微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程建设可行性研究报告.doc

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目 录

第一章 总论 1
1.1项目及承办单位基本情况 1
1.2报告编制的依据及范围 2
1.3项目背景及扩建理由 4
1.4项目建设概要 7
1.5 结论简述 9
第二章 项目建设条件 11
2.1建设地点 11
2.2厂区现状 12
第三章 市场预测 14
3.1产品市场现状 14
3.2产业关联度分析 17
3.3市场趋势分析 18
第四章 建设规模及产品方案 24
4.1建设规模 24
4.2产品方案 24
第五章 工艺技术和设备购置方案 26
5.1工艺技术 26
5.2设备购置方案 28
第六章 建筑及配套工程方案 33
6.1建筑工程 33
6.2配套工程 34
第七章 主要原材料及协作关系 37
7.1原材料供应 37
第八章 环境保护、消防、职业安全卫生 39
8.1环境保护 39
8.2消防 40
8.3职业安全卫生 41
第九章 劳动定员、组织机构及培训 43
9.1劳动定员 43
9.2组织机构 43
9.3人员培训 44
第十章 项目实施进度与设备招标 45
10.1实施进度 45
10.2设备招标 45
第十一章 投资估算及资金来源 47
11.1投资估算 47
11.2资金筹措方案 48
第十二章 财务效益分析 49
12.1财务评价的依据 49
12.2营业收入、税金 49
12.3 总成本费用 50
12.4利润 51
12.5财务效益评价 51
第十三章 不确定性分析 53
13.1盈亏平衡分析 53
13.2敏感性分析 53
第十四章 结论和建议 55
14.1研究结论 55
14.2建议 55

附表：
1.固定资产投资估算表
2.总成本费用测算表
3.损益测算表
4.财务现金流量表

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第一章 总论
1.1项目及承办单位基本情况
1.1.1项目简述
项目名称：微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程
项目类别：改扩建
承办单位：某激光科技有限公司
法人代表：某 董事长
建 设地 点：某市某开发区某科技园
1.1.2项目承办单位基本情况
1.承办单位概况
某激光科技有限公司是一家新型的光电子民营高新技术企业。公司位于“某·中国光谷”腹地——某高新技术开发区某科技园。
公司主营业务：光电子元器件，集成光学产品，新型激光配套设备，光机电一体化系列产品的开发、研制、技术服务和销售。公司自主开发的微球透镜耦合器件广泛用于国内光通信无源器件的骨干企业，并有少量出口。 同时为开拓市场，公司利用现有设备承接加工小型光学元件，月产达到120万片的生产能力。产品主要用于手机摄像镜头、数码相机镜头及各类光电子产品。现在主要客户有国内大型企业：某邮科院、华工科技、凤凰光学等。国外客户主要有：日本索尼、柯尼卡美能达及韩国奥托仑、三星等知名企业。
公司注册资金3700万元，厂区占地面积30亩，现有建筑面积约8000㎡。现有光学设备260台套，其中90%为进口设备。现有员工360人，其中技术人员约占22%。高层管理人员都有本行业多年的工作经验，精通专业知识，且均具有大专以上学历。
2.项目主要负责人及主要股东情况

3.企业近三年的财务状况
表1-1： 企业近三年财务状况 单位：万元
项目 年份
2005年
2006年
2007年
企业总资产
8671
10047
11060
固定资产净值
2220
2870
3000
资产负债率
28%
38%
37.7%
销售收入
1500
1900
4700
利税
159
257
658
4.企业在银行信用等级为：AA

1.2报告编制的依据及范围
1.2.1可研报告编制的依据
a.国家发展和改革委员会办公厅文件，发改办高技[2003]134号文 《国家发展和改革委员会办公厅关于2003年光电子、新型元器件专项有关项目进一步开展可行性研究工作的通知》。
b.某省发展和改革委员会办公厅文件，某计办发[2003]27号文 《转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项项目开展可行性研究工作的通知》。
c.某市发展和改革委员会办公厅文件，武计高技[2003]230号文 《市计委转发国家发展和改革委员会办公厅关于光电子、新型元器件专项进一步开展可行性研究工作的通知》。
d.2003年8月，某激光科技有限公司微球透镜光耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告（中国电子工程设计院编制）。
e.国家发展和改革委员会文件，发改高技[2003]1924号文 《国家发展和改革委员会关于某激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》
f.2006年7月，微球透镜耦合器件国家高技术产业化示范工程项目验收文件。
g.某省发展和改革委员会办公室文件，某发改办发[2006]165号文 《省发展和改革委办公室关于某激光科技有限公司微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程项目竣工验收有关事项的通知》。
h.某激光科技有限公司关于微球透镜耦合器件系列光学元件扩建工程项目的申请。
i.某激光科技有限公司提供的其它有关资料。
1.2.2可研报告编制的范围
a.建设的必要性
b.项目建设条件
c.市场预测
d.建设规模及产品方案
e.工艺技术及设备购置方案
f.主要原材料及协作关系
g.配套条件及消防、环保、节能
h.组织机构、定员及人员培训
i.投资估算及资金筹措
j.财务评价
1.3项目背景及扩建理由
1.3.1项目背景
光电子产业是信息产业的基础，是带动国民经济增长、结构升级的支柱产业和增强国家综合国力的战略性产业。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（以下简称“十一五规划纲要”）在对高技术产业规划中明确提出“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业。”中央把积极推动光电子产业发展提升到战略高度，并在政策和投入上给与扶持、倾斜，使我国光电子产业在近几年取得了迅速发展，已成为高新技术产业发展的亮点和国民经济新的增长点。
微球透镜光耦合器件是现代光通信、光电子产业中最基础、应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件。由于其生产制造工艺技术难度大，市场进入的技术壁垒高，设计、制造的关键技术和材料长期以来基本上被美国、日本等极少数国家垄断。我国光电子产业发展中所使用的微球透镜光耦合器件长期以来几乎全部依赖进口，成为严重制约我国光通信器件发展的瓶颈之一。
某激光科技有限公司经过多年的生产实践和研究，并和某邮科院、某科技大学等合作，率先在国内自主开发、生产了微球透镜光耦合器件和系列微球透镜产品，该产品成功填补了国内市场空白，在整个国内市场上处于领先地位，市场潜力巨大。2004年7月至2006年2月，公司承担了国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目，通过引进先进的光学设备和工艺，形成了年产500万只的微球透镜耦合器件生产能力。
随着光电子产业的迅速发展，微球透镜耦合器件及光学元件市场需求快速增长。由于新时代激光科技有限公司生产的微球透镜系列光器件产品在质量和精度上达到了国际先进水平，并且产品价格优势明显，不仅占领了国内市场一定的份额，并且开始大量出口，产品供不应求，急需扩大生产能力。
1.3.2扩建理由
a.进一步扩大产品市场份额，形成规模经济的需要。某激光科技有限公司通过实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目，使公司的产品质量和精度大大提升，公司生产的微球透镜系列光器件产品在质量和精度上达到了国际先进水平，价格优势明显，市场需求逐年增加。由于光电子产业的迅猛发展，公司现有的规模远远满足不了市场的需求，加上关键技术攻克后，后期加工则是劳动密集型产业，为提高规模经济效益，充分发挥自主知识产权的优势，公司急需进行扩建。
b.积极开展出口贸易和代工生产，满足市场的需要。微球透镜光耦合器件系列光电元器件是现代光通信、光电子产业中最基础、应用最广泛、需求量巨大的关键基础光学元器件，随着国际光电子产业的不断发展，其需求量快速增长。微球透镜系列光器件产品应用于消费光电子图像信息处理产品市场也在飞速发展，如数码相机、手机镜头、DVD镜头，监视器镜头等都需要大量的光学元件，而这些产品的生产国家都集中在美国、德国、日本等发达国家。他们在本土生产成本过高，纷纷向中国转移，中国大陆已成为全球最大的光学制造基地。由于在现有生产条件的基础上进行扩建，投入相对较低，而且本公司在国内同类企业中具有明显的发展优势。因此公司及时进行扩建可进一步增加市场份额，逐步取代相关进口产品对国内市场的供应垄断，积极开展出口贸易，满足市场需求和代工生产的要求。
c.壮大企业实力，满足国内光电子产业配套的需要。经过近几年的快速发展，我国光电子元器件的规模不断发展壮大，正在逐步走向成熟，并已达到国际先进水平。随着某·中国光谷在国外知名度的提高，产业聚集能力增强，国外大型光学集团和光电子企业陆续来某寻求发展。如投资近28亿美元的台湾富士康项目落户某，将推动全省光电子产业及其它产业的高速发展，也为我公司提供了一个极好的发展机遇。随着市场的发展和产业链的延伸，公司利用现有的条件及时进行扩建，是增强创新能力和竞争力的现实要求，对满足国内光电子产业发展需要，推动“某·中国光谷”产业链的发展具有深远的意义。

1.4项目建设概要
1.4.1项目建设的目标
在现有生产条件的基础上，通过引进设备仪器进行扩建，新增微球透镜耦合器件系列光学元件年生产能力1650万只（月生产能力150万只，每年按生产11个月计算），提高规模经济效益，增强企业创新能力和竞争力，进一步增加市场份额，满足国内光电子产业发展和微球透镜系列光器件产品国际出口贸易和代工生产的需要。
1.4.2建设的主要内容
本项目新增球面粗磨设备、精磨设备、磨边机、干涉仪、显微镜、真空镀膜机、涂墨机、洗净机等生产设备、仪器共83台（套）。其中：进口生产设备65台（套），进口检测仪器11台（套），购置国内设备7台（套）。
1.4.3 项目建设期
本项目建设期限为1年。
1.4.4项目投资及资金来源
本项目新增总投资1950万元，其中：建设投资1500万元（含进口设备费用167.78万美元折合人民币1300.3万元，国内设备费用61万元，进口设备从属费用35.5万元，其它费用31万元，基本预备费用71万元）,流动资金450万元。
资金来源为：本项目总投资1950万元，项目投资全部由建设单位自筹解决。
1.4.5财务效益预测
本项目扩建工程投入运营后，预计正常年可新增营业收入4950万元，总成本费用3270万元，增值税530万元，城市维护建设税及教育费附加为53万元。本项目的年新增利润总额为1097万元，年所得税274万元，所得税后利润823万元，年提取法定公积金和公益金123万元。投资利润率32%，投资利税率48.7%，投资回收期4.5年，所得税后财务内部收益率26%，具有较好的财务效益；正常生产年份以生产能力表示的盈亏平衡点为64.3%，有一定的抗风险能力。
1.4.6主要技术经济指标
表1-2 主要经济技术指标汇总表
序号
名 称
单 位
数 量
备 注
1
年生产能力（光学元件）
万只
1650

2
新增工艺设备和仪器
其中:进口设备
进口仪器
国产设备
台（套）
台（套）
台（套）
台（套）
83
65
11
7

3
人员总数
其中:生产工人
工程技术人员
研究开发人员
管理人员
人
人
人
人
人
300
240
30
20
10

4
工房面积
m2
2250
利用现有
5
装设功率
kW
400
利用现有
6
冷却水
M3/h
20

7
纯水
M3/h
5

8
压缩空气
M3/h
10

9
总投资
万元
1950

10
经济评价:

(1)
正常生产年销售收入
万元
4950

(2)
年利税总额
万元
1097

(3)
年税后利润
万元
823

(4)
计算期平均指标:

投资利润率
%
32

投资利税率
%
48.7

财务内部收益率 (税后)
%
26

投资回收期
年
4.5

(5)
财务净现值
万元
1286
税后
(6)
盈亏平衡点
%
64.3

1.5 结论简述
1.5.1为满足国内外市场对微球透镜光耦合器件系列光学元件的需要和进一步提高企业的市场竞争力，某激光有限公司拟利用现有生产条件和企业产品、技术、市场、资金等方面的优势，通过购置先进的微球透镜光耦合器件系列光学元件生产设备，增加产品品种，扩大建设规模，项目实施是十分有必要的。同时本项目的建设符合国家产业政策和光电子行业发展方向（《产业结构调整指导目录(2005年本)》 鼓励类——二十四、信息产业——第23条）。
1.5.2本项目拟购置生产设备，均具有国际先进水平，在技术上成熟可靠；先进适用，因此，在技术上是有保障的。
1.5.3经测算，本项目实施后，具有较好的经济效益。因此在财务上是可行的。
1.5.4经研究确认，本项目是可行的。

第二章 项目建设条件
2.1建设地点
2.1.1厂址位置
某市新时代激光科技有限公司位于某某高新技术开发区某科技园内。某科技园是全国首批认定的22家国家大学科技园，也是某某高新技术开发区的重点工程之一。科技园南临汤逊湖，西北为江夏大道，交通便利，自然环境宜人。
本项目地块位于某科技园东北部，东面为空地，西面为开发区3号公路，隔3号公路与某巨成公司相邻，南临某激光工程有限公司，北面隔公路为某科技园综合区（规划中）。
2.1.2社会环境
某大学科技园内有一大批生物与医药、新材料、电子信息等高新技术产业。近年来，富士康、中芯国际等大型高科技企业相继落户某某高新技术开发区，某•中国光谷的产业地位进一步提升，光电子产业的发展前景广阔。项目建设地点毗邻这些高科技企业，既有利于产业链的延伸和关联企业的共同发展，也有利于进一步提高我国光电产业的整体水平。
2.1.3外部交通
某科技园毗邻某大学、某科技大学、邮科院及某科技园，距离某市中心20公里，距某铁路货运站10公里、客运站10公里，距某市国际机场45公里，交通便利。
2.1.4配套条件
某科技园已完成修建性详细规划，大部分基础设施项目已按规划进行建设。目前园区内与本厂区相邻的道路已建成，水、电、通讯等市政设施已按详规建成。
厂区供水、供电、通讯、给排水等配套条件良好，并且在前期项目建设时供水、供电等均预留了一定的富余量，可满足本次扩建工程需要。

2.2厂区现状
2.2.1占地面积
某激光科技有限公司已征地30亩，一期项目建设实际用地15亩。其中生产厂房占地面积2313.36平方米、办公楼占地面积501.12平方米、综合楼占地面积743.4平方米，其余为后续发展用地及道路、配套设施、停车场、绿化用地等。
2.2.2土建工程
某激光科技有限公司现有生产厂房、综合楼等共计7563平方米，其中：综合楼建筑面积1002.83平方米、生产厂房建筑面积4695.3 平方米、辅助楼建筑面积2008.62平方米。
本次扩建工程利用现有厂房面积约2000平方米，集中在生产厂房的第一层，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程检测、磨边芯取、镀膜、洗净、检测等，在前期项目建设时已按生产工艺流程在各工段预留了相应空间。
2.2.3设备仪器
公司现有各类主要工艺设备、仪器共计243台（套），其中：原有设备50台（套）、实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目时进口设备、仪器21套（110台），购置国产设备、仪器6套（83台）。
本次扩建工程利用现有设备71台（套），其中：粗加工设备18台、精磨机12台、研磨机15台、芯取机18台、洗净机2台、镀膜机2台、检测干涉仪3台、分光光度计1台。

第三章 市场预测
3.1产品市场现状
3.1.1国内外产品现状和技术发展趋势
a.国内外微光学组件产品现状
随着光产业的迅速发展，微光学组件的需求量逐年增加，渐变折射率镜片（G-Lens）以及同类可替代产品（C-Lens、微球透镜等）已经成为主流技术产品，广泛用于DWDM(密集波分复用)、光通信和光电子等产业。
通常应用的渐变折射率镜片产品，原理是使镜片的折射率依特定方式不断地改变，使其有别于一般的玻璃镜片（折射率为固定值，不能对光路进行控制）。渐变折射率镜片表面为直面，物理特性关键取决于该镜片表面与原材料的性质，技术的关键因素为原材料。其主要生产厂家在日本。
C-Lens是美国光组件大厂JDS Uniphase于2001年3月公布的渐变折射率镜片的同类可替代竞争性产品，也是此技术的另一发展趋势之一，属于沿轴向渐变的，其价格与功能上均较G-Lens具有优势，预计未来将对渐变折射率镜片市场造成影响。由于其生产属高技术劳动密集型产业，在价格上没有优势。
微球透镜技术关键取决于工艺，表面为球面，它体积微小，能够大批量制造，易与其它器件（半导体光源、光纤等）连接、组装、制造成各种现代光通信及微光学器件系统。目前我国有少数生产厂家为国外公司代工生产，也有少量私营企业小批量生产，某激光科技有限公司是国内目前唯一能批量生产并外销的企业。
b.微光学产品的技术发展趋势
微光学组件作为现代光通信产业最基础、最重要、用量特别大的元器件，要求品质要、价格低、批量大。由于日本NSG专利到期，正好为无源器件生产商提供了绝好发展机会；光电子产业是高技术劳动密集型产业，由于劳动力成本太高，美国等国家也正在实施产业转移；我国现有规模化生产微型光学元件的厂商大多都是为国外母公司配套（如福建华科、珠海光联等），外销较少，加上大量的进口设备难以维护和操作，加工精度不能有效控制，一直未能形成批量生产。另有部分私营企业分布在江苏、浙江一带，利用低效的光学设备生产，缺乏品质管理，处在小批量生产状态。
某激光科技有限公司掌握的微球透镜关键技术属于切割、抛光、研磨的后道工序，工艺技术已经完善成熟。公司通过实施国家“微球透镜耦合器件高技术产业化示范工程”项目，大大提高了技术水平和加工能力，已形成规模化生产能力。由于产品质量好，价格优势明显，产品在市场上销路很好。借助公司拥有自主知识产权的核心技术和良好的基础条件，大力发展光无源器件产品产业，赶上世界水平，目前将是最好的时机。
为进一步分析本项目的竞争能力，分别对国内外目前几家生产微光学元件的大型企业从产品性能、销售价格、产量、产品应用领域等方面进行了比较。G-Lens、C-Lens、微球透镜比较如下：

表3-1 G-Lens、C-Lens、微球透镜的比较
项目 产品
G-Lens
C-Lens
微球透镜
主要制造公司
日本NSG
福建华科
(2000年被美国JDS Uniphase 并购)
某科技
渐变模式
沿径向渐变的
(Radial Gradient)
沿轴向渐变的
(Axial Gradient)
沿轴心渐变
元件名称
自聚焦透镜

微球透镜
回波损耗
＞65dB

＞65dB
插入损耗
1.2dB

1.2dB
透光性
99.95%

99.97%
光学偏心度
60秒

60秒
每片价格
430～700日元(NSG)
或人民币82元
14.9美元/片(JDSU)
人民币25元
年产量(2001)
18,190K 片
2,400K片

应用产品
光准直器、光回旋器、光隔绝器、高密度分波多任务器模块、光衰减器、光开关
光准直器、光回旋器、光隔绝器、高密度分波多任务器模块、光衰减器、光开关
调制器、波分复用器、光准直器、光回旋器、光隔绝器、光衰减器、光开关
从上表中不难看出，某激光科技有限公司生产的微球透镜产品已经接近并达到国外同类产品的技术性能指标，应用领域逐步靠拢，但具备明显的价格优势。
3.2产业关联度分析
3.2.1本项目的产业化将对上游技术和产业有一定的拉动作用。如特种光学玻璃、光学器件、红外激光材料、特种光纤等主要材料产业；氧化铈抛光粉、金刚砂、聚氨酯、粘接胶等特殊辅助材料产业；光学加工专用设备和仪器等。
3.2.2本项目的微球透镜广泛用于光无源器件、激光眼科治疗机、激光打标机、激光美容器、各种医用内窺镜及军用产品和光纤陀螺仪等，对下游技术和产业有较大的拉动作用。
3.2.3光耦合器等光无源器件在技术上的更新和质量上的提高，将进一步推动光通讯网络的建设。同时，光通讯产业的持续发展，必然带动光器件需求量的长期增长，并在技术和质量上对光无源器件提出更高的要求。
3.2.4微球透镜光耦合器件是无源器件产品在技术上的创新与突破的关键，将持久推动电信网与专用网的各种新业务的开展，不断完善宽带移动通信和数据通信的基础传输网络，建立和完善网络高速公路四大主要产业的最佳平台，最终实现全光网络和数字信息城市的目标。
伴随着Internet的发展而引发的IP业务、移动通信业务和对多媒体通信需求的迅速增长，以及加入WTO带来的电信业开放，将出现多家通信运营商相互竞争的局面，从而引发新一轮的通信网建设高潮，使我国的光通信行业呈现出巨大的市场前景，其中光无源器件的技术突破将起重大作用。
3.2.5光通讯产业是带动国民经济增长、结构升级的支柱产业和增强综合国力的战略性产业。微透镜核心技术将大力推动DWDM等大容量通讯系统类高阶光无源器件的发展，提升我国的整体光通信产业水平，使未来能够研发生产更多的符合DWDM主流系统的高附加值的光无源器件。
3.2.6随着光电子及光通信产业的快速发展，微球透镜耦合器件及光学元件应用非常广泛。它不仅应用于光通信产业，而且光电子信息处理产品行业正在向小型化、多品种方向发展。现在广泛用于数码相机镜头、手机镜头、DVD镜头、监视器镜头等。根据报道将来汽车也会使用大量的监控镜头，其市场逐步扩展。
3.3市场趋势分析
3.3.1市场现状
我国的光通信的技术开发始于七十年代，此后，中国信息产业高速发展，虽然取得了较大的成绩，但与世界发达国家相比，仍存在较大差距。
从现在起到2010年，是中国实现第二步战略目标，向第三步战略目标迈进的关键时期。国民经济的发展必将形成新的光通信市场的需求，光通信在整个通信领域内的比重越来越大，尤其是新技术的注入，发展高速宽带光纤接入网，促使干线网、农业网、市话网、局域网和接入网的光纤化。
“十一五”期间，我国信息产业仍将保持2～3倍于国民经济增速的发展趋势。在未来5年内，我国光通信仍将以15～20%的速度发展，2005年，我国的光通信产品市场规模占世界市场总规模的10%左右，预计到2008年，这个比例将提高到12%。
随着中国加入世界贸易组织（WTO）、通信业的改革开放、西部大开发、计算机和英特网的发展使用户对带宽的需求剧增等因素对中国的光电器件市场将发生积极影响。
作为基本光学元件的透镜，在光电子技术领域有着十分广泛的应用。在现代办公设备、现代视听设备、现代医疗设备、现代光通信和光电子技术中是实现光开关、光隔离、光衰减、光增强、光准直、光图像信息处理等技术不可缺少的光学元件。
3.3.2市场发展趋势
由于光传输速度快、信息传递量大，促使宽带通信网的建设迅速发展起来，由于光子技术较电子技术的某些优势使光子仪器如光子计算机等发展较快，使光学器件的市场用量猛增，发展前景看好。
世界光学器件的市场需求增长很快。1975年有源光电子元件约占全球光纤元件总值的16%，到2000年这个比例上升到40%（62.9亿美元）。其中涵盖发射器、接收器、收发器、光纤和半导体光放大器以及其它有源元件，依照这种强势增长将继续下去，到2015年将达到52%的份额。
光无源元件包括连接器、耦合器、分光器、滤波器和光学开关等。全球光纤通信元件的发展趋势如下表。
表3-2 全球光纤通信元件的发展趋势 单位：百万美元
年份
元件类型
1995
2000
2005
2015
2025
光 缆
1791
4512
8596
22520
40360
连接器
158
484
1262
6610
23400
发射器
1175
3180
9150
81900
289000
接收器
390
1060
3050
22300
55800
耦合器/分光器
55
125
289
1510
5320
光放大器
390
2050
4330
14100
38300
滤波器
40
340
890
5500
25300
光学开关
55
505
2390
15800
86500
其他元件
405
3590
4490
37450
175000
总 计
4459
15846
34447
207690
738980
今后两年内，我国计划将在18条干线长达3万公里的光缆上使用波分复用技术，预计到2008年DWDM的投入，将从2005年的2.5～3.5亿美元增加到30亿美元，这将需要大量的微球透镜。
3.3.3市场需求与预测
七十年代以来，通信业发展的浪潮从北美、欧洲、日本兴起，逐渐向全球席卷。近二十多年世界通信业以平均年增长40%左右的速度发展，截止2006年，全球通信业的市场总产值已突破了18000亿美元，成为全球第一大产业。其中光通信元器件的市场销售额达到200亿美元。
据有关部门预测，在今后25年里，无源元件在光纤元件销售额中将取得最快的增长，平均每年增长20%，2006年光通信元器件销售额增长到310亿美元，2015年将超过1500亿美元。
改革开放20多年来，我国信息产业得到了空前发展，平均年增长率达到40%～50%，到2005年，信息产业的总产值达到12000亿元。预计未来几年我国信息产业年均增长速度达到20%。到2008年，信息产业的总规模可达到25000亿元。
我国光通讯产业在未来20年将以15～20%的速度发展。预计到2008年国内主要光通信产品年生产能力的增长情况：光纤能力达到2200-2500公里；光传输系统能力达到60～80万端；光源和探测器件能力达到150～200万只；光纤活动连接器能力达到1200～1500万只。光通讯产品的产值达到900～1000亿元，从而使我国光通信总产值占全球光通信市场的份额将由2005年的9%，增长到2008年的12%。
根据RHK、CCID等市场调查机构的数据分析，由于中国电信的分拆以及全球制造业向中国转移等因素，到2010年前国内的增长速度将高于全球的增长速度。
3.3.4光电子产品的市场需求
数码相机的换代频率一般为4年，预计2008年市场需求达到1亿部， 一个数码相机的光学元件需求平均按8片计算，镜片需求为8亿片。另市场研究公司STRATEGY ANALYTICS 公布的数据表明，从2004年至2008年，全球照相手机的销售量将以平均每年55%的速度增长，预计到2008年照相手机的销售量将达到7亿部，平均每部需光学元件 1.5片计算约需10.5亿片。监视镜头在我国每年约需1亿只，每只镜头需光学元件4片， 共需4亿片。 所以，市场需求应用数量较大， 一时难以满足需要。
3.3.5行业与产品市场前景
a.DWDM领域
微球透镜市场需求量将随着DWDM（密集波分复用系统）逐渐成为市场主流而迅速增大。由于我国信息量的迅速增长，1996年后我国开始采用DWDM光波分复用技术，提高传输速度和载波密度，基本上从技术上解决了大容量的问题，实现了光纤通信的突破。
微球透镜主要用于光准直器、光回旋器及光隔绝器等DWDM微光学被动组件中，这些组件都是关键组件，随着DWDM系统的逐渐成为市场主流，这些组件的需求也会大幅提高，将会带动对微球透镜的市场需求量。
随着光通信技术在我国迅速发展和广泛应用，光耦合器件的需求量将不断扩大，有专家预测，随着光耦合器件需求的扩大化，其关键的基本微小光学元件透镜也将成倍增长，而微球透镜会以其性能和价格的优势占领更大的市场。
b.光通信行业
国际光通讯的不景气、近期北美泡沫经济已波及我国光通信产业，但由于中国市场的需求大、电话发展还有待提高，受到国际的冲击小。国内光通信市场仍处于上升期。
光通信产业有广阔的市场前景。通信业务的不断增加、网络通信容量压力的增大、传输宽带化的发展，促使现有网络向光网络演进，从而对光通信产品产生了巨大的需求。未来5年，我国高速宽带通信网、本地网、接入网和与有线电视分配网等的建设规模将进一步发展，光缆网络将基本覆盖全国城乡，通信业作为“十一五”规划的发展重点，我国将建立具有相当规模、面向未来、结构合理、高速宽带的国家信息网络体系，为全面推进国民经济信息化奠定基础。到“十一五”规划末，我国光缆总长度将达到250万公里，因此光传输系统、半导体光电子器件、光耦合器、光纤放大器等光通信产品市场将成倍增长。根据规划，2008年我国信息产业市场的总规模将比2003年翻一番。而带宽和传输速率的有限性已成为制约我国信息化的瓶颈。通信、网络、特别是宽带网络的快速发展，将为光通信产业提供相当大的市场容量和广阔前景。
互联网的迅速发展和对数据通信服务需求的不断增长是光纤市场发展的主要动力，光纤已成为通信网的重要传输媒介，市场规模正以10年增长100倍的速度发展。目前世界上大约有60～80%的通信业务通过光纤传输，预计到2010年国际间的信息流量将比现在增加10倍左右。全光网络、太比特速率及多路应用技术的突破为光纤通信产品开拓了更为广阔的前景。
c.光电子行业
未来产品电子信息技术与光学技术日益结合的科技发展趋势，以及消费类电子图像信息处理产品市场的飞速发展，将极大推动光学元件市场的快速增长，这也是整个行业的发展方向也为本公司创造了发展的机遇。

第四章 建设规模及产品方案
4.1建设规模
4.1.1产品大纲
拟定本扩建工程的产品大纲为：年产微球透镜耦合器件系列光学元件1650万片，1年达产，达产月产能150万片（1年按生产11个月计算）。
4.1.2建设内容
根据产品大纲，考虑公司现有生产条件和技术能力，确定本项目的主要建设内容为：
⑴新增主要生产设备、仪器共计83台（套），其中：进口设备、仪器76台（套），在国内购置设备、仪器7台（套）。
⑵利用现有生产厂房面积约2250平方米，主要用于粗加工、精磨、研磨、工程检测、磨边芯取、镀膜、洗净、镀膜、检测等。
⑶调整现有水、电、气的安装，如稳压、电源配置、供水、气路改造等。

4.2产品方案
4.2.1产品品种
生产的产品：微球透镜光耦合器件系列光学元件。
4.2.2产品性能及参数
渐变模式—— 沿轴心渐变
回波损耗—— >65dB
插入损耗—— 1.2dB
透 光 性—— 99.97%
光学偏心度—— 60秒

第五章 工艺技术和设备购置方案
5.1工艺技术
微球透镜表面为球面，技术关键取决于工艺，某激光科技有限公司掌握的关键技术属于切割、抛光、研磨的后道工序。本项目所涉及的微球透镜、微球透镜光耦合器件生产技术来源于本公司研发部门与某邮电科学研究院、某科技大学共同研制的具有自主知识产权的特殊光学零件的制造、加工、检测技术。某邮电科学研究院、某科技大学技术力量雄厚，具备强大的科研成果转化能力，为本项目的实施奠定了扎实的技术基础。
5.1.1工艺技术
a.光透镜的外圆毛坯成型等技术：在国内光学加工中，使用的粗加工滚圆通常采用金刚石砂轮外圆磨削，两端间用顶针固定，因玻璃较脆，加工的直径偏小，装夹时容易破裂，最小只能加工到小Ø 5mm，再小一点就无法加工。为保证粗加工外圆符合要求，公司将机械加工原理与光学加工工艺相结合，自制无心外圆加工设备，可将玻璃毛料加工成直径为小Ø 2mm的圆形棒。
待加工的玻璃圆棒料一般为100mm长，而光透镜长度仅为5mm左右，如果采用常规玻璃外切机加工，因其金刚石锯片厚度达3mm，极其浪费原材料，且成本高。为此，公司采用电子行业出现的新型内切机取代传统外切机，其金刚石锯片厚度仅0.2mm左右，是原外切锯片的1/10，大大降低了材料损耗，而且加工光洁度高，操作简易，适合批量加工。
b.光透镜的球面抛光技术：主要解决球面面形突变不稳定问题及提高光洁度。由于微小型光透镜的曲率半径一般为R1-2mm，装夹及抛光均为难点，为此公司采用了弹性夹持方式，它能固紧被加工的光透镜，而且不损坏上下盘，同时采取单轴单料加工，光洁度控制在盘上检查（显微镜），光圈在样板球上加放大镜，既方便操作又能让使用者较容易控制，很好地控制了批量加工中可能出现的质量问题。
c.光透镜的磨边技术：主要解决微小型光透镜的较小直径及保证中心偏差。光透镜磨边要求Ø 1（+0.005-0.01）mm，C<0.01。国内光学设备均不能加工到此精度。为达到加工精度要求，在国产磨边机上进行了改造。
⑴更换控制凸轮，使磨边砂轮进刀量分步实施，运转周期从0°- 360°：0°-90°前期快进刀，靠近光透镜的外圆；90°- 270°慢进刀，使透镜主轮转7转完成磨削；270°- 360°为光刀时间。另外还改进了磨边砂轮的配方，采用树脂结合剂，以保证磨边外圆的光洁度。
⑵利用特殊材料制作装夹夹具，增强夹紧力以保持光透镜不偏离中心，此夹具的采用很好的解决了光透镜的磨边形状及中心校正。
d.平面端面8°斜角的加工：端面8°斜角加工难点是不易装夹。目前国内尚无成熟工艺可参考，公司采用了多模块分片夹紧，且夹具用玻璃同类材料加工，首先保证夹具精度，8°斜角误差<30",且端面抛光。这样分片装夹，组合成盘，从每盘装夹40只到每盘装夹120只，成盘加工。经检查，光圈N一般达到1-2，△N小于0.2，光洁度可达到Ⅱ级。
5.1.2工艺流程
a. 微球透镜光耦合器件系列光学元件主要生产工艺流程包括：精磨、磨边、芯取、研磨抛光、镀膜等。其生产工艺流程如下：
原材料→下料→切片→磨外圆→铣磨成型→精磨→研磨抛光→超声清洗→检验→定心磨边→洗净→上盘→研磨平面→洗净→镀膜→检验→组装→入库。

5.2设备购置方案
5.2.1设备购置的原则
a.根据生产纲领及生产工艺需要，引进关键设备，购置技术成熟的高效国产设备，对具有自主知识产权的技术装备自行设计制造；
b.生产设备的选用要考虑技术成熟，先进、适用、高效节能，并贯彻环保方针，防止“三废”污染；
c.扩建工程拟选用的新设备要考虑与前期已购置设备在性能、操作步骤、加工精度等方面的协调；
d.通过本项目的实施，使公司的加工能力增加，整体工艺和装备技术迈上新台阶，达到先进水平。
5.2.2设备比选
a.本项目在充分利用现有生产条件的基础上，重点解决光学冷加工、真空镀膜所需设备，所选择的设备确保达到纲领生产能力及产品技术质量要求。
b.为实现技术不断创新和可持续发展的战略目标提供基础，光学冷加工选用国外先进的高效设备。
c.国产通用光学设备难以保证产品质量,而且