奶牛规模养殖园区项目可行性分析报告.doc

奶牛规模养殖园区

项 目 建 议 书

目 录

一、项目提出的背景
二、项目建设的必要性
三、项目建设内容及规模
四、项目总投资及资金筹措
五、经济效益及社会效益分析

一、 项目提出的背景
XX地处内蒙古自治区中部南缘，是自治区中西部地区发展经济的窗口。XX镇位于XX东25公里处，丰浑公路横贯其中，全镇辖8个村委会，91个自然村，总人口2.5万人。以“进、退、还”为主导的农牧业发展战略已初见规模，现有人工草地8.7万亩，其中紫花苜蓿7.9万亩，在全市面积最大。并且正在有计划、有步骤的进行坡耕地、退耕地还林还草，鼓励利用宜林宜草荒山、荒地造林种草，实行谁造林、谁经营、谁就拥有土地使用权和林草所有权，草地面积逐年扩大。
目前，XX镇奶牛养殖户发展到566户，奶牛存栏数已达1186头，日产鲜奶2.37吨。特别是引进内蒙古科维尔优质苜蓿产业化建设项目，其拟建设6万亩优质苜蓿种植基地及与其配套的优质草产品加工基地和总存栏量500头奶牛养殖基地，既为奶牛养殖提供了优质饲草料来源，又提供了高新技术养殖奶牛的经验。由于“三养工程”和“两专一区”项目的实施，广大农民发展畜牧业的积极性空前高涨，农民自主建起养殖120头奶牛的万全胜奶牛基地。此外，紧紧抓住伊利、蒙牛两个乳业巨头加紧扩张基地的机遇，利用我镇奶源、交通区位等优势，促进奶牛规模园区的快速发展。
通过以上分析可知，奶牛养殖具有丰富的饲草料和牢固的群众基础，即天时、地理、人和的优势得天独厚，既符合国家产业政策又符合地方经济的发展。有鉴于斯，我镇提出建立奶牛规模养殖园区，以草业为依托，与养殖业相结合，走畜乳一体化的发展道路。因此，园区范围越大、发育程度越高、体系越完善、资金配置的效益就越高，流通畅，产销旺，对农民的带动和农村经济的促进作用就越大，通过园区可以把农民与企业联结成“风险共担、利益均沾、互惠互利、共同发展”的经济共同体。
二、 项目建设的必要性
奶牛园区建设是地方经济发展的需要。园区发育程度是畜牧业产业化经营的前提条件。畜牧业产业化着眼于整体规模效益，是一种资源在更大范围内的优化组合与配置，它要求各种资源能在更大范围内自由流动，这就要求有一个完善的整体规模园区为基础。特别是要让农民富起来，必须实现奶业富民工程，走奶业产业化之路。并且把奶牛作为调整结构的切入点和促进农民增收的生长点来抓，同时，优化奶源市场环境，让发展奶牛走进农民的心田。
实施农业产业化结构调整和发展地方经济过程中建立奶牛园区是新的支撑点和新的经济增长点。
大力发展畜牧业，把相应的奶牛业发展成一个大产业，是2003年市委、政府紧紧围绕盟委、行署提出的建设“畜牧业强盟”和把奶牛作为主导产业的战略措施。届时我市已有红盛、右卫库联等六个大奶牛园区蓬勃兴起，拥有奶牛2000多头，全市奶牛存栏达到1.679万头；新建奶站15个，累计达到24个。根据这种发展趋势，配合«XX发展奶牛业的规划»,在2004年底可望达到2.6万头。即使如此，奶牛头数也只能满足需求的64.6%。所以，奶牛园区建设有其美好的发展前景，既是农村农民脱贫致富的重要途径，也是当地政府落实党中央提出的全面建设小康社会战略目标的必然选择。
三、 项目建设内容及规模
通过大量调研工作，立足该地区的实际，坚持以市场为导向，以科维尔绿色牧草业有限责任公司为龙头，在现有优质苜蓿种植基地60亩，相配套的优质草产品加工基地和500头奶牛养殖基地，青贮玉米种植1000亩的基础上，进一步发展养殖基地，扩大规模；以移民新村270户移民为基础，向周边幅射，统筹规划，注重效益，确定在XX镇建设“基地+农户+奶站”式的奶牛规模养殖园区一个，购进澳大利亚高产荷斯坦奶牛900头和新建基础母牛舍、后备母牛舍、犊牛舍、产房等圈舍8385平方米。
（一） 奶牛养殖模式
在科维尔绿色牧草业有限责任公司现有养殖500头奶牛的基础上，通过奶牛自产和自繁扩群，XX镇移民新村270户移民实行自养的模式，建成900头奶牛的集约化奶牛规模养殖园区。项目达产年存栏奶牛畜群中基础母牛、后备母牛、犊牛构成比例6：2：1。建设期购基础母牛600头，建青贮窖20000立方米，饲料贮存库1000平方米。同时，革新饲养方式，大力推广青贮和饲草料加工转化。引用内蒙古科维尔绿色草业有限责任公司的标准化养殖模式。根据畜牧兽医技术要求和饲养工艺流程，使用标准化牛舍，并采用饲槽、饮料桶喂饲。
（二） 与农户签订产销合同模式
以内蒙古科维尔绿色草业有限责任公司加工的和农民自供的饲草料为基础，维持恒定的生产能力，农户与蒙牛、伊利两大乳业巨头签订产销合同，即奶站是连接企业和农户的枢纽。
（三） 繁育体系及疫病防治体系
在畜牧业“种子工程”建设上实现质的飞跃，建设2处奶牛冷配站。对奶牛实行零报告制和24小时监控，严查“三证”。
总之，XX镇奶牛养殖规模园区实行“统一布局、统一标准”的机制，园区内挤奶车间，饮料加工厂，服务中心相配套，实现通水、通电、通路。呈现出XX园区式、农户分户式、劳资联合式三种模式交相辉映的奶牛养殖新格局。
四、 项目总投资及资金筹措
经对项目进行详细估算，预计项目总投资为2347.42万元，其中固定资产投资为1926.02万元，流动资金为421.4万元，由于移民区自备牛舍可满足600头奶牛圈养需要，不需要重复建设，因此不计入成本。详见项目总投资估算表。
(一) 固定资产投资1926.02万元
1、办公室、实验室投资26万元。
2、牛舍投资301.86万元。
3、奶牛投资1350万元。
4、冷配站81万元。
5、仓贮设施投资99万元。
6、水、电设施投资44.16万元。
7、农机具及饲料加工设备投资24万元。
(二) 流动资金需421.4万元
1、奶牛饲草料购置费279万元。
2、奶牛防疫费需10.8万元。
3、人员工资需支出21.6万元。
4、农机具、车辆维修费需12万元。
5、燃料、燃油、动力费需20万元。
7、人员培训费需16万元。
8、其它不可预见费60万元。
(三) 资金筹措
项目总投资2347.42万元，申请国家投资1200万元，地方配套600万元，企业自筹547.42万元。
五、经济效益及社会效益分析
(一)经济效益
1、 销售收入
(1)每头奶牛年产鲜奶5.25吨，每吨1700元，900头奶牛鲜奶年收入803.25万元。
(2)每头奶牛年产牛犊1头，每头售价2000元，900头牛犊年收入162万元 (按90%成活率)。
(3) 每头奶牛冷配需两枚精子（一枚精子30元），液氮60元，900头奶牛年收入10.8万元。
(4)年总计可得收入976.05万元。
2、经营成本
(1)每头奶牛年饲草料成本3100元，900头奶牛饲草料成本279万元。
(2)固定资产折旧，折旧年限为10年，折旧率为10%，年均折旧84.6万元。
(3)销售税金按33%计算，年税金总额为182.8万元。
(4)人员工资及费用，按销售收入的6%计算，为58.5万元。
(5)年经营总成本为604.9万元。
3、企业利润
年销售收入减去年经营总成本，年利润为371.15万元。
4、投资利润率及利税率
(1)投资利润率为19.3%
(2)投资利税率为28.8%
(二)社会效益
根据我国畜牧业发展的现状,值此内蒙古畜牧业调整之际,利用高科技手段促进XX奶牛养殖的良种化、产业化进程。使畜牧业发展走上降低数量，提高质量，改善饲养方式，保护生态环境的良性发展道路。对于项目区和周边地区的农民增产增收将产生巨大的推动作用。依照乌盟发展大畜牧业战略部署，真正的，踏踏实实地为振兴丰镇经济，繁荣畜牧市场做贡献。

项 目 投 资 预 算 表

项 目 名 称
单 位
数 量
单价（元）
金额（万元）
合 计

2347.42
一、固定资产投资

小 计

1926.02
1、办公实验室
平方米
520
500
26
2、牛 舍
平方米
8385
360
301.86
3、奶 牛
头
900
15000
1350
4、冷配站
平方米
1620
500
81
5、输电线路
km
2
2500
0.5
6、变压器
台
4
23150
9.26
7、机 电 井
眼
4
50000
20
8、节水配套
套
4
36000
14.4
9、青贮窖
立方米
20000
40
80
10、饲料贮存库
平方米
1000
190
19
11、农机具及饲料加工设备
台
100
2400
24
二、流动资金

小 计

421.4
1、饲草料

279
2、防疫费
头
900
120
10.8
3、人员工资

21.6
4、修理费

12
5、燃料动力费

22
6、培训费

16
7、其它费用

60

经 济 效 益 分 析

项 目
单 位
数 量
单 价
金额(万元)
一、销售收入

小 计

976.05
1、鲜奶
吨
4725
1700
803.25
2、牛犊
头
810
2000
162
(按90%成活率)
3、冷配奶牛
头
900
0.012
10.8
二、经营成本

小 计

604.9
1、饲草料
头
900
3100
279
2、折旧费

84.6
3、人员工资及费用

58.5
4、所得税

182.8
三、年利润

371.15
目录

第一章 概述 3
1.1项目摘要 3
1.2编制依据 3
第二章 项目建设背景、必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设的必要性 6
第三章 项目区建设条件 8
3.1地理位置和区域范围 8
3.2自然资源状况 8
3.3社会经济状况 9
第四章 项目建设小区情况 9
第五章 投资估算与资金筹措 10
5.1投资估算依据 10
5.2投资估算 10
5.3资金筹措 11
5.4资金使用和管理 11
第六章 项目组织管理 12
6.1组织机构与职能划分 12
6.2劳动定员 12
6.3劳动保护、安全卫生及消防 12
第七章 项目保障措施 13
7.1 建立健全组织管理机构 13
7.2技术培训 13
7.3加强项目监督 14
第八章 效益分析 14
8.1经济效益 14
8.2 社会效益 14
第九章 结论和建议 15
9.1可行性研究结论 15
9.2建议 16
目 录
第一章 总论 1
第一节 项目背景 1
第二节 项目概况 2
第二章 项目建设必要性 5
第三章 市场分析与建设规模 7
第一节 汽车市场需求分析 7
第二节 市场预测 12
第三节 项目产品市场分析 13
第四节 建设规模 16
第四章 场址选择 17
第一节 场址所在位置现状 17
第二节 场址建设条件 17
第五章 技术方案、设备方案、工程方案 22
第一节 技术方案 22
第二节 设备方案 28
第三节 工程方案 33
第六章 原材料、燃料供应 38
第七章 总图布置与公用辅助工程 39
第一节 总图布置 39
第二节 公用辅助工程 43
第八章 环境影响评价 52
第一节 环境保护设计依据 52
第二节 项目建设和生产对环境的影响 52
第三节 环境保护措施 54
第四节 环境影响评价 56
第九章 劳动安全卫生与消防 57
第一节 劳动安全卫生 57
第二节 消防 64
第十章 节能与节能措施 67
第一节 项目概况 67
第二节 项目综合能耗 69
第三节 节约及合理利用能源的主要措施 71
第十一章 项目实施进度与人力资源配置 76
第一节 建设工期 76
第一节 项目实施进度 76
第二节 生产组织与人员培训 79
第十二章 投资估算与资金筹措 82
第一节 建设投资估算 82
第二节 总投资估算 86
第三节 资金筹措 86
第十四章 财务效益分析 88
第一节 财务评价基础数据与参数选取 88
第二节 销售收入及销售税金估算 89
第三节 成本费用估算 89
第四节 财务评价 91
第五节 不确定性分析 93
第十三章 风险分析 95
第十四章 结论与建议 97
第一节 研究结论 97
第二节 建议 97

13