化工企业基础工艺管理核心制度.docx
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1、第一章 总则第一条 为了理顺工艺技术管理关系,严格操作,严厉工艺纪律,并逐步实现优化操作和科学管理,确保生产装置安全、稳定、长周期运行,以提升质量,降低消耗,最大程度地发挥生产潜力,取得更大经济效益。结合企业具体情况,制订本制度。第二条 工艺技术管理关键任务(一)落实实施国家、省、市、行业制订相关技术管理政策、法令、标准及要求。建立健全企业生产装置工艺技术管理制度和工艺基础资料,做好工艺技术档案管理。(二)加强日常工艺技术管理,组织编写、审核、修订生产装置和车间工艺技术规程、工艺卡片、开停工技术方案等工艺技术文件,并督促检验实施情况。(三)严厉工艺纪律,加强工艺纪律实施考评,重视生产岗位第一性
2、资料管理,严格岗位操作统计和交接班日志管理,确保第一性资料齐全、正确,并建立技术档案。(四)搞好工艺技术分析,按时编制技术月报、季报和年报,有目标地组织技术测定和工艺标定。(五)组织技术分析和技术攻关,制订对应对策和方法,处理生产中出现重大工艺技术和产品质量问题。对内控工艺指标实施监控,依据装置实际运行情况,进行工艺指标更改。(六)按月完成生产技术数据库统计分析存档和上报工作。(七)开展合理化提议活动和“三剂”(催化剂、添加剂、助剂等)日常管理工作,制订生产装置化工“三剂”消耗定额,审查化工“三剂”年度和月度消耗计划,组织新型“三剂”应用技术方案审查、实施和效果验收工作。(八)参与技措项目标方
3、案讨论,参与设计审查,组织并参与技术考评和标定总结。(九)搜集和对比中国外技术发展情报资料,开展企业内外技术交流工作,结合企业实际,推广应用优异工艺技术和新型“三剂”。(十)认真学习和研究中国外优异工艺技术管理经验,逐步应用现代化管理手段和方法,充足发挥信息资源共享作用,提升工艺技术管理水平。第三条 工艺技术管理体制(一)工艺技术管理实施统一领导,分级管理。即企业、车间二级管理。以企业一级为主,基点放在车间。(二) 建立健全以企业主管领导为首工艺技术管理机构和责任制。企业主管领导是工艺技术管理最高决议人,其职责是指导、审核、把关,听取汇报,发出技术指令,并检验实施情况。工程技术部是从事工艺技术
4、管理职能机构,其职责是组织、制订和审查各项工艺技术管理制度及其实施情况。车间主任是组织实施工艺技术管理及标准责任人,对生产中问题要立即汇报并提出处理意见。各生产车间设专职员艺副主任或工艺技术员,负责日常工艺技术管理工作。第二章 工艺技术操作规程管理第四条 工艺技术操作规程是含有法规性质企业级生产技术文件,是组织生产依据。规程由各车间编写,工程技术部、生产部、机动部、安全环境保护部、企业主管领导、总工程师等审核会签,企业总经理同意实施。工艺技术操作规程解释权、出版和发行权归工程技术部。第五条 工艺技术操作规程是依据工艺原理和过程方法和生产实践经验结合制订操作法规,它对装置生产、油品调和储运过程生
5、产工艺、操作、安全、设备等技术要求和操作程序做了统一要求,是生产管理人员和岗位操作人员维持正常生产必需严格遵守规则。第六条 工艺技术规程应包含以下关键内容(一) 各相关职能部室和企业领导会签单,会签姓名和日期必需是亲笔,不准用打印体替换。(二) 序言(三) 目录(四) 装置概况(设计规模、建成投产日期,投产以来历年关键动改项目等)(五) 装置基础工艺原理,工艺特点、工艺步骤叙述,操作中直接需用计算公式和数据和和生产操作直接相关其它原理内容。(六) 设计或改造后达成关键技术经济指标:关键化工原材料规格、技术要求 (包含:产品名称、物化性质、质量指标等) ;半成品及产品质量指标;物料平衡;操作反应
6、条件一览表;设计能耗;原材料、燃料和动力消耗指标;副产物及三废排放性质和数量,工艺卡片内容。(七) 全装置开工方案及操作法,包含开工方案内容和重大开工步骤(如引瓦斯、引油等)操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。(八) 全装置停工方案,包含停工方案内容和重大开工步骤(如引瓦斯、引油等)操作法,具体要求见生产装置开停工方案和应急方案审批制度章节。(九) 系统操作岗位操作法,装置要根据系统操作岗位分内外操编写,编写内容包含本岗位任务、管理范围、各单元正常操作调整关键点(包含现象、原因、针对性方法)、失常操作关键点(包含现象、原因、针对性方法)。(十) 仪表操作法。包含DCS系
7、统操作法(关键仪表性能说明、投用和管理)、关键仪表控制方案、联锁系统操作说明(包含工艺和设备联锁值、报警值汇总表)、自动控制系统安全使用规程。(十一) 通用设备(如各类泵)和关键单体设备(如特殊阀门、加热炉、采样、三剂加入等)操作法。特殊设备操作法应包含设计参数、开停工关键步骤、日常维护内容、维修时注意事项等。(十二) 事故处理及紧急停工(事故处理标准,原料中止、公用系统、水、电、蒸汽、风中止事故处理,火灾、爆炸事故处理)。(十三) 安全环境保护规程。包含本装置安全生产基础标准、安全、环境保护和健康技术要求(安全管理制度、相关安全法规、环境保护管理制度、工业卫生防护制度)、清洁生产相关要求及开
8、停工检修事故预防和处理;防冻防凝操作法。(十四) 设备一览表(塔类、加热炉类、容器类、换热器类、冷却器类、泵类、压缩机类、机械设备类、安全阀及特种设备类汇总表)及仪表明细表(包含规格、性能、仪表测量或控制关键部位),工艺用限流孔板统计表,计量仪表统计表(包含型号、测量上下限、关键设计工况),工艺用松动点统计表。(十五) 全装置工艺步骤图(包含工艺标准步骤图和工艺自控步骤图),平面部署图、辅助工程水、电、汽、风步骤图,隐蔽工程步骤图(关键是地下管线),关键设备工艺结构简图(反应器、再生器、加热炉总图、油罐图、装置自保系统原理接线或仪表连锁逻辑关系图,关键机械设备控制系统和关键设备安装图)。对装置
9、具体步骤图能够出版专集方便于职员技术培训学习。车间编制人员要严格根据以上内容和次序进行编写,对以上未包含内容可依据装置特点和实际需要增加对应内容。第七条 工艺技术操作规程编写标准(一) 工艺技术操作规程是生产技术操作和生产管理技术法规,应含有权威性、科学性和实用性。1.工艺技术规程首次编制由设计单位或技术提供商负责(生产车间帮助编制、出版),装置考评标定后或技术改造后,工程技术部和车间应依据工程设计、技术改造等技术文件、试车方案、试生产总结、生产技术总结、科技攻关总结、工业性试验总结、工艺技术标定汇报和中国外生产优异经验,立即组织修订,确保装置实现优质、高产、低耗、安全生产。2.编写工艺技术操
10、作规程要使用规范技术术语、语言简明正确,通俗易懂,便于领会和记忆,尤其注意单位制采取统一国家标准,压力要表明绝压和表压。3.装置工艺技术规程以生产装置和管理系统为单元编写,对有多个生产装置单元车间尽可能同时修订,汇编成册出版,油品储运标准上以车间为单位编写,假如作业独立性较强、单独编写更适合于使用也能够单独编写。4.新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工,必需在投运前编写临时开工方案及试行工艺技术规程,并组织工人学习、掌握,不然不准开工。试运操作规程编写依据是工艺设计文件和同类型装置操作经验(规程)。试运操作规程经过生产考评和工程正式验收后,通常六个月内修订为正式工艺技术规程。5.操作规程
11、中岗位操作法应适应现在岗位设置,要根据装置生产单元和系统操作,分内操和外操进行岗位操作内容、职责进行划分修订。6.工艺技术操作规程修改,标准上35年进行一次。新操作规程出版后,旧操作规程需进行回收或盖上“作废”字样处理,存档只存新操作规程。7.对于操作规程使用期间增加工艺管线、设备、系统投用等临时操作法要立即编号存档,方便在修订时汇总。为方便操作人员取阅,和便于指导生产和岗位操作人员学习,车间应将操作规程和操作规程使用期间增加各类临时操作法、开工方案,在操作室现场放置。8.工艺技术操作规程封面署名为SCXX化工股份,标明出版日期和修订日期。(一)工艺技术操作规程由工程技术部管理,车间及相关部室
12、负责落实实施,工程技术部定时检验和搜集规程在实施中存在问题,作为修订依据。随时处理相关单位提出意见。如遇特殊情况临时不能按操作规程要求方法、条件、指标操作时,生产车间或相关生产指挥部门应立即提出处理意见,由工程技术部组织相关单位研究制订出安全技术方法和临时操作方法,报企业主管领导审批后下达实施。(二)操作工应熟悉并严格实施本岗位工艺技术操作规程。新工人顶岗、操作人员换岗必需掌握所在岗位及拟换岗位操作规程,经考试、考评合格才能顶岗。(三)每个月(结合工艺纪律检验)各车间对工艺技术操作规程实施情况进行一次检验,工程技术部不定时进行检验考评。(四)工艺技术操作规程印数本单位每人一份,另交工程技术部1
13、5份(由工程技术部分发企业领导及相关部室,并存档3份)。工艺技术操作规程属机密级技术资料,各单位管理须进行编号,登记,人员调动须上交本单位管理人员存档,对外提供工艺技术操作规程须报工程技术部审批,按企业相关要求进行处理。第三章 工艺卡片管理第八条 工艺卡片是按工艺技术操作规程、原料性质和产品标准制订指导生产装置各工序实现安全生产、稳定操作工艺技术参数文件,是确保产品质量、优化操作依据。工艺卡片各项要求不能和操作规程相抵触。工艺卡片由各车间主任或工艺副主任制订,油品调和工艺卡片由所在车间工艺副主任制订,工程技术部、生产部、机动部、安全环境保护部、企业主管领导审核会签,经企业总经理同意后实施。工艺
14、卡片要公布在操作室便于观看位置。第九条 工艺卡片标准上十二个月(常运转装置)或一个生产周期(以周期生产装置)修订一次。第十条 依据生产情况需要进行修订变更,超出工艺卡片指标要求时,由生产车间提出,并填写工艺指标修改单,说明修改项目内容、依据,生产部等相关职能部门会签确定,企业主管领导同意实施,工艺指标修改单一式四份以上,由工程技术部、生产部、机动部、生产车间等相关单位进行存档,工程技术部、生产部帮助生产车间进行工艺指标调整,确保装置生产平稳和产品质量合格,确保生产方案顺利实施,化验室要加强对装置产品质量指标进行监测,工程技术部对修改后产品质量指标进行考评,在生产车间月度考评中进行奖惩。任何人不
15、得随意修改或违反工艺指标进行操作。第十一条 工艺卡片关键内容包含:(一) 原料指标,关键原材料质量指标及消耗定额。(二) 生产方案和关键操作参数控制指标。单位制采取统一国家标准,压力表明绝压和表压。(三) 公用工程、燃料边界条件。(四) 产品关键质量指标。(五) 三废排放关键指标。(六) 原料、原材料、中间物料及产品分析项目、分析频次。(七) 备注及会签审批栏(八) 工艺卡片中全部控制指标内容须在操作统计中表现,方便于监控掌握,车间管理人员在每日基础技术台帐中也必需包含控制参数实际运行情况统计。第十二条 严厉工艺纪律,工艺卡片中关键工艺指标,如:温度、压力、流量等应要求最大上、下限,超出此限将
16、作为违反工艺卡片处理,写出说明汇报报工程技术部。第十三条 新装置建成投产和老装置技术改造变动部分开工,必需在开工投产前制订暂行工艺卡片,装置工程验收后或在装置运行十二个月后建立正式工艺卡片。第十四条 对未超工艺卡片指标范围产品质量指标调整由生产部下达调度令,报企业主管领导同意实施。第十五条 岗位操作人员应对本岗位工艺指标烂熟于心,立即发觉问题,立即调整,生产车间天天须对工艺卡片实施情况进行检验,每个月对班组进行考评,对超指标运行立即进行分析,不能调整或影响装置安全运行和产品质量、收率调优,须向工程技术部汇报,工程技术部将依据生产实际情况召集各部门或外单位教授进行确定,再进行工艺指标修改。工程技
17、术部每个月不定时对生产车间进行抽查考评,并纳入月综合奖金考评。第四章 工艺技术资料管理第十六条 工艺技术资料管理是工艺技术管理一项关键工作,车间技术管理工作是长久性和连续性,假如珍贵技术资料得不到保留,就会破坏技术管理工作连续性,甚至使技术工作无法正常进行下去。车间应依据工程技术部要求,按要求目录建立健全工艺技术管理资料,同时建立严格管理制度。第十七条 生产车间工艺技术资料归档目录:依据企业档案管理要求和企业技术管理资料要求,车间应建立保留十五种类别工艺基础资料,分别为:归 档 内 容保管期限工艺技术档案1-001. 装置工艺设计基础资料001-1装置设计标准步骤图001-2装置工艺及自动控制
18、步骤图001-3装置辅助系统步骤图001-4装置公用工程步骤图001-5装置平面及竖面部署图001-6装置隐蔽工程图001-7装置历次改造设计方案、数据及说明,历次改造设计步骤图1-002. 操作规程操作规程中须包含岗位操作法内容。对使用过程中局部修改会签统计及内容须编号存档,三五年更新一次,旧操作规程作废。1-003.工艺卡片包含使用过程中修改会签统计(工艺指标修改单)。工艺卡片对常开装置十二个月更新一次,对按周期生产装置一个生产周期更新一次1-004. 装置开停工方案1-005.多种作业计划、管理制度汇编各级工艺技术管理制度汇编,年度综合作业计划,月度下达生产、质量和节能降耗等计划1-00
19、6. 技术标定资料标定方案、原始数据纪录、标定计算过程书、标定技术总结。1-007. 专题技术总结,包含技术攻关开题汇报及总结,新产品开发及总结。1-008. 技术分析活动统计台账。每个月一次技术分析例会统计1-009.装置技术改造档案包含历年装置检修工艺检验情况、装置改造内容、装置新增工艺管线和设备动改内容,技术改造方面会议纪要。1-010. 中国外同类装置技术资料,外出学习汇报包含企业技术管理制度,企业按装置分类资料,企业基础数据汇编,原油加工汇编,中国外技术情报。1-011.工艺技术基础台帐011-1生产技术日台账(关键操作条件)。月底统计工艺指标控制合格率,合格率须达成100%,如超限
20、,须说明原因,并在班组进行曝光、考评。011-2 原料分析日台账,包含全部原料分析011-3质量分析日台账,包含全部产品和中间物料分析。011-4物料平衡日台账011-5能源消耗日台账(水、电、汽、风等)011-6故障和事故统计分析台账011-7三剂管理台帐。全部三剂(催化剂、添加剂、溶剂助剂)接收台帐、质保单、日或月度消耗统计,三剂预算和完成情况报表,新型三剂使用情况小结等。011-8装置大事记1-012、工艺联锁、报警管理台帐(包含工艺联锁、报警清单,工艺联锁、报警变更统计,工艺联锁摘除和复位统计,工艺联锁、报警检验统计等)1-013、 合理化提议及技术改善管理台帐。包含合理化提议及技术改
21、善管理方面文件、制度,合理化提议项目记录表,合理化提议项目实施在运情况及效果标定或总结。1-014.报表014-1生产技术月报表、季报表、年报表014-2工艺技术管理考评检验自检评分表014-3月度节能设施运行表,月度节能分析报表。014-4 企业每十二个月年度技术总结1-015. 操作原始统计和交接班日志。操作统计纸和交接班日志进行月度整理,并按年月整齐摆放,便于查找。有DCS系统操作装置须对生产中出现异常情况进行相关统计打印,立即搜集相关操作参数改变趋势,并写出分析汇报存档。保留三年以上,开工时间超出三年保留一个周期,异常分析统计和汇报永久保留以上资料须建立目录、集中管理、次序摆放,专柜保
22、留。对一些技术资料保留期满,必需列出清单,报工程技术部、综合办按档案管理要求同意销毁或转交档案室。第十八条 对工艺技术资料管理要求。(一)工艺副主任或技术员每日做本单位目录1-011中8类基础日台帐,操作参数、原料分析、质量分析日台帐数据选择一天平均值(剔除非正常工况数据),操作参数除了包含工艺卡片上控制参数必需填写外,还要覆盖装置全部单元能反应装置实际运行情况关键操作参数。每个月上交目录1-014中报表交工程技术部(电子版和打印版),对本月发生每项资料进行整理归档,如每个月技术分析活动统计、工艺指标修改单、开停工方案、三剂管理台帐、各类总结、标定汇报等,对搜集上来统计纸、交接班日志进行装订整
23、理。工艺技术资料必需完整、正确、系统。(二)工艺技术资料必需做到字迹工整、图样清楚、装订整齐,禁用字迹不牢靠书写工具,对各类工艺资料尽可能输入计算机,打印一份存档,定时进行分门别类。有条件进行光盘刻录,全部资料存入光盘保留。(三)工艺技术资料必需遵照国家、企业相关科技资料保密要求,维护本单位知识产权,必需时应注明保密等级。(四)各单位工艺副主任负责技术资料管理,建立资料目录,负责保管,有条件应建立资料室。(五)当单位撤销和人员调动时,必需办理资料交接手续,严禁个人销毁、转移。第十九条 原始统计管理。生产装置原始统计包含岗位操作统计、交接班日志、仪表运行统计和分析统计、DCS等电子统计、工艺技术
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