社会福利院项目可行性研究报告.doc
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1、社会福利院建设项目可行性研究报告社会福利院建设项目可行性研究报告目录第一章 项目总论- 4 -第二章项目背景和建设的必要性- 9 -2.1县情概况- 9 -2.2确山县民政局社会福利院概况- 13 -2.3项目提出的背景- 14 -2.4项目建设的必要性- 15 -2.5项目建设的可行性- 17 -第三章建设场地及建设条件- 19 -第四章 建设规模与建设内容- 23 -4.1 建设规模- 23 -4.2 建设内容- 24 -第五章 工程技术方案- 26 -5.1 项目组成- 26 -5.2 建设模式与设计理念- 26 -5.3 总平面规划原则- 27 -5.4 建筑设计规范- 28 -5.5
2、建筑结构设计- 34 -第六章 公用配套设施- 36 -6.1 给排水- 36 -6.1.1给水设计- 36 -1、 设计依据- 36 -第七章 环境保护- 40 -7.2 设计依据- 40 -7.4运营期环保措施- 40 -7.4.1生活污水排放- 41 -7.4.3 垃圾处理- 41 -第八章 消防安全、劳动保护及安全卫生- 42 -8.1 消防- 42 -8.2 劳动保护与安全卫生- 42 -第九章 劳动组织与人员组成- 48 -第十章 投资估算与资金筹措- 48 -10.2 投资估算额与相关数据取定- 48 -10.2.2 相关数据取定- 49 -10.4 建设资金筹措- 50 -项目
3、投资估算表(10-1)- 51 -第十一章 工程招标与施工方案- 52 - 11.1 招标初步方案- 52 -11.1.1 招标范围及组织形式- 52 -11.1.3 投标- 52 -11.1.5 招标监督- 53 -11.2 工程进度安排- 53 -第十二章 经济与社会效益评价- 54 -12.1 经济评价概述- 54 -12.2 项目折旧- 54 -12.3 经济效益- 55 -12.4 建设资金来源- 55 -12.5 经济效益分析- 55 -12.6 社会效益分析- 56 -12.7结论- 56 -第一章 项目总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称确山县福利院建设项目。1.1.2 项
4、目承办单位及法人代表项目承办单位:确山县民政局项目法人代表:1.1.3 项目拟建地点确山县城城南1公里,地处107国道东侧1.1.4 承担可行性研究报告编制单位(1)编制单位:驻马店市工程咨询有限公司(2)资质证书号:(3)法人代表:1.1.5 研究工作依据1、有关政策文件(1)中华人民共和国未成年人保护法;(2)中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;(3)民政部、国家发展改革委、财政部等十五部委联合出台了关于加强孤儿救助工作的意见;(4)民政部、国家发展和改革委员会“十一五”社会福利机构建设规划;(5)社会福利院建设标准(征求意见稿);(6)社会福利机构基本规范;(7)城市道
5、路和建筑物无障碍设计规范;(8)民政部、国家发展改革委、财政部等六部委联合发布了关于进一步发展孤残福利事业的通知;(9)民政部和国家发展改革委联合下发的社会福利机构设施建设指导意见(试行)(10)确山县国民经济和社会发展“十一五”纲要;2、有关标准规范(1)社会福利院建设标准(征求意见稿);(2)城市居住区规划设计规范;(3)城市居住区公共服务设施设置规定;(4)方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范;(5)住宅设计规范;(6)住宅建筑设计标准;(7)建筑工程交通设计及停车场设置标准;(8)城市道路绿化规划及设计规范;(9)建筑设计防火规范;(10)民用建筑节能管理规定;(11)建筑给水排水
6、设计规范;3、其它有关依据(12)承办单位编制项目可行性研究报告的委托书;(13)社会福利机构设置批准证书;(14)确山县国土局选址符合土地利用总体规划证明;(15)确山县建设局选址符合县城建设总体规划证明;(16)确山县环保局建设项目环境影响登记表;(17)确山县福利院建设项目规划平面图及其它基础资料。1.1.6 研究工作范围根据国家对建设项目可行性研究阶段工作范围和深度的规定,本可研报告对该项目建设的背景与必要性、可行性、建设场地与条件、内容与规模、工程技术方案、投资估算与资金筹措、经济效益分析等方面进行综合研究和分析,重点研究工程技术方案与投资估算等,为有关部门和项目单位提供可靠的论证和
7、评价依据。1.2可行性研究结论1.2.1 项目单位承办条件确山县民政局社会福利院位于确山县城城南1公里,地处107国道东侧,占地面积50亩,现有建筑面积1600平方米,资产价值45万元。设置老年公寓800平方米。现有职工15人,医疗、护理、理疗人员占70%以上。目前已入住老年人30余人。其经济能力和管理能力,具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。1.2.2 项目规模该项目建设面积2400平方米,养育中心1200平方米,康复中心250平方米,活动娱乐中心200平方米,办公用房150平方米,配套用房200平方米,多功能综合区400平方米。1.2.3 项目建设进度本项目建设工期1年(2010年2
8、011年)。建设将于2011年上半年完成; 1.2.4 项目招投标方案为切实搞好项目建设,确保工程质量,该项目面向社会进行公开招标。1.2.5环境保护项目所在区自然环境良好。本项目为非工业项目,不产生工业污染,主要污染物与污染源为生活垃圾和生活污水,项目建设治理措施设计合理、配套齐全,符合环保要求。1.2.6投资估算与资金筹措投资估算:项目总投资330万元。资金筹措:申请国家扶持补贴150万元,地方配套与自筹180万元。1.2.7 项目综合评价与建议社会福利院是社会公益事业,社会效益明显,把儿童福利机构建成环境适宜、功能完善、管理到位、服务优质的“孤残儿童之家”, 促进孤儿的身心健康和全面发展
9、,以人为本,建设和谐社会具有重要意义。该项目属于劳动力密集型,对老年人的服务与生活管理效益大量的人力资源,项目的运营可以解决30名下岗职工和就业困难群体的就业和再就业的问题。该项目是必要的和可行的。建议各级发展和改革委员会给予资金扶持。第二章 项目背景和建设的必要性2.1县情概况 确山县位于河南省南部,淮河北岸,西依桐柏、伏牛两山余脉,东眺黄淮平原,素有“中原腹地,豫鄂咽喉”之称。全县辖13个乡镇,总人口50万,总面积1711平方公里。XX四季分明,雨量充沛,气候温润,自然条件优越,2005年被评为省级卫生县城。XX以优良的环境和丰富的资源吸引了众多投资者。矿产资源储量丰富。金属和非金属矿藏已
10、探明的有4O多种,堪称豫南建材基地,其中花岗岩(462亿立方米)、大理石(52万立方米)、石灰岩、萤石的储量和品位均居河南省第一位,其它矿藏储量达109亿吨,开发前景十分广阔。工业发展迅猛。已初步形成农产品加工、食品、机械、采矿、建材、化工、轻纺、电业、印刷、造纸等门类较全的工业体系。农林牧业兴旺发达。农作物种类齐全,农副产品量大质优,是河南省农牧业生产的重要基地,是国家粮食生产基地县、烟叶生产基地县、油料生产百强县;全县林业用地96万亩,林木蓄积量13O万立方米;森林覆盖率2 9;现有以板栗为主的经济林面积近3O万亩,其中板栗面积1 75万亩,1993年被林业部定为优质板栗示范县;肉类总产量
11、6万吨,禽蛋产量13万吨,是全国秸秆养牛示范县和瘦肉型猪生产基地县,畜牧业产值占农业总产值的44。XX板栗、XX瘦肉型猪等在国内外享有盛誉。旅游资源得天独厚。XX文化灿烂,风景名胜古迹众多,是豫南重要的旅游观光胜地。被誉为“小延安”的竹沟是原中共中央中原局所在地,曾留下了刘少奇、李先念、彭雪枫、张震等老一辈革命家的战斗足迹。境内风景秀丽的薄山湖、千年古刹一北泉寺、国家级森林公园一乐山风景区、民族英雄杨靖宇纪念馆等景点令人流连忘返。设施完备的硬环境。京广铁路、京深公路、京珠高速公路纵贯全境,国道、省道和城乡公路纵横交错,四通八达;水资源丰富,电力充足,通讯便捷。确山县经济建设和社会事业突飞猛进。
12、2009年全县完成生产总值59。5亿元,比上年增长11.2,其中:第一产业增加值107亿元,比上年增长98;第二产业增加值212亿元,比上年增长1 59;第三产业增加值106亿元,比上年增长108。2 0 09年全县工业增加值1 904亿元,比上年增长1 66,其中:限额以上工业增加值95 9亿元,比上年增长215;完成销售产值2 034亿元,同比增长148,产销率为9 82;限额以上工业实现利税28亿元,比上年增长5 7;产品销售衔接良好,第二产业增幅明显高于一、三产业。三次产业结构调整为31:4 5:2 4,骨干企业的带动作用进一步增强。物价水平稳中有升,全年居民消费价格总水平上涨控制在1
13、8左右。 项目建设方面。招商引资凸显成效,2009年全县上下牢固树立“工业兴县”意识,把领导力量向工业倾斜,工作重点向项目转移,紧紧围绕“主攻大项目、培育大企业”的目标,在全县进一步掀起大上项目,上大项目的高潮。投资了1300多万元完善了工业聚集区区功能,完成了省重点项目污水处理厂建设任务,建成了12000平方米的标准化厂房,提升了园区档次,找寻了引资平台,为招商引资项目建设营造了良好的硬环境。2009年共引进项目52个,总投资12.7亿元,其中:工业项目37个,农业项目3个,商贸流通项目7个,建筑项目3个,旅游项目2个。双龙水泥粉磨、华泰药业、顺昌皮革实现了确山县利用外资和出口创汇零的突破,
14、项目规模和质量有了明显提高。争取政策性项目资金成效显著,2009年确山县出台了把争取土级资金列为项目考核的范畴,这充分调动了争取政策性项目资金的积极性,各部门各单位积极寻求落实宏观调控和发展地方经济的结合点,尽最大努力争取项目资金,2009年全县共争取项目资金1.72亿元,在农田水利、交通、能源、工业升级、生态环保和社会事业安居工程等领域实施一大批项目,将有力改善当地的生产生活条件。 基础设施建设。全年完成固定资产投资363亿元,比上年增长311,其中城镇固定资产投资完成97亿元,比上年增长48。全县上下坚持城乡统筹,积极推进新农村建设和县城创建,城乡面貌发生了可喜变化,确山县城长期保持了畅、
15、洁、绿、美、亮的良好形象,农村基础设施条件和村容村貌有了明显改观。全年新建农村沼气4756户,新修公路130多公里,乡村道路47公里,修建桥、坝、塘、库45处,小流域治理15平方公里。县城中心大道建设、县城中原大道建设,驿城大道XX段,盘龙山公园开发等1 3项市政建设和旅游开发重点工程顺利开工,项目集中区建设、垃圾处理厂建设、污水处理厂建设、供气管网铺设等重大基础设施项目的相继完工,人民群众生产生活条件和居住环境进一步改改善。农业生产喜获丰收。农林牧渔业总产值达225亿元,比上年增长98,农业产值达1O2亿元,比上年增长117。全年粮食总产量443万吨,比上年增长2 5,其中夏粮产量246万吨
16、,秋粮产量17.7万吨。特色农业稳步发展,优质小麦、优质玉米、优质花生产量分别达到22.3万吨、16.6万吨和5.7 5万吨。烟叶、中药材、瓜菜种植面积分别达到13万亩、1万亩。社会事业有了新发展。2006年第三产业累计增加值9.6 3亿元,较上年增长118;交通运输、仓储及邮电通信业增加值1.16亿元,较上年增长61;批发和零售贸易餐馆业3.53亿元,增长134;房地产增加值达1.88亿元,增长13.1;金融保险增加值O32亿元,增长142;其他服务业增加值3.72亿元,增长124。全年劳务输出达到68万人,实现劳务收入近6亿元。深入实施“科教兴县战略,积极投入资金过行农村中小学危房改造,办
17、学条件进一步改善;认真落实义务教育“两免一补”政策;全面推进素质教育,加强教育教学管理,教育质量稳步提高,2009年年中招、高招为各类院校输送优秀人才2357人,创历史最高水平,县一高一举进入省级示范性高中行列。依法管理计划生育,积极争创省级计划生育优质服务先进县,人口自然增长率和计划生育率控制在省定标准之内。强化耕地保护,全县耕地总量实现动态平衡。狠抓污染防治,资源环境工作得到加强。文化事业蓬勃发展,群众文化活动丰富多彩,农村文化活动如火如荼,莲花村的“丰收乐”文化节受到高度关注。公共卫生、疾病预防和医疗救治有了新发展,农村新型合作医疗制度不断完善,农村参合率达到9418,农民受益面进一步扩
18、大,艾滋病防治帮扶取得突出成绩。第三产业日趋活跃,旅游经济初具规模。金顶山风景区创“AAA”景区圆满成功,房地产业和“超市下乡”发展迅速,广播电视、体育等各项社会事业健康发展。 人民生活有了新提高。全年城镇居民人均可支配收入7893元,农村人均纯收入3915元,分别较上年增长114和18.9。社会消费品零售总额完成10.96亿元,比上年增长169。地方财政一般预算收入9066万元,比上年增长257。人均居民存款余额 2009元,比上年增长126。新增城镇就业人口2753人,城镇低保进一步规范,农村低保政策全面落实,“五保户集中供养率达到2O,扶贫开发工作力度加大,解决温饱人口1080人,解决低
19、收入人3500多口人。 2.2确山县民政局社会福利院概况确山县民政局社会福利院位于确山县城城南1公里,地处107国道东侧,占地面积50亩,现有建筑面积1600平方,资产价值45万元。设置老年公寓1200平方米。现有职工15人,医疗、护理、理疗人员占70%以上。目前已入住老年人30余人。其经济能力和管理能力,具备承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。其法人代表关勇,他对社会极富有爱心,对福利事业极富热心,对办好确山县社会福利院、扩大建设规模和服务范围充满信心。在县委县政府的领导和民政部门的大力支持下,关勇同志多方筹资,不断加大投入,艰苦创业发展,创办以来,确山县社会福利院已建成老年公寓、平房30
20、多间,建筑面积1600平方,资产价值50万元。目前已入住孤寡救助人30余人。为加快确山县社会福利事业的发展,扩大经营规模,使更多的儿童和社会需要救助人员入住福利院,享受到全面的服务,确山县社会福利院计划再投资,新(扩)建确山县社会福利院项目。项目建成后,不仅增加建设规模,而且将新增康复医疗中心、图书室及学习中心、文化娱乐中心、康复医疗、办公服务中心等,使确山县社会福利院建成为全县社会福利救助中心。承建单位的经济能力和管理能力,具备了承担拟建项目投资建设的要求和基本条件。2.3项目提出的背景新中国成立特别是改革开放以来,在党和政府的重视、关怀下,我国以孤残孤寡需救助为主要对象的社会福利事业取得了
21、长足发展,初步形成了由专门社会福利机构、其他社会福利机构和民间慈善机构共同组成的机构供养网络,为保障孤残儿童老人基本生活权益,促进社会公平,构建社会主义和谐社会发挥了积极作用。 应当看到,受经济社会发展水平制约,我国部分地区,特别是广大中西部地区,社会福利设施建设和维护投入不足,导致孤残儿童老人福利机构存在数量比较少、布局不合理、设施不健全、功能不完善、居住条件比较差等问题,难以满足孤残人在生活、医疗、康复、特殊教育和技能培训等方面的基本需求。截至“十五”末,全国各类社会福利机构集中供养的孤寡老人儿童仅有6.9万,不足需要供养总数的9%。这些集中供养的孤儿,80以上患有不同程度的残疾,大多生活
22、不能自理,需要长期的养育照料、救治护理、康复训练和特殊教育。全国社会福利机构供养能力严重不足,已经影响到孤儿特别是残疾孤儿的健康成长,严重制约了我国社会福利事业的发展。 孤儿是社会上最弱小、最困难的群体,残疾孤儿更遭受着疾病的折磨,承受着双重的不幸。据不完全统计,我国现有孤儿57.3万人。由于自然灾害、公共卫生事件和安全事故时有发生,特别是我国正处在经济体制转轨和社会转型时期,社会矛盾凸现、人口流动频繁、社会保障机制尚不健全、人们的道德观念和法律意识亟待提高,婚姻家庭制度受到了较大冲击,造成我国孤儿、弃婴总数在一定时期内将居高不下,其中艾滋病致孤儿童、遭遗弃的非婚生子女和残疾儿童数量呈上升趋势
23、。 2.4项目建设的必要性是社会福利观念由补缺型向普惠型的转变需要。我国有孤儿和事实上无父母抚养的儿童57.3万人,且人数呈上升趋势。目前,我国现有儿童福利机构224个,收养孤儿、弃婴27 752人。应该说,有关儿童的政策法规已经不算少了,但事实上,“儿童福利、儿童权利、儿童参与、儿童优先原则和儿童发展理念尚未被广泛接受”。现有认识的局限性表现在:一是对儿童需求的理解局限在生存权利和生命安全的保护方面;二是认为儿童的照顾是家庭的责任;三是由于儿童自身的依赖性和从属性,不大可能成为一支独立而强大的社会力量,也缺乏为自己争取权益的能力,需要其他人代言,因此往往遭到忽视。随着我国社会福利观念由补缺型
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