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可行性研究报告
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目 录
第一章 总 论 1
1.1项目名称及建设单位 1
1.2项目概况 1
1.3结论 2
第二章 项目建设的必要性 3
2.1项目建设的必要性 3
第三章 建设规模及建设条件 4
3.1建设规模 4
3.2建设条件 4
第四章 总体规划方案 7
4.1设计依据 7
4.2设计目标 7
4.3规划原则 7
4.4规划理念 8
第五章 工程建设方案 9
5.1总体建设方案 9
5.2建设范围 10
5.3建设内容 10
第六章 节能分析 21
6.1设计依据 21
6.2项目所在地能源供应状况分析 23
6.3节能分析 23
第七章 环境保护 25
7.1编制依据 25
7.2环境保护建设目标 25
7.3环境影响因素识别 26
7.4环境保护措施和建议 26
7.5环境影响的综合评价 28
第八章 消防、劳动安全与卫生 29
8.1消防 29
8.2安全与卫生 29
第九章 社会稳定风险分析 31
9.1编制依据 31
9.2风险调查 31
9.3风险识别 32
9.4风险估计 33
9.5风险因素分析 34
9.6风险防范和化解措施 35
9.7风险等级及结论 41
第十章 项目组织管理 43
10.1项目组织 43
10.2部门职责 44
10.3人员培训 45
第十一章 项目实施进度安排 46
11.1项目实施内容 46
11.2项目实施进度计划 46
第十二章 工程招投标 48
12.1项目招标范围 48
12.2招标组织形式 49
12.3评标组织、评标原则及决标 49
第十三章 投资估算和资金筹措 51
13.1投资估算 51
13.2资金筹措 53
第十四章 生态评价 54
14.1生态评价 54
14.2生态效益 54
14.3节能效益 55
14.4项目建设资金 55
14.5效益评价结论 55
第十五章 社会评价 56
15.1主要利益相关群体 56
15.2社会影响分析 56
15.3评价结论 57
第十六章 建议与结论 58
16.1实施措施及建议 58
16.2结论 59

42

第一章 总　论
第一节　项目概况与承办单位
一、单位名称：
山东万力电子信息产业有限公司
二、注册资金：
企业注册资金捌仟陆佰万元
三、法人代表：
四、法定地址：
泰安市通天街25号
五、项目承办单位概况：
山东万力电子信息产业有限公司成立于2000年10月，现专门从事光接口数字编码设备、网络视频会议设备、远程图像监控设备、红外热成像测温设备和工业自动化等设备的软硬件和研发、生产、销售、服务的高新技术企业。公司自成立至今，本着“贡献于文化、服务于社会”的经营思想，引进先进的技术设备和管理经验，面向广大客户市场，努力开拓，积极进取，取得了长足的进步和可喜的业绩。
经过近6年的创业，已可以卓有成效的完成上百种产品的开发、设计和制造。公司重视与省内外同行厂家的技术交流，不断引进新技术、新材料，使产品更臻完善。公司坚持“以质量求生存、以信誉求发展、以管理增效益”的经营方针，重质量、重管理、重科技、积极开拓市场，以求得更好的发展。产品质量可靠、性价比高、交货准时，服务水准高、信誉良好，目前已与多个大型集团建立长期合作关系。
公司多年来致力于信息化、科技化电子产业发展，凝聚了一支朝气蓬勃、勇于进取的营销团队及研发人员。秉承“科技创新、智胜未来、团结进取、追求卓越”的企业精神，坚持“让顾客满意，让员工成长，让伙伴获利”的企业宗旨，以优良的品质，优秀的服务，独特的外观以及良好的信誉，赢得了消费者的认可和业界口碑。公司现有员工83人，其中总经理获得工商管理硕士资格，具有多年软硬件研发经验；大学以上学历66人，平均年龄29岁。2005年实现总收入6823万元，资产总额达1.2亿元。公司远程数字图像测温编码器及高清晰视频会议终端均获得实用型专利证书，山东万力WL－2000MH型视频会议系统软件V1.0、“山东万力”WL－820远程图像监控软件V1.0［简称820软件］、山东万力HW－08红外图像远程监测系统软件V1.0［简称HW-08系统］及山东万力WL-806变电站预警系统软件V1.0［简称WL-806系统］均获得计算机软件著作权登记证书。管理体系符合GB/T19001-2000idtISO9001∶2000标准体系要求，获得管理体系认证证书。
六、编制单位：
1、单位名称:
2、单位地址：
3、工程咨询等级：
4、工程咨询资格等级证书编号：
5、发证机关：国家发展和改革委员会
第二节 可行性研究的依据与范围
一、编制依据
1、国家和山东省的经济和社会发展规划
2、国家和山东省有关的法律、法规和政策
3、现行的有关技术规范、标准和定额
4、国家计委关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求
5、泰安市新一轮城市总体规划
6、泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划
7、项目承办单位提供的有关基础资料、数据
8、项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书
9、其它有关资料
二、可行性研究的范围
1、项目提出的背景及建设的必要性
2、市场预测及建设规模
3、建设地点和建设条件
4、总体规划方案
5、环境保护与节能
6、项目实施方案与进度安排
7、投资估算及资金筹措
8、经济评价
9、社会综合效益分析

第二章　项目提出的背景与建设的必要性
第一节　项目提出的背景
一、泰安市概况
泰安市位于山东省中部的泰山南麓（东经116°20′～117°59′,北纬35°38′～36°28′），北依山东省会济南，南临儒家文化创始人孔子故里曲阜，东连瓷都淄博，西濒黄河。总占地面积7762平方公里，人口543万人，辖泰山区、岱岳区、新泰市、肥城市、宁阳县、东平县６个县市区。
泰城是全市政治、经济、文化中心，城市依山而建，山城一体，环境优美，风光秀丽，既是国务院公布的首批对外开放旅游城市，也是山东的历史文化名城。
泰城建设先后荣获“国家卫生城市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国优秀旅游城市”等光荣称号，获得山东省城市规划建设管理三上台阶“齐鲁杯”活动三连冠和后三年总评特别奖。随着泰安市新一轮城市总体规划的实施, 以建设“蓝天、碧水、青山、绿色家园”为目标，以基础设施配套和园林绿化建设为重点，“一线、两湖、三河、十路”建设工程和“广告牌匾、沿街景观城市污水”三项治理全面推进，泰城实现了城市环境综合整治的根本性突破。
泰安正逐步发展成为一个既有绚丽多彩的古老文化，又有壮美的现代文明，经济、科技、文化、金融、旅游为一体的现代化城市，将成为齐鲁大地的一颗璀璨的明珠。
二、项目提出的背景
泰安市作为华东地区重要的对外开放旅游城市之一，近年来国民经济保持了快速连续增长的势头，城乡面貌发生了巨大的变化，综合经济实力显著增强。随着泰城城市化进程发展加快和新一轮城市总体规划的实施，到“十五”末，泰城规划面积扩大到100平方公里，其中建成区面积65平方公里，人口达到65万；2020 年，泰安市区人口将达到 135 万，用地规模 147 平方公里，城市化水平要从2000年的36%提升到2010年的50%。要加快城市化进程，就要扩大城市人口的容积率，加快城市商业化建设进程，集中挖掘更多的潜在市场购买力。国民经济的快速发展和人们生活水平的逐步提高，使人们对消费提出了更高的要求。
泰安市岱岳区机关招待所，原神州宾馆建成至今闲置十三年，原属烂尾工程，环境脏、乱、差，与周围环境极不协调，影响市容、市貌，与我市建设“蓝天、碧水、绿色家园”的总体要求相差太远，多年来岱岳区委、区政府虽然多方努力，但由于该项目多年来几经变更，遗留问题盘根错节，加之地处通天街西侧和财源街北的狭小区域内，地理位置的局限性较大，一直没有找到一个好的解决方案。
2005年岱岳区政府为盘活闲置国有资产，与万力电子公司经过多次接洽、协商、双方本着双赢原则，以诚相待，共谋发展的目的，最终达成共识，拟依托公司的技术优势建设电子信息产业创业园，构建以电子信息产业为主，以软件、硬件、信息图像产品为龙头产品的高科技产业园区，形成一个集电子信息产业、商业、服务餐饮业于一体的综合现代化创业园。它不仅填补了我市没有大规模软件园区的空白，也必将进一步推动泰安市软件科技和传统产业的大发展。

第二节　项目建设的必要性
一、电子信息产业是下一轮经济增长浪潮的主力军
2004年我国电子信息产品销售收入达到了1606亿美元，增幅保持在38% 以上，比全国工业平均增速提高了21个百分点。产业规模继续名列全国各工业行业之首。占全球的比重上升到13.4%，为美国的42.6%，超过了日本，为其1.17倍。另有统计显示，“十五”期间在18号文件的推动下，我国软件和集成电路产业取得了较快的发展。全国软件产业销售收入由2003年的593亿元，增长到2004年的2424亿元，年均增速30%以上；出口额2000年为4亿美元，到2004年达到28亿美元。预计到2010年仅消费类电子产品国内就可能形成超过10000亿元的市场规模。
以上资料表明，电子信息产业将是下一轮经济增长的主要力量。一个区域电子信息产业的发展规模将成为该区域经济能否可持续发展的关键。发展电子信息产业与信息服务业面临新的机遇期，有利于新型工业化经济的实现，电子信息产业的创新性，倍增性和渗透性决定了市、区两级的传统行业的发展。
电子信息产业的发展对于我市的经济发展具有独特与重要意义：首先，起到调整产业结构的作用。我市的电子产业在市场化自然发展的情况下已经形成了一定的规模，证明发展该行业具有一定的发展空间和发展速度，具有形成新的支柱产业的可能性。其次，电子信息产业是新型工业化的核心产业，起到信息化改造传统产业与发展信息产业的互相促进的作用，有利于该产业的迅速作大。再次，产业链比较长，有良好的产业带动作用。项目建成有利于缓解大中专学生的就业压力问题，同时因为电子信息产业创业投资少，建设周期短，进入市场快，有利于较快的形成税源。
二、设立电子信息产业创业园是市区开发二次创业的需要
1、开发区建设与招商方式的升级：设立电子信息产业园区是我市与岱岳区开发区二次创业和园区发展阶段升级的必然趋势与结果。我市与县区的开发区建设还处于综合性开发阶段与功能性开发的起步阶段，专业型开发园区还未实质性建立。设立专业性园区有利于进一步招商融资，形成产业特色，支撑经济的长远发展。
2、有利于形成产业链招商与新产业的形成和发展：电子信息产业与信息服务产业链长，带动性强，从现有产品结构看，可带动机械业、电工电器业、软件业、嵌入式软件业、电子材料业、系统集成业、电子信息产品流通业、通讯业、信息化管理咨询业、应用服务外包业、信息化管理服务业等新型服务业行业的发展。
3、有利于集群性发展：我市电子信息产业发展的专业性，资源共享性，协作性决定了其发展和集群性特征。电子信息产业企业的发展已经表明，该行业的发展具有一定的集群特征，绝大部分企业起步采用租赁房产进行经营的方式。可以集中有利的资源来共享，而设施条件共享同时有利于吸引人材。
4、作为岱岳区开发区的专业性园区，一区两园、规划发展：电子信息产业具有在市区发展的特点，为了增加岱岳区的税源，为岱岳区在市区增加就业，发展新兴行业，在市区设立专业园区很有必要。在产业园区落户的企业一般会在岱岳区登记注册，这为岱岳区吸引市区税源起到了良好的作用。对于岱岳区来说，是行业性招商引资可行而创新的方式。同时也解决市区的学生就业，有利于招聘人材。
三、有利于解决电子信息行业发展的制约因素
（1）有利于解决信息产业不适合远离城区，缺乏适应的办公设施，缺乏专业园区等问题。我市电子信息企业分布在市区、开发区与城区，比较分散，给企业的发展带来诸多不便，主要表现在物业独立管理，交通费用多，远离生活区，办公成本高，专门设置管理人员与科室等诸多问题。
（2）我市缺乏大型写字楼，而电子信息行业的经营场所与信息服务业的经营场所具有写字楼的特点，便于集中办公，群聚发展。
（3）信息服务业，信息咨询业，系统集成业，网络经营业，信息化解决方案服务业等行业的经营要求在市区开发业务，而在开发区的部分企业开展业务不太方便。
（4）提供了适用于电子信息产业的地理位置与环境条件，比岱岳区其他开发区有比较好的区位优势。电子信息产业企业的规模起步阶段较小，业务对于地理位置的要求一般在市区，对于信息服务也更是如此。创业园周围的环境优越，交通便利，周边商业气氛活跃，无疑给园区的各方面发展提供有利保障。
（5）电子信息行业的起步发展阶段主要是对内招商，发展大量的中小企业，建立地方经济发展的存量行业资源，在全省具有同样的规律。起步阶段发展的基本要求是低成本，群聚性、专注性。国内省内电子信息产业的发展都体现了这一点。专业园区的发展为大学师生创业，本地技术人员的创业提供了基础条件。

第三章　电子信息行业市场分析
第一节　电子信息行业特性分析
一、资源特性分析
1、资金占用少。电子信息行业的注册资本、设备投资、基本建设投资是最少的行业之一，我市电子信息行业的现有产品是资金最不密集的行业，产品研发周期短，投资见效快，因此资金回收快。
2、技术含量较高。行业具有一定的技术密集度，是技术含量较高的行业。企业技术人员比重是在各个行业最高的，绝大部分电子应用产品使用了嵌入式软件，有的产品在技术水平在国内与国际上有领先的地位。
3、人才要求相对较高，有利于吸纳大中专毕业生就业，发挥我市学生与学校集中的优势。
4、没有环境污染，属于绿色产业。
5、能源消耗少。对于水、电、气、油、煤等能源资源占用少。
6、对于土地厂房的要求比较低，基本建设投资占用少。
二、工艺流程与技术特性分析
我市电子信息产业的工艺流程比较简单，电子部分专业化生产为主，专业化程度比较高，机械部分、嵌入软件部分、其他电子配套整机与产品多采用专业化协作为主。技术特性比较复杂，生产设备与仪器比较专业化。其产品的专业性行业性比较突出，产品的生产周期短，开发周期快，更新换代迅速，产品品种多，专业人员数量要求多。
三、资本特性分析
我市电子产品结构资金占用少，技术含量高，有效地解决了资金的制约。绝大部分企业的注册资本与原始资本比较少，资本收益比较高，企业积累比较快，流动资本占用比较少，基本采用租赁生产办工场所的方式进行经营。企业的创业投资很少，有利于企业的创办。
四、规模特性分析
从我市电子信息产业的产品特点来看，电力与煤炭行业的产品，单个企业规模不大，企业数量可以集中发展，通讯类产品可以形成较大的规模经济。
五、发展特性分析
创业群体面比较广，既有大中专学校师生，又有一般投资者，起步比较快。
六、产业链特性
产业链的上游行业有机械制造业、电工电器业、软件业、嵌入式软件，电子材料制造业、信息服务业、中介服务业，咨询服务业等。下游有系统制造业、机械制造业、电子信息产品流通业、通讯业、信息化管理咨询业、应用服务外包业等新型服务业行业的发展。
第二节　泰安市电子信息行业状况
泰安市现有的电子信息企业22家，绝大多数企业集中在泰山区和岱岳区。其中软件企业5家，嵌入式软件企业8家，制造企业19家。到2004年底，共完成销售收入4.2亿元，2005年完成7亿元，增幅70%。全市有65家电子信息商贸企业和一家大型的计算机与电子信息商品经营市场，信息服务企业5家。
我市电子信息产业的发展呈现出以下特点与趋势：一是从行业地位来看，我市电子信息企业数量居全省第6位，位次提升很快。在全市的行业经济发展中是增长最快的行业，有优先形成我市新的支柱产业的可能。二是从企业发展历程看，绝大多数企业是最近几年发展起来的民营企业，发展数量多，发展速度快，是我市大学、中专师生创业的主要方向与行业。三是从产品特色来看，制造业产品主要有两类，一类是煤炭、交通林业与电力行业专业电子应用产品；另一类是图像信息类为主的通讯产品。软件业主要是煤炭、税务、公安行业的专业应用软件与企业管理与城市管理通用软件。绝大部分企业的产品属于科技含量较高的产品。四是从投资产体来看，主要是泰安大学师生与本地技术人员的创业投资。五是从增长趋势来看，我市电子信息产业已经度过了低速增长期，从数量与规模上进入了快速发展期。
第三节　建设规模
本项目园区占地20亩，总建筑面积29522平方米，包括已建成的主体建筑电子大厦高19层，建筑面积16697平方米；已建成住宿、餐饮服务区建筑面积3308平方米；在现有基础上续建现代化电子经营园，建筑面积为6264平方米；周边商业楼，建筑面积为3253平方米；地上停车场32个，地下停车场82个。

第四章　建设地点及建设条件
第一节　建设地点
创业园位于原岱岳区机关招待所，地处繁华的商业地段，属于泰山历史文化轴线的人间闹市人脉区域。在岱庙正南，地处泰山旅游中轴线，东临泰城历史悠远的旅游步行街和商业街－通天街，西为泰安市主干道－青年路，南临财源商业大街，北为泰城最为繁华的主要大街－东岳大街。
第二节 建设条件
一、气象
泰安市地处东经116°20′～117°59′，北纬35°38′～36°28′之间，属暖温带大陆性半湿润季风气候区，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。具体气象资料如下：
1、气温
泰安市属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。年均气温12.5－13.5℃。7月份最高，平均在24.9－26.9℃之间，最高极端气温42.5℃；1月份最低，平均-2.5℃，极端最低气温-22.5℃。年积温4922℃。山下(平原)高于山上，平均温差7.5℃，泰山顶极端最低气温-27.5℃；相对湿度3月份最小，为57%；8月份最大，为88%。年均无霜期202天。
2、降水
由于受地貌影响，区内年均降水量东部大于西部，山区大于平原。泰山顶气象站年均降水量为1124.6毫米，比山下泰安气象站多409.6毫米。年最大降水量在北部山区，1964年