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鄱阳县汽车物流产业园建设项目

项
目
建
议
书
江西久宏汽车销售

二〇一七年五月

目 录

第一章 项目概况…………………………………2
第二章 项目提出背景和必需性…………………2
第三章 项目依据和范围…………………………9
第四章 市场发展估计……………………………10
第五章 车辆交易步骤…………………………14
第六章 项目选址和建设条件……………………16
第七章 项目建设内容和规模……………………18
第八章 环境保护、消防安全……………………22
第九章 节能………………………………………23
第十章 项目组织管理和劳动定员………………24
第十一章 项目实施计划…………………………25
第十二章 投资概算及资金筹措…………………26
第十三章 项目效益分析…………………………27
第十四章 结论及提议……………………………30

第一章 项目概况
1.1 项目名称 汽车物流产业园建设项目
1.2项目建设规模项目占地50亩（33300㎡），建设车辆展示厅、车友会所楼、车友（国际）酒店、综合服务楼、汽车维修服务厅、物流配送中心、食宿楼等28500平米。车辆检测、维修、保养等仪器设备计685万元。
1.3总投资 7183万元
1.4建设单位江西久宏汽车销售
1.5建设地址鄱阳县团林乡三十里康村
1.6建设性质新建
1.7项目经营范围新车销售、二手车交易、置换、售后服务、保养、维修、汽车之友交际活动等。

第二章 项目提出背景和必需性
2.1项目提出背景
二手车及新车市场是机动车商品集中起来进行销售、转换买卖二次流动场所，它含有中介服务商和商品经营者双重属性。二手车交易市场功效有或依据交易双方行为和参与程度差异能够分为：二手车判定评定、收购、销售、寄售、置换、拍卖、代购、代售、租凭、过户、经纪、转籍、上牌、保险等服务。二手车市场里面车型较为复杂，档次有高有低，市场专为买二手车大家到市场里挑选心仪车型提供服务。另外二手车交易市场还应严格按国家相关法律、法规审查二手车交易正当性，果断杜绝盗抢车、走私车、非法拼装车和证照和规费凭证不全车辆上市交易。
国家为了刺激二手车市发展，放开了经营权，众多经营者对如此巨大蛋糕蜂拥而来，经营主体出现了多元化，打破了多年单一经营情况沉闷局面，二手车市场展现了一片繁荣景象，全国各地二手汽车城、二手车交易市场如雨后春笋接踵而来。各大汽车生产厂家也不甘寂寞纷纷进军二手车领域，以期望在不停扩大二手车市场抢占先机，同时也为新车销售增加筹码。
1、从总体上看，全国汽车交易市场出现了以下发展趋势：
⑴行业发展迅猛。
各式资本涌入使得行业发展迅猛，交易市场日趋增多。现在在全国各大城市全部已经有了较大规模交易市场，而且正在建设很多交易市场中全部配有室内、外停车场、商务中心、多功效展示厅、信息化网络资讯、监控等各类设施，交易市场配套日趋完善。
⑵市场竞争日益猛烈。
各大城市狼烟四起，竞争日益猛烈，华南板块以广东市场为龙头老大，华东地域以上海为关键，幅射南京。华北地域由北京牵头全国各地商贾，纷纷汇聚。北京曾经是批发商天堂。但现在全国各区域，全部已经有了规模较大市场，均在当地成诸侯，辐射力日益增强。
各地交易市场规模越来越大，集聚用户愈来愈多，行业竞争越来越猛烈。
⑶专业化和综合型相得益彰。
各地交易市场努力打造本身优势，彰显本身特色和实力。现在在中国各地交易市场中已展现出了“百花齐放 百家争鸣”繁荣景象。天时、地利、人和。中国汽车工业已经迈入了前所未有昌盛阶段，中国二手车交易市场也必将前景宽广商机无限。
2、现在中国二手车交易市场关键模式：
现在二手车交易市场关键收入起源基于评定服务费和租金收入两大项，按现在部分地域只收几百元评定服务费来看，老成形市场还有租金来支撑，新开市场投入较大，又未形成于市，其收入是有限。到现在为止中国二手车交易市场管理水平仍然参差不齐，很多市场管理者文化水平程度很低，经营管理手段也较为落后。甚至不少二手车交易市场还保留着机关管理体制，只是局限于收费管理，没有更多地从消费者、入住商户角度考虑，只是利用自己市场优势，收取二手车交易评定、服务费，十几年经营下来没有从根本上有大发展，只是因为政策、市场发展等原因效益很好，但没有突破性发展。因为竞争一旦在交易服务费上打价格战，新生市场因为租金收入较少是难以维继。
伴随二手车交易发展对市场提出了新要求，不仅要提供一定场地，收取一定费用，更关键是用经营思想。要加强对二手车交易市场功效建设，建立公平合理交易环境完善服务体系，以愈加好促进二手车市场良性发展。功效单一、服务设施不全二手车交易市场越来越难以适应新发展。
3、中国二手车交易市场发展趋势
⑴品牌化经营模式
引进各式汽车品牌专卖店，为保护商家及消费者利益不受到侵害，市场严格限定每一个品牌车型只能有一家经销商驻场经营，同时市场内还严格严禁不一样品牌商家之间串换经营行为。
⑵成立实体经营企业模式
引进了经过培训和资格认证二手车经纪人，并成立“旧机动车经纪企业”这种模式有效扼制了非法交易、无照经营、强买强卖现象，规范了二手车交易行为。为消费者提供了可靠、良好购车环境，消费者正当权益得到了最大程度保障。同时，也便于政府监督管理，营造了良好流通秩序，使二手车流通进入规范、健康良性发展轨道。
⑶经营多元化模式
二手车市场在完善市场服务功效道路上寻求多元化发展，在实现车辆工商验证、过户、保险等基础服务功效基础上继续引入了二手车信贷、保险业务、二手车置换业务、二手车竞价拍卖业务及一系列方便买卖双方交易新举措。其中以二手车竞价拍卖业务最受买卖双方欢迎。
二手车竞价拍卖业务为车主提供了一个由市场信誉为保障交易平台，使得交易过程愈加透明、公平，交易价格愈加真实。有效杜绝了欺诈、蒙骗、扎磅等不良交易行为发生，使买卖双方经济利益得到了最大程度保障。
⑷市场经营批发二手车业务模式
借助交易市场本身人力、资金、信息优势，批量采购各地二手车，利用区域性价差。向场内经纪户、经纪企业批发，或直接销售，首先取得利润，其次也能带动新生市场活力加速了二手车流通。因为政策限制现在还未成功，关键原因是二手车跨地域双重过户收费问题还未处理，但在全国二手车交易发票统一后，这种模式不会太远。即便是这么伴随收费降低，也促进了这一业务发展。
鄱阳县社会车辆发展很快，车辆拥有量多年来一直很多。不过，面对我县极其周围庞大汽车市场，没有一家二手汽车交易市场认定企业。为了改善汽车更新结构，优化二手车交易市场区域布局，久宏汽车交易特提出投资建设鄱阳县二手车交易市场建设项目。
2.2项目提出必需性
2.2.1填补市场空白，提前占领市场先机
鄱阳县和周围县市汽车保有量增加迅猛，据不完全统计，全县各类大小车辆（含外挂）保有量106000多部，各类客运、货运、公务和家庭用车每十二个月以6500部左右速度增加。每十二个月有数百辆进入二手车交易步骤，但因为现在没有规范科学交易地和相关服务，给二手车买卖带来极大不便。和发达城市相比，鄱阳县二手车交易市场，和交易对应工商、税务、车管等部门不配套，包含车辆过户等手续全部要到相关部门办理。鄱阳县缺乏专业二手车交易市场，普遍存在管理分散不到位、规模较小、准入门槛较低、无对应服务设施和服务功效等市场要素不健全问题。假如该项目在鄱阳县建成，其优异管理手段和管理模式将形成强大辐射力，将极大地吸引周围相关交易到我县，占领周围市场及，并成为鄱阳县商贸流通业一个新亮点。
现在，鄱阳县汽车服务市场发展较落后，二手车销售服务少，汽车数量少、品牌低，选择余地小，不能满足鄱阳县消费需求，经营总面积约也全部不大。综合中国各大城市和鄱阳县汽车经营管理模式分析，鄱阳县汽车市场将进入全方面洗牌时期，产业结构进行重新调整，鄱阳县多数配套设施不齐、管理水准较低、经营成本较高场所将被淘汰。鄱阳县汽车交易市场整体而言，汽车交易市场卖场及环境较差。然而，鄱阳县拥有汽车数量却已达成15人/辆。所以，开发鄱阳县汽车服务行业，是一个很有发展潜力项目。
2.2.2有利于增加就业和财政收入
二手车交易市场，只需提供交易场地、配套工商、税务、过户服务，是个低碳、环境保护、绿色产业。同时，经过二手车市场建设，会吸引周围县市大量人气聚拢，带动相关产业，入餐饮、中介服务等等，从而增加就业和财政收入。
二手车交易不仅是拉动消费、拉动市场，还起到节省资源、保护环境、节省能源、增加就业等一系列节能减排和促进循环经济发展作用。
2.2.3有利于完善我县二手车交易市场机制
尽管我县二手车市场存在巨大潜力和宽广发展前景。但现在中国二手车市场仍然存在着较突出问题，一是缺乏统一管理和整体计划。旧车交易行业在当地域经济地位不高，一直未引发重视，使其缺乏制度上监督管理力度。二是评定体系不健全。首先：人民生活水平提升，汽车进入家庭步伐加紧，更新换代步伐也在加紧，二手车市场发展伴伴随我县市场经济发展。其次：国家机关、企业、事业用车制度改革进口车、新车、缉私罚没车、抵债车等不停增加，大家消费观念市场需求结构发生了改变，从而刺激了二手车交易市场形成和发展。在二手车交易中价格存在着定价不合理随意性较大。评定体系有待于深入健全。三是二手车售后服务问题多。服务方法单一是现在很多二手车交易市场通病。现在中国新车品牌销售基础上建立了信息咨询、配件供给、维修、汽车保险等一条龙服务，而二手车售后服务和发达国家相比差距较大。四是开展汽车置换步履艰苦。伴随经济发展，大家对购置汽车需求发生了改变，能把旧车买卖引入实力强、信誉好汽车专卖店是广大消费者心愿。二手车交易市场少，旧车收上来极难。有意者没有二手车经营权，不能就地销售，制约了置换业务开展。五是买卖双方信息不对称。卖方往往对自己手中二手车有比较充足信息，而买方往往缺乏这方面信息，再加上现在中国信用体系不健全卖方有意隐瞒一些瑕疵，甚至提供虚假信息欺骗买方。这全部在很大程度上制约了二手车市场发展。所以，建设一个规范化二手车交易市场是必需。

第三章 项目依据和范围
3.1编制依据
1、《报废汽车回收管理措施》
2、《汽车贸易政策》
3、《相关旧货和旧机动车增值税政策通知》
4、《二手车流通管理措施》
5、《二手车交易规范》
6、《国家汽车产业政策》
7、《汽车产品回收利用技术政策》
8、《国家产业指导目录》
9、《江西省省产业指导目录》
10、《江西省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》
11、项目单位提供相关资料
3.2编制标准
1、设计应符合国家相关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面要求和规范
2、工业设备选型达成中国优异水平
3、合理布局、节省用地、优异性和经济性相结合尽可能降低工程投资。
3.3编制范围
依据国家编制建设项目可行性研究汇报相关要求及要求，叙述项目建设理由及必需性。作出二手车市场发展现实状况及趋势，确定项目标建设规模、建设内容和工程技术方案，叙述项目建设外部条件，提出环境保护和消防安全方法方案，提出项目建设进度计划，进行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划，对项目进行财务效益评价和社会效益进行分析等。

第四章 市场发展估计
4.1二手乘用车市场风险及发展估计
4.1.1中国二手乘用车市场分析
中国二手车行业仍然处于早期阶段，该阶段关键特征为交易主体没有改变。二手车交易仍然关键依靠传统二手车经纪企业，二手车诚信问题推进比较缓慢。现在中国二手车交易模式比较模糊，现在二手车交易关键以交易过户为主，而经营性质二手车交易因为税收政策原因障碍重重。所以新生经营实体难以在短期内有较大突破，售后服务推行比较缓慢，造成二手车消费市场难有起色潜在消费者因为缺乏对售后服务信任而放弃选择二手车购置了新车。中国二手车市交易短期内增加将放缓、成交价逐步走低。首先，经济形势影响了今年新车市场，不少厂家为了年初销量目标，不得不一再降价。新车降价进而影响到二手车价格，这在无形中加大二手车车商经营风险。所以跟进降价成了惟一手段。其次，受油价上调、物价上涨、用车成本增加等不利原因影响消费需求受到了部分遏制，造成二手车市场出现了供大于求现象。
4.1.2二手乘用车总体市场发展估计
依据近几年市场销量大幅增加分析，伴随中国二手车市场深入发展二手车销量和新车销量差距逐步缩小已由1/6发展到6年1/2。根据本研究估计，二手车销量和新车销量差距将深入缩小，在达成新车销量3/5。
4.2现在二手乘用车价格分析 
4.2.1二手乘用车价格分析方法
本研究在考虑各等级车型结构、二手车使用年限等原因基础上，对现在网络公布价格进行加权处理。
4.2.2二手车交易价格走势分析
二手车3月价格指数对比前，三月二手车价格指数延续着上十二个月趋势,同比去年增加了近15个百分点。市场春节期间出现调整,但幅度不大。前两月网络公布车辆品牌基础回归到传统主力车型,能够看出在市场相对稳定时候,还是近几年形成大保有量车型占据着关键地位。
4.3二手车关键指标分析
4.3.1二手乘用车年限分析
二手车使用年限是衡量二手车市场成熟度一个关键指标，年限越短市场越活跃。用户换车心理和市场经营情况存在差异能够看出，现在二手车市场还未成熟。现在市场交易二手车以5年内车型为主，而多数用户则考虑在5年以后换车。伴随中国经济发展、消费心理等原因转变，将逐步缩短和国际成熟二手车市场之间差距。
4.3.2车辆更换周期
在各等级车型中计划5年以上更换车辆用户百分比显著偏高，计划5年内更换车辆用户，其平均更换周期为41个月。
4.3.3品牌车延续程度
总体来看，各车系品牌延续程度无显著差异。短期使用日韩及自主车型品牌延续程度稍高。伴随使用年限增加，美系和德系品牌延续程度更高。调查显示，现在欧系车中“上海通用”和“上海大众”品牌延续程度表现突出。
4.3.4认证车辆接收程度
现在用户对“认证车辆”概念认知度较低，概念提醒后超出5成用户表示接收B级车型用户对“认证车辆”概念认知度最高，各等级车型用户对“认证车辆”接收程度无显著差异。
4.3.5认证费用
用户心理认证费用远高于厂商实际认证费用。现在来看，用户对认证概念无明确定识，更多关注是认证所带来利益。但因其购置二手车最关键原因是价格廉价，故调查可接收认证费用并不能真实反应用户购置时实际行为。
4.3.6整备车辆接收度/整备费用
消费者普遍对现在二手车市场车辆整备情况不甚了解。其中A0级及以下用户认为现在车辆整备程度相对适宜，而B级及以上用户需求还未满足，还需额外进行其它整备。
4.3.7判定评定时间
品牌4S店对二手车判定评定时间普遍长于二手车经纪/经营企业，伴随车型等级提升，车型判定评定时间也对应加长。
4.3.8车辆整备时间
相比其它经纪/经营企业，品牌4S店在车辆整备耗时较少。
4.3.9平均出货时间
出货时间随车型等级提升而延长，品牌4S店和经纪/经营企业相比，零售出货时间更短，而转售出货时间更长。
4.4二手车其它交易原因分析
质量、价格是用户购置二手车最为关注两个原因。其中，高等级用户对车型丰富性和车系也有较高关注度。
1、质量、价格原因
2、心里因数
对质量顾虑成为阻碍用户选择二手车首要原因，但长久固有观念及现有二手车交易体制不完善均影响了用户购置倾向。
3、未来购车价格区间分析未来用户购车预算关键集中在10-25万元区间。10万元价格左右A级车和18万元左右B级车仍是多数用户购车时关键考虑对象。

第五章 二手车交易步骤
凡办理过户、转籍业务车主依据《二手车流通管理措施》相关要求及旧车交易市场要求、准备齐全、有效、正当全部手续、三份档案后，按指示牌次序依次办理，二手车市场工作人员为其提供顺畅有序服务。
二手车交易步骤：
1、挑选车辆
2、交易咨询
⑴咨询相关过户全部业务；
⑵依据行驶证、新车主身份证填表。
3、复印
⑴复印行驶证、单位代码证或身份证等；
⑵评定、开票相关材料；
⑶复印车管所所需材料。
4、车辆登记
依据新旧车主有效证件进行车辆登记。
5、评定
对旧机动车进行公正评定，出具评定结论书。
6、协议立案
⑴《行驶证》原件或《机动车登记证书》原件；
⑵交易双方身份证原件或单位《组织机构代码证》原件；
⑶代理人身份证原件；
⑷挂靠单位私车提交《机动车登记证书》复印件壹份。
7、办理交易手续
据交易车辆有效证照和评定结论书等相关材料开票。
8、价格认证
对所交易旧机动车进行价格认证。
9、收款
依据发票金额收款。
10、车管所驻场受理点
依据《机动车转移登记申请表》、《机动车登记业务步骤统计单》、单位代码证或身份证、行驶证、机动车登记证、本市场交易专用发票（第三联）、机动车交易专用凭证（第二联）、委托书办理车辆转入、转出、过户档案变更及验车等。
11、购置证变更
依据已过户行驶证、本市场交易专用发票（第二联）、机动车交易专用凭证（第三联）、新旧车主身份证及《车辆购置附加费凭证异动申请表》、《核（补、换）发车辆购置附加费凭证申请表》办理车辆购置证变更手续。
12、养路费稽征所
依据已过户行驶证、购置证及本市场交易发票（第二联复印件）、身份证或单位介绍信办理养路费过户或迁出手续。
13、办理营运证过户手续
依据已过户行驶证、购置证及车辆保险单办理营运证过户手续。

第六章 项目选址和建设条件
6.1项目选址
项目选址于鄱阳县迎宾大道和鄱田公路交接处（团林乡三十里康家村），距鄱阳县城约3.8Km，杭瑞高速及鄱阳高铁站和县城交通要道，该地块用地完整，地块平整，能够进行整体式布局，用地面积50亩。
6.2自然条件
项目区海拔296米，山地，地质坚硬，无地震和洪涝灾难。属亚热带季风气候，温和湿润，冬短夏长，年平均气温15.5-18.4℃，无霜期227-269天，年降雨量1600－1900毫米，年日照1398－2309小时。
6.3基础设施
(1)供电、电源情况：现有三相供电变压器，可满足生产生活需要。
(2)供水、水源情况：现有自来水资源，可满足工人生活需要。
(3)运输条件：离县城3.8公里，离上饶市区200公里，南昌市150公里，在省道306、204线贯穿整个经济区，
(4)排水：生产过程无废水，仅有工人生活废水和清洁产品废水，经沉淀后可经过下水道排出。符合环境保护部门对污水排放要求。
(5)施工条件：道路平坦，厂地开阔，施工安全，材料购置、运输轻易，施工劳动力资源丰富。
(6)市政建设及生活设施：离县城关3.8公里，有县医院、中医院、邮电、广电等部门及公共娱乐场所。
6.4其它应考虑原因
(1)非风景区，无名胜古迹，非自然保护区；
(2)非水土保持禁垦区；
(3)非矿山作业等爆破危险区；
(4)非放射污染区，非有害气体污染区，非流行传染病、地方病流行或常发区；
(5)非军事设防区；
(6)非生活饮用水源和卫生防护地带；
(7)非民族宗教风俗有特殊要求地域。

第七章 项目建设内容和规模
7.1项目建设内容
7.1.1土建工程
建设二手车综合服务楼（包含入厂检验和登记厅、检测维修厅、车友接待及休息厅、售后服务厅等），车辆展示厅，汽车广场、物流配送中心、车友会（国际）酒店、职员宿舍楼及其它配套设施。初步形成一个集新车销售、二手车交易、售后服务循环经济链。
7.1.2设备购置
购置车辆检测、维修保养等必需仪器、设备。
7.2土建工程
7.2.1厂区平面部署
依据上述部署标准及工艺步骤要求，由入口进入厂区后北侧为两层框架结构厂房，南侧为水泥硬化路面和绿化带。此平面部署方案分区明确，管理方便，厂区办公环境很好，同时将厂区东部作为工程控制用地，方便工程远期发展。
7.2.2建筑设计
在建筑这一凸显文化步骤上，用现代建筑语言诠释传统虚实，强调和其自然结合，意在创新、简练、大气，立面平凸结合，采取色彩明快，造型简约现代主义风格。各功效分区明确，流线合理，努力争取发明宜人办公空间环境。
7.2.3 辅助工程
1、厂区道路
厂区道路采取砼路面，为满足各建、构筑物之间水平运输、设备安装、维护和消防要求，厂区车行道≥4m，道路转弯半径≥9m。
2、厂区绿化
绿化是美化厂区环境一个关键手段，绿化有利于保持和改善厂区环境，厂区围墙四面以乔木、灌木、花草、绿篱等形成绿色屏障，绿化种类以常青阔叶乔木，芳香型乔木、灌木及草皮为主，以调整厂区小气候；建筑物周围及办公区前后进行关键绿化，采取草皮、花坛、灌木、建筑小品等进行立体部署，发明出赏心悦目、清新怡人环境。
3、厂区给水
取得县相关部门同意，厂区内生产、生活、消防用水由厂区市政管网供给。
4、厂区排水
依据甲方提供拟建厂区地形图，厂区地形较为平坦，依据工艺设计要求，厂区地面坡度采取南高北低，以利于厂区排水。厂区内生活污水及雨水采取分流制。
5、供电工程
依据规范，本工程为二级负荷，采取双电源供电。主电源由110KV变电站专线引来；备用电源由厂区外10KV线路就近“T”接，两路电源一用一备，采取架空线敷设至厂区过渡为电缆直埋引入10KV开关柜。因全厂用电设备均为低压负荷，所以全厂供电电压采取10KV，低压配电电压采取0.4KV。
7.2.4关键构筑物
项目标关键构筑物以下表所表示：
序号
工程名称
数量
（㎡）
单价
（元/㎡）
累计
（万元）
备注
1
车友会（国际）酒店
8000
2600
2080

2
车友会所
3600

720

3
车辆展示厅
8700
800
690

4
售后服务区
1400
458
64

5
精品美容区
800
800
64

6
物流配送区
800
458
36

7
食宿楼
900
1200
108

8
综合楼
1800
1200
216

8
汽车广场
2500
220
55

9
道路硬化

60

10
绿化

20

11
亮化

20

12
其它

53

13

14

15
累计
4186万元
关键建筑物一览表
7.3 设备选择
维修及洗车美容设备投入资金685万元，具体资金分配以下表：
序号
设备名称型号
数量（台）
单价（元）
合价（万元）
l
检测设备仪器TLZZ-13型汽车轴（轮）重仪
2
80000
16
2
TLZD-13型汽车制动检测台
2
100000
20
3
A1级多功效检测仪
2
1000000
200
4
TLZG-13型汽车自由滚筒
5
30000
15
5
QDC-1C型机动车前照灯检测仪
2
30000
6
6
TLCH-13型汽车测滑检验台
2
60000
12
7
3HP/1型空压机
4
2600
1.04
8
戴尔DPTIPLEX330型检测电脑
4
5600
2.24
9
百盛电脑监控设备监控摄像头四组
2
0
4
10
海尔空调机KFRD33GW/Z2型
3
2600
0.78
11
松下KFR-34GW/SB9型
3
3200
0.96
12
得实DS-600型打印机
3
2600
0.78
13
配电柜及地下电缆
5
30000
15
14
烤漆房设备
1
218000
21.8
15
四柱举升机QJY3.0单缸液压222柱、QJY-3-2型、OLY-35-4
8
18000
14.4
16
空压机TPF-9A
10
4200
4.2
17
风炮YQTJ3200型
15
4000
6
18
监控器
4
30000
12
19
电脑
5
5600
2.8
20
洗车机
3
6000
1.8
21
发动机吊架
2
2400
0.48
22
电焊机
15
1200
1.8
23
砂轮机
5
600
0.3
24
配电房
1
35000
3.5
25
地沟
16
1500
2.4
26
洗车台
6
5000
3
27
汽门研磨机3M9390
50
300
1.5
28
应急抢修车一部
2
100000
20
29
卧式千斤顶
50
68
0.34
30
龙门行车吊车10T
4
100000
40
31
镗缸机T8013
6
5000
3
32
镗制动鼓机
5
3600
1.8
33
轮胎螺栓拆装机
5
3000
1.5
34
硅整流电焊机ZSG400
5
3800
1.9
35
乙炔发生器Q3-1
40
800
3.2
36
乙炔钢瓶
41
1300
5.33
37
连杆校正器万能式
5
1000
0.5
38
柴油泵试验台RPSD55
5
38000
19
39
水力测功仪SG115
5
0
10
40
压力硬度计WYY-1
5
2300
1.15
41
轻便压力机SNYQ-1
5
1600
0.8
42
磁力探伤仪TC-400
5
2300
1.15
43
汽车示波器XT-14B
5
3600
1.8
44
机械故障分析仪CCL-2221
5
3000
1.5
45
汽车胎工设备
3
60000
18
46
汽车车架校正平台
3
00
60
47
汽车四轮定位仪
4
50000
20
48
镗缸机曲轴磨床
3
160000
48
49
汽车电脑解码器
2
30000
6
50
其它

50

累计

685

第八章 环境保护、消防安全
8.1关键污染物及治理方法
二手车交易对周围影响较小，关键污染物为生活污水和生活垃圾，生活污水、油污等经管道搜集后排入高效无能耗生活污水处理设施，处理达标后排入市政污水管内。
生活垃圾及包装物等采取袋装化处理，然后集中到区域内垃圾站，定时运往垃圾场进行处理。所以项目对当地大气、地表水和声环境不会造成显著影响。
该项目区域内绿化采取点、线、面相结合方法部署，道路两侧带状绿化地，建筑物周围形成点状绿化，交易中心前往绿化及花坛，为汽车城发明了很好环境。
8.2消防安全
8.2.1总体布局
交易区及售后服务区道路成环状，并可端部回车，消防车均能顺利经过，便于发生火灾时，可由市政消防支队施救。
8.2.2消防给水
（1）室内消防
依据GBJ16-87《建筑设计防火规范》要求，交易市场建筑物室内消防水用量为40L/S。
消防给水以市政给水为供水源，供水压力能满足本设计要求。
室内消防管道竖向成环状。
（2）室外消防
该区域室外消防用水量30L/S。
室外消防给水采取低压制，区域给水管网呈环状部署，管径为DN150mm，在室外官网上每隔80-120米设置地上式消火栓一支。

第九章 节能
1、各建筑尽可能采取南北朝向，有利于建筑物采光和自然通风，以有利于降低能源消耗。
2、变电站设置较靠近用电负荷中心区域，以降低输电损耗，采取干式变压器，既可提升供电质量，也能够降低其损耗。设置功率原因自动赔偿装置，使其功率原因从0.72提升到0.93，以降低变压器损耗和无功损耗。
3、各建筑物照明采取高效节能光源，以节省电能。

第十章 项目组织管理和劳动定员
10.1项目组织管理
10.1.1诚信度和美誉度体制确保
为确保本项目二手车交易市场权威性和品牌度，在经营中引入二手车诚信管理体系，每一辆车全部建有诚信档案。二手车车源和车体检测，全部采取高科技仪器检测。给供需双方建立一个公平公开交易环境。
10.1.2网络式开放型经营
建立全县乃至整个周围辐射区域二手车信息网络和档案查询系统，二手车信息展示系统、汽车及配件交易系统、竞买系统、旧车价格评定系统、网上预约服务等多个网络功效。以提升市场著名度，扩大市场辐射范围。最终赢得更多用户。
10.2劳动定员
10.2.1劳动定员
本项目劳动定员为120人，其中行管人员16人，专业技术人员32人，销售和服务人员60人，后勤保障人员12人。具体劳动定员人数，企业可依据季节性生产忙闲程度适时增减。
10.2.2人员培训
1、生产上岗前培训
招聘熟练技术人才。对招聘到关键岗位上职员进行安全常识、基础知识、操作规则、生产要领等基础技能培训，统一安排。
2、生产实践指标，熟练掌握实际操作程序、操作技术为主。由企业指派技术人员跟班作业指导，使职员能熟练掌握技术要领，能自行独立完成车辆交易工作任务。
3、班制安排，管理人员、生产人员均为常班制，作业班时以生产要求安排。实施保底工资和绩效分成工资制度。以人为本，节假日占用休息时间，由企业视生产情况安排轮休。
10.3劳动保护和安全生产
1.加强项目区保护方法，建立完善安全生产作业管理制度。
2.认真做好职员防暑降温和防寒保暖工作。
3.建立健全劳动保护方法。对特殊岗位作业职员，严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制订生产安全保护方法。做到“安全第一、劳保第一、预防为主”把一切不安全隐患消亡在萌芽状态。
4.建立健全消防防护方法，完善消防设施，确保项目区消防安全落到实处。

第十一章  项目实施计划
11.1建设周期计划
本项目标建设将严格根据国家要求程序进行，首先编报项目可行性研究汇报，及建设项目环境影响评价汇报和劳动安全评价汇报，经审查同意后据此进行设计工作，设计分初步设计和施工图两个阶段进行，设计文件审查同意后，按施工图设计进行施工建设。
11.2实施计划
依据建设单位要求和加紧建设进度，争取早日建成本项目，充足发挥其社会效益和经济效益迫切要求，参考类似工程项目标建设周期，初步确定本项目建设周期总时间为14个月。
本项目计划建设期14个月，安排以下：
（1）可行性研究阶段及审批、筹集资金阶段及招标2个月（5月~7月）
（2）设计、准备阶段1个月（8月）
（3）工程施工 9个月（9月~5月）
（6）设备安装1个月（6月）
（7）完工验收1个月（7月）

第十二章 投资概算及资金筹措
12.1投资估算
项目总投资7183万元，其中：固定资产投资6183万元，流动资金1000万元。
项目投资估算表
序号
项目名称
金额(万元）
占总投资%
备注
1
土建
4186

见建筑物一览表
2
设备购置
685

见设备投资估算表
3
土地征用费
1000

50*20万
4
设备安装及运输
69

按设备价10%
5
预备费
243

（1+2）5%
6
配套流动资金
1000

7
累计
7183

12.2资金筹措
资金企业自筹6183万元，银行贷款1000万元。

第十三章 项目效益分析
13.1二手车收购定价
⑴旧机动车四种价格
评定价。它是指缴纳二手车过户费（也称交易费、市场服务管理费）基准价。
收购价。假如原车主将车卖给车市，则为车市收购价，假如卖给二手车经纪企业，则为经纪企业买入价。
标价。为二手车市或经纪企业卖出价
交易价格。为最终成交价。
⑵二手车收购定价影响原因
①汽车收购后应支出费用
②市场宏观环境改变
③市场微观环境改变
④经营需要
⑤品牌著名度和维修服务条件
⑶二手车销售定价方法
①成本加成定价法
成本加成定价法是成本导向定价法大类中一个方法，它是根据单位成本加上一定百分比加成来制订产品销售价格。其公式为：
二手车销售价格=单位完全成本×(1+成本加成率)
②需求导向定价法
这种定价方法又称“用户导向定价法”、“市场导向定价法”。其特点是产品销售价格随需求变动而改变。
③竞争导向定价法
这种定价方法是企业依据本身竞争力、参考成本和供求情况，将价格定得高于、等于或低于竞争者价格以实现企业定价目标和总体经营战略目标。
13.2本项目成本估算
本项目收益由四部分组成；二手车辆交易、高端品牌车辆销售、售后维修服务、酒店服务四部分。
1、二手车交易
（1) 每十二个月按二手车辆500交易量计算、平均按5万元计算，其收售收入500辆*5万元/辆=2500万元。
销售成本
a、车辆收购价平均按3.5万元/辆，收入成本：3.5*500辆=1750万元。
b、维修养护费：平均按每辆500元计算，500辆*500元=25万元，
C、职员工资及福利，人均按2.5万元/年计算、职员46人。
年工资及福利2.5万元*26人=65万元。
D、银行利息，分摊银行利息24万元，
e、固定资产折旧，年分摊折旧70万元。
f、水电费50万元。
g、年上缴税金79万元。
累计：2063万元
销售利润2500万元-2063万元=437万元。
2、 新车销售
（1）销售收入、按每辆车卖价扣除车辆进价作为销售收入，平均每辆车按5000元销售利润计算收入，年销售2600辆*5000元/辆=1300万元。
（2）销售成本;
a、职职员资40人*2.5万元=100万元。
B、广告费用50万元。
C、厂房及其它折旧（按年折旧费）60万元。
D、银行利息（年分摊利息）48万元。
E、水电费30万元。
F、上缴税金168万元。
G、其它费用50万元
累计506万元。
（3） 销售利润
1300万元-506万元=749万元。
3、汽车售后服务收入
（1）年营业收入1600万元。
（2）营业成本
A、职职员资按营业收入12%=192万元。
B、配件按营业收入30%=480万元。
C、厂房及其它折旧（年分摊折旧）=20万元。
D、水电费 30万元。
E、上缴税金 170万元。
F、其它费用 80万元。
累计：1164万元。
（3） 营业利润1600万元-1164万元=436万元。
4、 车友会（国际）酒店
（1） 按80个铺位。入住率按70%计算、365天*80*70%*200元=408万元。
（2） 营业成本
A、 职职员资及福利20人*2.5万元=50万元。
B、 水电费 60万元。
C、 易消耗品 12万元。
D、 折旧 （年分摊折旧）58万元。
E、 银行利息（年分摊利息）24万元。
F、 上缴税金 36万元。
累计：230万元
（3） 营业利润408.8-230万元=178.8万元
5、 项目总效益
（1） 营业收入；
2500万元+1300万元+1600万元+408.8万元=5808.8万元。
（2） 营业成本；
2063万元+506万元+1164万元+230万元=3963万元。
（3） 营业利润；
5808.8万元-3963万元=1845.8万元。
（4） 上缴税金；
79万元+168万元+170万元+36万元=453万元。
销售利润率
1845.8
*100%=30.9%

580