6万吨肉制品加工新建项目建设可行性研究报告.doc

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扶持方式：投资参股
项目类别：加工项目（畜禽产品）
项目编号：

湖南省2008年
XX市XX6万吨肉制品加工新建项目
可行性研究报告

项目单位：XX集团股份有限公司
项目建设地点：XX市XX集团工业园
可研报告编制时间：二○○七年十二月

目 录
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 7
1.3 综合评价与结论 7
第二章 项目背景及必要性 9
2.1 项目建设背景 9
2.2 项目建设的必要性 13
第三章 建设条件 16
3.1 项目区概况 16
3.2 项目建设条件优劣势分析 19
3.3 主要障碍因素及解决方案 21
第四章 市场分析与销售方案 23
4.1 市场分析 23
4.2 销售策略、方案和营销模式 33
4.3　市场风险分析 34
第五章 建设方案 36
5.1 建设规模与产品方案 36
5.2 建设规划和布局 37
5.3 建设标准 38
5.4 生产工艺技术方案 39
5.5 设备方案 43
5.6 原材料、燃料及动力供应方案 45
5.7 土建工程 46
5.8 节能减排措施 46
5.9 实施进度安排 47
第六章 环境影响评价 49
6.1 环境影响 49
6.2 环境保护与治理措施 49
6.3 评价与审批 51
第七章 项目组织与管理 52
7.1 组织机构与职能划分 52
7.2 经营管理模式 53
7.3 经营管理措施 53
7.4 技术培训 53
7.5 劳动安全、卫生与消防 54
第八章 投资估算与资金来源 56
8.1 投资估算依据 56
8.2 投资估算 56
8.3 资金来源 57
8.4 资金使用和管理 57
第九章 财务评价 59
9.1 财务评价依据与参数选取 59
9.2 销售收入、销售税金及附加和增殖税估算 60
9.3 总成本及经营成本估算 60
9.4 财务效益分析 60
9.5 不确定性分析 62
9.6 财务评价结论 64
第十章 社会效益分析 65
10.1 社会评价基本结论 65
10.2 农业产业化经营 65
10.3 农民增收、农业增效评价 66
10.4 其它影响评价 67
附 表
附表1：可研报告编写人员情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：投资计划与资金筹措表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：单位产品生产成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增殖税估算表
附表8-1：项目投资现金流量表
附表8-2：项目资本金现金流量表
附表8-3：投资各方现金流量表
附表9：借款还本付息计算表
附表10：财务计划现金流量表
附表11：资产负债表
附 图：
附 图1：区域位置图
附 图2：总平面布置图
附 图3：工艺流程图

附 件：
附件1：申报国家农业综合开发参股经营项目的股东代表大会决议复印件
附件1：企业营业执照、法人代码证书复印件
附件2：公司2005年、2006年度财务审计报告复印件
附件3：国有土地使用权证复印件
附件4：建设项目环境影响审批意见
附件5：银行信用等级证明
附件6：贷款意向协议、自有资金证明材料
附件7：农业产业化国家重点龙头企业证书
附件8：湖南省重点高新技术企业认定证书复印件
附件9：公司章程（简要）及公司前五位股东持股情况表复印件
附件10：发明专利证书、技术合作协议等
附件11：中国驰名商标、中国名牌产品证书等
附件12：国际标准认证证书等
附件13：投资参股经营项目基本情况表
附件14：投资参股经营项目单位基本情况表

9

第一章 总 论
第一章 总 论
1.1 项目概要
1.1.1 项目单位基本情况
(1) 概况
单位名称：XX集团股份有限公司
所有制形式：股份有限公司
法定代表人：陶一山
注册资本：捌仟玖佰叁拾叁万元整
公司概况：XX集团股份有限公司是一家以“骆驼”牌饲料、“XX”肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总资产7.68亿元，2006年实现主营业务收入7.51亿元；公司现有员工近5000人，其中具有大学本科、硕士、博士等学位的专业技术人员，占员工总数的35%以上。
XX集团经过20年的发展，已从单一的饲料产业逐步发展到种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁商业五大产业，目前集团年饲料生产能力已达350万吨，年肉制品生产能力达4万吨。“骆驼”牌饲料和“XX”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“XX”商标荣获“中国驰名商标”，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前11强企业，中国制造业500强企业。
(2) 财务状况
根据湖南天华有限责任公司会计师事务所对XX集团股份有限公司2005年、2006年度《审计报告》表明，企业财务状况良好。
2005年末，集团公司资产总额为60253.41万元，其中：固定资产10040.28万元，流动资产 22898.29万元，长期投资为25693.50万元，无形资产及其他资产2086.43万元；负债总额34427.98万元，其中：长期负债5000.00万元，流动负债29427.98万元；股东权益合计25825.42万元，实收资本7840.00万元，资产负债率为57.14%，流动比率77.81%，速动比率67.63%。2005年，集团公司主营业收入为84816.22万元，主营业务利润12313.89万元，利润总额8276.42万元，净利润7490.77万元，营业利润率9.76%，净资产收益率29.01%。
2006年末，集团公司资产总额为76835.71万元，其中：固定资产14099.64万元，流动资产 32382.17万元，长期投资为26176.26万元，无形资产及其他资产4177.64万元；负债总额44788.66万元，其中：长期负债5670.00万元，流动负债39118.66万元；股东权益合计32047.05万元，实收资本8933.00万元，资产负债率为58.29%，流动比率82.78%，速动比率71.08%。2006年，集团公司主营业收入为75058.25万元，主营业务利润10689.43万元，利润总额6624.64万元，净利润5808.49万元，营业利润率8.83%，净资产收益率18.12%。
同时，公司银行资信等级为AA+级。
(3) 法人代表基本情况
公司法人代表—— 集团董事长兼总裁陶一山先生为管理学博士，第十届全国人大代表，全国管理创新一等奖获得者，湖南10大杰出经济人物、享受国务院特殊津贴专家。
1.1.2 建设条件
(1) 产品品牌优势
集团公司已获得四项国家级品牌荣誉：1个驰名商标和3个中国名牌。“骆驼”牌饲料、“XX”肉品分别荣获“中国名牌产品”，“XX”商标荣获“中国驰名商标”。“营养美味、放心消费”和“货真价实、致富有望”的“XX”肉品、“骆驼”饲料的品牌文化深入人心。
(2) 技术优势
集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。中国农业大学、中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之一，华中农业大学副校长、农业部疫病防治首席科学家、中国工程院陈焕春院士和遗传育种专家熊远著院士、中国农业大学博士生导师李德发教授等国内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学、南京农业大学、湖南农业大学、中国农科院饲料研究所、武汉工业学院等高校成立了饲料、肉品、畜牧兽医、生物科学等产业联合研究所，还与中南大学、湖南大学等高校建立了培养管理人才的MBA教学基地。
(3) 厂址条件
1) 地理位置与交通条件
项目选址于XX市高新区栗雨工业园——XX市XX集团工业园所在地。栗雨工业园地处XX市区西部，湘江西岸，其东部边缘为城市西环路，横穿区内的天易高等级公路是连接京珠高速公路、上瑞高速公路的城市快速路，西环路为连接城市各个组团的城市环路，距XX铁路货运站约15分钟车程，距XX千吨级码头约2公里，交通运输条件极为方便快捷。
2) 用地条件
厂区规划用地面积39815.52平方米(合59.723亩),已办理了征地等相关手续（详附件：土地使用证书）。
3)燃料及动力供应
本工程生活及生产用水年耗水量为16.50万吨，由开发区负责将城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。
本工程总装机容量约1310千瓦（其中备用约250千瓦），年耗电量为406万度，由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。
本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由开发区提供，年耗天燃气量为105.60万Nm3。
1.1.3 项目建设方案
(1) 项目名称
湖南省2008年XX市XX6万吨肉制品加工新建项目
(2) 建设地点
位于XX市XX集团工业园(XX市高新区栗雨工业园内)。
(3) 建设规模与产品方案
建设规模：新建年产6万吨肉制品综合加工厂1座。
产品方案：火腿肠及营养玉米狗3万吨/年、低温西式火腿0.5万吨/年、低温西式灌肠0.5万吨/年、传统肉制品(酱卤)1万吨/年、速冻微波肉制品1万吨/年。
(4) 主要建设内容
1) 新建肉制品加工车间12000平方米，成品库、原料肉周转、包装物和辅料等仓库3000平方米；
2) 新建锅炉房250平方米、变(配)电所160平方米、制冷站320平方米，配套建设科研检测楼、传达室、食堂、倒班宿舍5308平方米及污水处理设施
3) 在长沙、XX、湘潭、衡阳、岳阳、郴州等地新建XX肉品品牌专卖店200家。
(5) 技术来源
本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专利技术；同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成、配套，结合国内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合ISO9000和ISO14000标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工厂领先水平。
XX肉品已荣获“中国驰名商标”，XX低温肉制品已连续两届荣获“中国名牌产品称号”，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之一，是集团肉类技术开发的坚强后盾；建有省级技术中心和市级肉类工程研究中心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。
(6) 进度安排
项目建设期1年，计划2008年6月～2009年5月(具体从项目批复之日算起)。
(7) 组织管理方案
1)成立项目领导小组及项目实施小组，拟由XX集团投资部、工程部与肉类事业部共同实施该项目。
2)采取“公司＋养殖联合体＋专业养殖户”的产业化模式实施和运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪，并通过公司在XX已扩建的100万头生猪屠宰线(即将投产)进行加工后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。
1.1.4 投资构成及资金来源
项目总投资10758.31万元，其中：建设投资7728.31万元，铺底流动资金3030.00万元。
拟定资金来源：一是申请国家农业综合开发中央财政资金1000.00万元；二是地方财政配套资金500.00万元；三是企业自筹资金4258.31万元；四是银行贷款5000.00万元，其中：长期贷款3500.00万元，流动资金贷款1500.00万元。
1.1.5 主要技术经济指标 详见表1-1
表1-1 主要技术经济指标表
序号
指标名称
单 位
数 量
备 注
1
建设规模

1
肉制品加工能力
吨/年
60000

2
产品方案

2.1
火腿肠、营养玉米狗
吨/年
30000

2.2
低温西式火腿
吨/年
5000

2.3
低温西式灌肠
吨/年
5000

2.4
速冻微波肉制品
吨/年
10000

2.5
传统肉制品(酱卤)
吨/年
10000

3
总投资
万元
10758.31

3.1
建设投资
万元
7728.31

3.2
铺底流动资金
万元
3030.00

4
正常年销售收入
万元/年
90750.00

5
正常年总成本费
万元/年
84807.28

6
正常年利润总额
万元/年
5812.19

7
税后利润
万元/年
4359.15

8
销售税金及附加
万元/年
103.52

9
所得税
万元/年
1453.05

10
投资利润率
%
27.87

11
投资利税率
%
36.31

12
财务内部收益率
%
29.14
所得税后
13
财务净现值(i=8%)
万元
18683.69
所得税后
12
动态投资回收期(所得税后)
年
5.43
含建设期1年
13
资本金财务内部收益率
%
48.54

14
盈亏平衡点(生产能力)
%
45.90

1.2 可行性研究报告编制依据
(1)《2008年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》及《湖南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》；
(2) 国家发改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；
(3)《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
(4)《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》(湘政发[2005]24号)；
(5)《XX市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
(6)《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》；
(7) 国家及省、市有关部门颁布的相关政策、法规、标准、规范、规定及定额等；
(8) 项目单位提供的各项基础资料。
1.3 综合评价与结论
1.3.1 综合评价
(1) 项目的龙头带动作用明显
依托XX集团现有种苗、饲料、动物保健、肉品加工、连锁销售一条龙基础条件，通过进一步加大投入、扩大产业规模和龙头带基地、建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉