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湖南某医院建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容26
2、6 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境
3、保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程,主要内容有:主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营
4、业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议1121.总论1.1项目名称及建设单位1.1.1项目名称*县*整体搬迁建设项目1.1.2项目建设性质 新建1.1.3项目建设地址*县城马鞍山新区1.1.4项目建设单位*县*1.2承办单位概况*县*系全民所有制医疗事业单位,成立于1979年10月,其前身为1972年设立的*地区医院,原址设城关镇
5、状元街。1982年在城关西正街购县总工会房屋进行改造开设西街门诊(现二门诊),1984年在护城乡城南村(现城关镇城兴社区)征地40.1亩,并着手修建住院大楼,1986年住院大楼竣工并投入使用,该医院实现整体搬迁,原址转给*县卫校。建院30年来,在*县委、县政府的领导和各级行政主管部门的大力支持下,该医院从无到有,从弱到强,取得了较大的发展。该医院总用地面积为42.3亩,其中院本部40.1亩,二门诊2.2亩,计28200平方米,除去街道建设面积和生活区面积,工作区面积为11000平方米,其中院本部9533平方米,二门诊1467平方米。该医院建筑面积9400平方米,其中住院部3100平方米(198
6、6年竣工),门诊综合楼3300平方米(1999年竣工),二门诊2000平方米(2003年竣工),其它用房面积1000平方米(1986-2003年先后竣工)。2005年*县编委核定该医院编制225名,截止到2009年2月,该医院有编制人员190人,无编聘用人员50人,其中在编在岗164人,在编不在岗26人,在编不在岗人员中,内退6人(主要为高年资护理人员,已无法胜任工作),留职停薪18人(含被上级医院和兄弟医院聘用人员),*县卫生局机关、合医办借用1人,*县医保站借调1人。无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解决工作的医院部分骨干家属而来。该医院实际在岗224人,未超过核定编制。2
7、24名在岗人员中有专业技术人员145人,管理人员8人(院级领导),行政财务人员44人。在职职工中具有高级职称医务人员9人,具有中级职称的医务人员53人,初级职称的医务人员127人。多年来,该院领导充分认识到了要发展,就必须加大投入,有投入才有发展的道理,在医院已经拥有螺旋CT、黑白B超、C形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺检查仪、多功能激光仪等40多台(件)总价值1100多万元大型现代诊断治疗设备的基础上,又于2008年在不影响职工工资发放的前提下,通过
8、反复论证,采取公开招投标形式,用多方筹资的300余万元购置了DR、彩超、麻醉机、手术显微镜等6台(件)设备并投入使用。该院现开设病床101张,年门诊人次7万人次,年住院人次4000人次,年手术1500例,年收入1400万元。该院骨伤科系省级重点专科,年收治病人数占全院40%,病员涵盖湖北石首、南县、岳阳市君山区等周边邻近地区。中风专科、颈肩腰腿痛专科系省重点中医专科创建科室,中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。1.3研究依据与工作概况1.3.1研究依据住房和城乡建设部、发展改革委建标200897号“关于批准发布*建设标准的通知”;中华人民共和国中医药条例;医疗机构基本标准(试行);国家计委计办投
9、资200215号投资项目可行性研究指南;国家有关建筑工程设计规范和标准;项目单位提供的与项目有关的基础资料。1.3.2研究原则严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准;建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。1.3.3研究范围新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。1.3.4研究工作概况根据委托,我公司组织相关工程技术人员对*县*整体搬迁建设项目相关情况进行了现场调查,分析了有关资料,根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求,对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关
10、因素进行了研究与论证,在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。1.4主要技术经济指标本项目为新建项目,项目建设地址位于*大道西路,香溢花城对面,*县政务中心西面,项目总用地面积30亩,总建筑面积15000平方米,工程建设总投资估算为4000万元。主要技术经济指标见表1-1。表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1总用地面积亩302总建筑面积m2150003建筑层数层主楼8层和6层4建筑占地面积m230005容积率0.756建筑密度%15.07投资估算万元40008项目实施期月202009.3-2010.102.项目区概况和建设的必要性2.1项目区概况2.1.1地理位置与面
11、积*县位于湖南省北端,岳阳市西境,东经112183-113132,北纬291018-294827。北倚长江,南滨洞庭湖,周邻6县区场,东与君山区交界,西与益阳南县以藕池河东支相隔,南连国营北洲农场,北接湖北省石首市,东北与湖北省监利县隔江相望。县境广袤均约70公里,县域面积1642平方公里。2.1.2行政区划与人口*县现辖12个建制镇,8个乡,1个管委会,433个村(居)民委员会,50个专业(渔、茶、林)场。2007年,全县年末总人口72.55万人,比上年末增加0.36万人,其中城镇人口27.25万人,乡村人口45.30万人。年末常住人口68.29万人。全年出生人口0.52万人,人口出生率为7
12、.28;死亡人口0.30万人,人口死亡率为4.17;人口自然增长率为3.11。出生人口性别比为120.3。2.1.3区位优势与消费*县历史悠久,人杰地灵。境内已发现新石器时期遗址4处,公元280年始设县治,迄今已有1700多年。几千年来,*人民在这块肥沃土地上耕耘生息,创造了光辉灿烂的文化。大禹曾在这里登山治水,杜甫曾在这里把酒赋诗,岳飞曾在这里插旗操军,明朝诞生了兵部尚书刘大厦、状元黎淳等先贤人物;在现代更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。*县交通便利,省道S306、1869干线横贯全境,县城至岳阳、常德、益阳及湖北荆州仅需1小时左右,特别是通过S306线可直通京广
13、铁路、107国道和京珠高速公路,至长沙黄花国际机场只需3小时。紧靠*的长江、洞庭湖黄金水道北通巫峡,南极潇湘,东至东海。其特定的地理位置是长江沟通沿海与内地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点,经济组合、辐射效力大,具有得天独厚、得水独优的综合区域优势。2007年,*县城镇居民人均可支配收入10782元,扣除价格上涨因素,实际增长19.4%;农村居民人均纯收入5110元,实际增长12.5%。城镇居民人均生活消费支出8096元,增长7.7%,其中食品消费支出3188元,家庭恩格尔系数39.4%;农村居民人均生活消费支出3982元,下降9.4%,其中食品消费支出1384元,家庭恩格尔系数为34.
14、8%。城镇居民人均居住面积48.6平方米,农村居民人均居住面积32.1平方米。社会保障力度加大。2007年末*县参加基本养老保险人数34192人,增长19.2%。其中企业养老保险参保人数19675人,新增3045人,增长29.3%。失业保险参保人数26268人,新增2720人,增长 6.1%。工伤保险参保人数15499人,新增3049人,增长29.2%。医疗保险参保人数22544人,新增4884人,增长7.4%。全年发放基本养老保险金11787万元,增长38.7%,其中企业离退休人员基本养老金5852万元,增长42.7%。发放失业保险金336万元,工伤保险金127万元,支付医疗费1568万元,
15、分别增长61.5%、58.8%、22.5%。全县各类收养性社会福利单位共有床位975张,收养各类人员975人。城乡低保对象21692人,放发最低生活保障金1486万元;农村五保对象6068人,下发五保供养金337万元。销售社会福利彩票390万元,筹集社会福利资金53万元,直接接收社会捐赠款54万元。2.1.4国民经济与卫生县域经济快速发展,综合经济实力进一步增强。初步核算,2007年全年*县生产总值93.44亿元,比上年增长15.3%。其中,第一产业增加值31.91亿元,增长3.2%;第二产业增加值35.69亿元,增长26.8%;第三产业增加值25.84亿元,增长16.4%。按常住人口计算,全
16、县人均生产总值13648元,比上年增加2846元,增长14.8%。产业结构进一步优化。2007年主攻新型工业取得较大的成果,第二产业得到进一步提升。全县三次产业结构为34.1:38.2:27.7,其第一产业所占比重比上年下降了0.8个百分点;第二产业所占比重上升了2.2个百分点;第三产业所占比重下降1.4个百分点;第二产业对县域经济的拉动力不断增强,拉动经济增长9.3%。对经济增长的贡献率达61.1%,在县域经济中的主导地位更为巩固。工业持续快速发展,引领县域经济发展的作用更为凸现。2007年,实现工业增加值318596万元,比上年增长28.7%,拉动GDP增长8.8个百分点,对经济增长的贡献
17、率达57.4%。规模以上工业实现增加值263892万元,增长32.9%,拉动GDP增长7.8%,贡献率为51.2%。2007年,全县财政总收入24199万元,增长20.9%;一般预算收入17932万元,增长16.9%;财政总支出74314万元,增长32.9%,一般预算支出71712万元,增长29.6%。卫生事业进一步发展。2007年年末*县共有卫生机构(不含诊所)32个,其中综合医院2所,妇幼保健院1个、血吸虫防治及专业机构7个、疾病预防控制中心1个、乡镇卫生院22个。年末卫生机构病床总数1243张,其中医院病床501张,乡镇卫生院457张。卫生技术人员1546人,其中执业医师及助理执业医师4
18、95人,注册护士348人。食品卫生管理执法力度加大,食品生产经营单位卫生许可证核发率100%,从业人员体检率94.6%,“五病患者”调离率100%,疾病预防更为加强,全县报告法定传染病例比上年下降13%,计划免疫“四苗”所针对的8种疾病均控制在部颁标准以内。2.2*县卫生事业发展“十一五”规划指导思想以党的十六大和十六届四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕全面建设小康社会的目标,坚持以人为本,坚持科学发展观,全面贯彻落实党的卫生工作方针。按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路,进一步完善公共卫生和医疗服务体系,提高疾病预防控制和医
19、疗救治服务能力。深入推进新型农村合作医疗制度。切实加强初级卫生保健和妇幼保健工作,努力降低孕产妇、婴幼儿死亡率。大力发展社区卫生服务,优化医疗卫生资源配置。加强乡镇卫生院服务体系建设,重点做好农村预防保健和基本医疗服务。加强卫生执法监督体系建设。加强卫生信息化建设,建立卫生信息和医疗急救指挥体系。大力发展中医药事业,努力为群众提供优质、高效、低廉、便捷的医疗卫生服务,保障劳动力健康,把卫生资源转化为生产力,从而达到“卫生强县”的目标。任务目标总体发展目标。到2010年,建立起机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。用比较低廉的费用提供比较
20、优质的医疗服务,努力满足广大人民群众医疗需求,增强全县人民健康水平。综合反映国民健康的主要指标达到全省先进水平,部分健康指标接近全国先进水平。 具体任务与目标优化卫生资源配置。十一五期间,全县医疗机构布局基本不变。为了适应东山镇事业单位改革需要,拟将原塔市驿卫生院、洪山头卫生院并入东山中心卫生院,组建新的东山中心卫生院。对地理位置相邻的新建、梅田及幸福、注滋口等乡镇卫生院在条件成熟的情况下可以合并。要控制医疗机构总量,提高服务质量,全县医疗机构总数控制在550个左右(含村卫生室),病床数控制在1000张以内。到2010年,县级医疗机构在岗卫技人员学历最低要求达到大专水平,其中35%达到本科水平
21、,乡(镇)卫生院上岗人员10%以上达到大专水平,乡村医生全部达到中专以上水平。全县有高级卫技人员50人以上。同时,要切实加强乡镇卫生院的基础建设。乡镇卫生院的业务用房要适应卫生院的功能需求,预防保健、门诊、住院和办公用房应合理分布。医疗用房应做到布局合理、结构适用、管理方便,避免或减少交叉感染。提高技术水平。根据发展实际和患者需要,积极开展一些能够取得良好社会效益和经济效益的新业务。每年新业务开展在20项以上,努力创造条件,发展肾移植业务。进一步加强微创颅内血肿消除术,血液透析和血液灌流术,显微眼科技术,肿瘤介入治疗技术等特色业务和专科建设,不断提高技术含量,做到医院有品牌,科室有特色,个人有
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