钢结构制造中心项目申请建设可行性研究报告.doc
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1、 钢结构制造中心项目XXXX钢结构工程有限公司钢结构制造中心项目可行性研究报告XXXX工程技术咨询有限责任公司 2012年06月XXXX钢结构工程有限公司钢结构制造中心项目可行性研究报告 院 长:易 凡生产技术副院长:王少春项目总设计师:张海久项 目 负责人:言运强XXXX工程技术咨询有限责任公司 2012年06月目 录1 总 论71.1项目概况71.2编制工作概况71.3项目提出的背景及投资的必要性81.4编制工作的范围及主要内容161.5投资及资金来源161.6项目实施进度161.7分析结论161.8主要技术经济指标162 企业基本情况172.1公司基本情况173市场需求预测与建设规模20
2、3.1市场需求分析203.2市场需求预测243.3建设规模294 厂址与建设条件304.1厂址及交通运输状况304.2 自然条件304.3建设条件315工程设计方案325.1 设计原则325.2 工艺325.3 总图与运输355.4土建385.5 给排水395.6通风空调工程415.7动力425.8电气工程436环境保护456.1 设计所采用的标准456.2 项目污染物及处理措施467 职业安全卫生477.1设计依据477.2 职业安全卫生设计478 消 防498.1设计依据498.2总平面布置消防设计498.3工艺设计消防通道508.4给排水消防设计508.5建筑消防设计509 生产组织及人
3、员培训5010节能与合理用能5111 项目管理及实施进度5111.1项目实施管理5111.2项目招投标管理5212 投资估算与资金筹措5412.1 建设投资估算5412.2 投资分析5512.3 流动资金估算5512.4建设总投资5512.5资金筹措与投资安排5513 财务评价5613.1编制说明5613.2 营业收入、营业税金及附加的估算5613.3总成本费用的估算5613.4 利润的估算及分配5713.5 财务盈利能力分析5713.6偿债能力分析5813.7 财务生存能力分析5813.8 不确定性分析5814 项目风险分析及对策5914.1项目风险因素5914.2项目风险对策61附表5.2
4、-1 车间主要工艺设备明细及估算表1 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称:钢结构主厂房及综合楼项目1.1.2项目承办单位(1) 单位名称:XXXX钢结构工程有限公司(2)法定代表人:1.1.3项目概况本项目获得批准后,进入XX市XXXX工业新城,将注册成为具有独立法人资质的新公司。(1) 暂定注册名称:XX新XX建筑科技有限公司 (2)注册资本: 2000万元(3)经营范围:各类型钢结构、非标设备的制造、销售及钢结构建安施工(4)法定地址:XX市XXXX工业新城1.2编制工作概况我院于2011年5月受XX新XX建筑科技有限公司钢结构制造中心项目建设筹备组的委托,承担编制钢结构制造中心建设项
5、目可行性研究报告任务。通过对项目基本情况的分析研究、市场调查,结合到建设地点XX市XXXX工业新城了解掌握的资料,与钢结构制造中心领导及有关技术人员就项目规模、产品方案、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及财务评价等主要问题进行了深入细致的研究讨论,确定了项目的建设方案,于2011年5月完成了本可行性研究报告编制。1.3项目提出的背景及投资的必要性1.3.1项目提出的背景1.4.1.1XXXX钢结构工程有限公司现位于XX市沣渭新区,现有在册职工人员92人;钢结构加工产能15000吨/年,加上非标设备及建安,年总产值14000多万元,下设金属结构加工车间,机加工车间、压型板车间
6、、和制安项目部等。该公司始建于2005年,现有厂房10000平米,产能与效率低,生产规模难以进一步扩大,难以适应公司发展的需要。多年来,XXXX钢结构工程有限公司在钢结构建安方面积累了大量的客户(详见表1.4-1),并与之建立了良好的合作关系,钢结构建安项目每年有约5万吨钢结构加工量 ,除其中约1万吨产量考虑到运输成本等原因必须在现场加工外,还有4万吨左右的钢结构必须进入工厂加工,但因钢结构公司的产能有限,不得不外委加工。外委加工质量难以得到保证,既影响了企业形象,又严重制约了公司钢结构产业的发展与效益增长。为了消化大部分的钢结构加工量,必须扩大钢结构加工产能,跟上行业发展步伐,树立XXXX钢
7、结构工程有限公司的良好形象,提升公司市场占有率和创新能力。因此,投资搬迁建立新的钢结构制造中心已成为公司的当务之急。表1.3-1 XXXX钢结构工程有限公司主要客户序号类别主要客户主要业务有效加工量公司加工量1钢结构建安项目陕西化建、中铁一局、十三局北京城建、中国建筑、神华集团、宝钛、宝桥、咸阳彩虹、延长石油 西电集团钢结构建安约4万吨/年3万吨/年1万吨/年炉壳制造2万吨/年外委加工2非标结构河南矿山起重、阳光雨露、三一重工、大连造船设备制造0.5万吨/年0.2万吨/年3机械加工XX银河数控设备有限公司来料加工4合 计3.5万吨/年1.2万吨/年1.3.1.2XXXX钢结构工程有限公司多年来
8、在钢结构制造、加工与安装方面有较强的技术优势。公司具有钢结构制作安装专业资质,同时具有其他多项专业技术资质。XXXX钢结构工程有限公司在技术上、管理上均能满足项目要求。据保守估计,每年XXXX钢结构工程有限公司承接的工生产任务约有5万吨的钢结构制作加工量,如能充分利用企业的协同机制,企业的生产规模将会再上一个台阶。1.3.1.3XXXX钢结构工程有限公司现位于沣渭新区,根据城市整体规划,不适宜工厂存续。1.3.1.4根据国家发展战略,顺应经济全球化的大趋势,投资建立钢结构制造中心,符合XXXX钢结构构建完整产业链条的发展要求,能够促进企业更好发展。1.3.1.5目前陕西省正在进行关中-天水一体
9、化和两型社会的建设,着力加速推进新型工业化进程;陕西省现在大力建设工业园区,而钢结构本身具有自重轻、施工速度快、防震性能好、减少地材资源的开采和加工的优越性,钢结构的建筑可以说是绿色建筑,钢结构本身是绿色环保型的产品,必将得到政府主管部门和国家政策的支持。未来5年内预计每年各工业园区建设约有50万吨钢构市场需求量,这为企业提供了良好的发展机遇。1.3.1.6钢结构建筑物因为其使用的钢材料可以循环利用,又便于工业化生产,故被誉为21世纪的绿色建筑之一。由于各种原因,钢结构建筑在我国建筑行业中所占比重不到5%,而发达国家已达到了70%以上。为此,我国在“十一五”规划中明确提出:“发展循环经济,是建
10、设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。要大力推进节能节水节地节材,加强资源综合利用,完善再生资源回收利用体系,全面推行清洁生产,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。”国家“十一五”建筑钢结构发展目标明确要大力推动建筑钢结构的发展。2015年,建筑钢结构用钢量争取达到国家总产钢量的20%以上,同时,建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进水平。随着国家基础设施建设、工业化、城市化建设及重大工程中的钢结构工程层出不穷,一批批具有重要影响的钢结构工程,极大地扩大了钢结构的应用市场。1.3.2 投资的必要性1.3.2.1钢结构行业市场前景看好,投资建立钢结构制造中心
11、,能够有效的培育企业效益增长点,提高企业的核心竞争力据行内预测,随着国家能源建设步伐的加快,火力电厂的主厂房和锅炉钢架用钢量会增加(包括核电厂厂房用钢、风力发电用钢等);其次,交通工程中的钢桥梁会有所增加,铁路桥梁均采用钢结构。第三,市政建设中采用钢结构的量会增加,地铁和轻轨工程、城市立交桥、高架桥、环保工程、城市公共设施及临时房屋等均越来越多的采用钢结构。第四,钢结构住宅将增加。项目建成后能够有效扩大企业的产能,提高企业的核心竞争力,能够配合公司在以上领域更好的占有上述行业的钢结构市场。建筑施工行业内各施工单位都有相当大的钢结构建安业务,有些施工单位没有自己的钢结构加工厂,不能满足业务的需求
12、,相当大的一部分钢结构需要外委民营钢结构公司加工来达到施工需求,没有自己的钢结构加工厂的施工单位完全依靠外委加工。因此投资建设有规模的钢结构制造中心,能够吸收行业内各施工单位的钢结构加工业务。1.3.2.2项目的实施符合国家产业政策,适应国家能源结构调整的发展规划建筑节能在全球已成为不可逆转的潮流,发展钢结构节能环保建筑是建筑行业的发展趋势与最佳选择。随着经济的迅猛发展和现代设计技术的进步,钢结构建筑将在世界范围内得到更加广泛的运用。当前我国钢结构行业技术、市场及产业蓬勃发展,不仅已初步形成较完整的钢结构制造产业,而且在国民经济建设中发挥出越来越重要的作用。来自建设部的统计显示,如果延续目前的
13、建筑能耗状况,每年将消耗1.2万亿千瓦时电和4.1亿吨标煤,接近目前全国建筑能耗的3倍;加之建材的生产能耗16.7,约占全社会总能耗的46.7。因此,在建筑业实现低能耗、高能效的环保政策已成为建筑业可持续发展的当务之急。1.3.2.3项目的实施是推进“两型”社会发展的需要,也是经济新增长极的一个重要组成部分2007年的12月14日,关中-天水城市群成为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”,吸引了全国乃至世界的目光,同时也带来了无限的发展潜能。目前,陕西省正处在工业化中期的初始阶段,正处于高速成长期,量的扩张还有待充分释放。聚集了全省65%的大中型企业的关中-天水城市群,工程
14、机械、轨道交通、有色金属、航空航天、石油煤炭、装备制造等产业是省内支柱产业,电动汽车、风力发电装备等产业已颇具竞争优势,初步形成了合理分工、集聚发展的产业新格局。XX市XXXX工业新城位于XX市东北面的城效结合部,地处XX、XX、阎良、渭南、及泾河开发区、XX港务区的中心地带,距XX20千米,距渭南15千米,地理位置非常优。园区依靠现有的产业优势、科技优势、工业优势,提升传统产业,以机电一体化、信息技术、新材料、新能源产业为重点,以自主开发与技术引进相结合、投资主体多元化,发展轨道交通牵引设备、电动汽车研发制造、电子信息技术、新材料、新能源和相关新技术产业集群。作为园区新引进的重点企业,园区在
15、各项政策上给予了极大的优惠,也为企业的进一步发展提供了最有力的保障。1.3.2.4 项目的实施有利于提升企业实力,在经济效益增长的同时,实现公司的战略发展目标。XXXX钢结构工程有限公司作为一家长期从事钢结构生产、加工、安装的企业,在钢结构制造与安装方面,具有较强的实力。1.3.2.5项目的实施是XXXX钢结构工程有限公司主业价值链的有效延伸,XXXX钢结构工程有限公司每年约有5万吨钢结构加工业务,除其中约1万吨钢构件因运输成本等原因,必须在现场加工外,还有4万吨左右的钢结构必须进入工厂加工,而我们钢结构公司的加工产能只有10000吨/年,因此绝大多数需要外委钢结构加工厂加工,按每年3万吨的外
16、委加工量,利润按300元/吨计算,每年流失的效益有900万元,且质量难以控制,成为企业的一大损失。并且现场加工与工厂加工相比,材料损耗高约为23%,工效低10%以上,且施工队伍及后勤管理复杂。工厂化生产则可以提高材料的综合利用率,浪费少,效率高,有利于精细化管理,产品质量稳定,安全风险小,可实现产、供、销一条龙服务;有利于贸易+生产+物流的集约经营,有利于开展院企在设备研发与制造方面的合作,还有利于培育企业设计与研发能力。本项目的建设还可满足园区内建设的需要,实现公司钢结构生产量的扩张,降低企业的生产成本,促进企业内部的深度合作,有效整合企业内部利益,使园区内部的产业链条更加完整,并促使XXX
17、X钢结构工程有限公司争当行业先进,培养新的效益增长点,提升企业的核心竞争力,因此有必要扩大产能,预防效益流失。1.3.2.6项目的实施能够为企业节约资源、拓展市场发挥重要作用投资建立钢结构制造中心,将钢结构构件工厂化制作,可以多班组连续生产,可实现24小时作业,降低综合成本;提高材料综合利用率14%,降低损耗;有利于产品工艺、质量控制,具有营销的质量优势;当主材价格波动较大时,可以选择来料加工的营销方式,避免主材价格风险;可形成设计、加工、制造、钢材仓储、贸易、结构安装一条龙的产业链。通过提高企业整体对外形象,为企业更好的占有市场打下坚实的基础。因此,项目能够为企业节约资源,拓展市场发挥重要作
18、用,符合XXXX钢结构工程有限公司科学发展的要求。 1.3.2.7项目的实施符合当地产业政策,有利于扩大就业,获取良好的社会效益XX市XXXX工业新城的建设,符合陕西打造“制造业强省”的目标,本项目的进入,为产业基地增添了新的活力,项目实施后,将新增近200个就业岗位,同时能带动周边相关产业经济的发展,在获取良好经济效益的同时,实现经济效益与社会效益的双赢。1.4编制工作的范围及主要内容根据钢结构国内外市场及行业规划,进行市场分析、需求预测,拟定生产纲领,确定生产工艺,研究土建公用配套设施设计方案,估算投资,确定资金来源,进行经济效益分析。1.5投资及资金来源项目总投资为8000万元。其中:建
19、设投资5000万元,铺底流动资金3000万元,全部由企业自筹。建成后可形成年产各类轻钢结构产品4万吨的产能。1.6项目实施进度本项目建设期为一年,2013年达产。在设计、施工及安装调试阶段,采用边建边投资的方式进行建设和生产组织。1.7分析结论通过对本项目工艺方案、土建公用配套设施和企业经济效能与社会效益等方面的研究,认为:项目工艺技术及装备先进、适用,企业和社会效益好,项目可行。实施后,企业将步入陕西省钢结构行业的先进之列,成为以生产高水平、高性价比的轻型钢结构的骨干企业。能消化公司每年大部分的钢构外委加工量,能有效地提高企业效益。同时,也能弥补陕西省地区钢结构行业无大型综合性企业的不足。建
20、议上级和主管部门给予大力支持,及早批准实施。1.8主要技术经济指标表1.9-1 主要技术经济指标序号项目单位数量备注1生产规模吨/年400002新增主要生产设备台套813可用地面积平方米66812.6按城市道路边线计,合100.2亩。4总建筑面积平方米463641期建筑面积平方米221015新增固定资产投资万元49986产品销售收入万元300007能源消耗指标吨标煤/万元产值0.0158达产年利润总额万元20009内部收益率%18.33所得税后10内部收益率%23.88所得税前11总投资收益率%21.0512全部投资回收期年5.35所得税后13全部投资回收期年6.37所得税前2 企业基本情况2
21、.1公司基本情况XXXX钢结构工程有限公司始建于2001年,成立时名为航博彩钢钢构有限公司。2005年经工商总局核准更名为XXXX钢结构工程有限公司。现拥有固定资产总额3000万元,流动资产3000万元元,年产值可达1.6亿元以上。公司创建10多年来,承建了包括冶金、有色、能源、交通、石油、化工、建材、文卫及市政府等各类工业民用建筑工程1000多个,施工足迹遍布山西、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙、河南等多个省、市、自治区,并积极参与国际竞争,先后在外蒙、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦等国分包了多项工程具备雄厚的综合施工实力,积累了丰富的施工经验。尤其是改革近几年来,公司经营和管理步入快速发展轨道
22、,公司多次被授予省、市质量工作先进单位、质量安全管理工作先进单位、职业道德建设先进单位。连续三年被陕西省和XX市评为重合同、守信用企业。公司高度重视科技进步。紧跟世界技术进步的发展步伐,提高技术装备和施工工艺技术水平,先后革新改革施工工具及施工方法,引进和推广新技术、新材料18项。公司始终奉行“信誉第一,用户至上;一流质量,一流服务。”的经营宗旨,创出了一批又一批优质工程项目。经过多年的艰苦创业,造就了大批专业技术精、素质高、能力强的技术型综合人才,建立现代企业制度后,XXXX钢结构工程有限公司将秉承“诚信、创新、卓越”的企业精神,加快改革步伐,围绕市场和企业生存发展的需要调整经营格局,不断推
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