了几道技术难关，2008年终于有了的全面的突破，平压法连续热压机已经实验成功，并形成了数项我们自主的专利技术。
我公司研发的连续热压机，是针对我国现状：1.大批中小型人造板生产厂急需转型 2.木材来源紧缺，大规模生产厂家面临被迫减产的窘态 3.竞争更加激烈，人造板材价格竞争趋白热化 4.投资规模在两千万－－八千万的厂家占全国60%以上，而进口设备投资规模在两亿至五亿元人民币，装备的升级换代遥不可及。为此我公司确定的研发方向是投资规模在三千万至八千万，产能在年产5－10万立方左右，灵活可靠节能型的人造板生产设备。
项目的核心技术是连续平压式热压机，从铺装设备铺装的板胚，经预压制及裁边后，连续不断的进入热压机，在上下钢带压力下平稳的进入热板加热区，在200度温度下板材固化成型，以设定好的厚度从热压机后端输出，最后经裁切成为成品。本工艺生产的板材不需砂光，且板边裁切量大大小于间歇式生产法，所以能大幅节省木材及能量。因为生产稳定，人为因素少，所以产品质量稳定。此类企业经我公司进行装备改造升级后，不但效益明显增加，而且原材料可利用30％的农作物秸秆及林木废弃物，相比传统生产线，资源利用优势非常明显，具有较强的竞争优势。
我公司的国产化连续压机与进口连续压机和传统多层压机的主要指标比较：

国产连续压机
进口连续压机
国产多层压机
产能
5-10万方/年
10-40万方/年
3-5万方/年
生产规格
2-40mm厚度
2-40 mm厚度
8-20 mm厚度
产品质量
合格率96%
合格率97%
合格率85%
设备投资规模
3-8千万元
2-5亿元
1.5千万-3千万元
性价比（投资/产能）
0.5千万元/万方年产能
1.5千万元/万方年产能
0.6千万元/万方年产能
原材料消耗
0.90吨材/方
0.92吨材/方
1.16吨材/方
农作物秸秆利用率
30％
10％
1－5％
能量消耗
175Kwh/方板
175Kwh/方板
220Kwh/方板

三、 投资需求及规划
项目研发成功后，我公司原有的厂房场地及装备已远远不能满足市场需求，前来咨询洽谈的客户达一百多家，仅广西一个客户就签订了五套设备价值1.5亿元人民币的订单。为适应市场变化，我公司决定在三门峡工业园投资扩建，一期1.6亿元人民币建成一个示范生产厂，利用我公司已经装配实验成功的连续式平压法人造板设备，安装投产一个年产10万立方的定向刨花板生产线，以便有签约意向的客户参观，以及技术部门的领导进行科技成果鉴定。二期投资2.5亿元人民币，占地200亩建成具有年产20套以上设备能力的机加工厂以及一个有研发实验能力的研究所，可创年利税二个亿以上。
因为本次扩建是我公司自创建以来最大规模的投资，本着谨慎的态度，我公司决定分期分步实施。一期投资我们已经筹备了部分资金，所需设备我们也已经基本装配完毕，可以很快上马见效。二期投资将在一期项目见效后再行部署，以增加可行性。
四、 针对一期投资的资金计划，建厂规划
一、资金筹备情况。土地及建厂固定资金我公司已大部分筹备到位，流动资金申请银行贷款。
一期资金计划：
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
总投资
万元
16000
自筹70％，贷款30％
1.
土地投资
万元
3150
　自筹
2.
建设投资
万元
1140
　自筹
3.
设备投资
万元
8060
自筹7060，贷款1000
4.
流动资金
万元
3650
　贷款

二
财务评价指标

1.
年均销售收入
亿元
1.5

2.
年均利税总额
万元
4701

3.
投资利润率
%
21.76　

4.
投资利税率
%
31.34　

5.
投资回收期

6.
税前
年
4.61
含建设期
7.
税后
年
5.32　
含建设期

二、设备情况及实施计划。我公司已完成大部分生产设备的加工和装配，主设备连续式热压机已经经过试运行，辅助设备可在建厂同时进行加工和装配，具体实施进度如下。
建厂实施计划：
序 号
工作内容 年 月
2009年
1-6月
2009年
7-12月
1
批准项目建议书
√

2
起草公司章程
√

3
办理公司设立手续及登记
√

5
完成新建厂房、道路等
√

6
完成生产设备的加工制造
√

7
完成水、电、汽等公用设施配套
√

8
完成生产设备运输和安装
√

9
完成人员的招聘及培训
√

10
完成设备的机、电安装调试

√
11
完成非标设备设计制作及安装

√
12
生产线空载试车及联动试车

√
13
完成生产原料的筹集

√
14
生产线设备试生产

√
15
完成项目竣工验收

√

五、 二期投资计划，
一、二期项目资金计划：
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
总投资
万元
25000
自筹36％，贷款64％
1.
土地投资
万元
－

2.
建设投资
万元
6400
　自筹
3.
设备投资
万元
7600
自筹2600，贷款5000
4.
流动资金
万元
11000
　贷款

二
财务评价指标

1.
年均销售收入
亿元
5.5

2.
年均利税总额
万元
9507

3.
投资利润率
%
21.76　

4.
投资利税率
%
31.34　

5.
投资回收期

6.
税前
年
3.61
含建设期
7.
税后
年
4.52　
含建设期

二、实施计划简表。
1）于2009年10月开始筹建
2）2010年11月达成初步生产能力，
3） 2011年10月达到年产20套连续压机的设计生产能力，
4） 2011年11月筹建人造板行业研发创新研究所。
5） 2012年12月形成研发创新与生产经营相融合的可持续发展的综合型企业。
6） 2012年－2015年，利用我公司原有的网络格局，向全国各省市辐射，推广宣传我公司的新技术和健全售后服务网络。
目 录
第一章　　总　论 1
一、项目概况 1
二、可行性研究报告编制的依据及范围 2
三、项目提出的背景和建设的必要性 3
四、项目单位情况 6
第二章　　建设规模与建设内容 7
一、项目建设基本思路 7
二、建设规模和建设内容 7
第三章　项目选择及建设条件 10
一、场址选择 10
二、建设条件 11
三、建设场址与总体规划的衔接 13
四、土地利用合理性分析 13
第四章 建筑工程 14
一、平面方案 14
二、竖向设置 15
三、立面设计 16
四、建筑工程 16
第五章 公用工程 19
一、给排水设计方案 19
二、电气设计方案 22
第六章 环境保护、职业卫生安全及消防 26
一、环境保护 26
二、职业卫生安全 29
三、消防 30
第七章 节能方案 33
一、节能概况 33
二、能耗指标分析 34
三、节能措施 35
四、节能效果 38
第八章 组织机构与人力资源配置 40
一、组织机构 40
二、人力资源配置与人员培训 42
三、项目组织管理 42
第九章　　项目建设进度安排 43
一、建设工期 43
二、项目实施进度安排 43
三、实施进度表 44
第十章 投资估算与资金筹措 45
一、投资估算 45
二、资金筹措 49
三、资金使用管理 49
第十一章　　项目招投标 50
一、招投标范围 50
二、招标组织形式及招标方式 50
三、招标基本情况表 51
第十二章 社会效益与经济效益 52
一、经济效益评价说明 52
二、运行费用效益分析 52
三、社会效益分析 53
四、税收 53
第十三章　　社会评价与风险分析 54
一、社会评价 54
二、风险分析 57
三、结论 58
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97