大帽山农场生态休闲旅游项目可行性研究报告.doc

大帽山农场生态休闲旅游项目可行性研究报告二一二年十月目 录1. 前言2. 世界生态旅游发展概况3. 我国生态旅游发展现状4. 大帽山农场概况 4.1 地理区位 4.2 开发面积 4.3 自然环境概况 4.3.1 地形地貌 4.3.2 气候 4.3.3 水文 4.3.4 土壤和植被 4.4 土地利用现状 4.5 道路现状 4.6 社会经济现状5. 开发条件 5.1 人文地理条件 5.2 旅客来源 5.3 投资条件6. 项目说明及编制 6.1项目说明6.1.1 项目名称6.1.2 项目主管单位6.1.3 项目承办单位6.1.4 项目法人6.1.5 组织机构6.2 编制原则6.3 编制目的7. 项目建设内容及规模8. 投资估算及资金筹措9. 项目投资和运作方式 9.1 独立投资经营 9.2 合作投资经营10.效益分析 10.1 经济效益分析 10.2 社会效益分析11.项目风险 优势分析+劣势分析+机会分析+威胁分析12.项目建设的必要性和可行性13.项目进度计划14.安全措施 14.1 危害因素和危害程度分析 14.2 安全措施方案15.研究结论与建议一、前言 1993年，国际生态旅游协会把生态旅游定义为:具有保护自然环境和维护当地人民生活双重责任的旅游活动，生态旅游的内涵更强调的是对自然景观的保护，是可持续发展的旅游。生态旅游不应以牺牲环境为代价而应与自然和谐，而且必须是当代人享受旅游的自然景观与人文景观的机会与后代人相平等，既不能以当代人享受和牺牲旅游资源为代价，剥夺后代人本应合理的享有同等旅游资源的机会，甚至当代人在不破坏前人创造的人文景观和自然景观的前提下，为后代人建设和提供新的人文景观。并且，生态旅游的全过程中，必须使旅游者受到生动具体的生态教育。 生态旅游除了给人们提供一个观光、度假的空间外，其实也是一个环保教育的“大课堂”。只有环保意识深入人心，才能贯彻可持续发展战略，达到良性循环。然而，生态旅游对我们来说，还是一个全新的领域。他的市场潜力很大。在大力发展生态旅游的同时，要注意不要讲传统旅游的发展经验生搬硬套。生态旅游以保护生态为主，并非追求最大利润；生态旅游的受益者除游客和经营者外，还有附近的居民，当前的经济，未来居民，未来经济；环保是生态旅游的核心，只能有选择的满足游客需要；传统旅游不同程度上以破坏环境为代价，而生态旅游则以改良生态与发展旅游经济紧密结合。 生态旅游的产生是人类认识自然，重新审视自我行为的必然结果，体现了可持续发展的思想。生态旅游是经济发展，社会进步，环境价值的综合体现，是以良好的生态环境为基础，保护环境，陶冶情操的高尚社会经济活动。随着经济发展，物质消费已不能满足人们对美好生活追求和需要。于是人走向自然，感受自然的美好。通过参加生态旅游活动，实现与自然的交流，满足精神消费的需要，体现了人与自然的和谐。生态旅游融休闲和教育为一体，需要依靠科学高标准进行规划和管理，对管理者，游客，导游和经营者都有较高的要求。二、世界生态旅游发展概况生态旅游作为一种新的旅游形态，产生于80年代。1986年,在墨西哥召开的一次国际环境会议上专门讨论了生态旅游发展问题。从此，生态旅游引起了全世界的普遍关注。世界各国都大力发展生态旅游，以提高环境质量和旅游效益。在美洲，美国在1990年就成立了生态旅游协会（The Ecotourism Society）。一方面组织和开发生态旅游活动，另一方面开展生态旅游研究，对生态旅游的发展提出建议和指导原则。例如，美国旅行代理商协会(The American Society of Travel Agents, 简称ASTA ）对生态旅游提出了10大要求。年制定了生态旅游发展规划，当年约有万人参加生态旅游，据美国旅游界业内人士称，到本世纪末，美国的生态旅游规模将增至4800万人次。阿根廷推出了伊瓜瀑瀑布，西部大峡谷等生态旅游目的地，备受游客的青睐。哥斯达黎加是最受美国游客欢迎的生态旅游目的地。40以上去哥斯达黎加（Costa Rica）的美国游客与生态旅游有关。在欧洲，到大自然中去是当今欧洲的时尚。现有的人从海滨转而奔向山野大自然中去。英国议会于年通过了新的国家公园保护法，先后建立了个国家公园，每年接待亿人次以上的游客。法国提出了森林向全民开放的口号，全国森林公园的旅游收入高达亿美元，占国内旅游总收入的。意大利专供绿色旅游者饮食起居的农庄已有6500座。在亚洲，中国在1999年举办了环境生态游主题旅游年，策划和组织了了多项大型旅游活动和生态旅游线路。日本先后发表了游客保护地球宣言和生态旅游指导方针，设立了公益信托环境基金，筹资亿日元用于生态资源的开发保护。日本潜在的生态旅游游客达500万。马来西亚提出了将本国建成东南亚生态大本营的口号。印尼到年已建立了多个国家公园露营基地。大洋洲的澳大利亚是世界上公认的开展生态旅游最为成功的国家，丰富的资源、科学的规划、严密的管理、良好的生态教育，已使生态旅游对经济、社会、文化和环境都产生多种效益。澳大利亚已成为全世界信誉度最好的生态旅游目的地。在入境游客中近一半是参加生态旅游的。另据报道，90年代初澳大利亚生态旅游业已形成年产值约1亿澳元的规模，且正在以3倍于旅游业其它部门的速度发展。在非洲，近年来肯尼亚、博茨瓦娜、加纳、南非等国，由于加强了对野生动物和生态的保护，加大生态旅游产品的开发，因此已成为国际生态旅游的热点地区。南非旅游局1998年开始将其促销重点转向生态旅游，并希望此举能使其在世界旅游市场所占的份额翻番。随着人们环保意识的增强，回归大自然的愿望也更加强烈，生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流。根据估算，近年来全世界生态旅游的产值超过5000亿美元，每年从发达国家向发展中国家转移的资金更是多达500亿美元。而且生态旅游正以-的年增长率在增长，是旅游产品中增长最快的部分，在旅游业中所占比例将越来越大。 三、 我国生态旅游发展现状 我国是世界上旅游资源最丰富的国家。据考证，中国生态旅游始于舜，盛于唐，宋，即我国生态旅游具有悠久的历史。但作为一种产业则是近代的事，即生态旅游，则是一项新兴产业。生态旅游的涧流发展，为社会提供了游览，观光，度假，健身，科学考察，探险等多种形式的生态旅游场所。我国具有开展生态旅游的得天独厚的条件。生态旅游已基本形成配套服务体系，不少森林公园已成为我国新的旅游胜地。生态效益，社会效益和经济效益齐发展。早在1999年，我国国家旅游局就确定该年为“生态环境旅游年”，各地也借机推出了一些生态旅游产品，在我国展开了轰轰烈烈的生态旅游实践活动。当时推出的生态旅游的类型主要包括了观鸟、野生动物旅游、自行车旅游、漂流旅游、沙漠探险、保护环境、自然生态考察、滑雪旅游、登山探险、香格里拉探秘游、海洋之旅等十大类专项产品，共193项，向世界推荐开展生态旅游的森林公园119个，世界遗产名录中的中国风景名胜区7个，中国生物圈保护区19个，中国植物园11个。1999年，国家旅游局同有关部门逐步规划开发，建设了一批生态旅游区，主要类型包括了海洋、山地、沙漠、草原、热带动植物等。目前，我国生态旅游形式已从原生的自然景观发展到半人工生态景观，旅游对象包括原野、冰川、自然保护区、农村田园景观等，生态旅游形式包括游览、观赏、科考、探险、狩猎、垂钓、田园采摘及生态农业主体活动等，呈现出多样化的格局。随着环保观念的日益深入人心和我国可持续发展战略的实施，生态旅游也获得了长足的发展。四.大帽山农场概况 1地理区位：位于厦门市翔安区北部 ，距翔安中心城区22公里，距同安中心城区20公里，距厦门本岛55公里，三面与泉州市接壤，农场位置东经118、北纬24。 2.开发面积：约637公顷 3.自然环境概况 （1）山形地貌：农场海拔最高704米，最低64.5米，平均海拔300米；属于低山丘地貌；水资源丰富，森林植被茂盛，生态环境良好。 （2）气候：农场属于南亚热带气候区，气候温和，雨量充沛，年平均温度21，年平均降雨量为1278.7mm，年平均风速14.5m/s,全年平均日照2183.3小时，无霜期352天，春夏多雾，全年有13次台风临境。（3）水文：农场年平均降雨量1278.7mm，由北向南逐步减少。小区流域季节性变化明显，为常年性河流，农场里有罗田溪、寨仔尾溪、锄山溪等小溪自西北向东南注入安南市与本场接壤的大型石壁水库中，有10万立方米以上小二型水库两座，1万立方米以上小水库16座，总库容132.9万立方米。（4）土壤和植被：农场土壤为发育于花岗岩的砖红壤性红壤和沙壤，土层深厚，PH值为56，有机质含量为12% ,以马尾松、相思树、铁芒萁、杜鹃花等为主，植被茂盛，覆盖率达66.9%。(5)土地利用现状：全场土地面积22.4平方公里，其中耕地面积2400亩，林地22600亩，龙眼果树6000亩。林地面积22600亩，森林覆盖率66.9%，保证了大帽山农场较优越的生态环境，同时也是厦门城市周边生态系统组成部分，但森林的综合作用有待利用。龙眼果树6000亩，占全场面积的7.8%，大面积连片果园覆盖了不少坡度较大，绿地条件较差的坡面，加剧了水土流失。据2000年福建省水土流失遥感调查，森林中以茶果园为主的其他林地类水土流失率达28.8%，问题十分突出。（6）道路现状：农场内有县乡道11.4公里，其中水泥道路为4.1公里，正在实施建设的农场主干道水泥道路7.8公里，连接各村村道22公里，基本能满足下一步开发需要。（7）社会经济现状 农场创建于1958年，2003年12月事权下放翔安区，主管部门为区农林业局，属区级直属企业，区政府把农场列为五镇一场的管理。农场有四个管区，16个自然村1006户，人口4344人，职工总数1759人 。职工主要经营种植和养殖业，农业种植主要以稻田、地瓜、大蒜、花生、蔬菜等；养殖业主要以山地养鸡、畜牧及家禽养殖。 农场场部设社会事务办、综合办、生产经营办等三个办公室，感官人员17人。场部设有两个卫生医疗点，三个医务人员。小学教学点两个，即大帽山小学、育才小学，在校教职工38人，在校生450人。五、开发条件1.人文地理条件 大帽山地理条件得天独厚，山脉起伏有致，水资源丰富，森林植被茂盛，生态环境良好，山上文化古迹众多，让人目不暇接。2.旅客来源 居住在城市和受快节奏生活节律影响的城市居民，很乐意回到山清水秀、赏心悦目的大自然，享受天然的乐趣。随着经济文化的发展，城镇化程度的提高，到乡村旅游的人会迅速增加。大帽山农场无论春、夏、秋、冬都有其各季节的旅游价值，都是旅游者向往的好地方。搞好接待环境，建设好基础工作和服务设施，加大宣传力度，客源范围会进一步延伸，能创造好的经济效益。3.投资条件 此地有雄厚的自然资源，只要有投放就会迅速形成产业，回报率高。政府有发展旅游投资的优惠政策和条件。吸引外来投资者，保障合法经营，能取得良好的经济效益。该地区农牧业基础薄弱，工业几乎为空白，但从发展旅游业为支柱产业，成为新的经济增长点出发，坚持数年，便可使该区贫困人口脱贫致富。措施是：投入基础设施后引资兴办旅游产业，为投资者创造良好的发展机遇和空间。培训旅游工作人才，改善景区内医疗卫生条件，加大景区内物资供应能力，加强森林管理，加大宣传力度，提高大帽山农场生态休闲旅游的知名度。六、项目说明及编制原则、目的（一）项目说明1.项目名称：大帽山农场生态休闲旅游综合开发项目2.项目主管单位：厦门市旅游局3.项目承办单位：厦门市天心综合开发有限公司4.项目法人：沈洁莹5.组织机构（1）设置景区管理所，负责景区开发协调等工作。（2）管理所下设管理科室，分别管理景区内森林、土地、建设、环境卫生、安全、治安等工作。（3）管理所充分行使政府赋予的管理职能，对景区实行按规划开发和统一管理。（二）编制原则1.保护景区生态环境，完善旅游基础设施建设，为景区旅游开发创造良好条件，促进社会经济持续发展。2处理好景区项目建设，注重旅游发展和保护生态环境的关系，应用科学合理的布局方案，统一规划，严禁景区生态环境遭到破坏，塑造景区鲜明结构的特征和文化内涵。3.制定科学、合理的工程技术方案，保护环境，保证工期节约开资。从实际出发，确定项目的规模达到规范。(三) 编制目的 1.搞好保护自然生态环境，合理安排旅游空间，指导旅游景区建设，为发展传统景区创造条件。促进旅游资源开发，为景区建设项目决策提供科学依据。2.为项目决策、国家投资、招商引资提供法律与科学依据。对环境影响提供依据。为项目建设和经济管理提供先进合理的筹资方案和经营方案。七、项目建设内容及规模（一）罗田野外探险基地。罗田溪上游10公里长深山峡谷，沿溪两侧10公里亚热带观光雨林、溪园内观景台、攀岩登山训练基地以及野外宿营烧烤区等四个子项目。（二）甘露寺休闲娱乐区。包括：甘露寺主体扩建及古迹修复、新生水库配套建设、绿色生态观景走廊、大帽山滑翔基地。（三）洪架休闲度假区，占地面积约0.5平方公里。包括：小型别墅群、多功能综合楼、农家生活馆、南亚名优水果园、溪美水库娱乐区。八、投资概算及资金筹措预算项目总投资金额5350万元（一）项目固定资产基础设施投资构成（1）罗田野外探险基地1、10公里亚热带观光雨林建设500万元；2、溪园内山顶观景台100万元；3、攀岩登山训练基地50万元；4、野外宿营烧烤区50万元。（2）甘露寺旅游观光区1、甘露寺主体扩建及古迹修复600万元；2、新生水库配套建设200万元；3、绿色生态观景走廊300万元；4、滑翔运动基地建设500万元。（3）洪架休闲度假区1、小型别墅群1000万元。2、多功能综合楼1000万元。3、农家生活馆100万元。4、珍稀植物观赏园200万元。5、南亚名优水果园200万元。6、溪美水库配套设施建设200万元。（二）项目基础设施投资构成 1、电力设施、饮水设施、抽水机、环保设施、水塔投入150万元。 2、公共厕所、通讯设施、停车场、医疗设施、动物防治设施、消防设施、安全防护措施、垃圾设施投入200万元。九、项目投资和运作方式（一）独立投资经营。根据大帽山旅游发展总体规划，外商或企业法人可承租农场土地和项目区内现有自然资源，自筹资金，独立经营，自负赢亏。（二）合作投资经营。农场以土地和项目园区自然资源评估入股，社会自然人或企业法人负责筹集项目资金，共同组建旅游综合开发公司，农场成立项目运营小组全面参与公司管理，规划管理，合作经营，风险共担，利润按入股比例分成。十、经济效益初步分析（一）经济效益分析根据项目建设情况，可开辟大帽山休闲一日游和周末度假两日游等路线。根据初步预测，随着基础设施配套的完善及消费水平的提高，在项目完成后，预测到大帽山生态休闲度假区的游客将达到10万人次。1. 罗田野外探险基地：亚热带观光雨林 门票20元/人 收入200万元/年；溪园内山顶观景台 门票10元/人 收入100万元/年；攀岩登山训练基地 门票15元/人 收入100万元/人；野外宿营烧烤 门票15元/人 收入150万元。合计收入500万元/年。2. 甘露寺旅游观光区：甘露寺 门票15元/人 收入150万元/年；新生水库 门票10元/人 收入100万元/年；绿水生态观景走廊 门票10元/人 收入100万元/年；滑翔运动基地 50元/人（4万人次/年） 收入200万元/年。合计收入550万元/年。3. 洪架休闲度假区：小型别墅群 收入200万元/年；多功能综合楼 收入200万元/年；农家生活馆 收入100万元/年；珍稀植物观赏园 门票10元/人 收入100万元/年；南亚名优水果园 门票10元/人 产品平均5元/斤（30万斤/年） 收入250万元/年；溪美水库 门票10元/人 收入100万/年。合计收入 950万元/年。综上所述，全年旅游总收入达2000万元，除去各类税收、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出以及成本，年利润达640万元。据测算，静态年回报率为11.96%，8年半内可回收全部投资。 （二）社会效益分析1、解决农场劳动办转移。提供新的就业机会，本规划区至少可以增加250人以上常年就业，临时用工400人。2、提高大帽山的知名度。项目的开发过程必然是城市良好形象的加速树立和知名度不断扩大的过程，在知识经济时代，能通旅游给城市带来大量的信息流，技术流，资金流，未来城市的竞争趋向激烈，若城市缺少鲜明的形象和旅游文化个性，就很难成为竞争中的强者，以旅游形象为代表的优质环境，能起吸引人才和资金的作用。3、提高当地人民文化素质和修养水平。通过项目建设，加快信息交流，改变落后思想观念，从而营建一个有传统风貌的现代新农村，能提高当地居民对人居环境的欣赏水平，激发人们自觉地建设家园，成为社会进步和促进精神文明建设的动力。4、有利于文物古迹和环境保护。如甘露寺、大寮哪吒三太子宫、九十九洞、林君升夫人墓等，都会在旅游经济的拉动下促进文物古迹的修复和保护。十一、项目风险任何项目投资都存在着风险性，生态旅游也不例外。优势分析：l 进行生态旅游的同时可以欣赏大帽山的优美风景，名胜古迹l 该项目有非常好的市场成长优势，随着环保观念的日益深入人心和我国可持续发展战略的实施，生态旅游也获得了长足的发展l 该地自然景观怡人，气候宜人，旅游景点云集，休闲度假者源源不断劣势分析：l 整套项目投资规模大、产品多样性。l 生态旅游的市场不成熟l 企业存在外部环境欠缺l 管理层专业技术人员欠缺机会分析：l 本项目可以提高大帽山知名度，带动周边旅游的发展；应是政府大力扶持的项目l 带来生态旅游的新概念，填补本地生态旅游消费的空白l 吸引强大企业投资，拉动本地区整体经济威胁分析：l 建设和经营周期长，对项目管理要求高； l 目前国内生态旅游消费还处于初级阶段，市场的需求还有待培养。l 生态旅游区归属不清，管理混乱十二、项目建设的必要性和可行性1.项目建设的必要性大帽山农场生态休闲旅游综合开发项目的提出，就是因地制宜发挥自然资源优势，紧密突出地方特色，实施可持续发展战略，培育经济新的增长点，着力解决老区人民脱贫致富的问题，以及满足社会、经济需要的重大举措。其必要性体现在如下几个方面：1、是建设厦门市新型农业的需要。2、是解决老区人民脱贫致富的需要。3、符合国家产业结构调整的需要。4、是社会发展和改善人民生活水平的需要。5、是发挥本地资源优势的需要。2项目建设的可行性1、优越的区位优势，便利的交通条件，丰富的水资源，茂盛的森林植被，以及保持良好的生态环境，为大帽山生态休闲旅游综合开发项目奠定了坚实基础。2、项目基础牢固，前景广阔，发展空间大，风险系数小。由于厦门地区并没有一个功能齐全，设施完善，环境宜人的休闲旅游场所，所以客源充足，用以作为商务会场、避暑、度假的市场前景广阔。同时，其电力、水资源和通讯生活设施为项目开发提供有力保障。3、与现时代人们的生活方式相适应。随着人们经济收入的增长，素质的不断提高，对精神生活的需求日益增大。追求文明、向往高位的生活方式越来越成为一种潮流，这样为项目的开发提供了可持续发展的空间。4、从市场经济上来讲，项目的开发克服了随意性和盲目性，只要抢得市场先机，加上政府合理规划与引导，该项目一定会给当地的经济带来腾飞。综上所述，只要因地制宜、合理布局、科学规划、有效开发有效资源，它将成为投资见效快、风险系数小、可持续发展的好项目。十三 项目进度计划本项目投资巨额，建设规模庞大，配套多，进度设计原则：论证、申报、筹备阶段科学论证，周密实施；边建设，边培训，边经营，边发展，最大限度利用好各种资源，使该项目做的好，叫的响。初步计划如下：2011年6月项目报批；2011年7月完成项目设计；2011年8月-12月前期筹备工作；2012年1月-2012年5月完成建设工程。2012年6月 试运营期2013年1月1日 进入正常经营管理期十四 安全措施1、危害因素和危害程度分析在大帽山农场生态旅游中心的建设过程中，生产、经营场所的建筑物、构筑物讲究布局合理，坚固可靠，符合防火、抗震、采光照明、通风调温、降噪等安全卫生标准，通道和紧急疏散出口必须保持畅通。在经营过程中，坚决禁止在生产、仓储场所内混设宿舍。电气设备和电气线路，严格按电气安全规范对间距、屏护、绝缘、安全电压、保护接地、保护接零、漏电保护、电气防爆、临时用电等的安全防护要求。2、安全措施方案针对不同危险性因素的场所、范围和危害程度，该项目提出相应的安全措施方案，主要有：（1）有与旅游区规模相适应的组织机构、管理人员、值勤人员；（2）有固定的办公场所和经营设施；（3）有业务章程和管理制度；(4) 依照有关法律、法规和交通部的规定，加强大帽山生态旅游区的安全生产管理，完善安全生产条件，建立健全安全生产责任制等规章制度，确保安全生产。制定本项目的危险事故应急预案、重大生产安全事故的人员紧急疏散和救援预案以及预防自然灾害预案，并保障组织实施。 十五、研究结论与建议目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议11218