工艺危害分析控制程序模板.doc
《工艺危害分析控制程序模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工艺危害分析控制程序模板.doc(40页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、工艺危害分析(PHA)控制程序(暂行)企业目 录1 范围和应用领域12 参考文件13 术语和定义14 职责15 管理要求25.1 PHA应用25.2 应用时机25.3 PHA管理36 管理系统106.1 资源支持106.2 管理统计116.3 审核要求116.4 复核和更新116.5 偏离管理116.6 培训和沟通116.7 解释11附录A PHA再确定方法12附录B PHA步骤图15-15附录C PHA检验表示例16附录D 定性风险评定规则30附录E PHA汇报编制指南37工艺危害分析控制程序1 范围和应用领域1.1 目标为规范、统一工艺危害分析(以下简称PHA)方法,辨识、评定和控制设计、
2、施工、生产过程中危害,以预防工艺危害事故发生,特制订本程序。1.2 适用范围本程序适适用于炼油及其辅助装置从设计到报废全过程工艺危害分析管理。1.3 应用领域本程序应用于企业科研、设计、生产、施工作业等活动或过程。2 参考文件企业工艺危害分析管理规范3 术语和定义 3.1 共因失效(CCF)在一个系统中,因为某种共同原因引发两个或两个以上单元同时失效。3.2 本质安全采取从根本上消除而不仅是经过控制方法标准,处理和工艺相关工艺物料基础化学特征(如毒性、易燃性和反应性)、物料处理物理条件(如温度和压力)、工艺设备特征、或是这些原因综合作用而带来危害,从而达成工艺安全目标。3.3 高危害工艺任何生
3、产、使用、贮存或处理一些危害性物质活动和过程。这些危害性物质在释放或点燃时,因为急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩,可能造成死亡、不可康复人员健康影响、重大财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包含任何产生上述影响以下物质,如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中毒性物料、强酸、强碱和高低温介质。4 职责 4.1 企管法规处负责组织制订、管理和维护本程序。4.2 生产运行处负责组织PHA实施和监督管理,协调PHA整改所需资源,并对各单位PHA实施过程提供工艺方面技术支持。4.3 机动设备处负责对各单位PHA实施过程提供设备/设施
4、方面技术支持。4.4 质量安全环境保护处负责PHA提议方法监督落实,并为PHA过程提供安全环境保护方面技术支持。4.5 计划计划处负责组织实施新改扩建项目各个阶段PHA和改善提议落实。4.6 科技信息处负责和生产相关科研和技术开发项目PHA分析组织和落实。4.7 人事处负责组织和实施PHA方法及本程序培训。4.8 项目主管部门及各相关单位按要求实施工艺危害分析并形成PHA汇报,对汇报中所提提议进行跟踪、落实。5 管理要求5.1 PHA应用5.1.1 PHA是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评定和控制工艺危害有效工具。企业应在研究和技术开发,新改扩建项目,在役装置,停用、封存装置,拆除、报废装
5、置进行PHA。5.1.2 存在下列情况时也可应用PHA:5.1.2.1 工艺设备变更;5.1.2.2 事故调查;5.1.2.3 所贮存物质性质、数量符合高危害工艺定义仓库、槽区和其它贮存设施;5.1.2.4 贮存物质性质和数量符合高危害工艺定义试验装置。5.2 应用时机5.2.1 研究和技术开发对于存在危害性物质工艺和控制类软件,研究和技术开发项目应组织进行PHA。以确保该项目实施过程中风险得到有效控制。5.2.2 新改扩建项目5.2.2.1 项目提议书阶段PHA在项目提议书编制阶段进行危害辨识,提出对项目产生方向性影响提议,以降低危害(包含考虑使用本质安全技术)。对不包含该阶段项目,不做此阶
6、段PHA。5.2.2.2 可行性研究阶段PHA可行性研究汇报完成后(项目同意前)应开展PHA,包含对工艺设计方案(工艺路线)变更进行危害辨识,确定全部工艺危害均已得到辨识并提出控制方法。根据国家法规要求进行项目安全预评价,可不再进行项目同意前PHA。5.2.2.3 初步设计阶段PHA完成初步设计后,评审前期工艺危害分析汇报(包含安全预评价汇报),对工艺过程进行系统深入分析,辨识全部工艺危害和后果,提出消除或控制工艺危害提议方法。5.2.2.4 施工图设计和施工阶段PHA在施工图设计和工程施工过程中出现重大变更应补充进行PHA。5.2.2.5 最终工艺危害分析汇报a) 开车前应形成最终PHA。最
7、终PHA汇报应是项目提议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段PHA文件汇编。b) 该汇报应在装置投用前安全检验之前完成,并作为投用前安全检验一项关键内容。c) 该汇报应作为装置使用单位永久性PHA档案一部分。5.2.3 在役装置在工艺装置整个使用寿命期内应定时进行PHA。5.2.3.1 基准PHA基准PHA作为周期性PHA或再评定基础。在新装置运行十二个月内必需进行基准PHA。对于在开车期间没有影响工艺安全变更新装置,其最终工艺安全汇报经过有效性评定可作为基准PHA。5.2.3.2 周期性PHA基准PHA以后,周期性PHA最少5年进行一次。对于炼化及辅助装置等高危害工艺,
8、周期性PHA评审间隔不得超出3年;对于发生数次工艺安全事故、有极大危害或常常进行重大变更工艺,评审间隔不得超出3年。周期性PHA能够采取有效性评定形式来更新,应作为下一周期再确定基准,有效性评定应遵照规则参见附录A。5.3 PHA管理企业PHA实施项目管理,视情况由企业、项目主管部门和相关基层单位指定项目责任人,由项目责任人组织实施PHA。在役装置PHA,由生产运行处每十二个月年初制订年度PHA计划并组织实施。PHA过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评定、提议提出回复和关闭、PHA汇报、提议追踪8个步骤。具体步骤见附录B5.3.1 计划和准备项目责任人应制订PHA工作任
9、务书,要求PHA工作组职责、任务和目标,选择工作组组员、提供工作组所需资源和必需培训。PHA工作任务书应由项目组织部门(单位)责任人同意。5.3.1.1 工作组组员选择项目责任人应依据研究对象所需专业技能来选择工作组组员,并确定PHA工作组组长。全程参与人数可依据PHA需要和目标来确定,通常以56人为宜。工作组组员应含有: a) 工艺和设备操作相关基础知识和技术,并了解工艺设备设计依据;b) 工艺或系统实际操作经验; c) 工艺或系统实际维修经验;d) 接收过PHA方法资格培训,或对所使用专门方法有丰富经验; e) 为完成份析所需其它相关知识或专业技术(如机械完整性、自动化等)。 5.3.1.
10、2 工作组组员培训工作组组长应有PHA经验,且每次PHA之前应考虑接收选择和应用PHA方法培训。必需时,其它组员应接收PHA步骤和方法应用培训。5.3.1.3 工作组准备a) 工作组组长应组织工作组组员一起研讨工作任务,包含分析工作范围、要求完成时间、特殊工作、工作组已经有何种资源、向何处求援、和怎样处理优先矛盾等。 b) 工作组必需制订工艺危害分析工作计划,包含工作组组员任务分工、完成计划总体时间表。c) 工艺技术资料准备项目组织部门(单位)责任人应提供最新和正确工艺技术资料包,工艺技术资料包包含但不限于以下内容:(1)危险化学品安全技术说明书(MSDS); (2)工艺设计依据; (3)设备
11、设计依据;(4)操作规程;(5)标准操作条件和安全操作极限; (6)自上次PHA以来变更管理文件; (7)自上次PHA以来事故调查汇报; (8)上几次PHA汇报。 5.3.1.4 工作组职责a) PHA工作组长。选择适宜PHA方法,根据工作计划组织实施PHA,对PHA进度、质量负责,并将PHA进展情况及结果汇报PHA项目责任人;b) 工作组组员。参与PHA会议,现场察看和分析、提出工艺危害清单和对应控制方法提议,编写PHA汇报,并对所分析工艺安全可靠性作出结论。5.3.2 危害辨识在PHA起始阶段,对可能造成火灾、爆炸、有毒有害物质泄漏或不可康复人员健康影响工艺危害进行辨识并列出清单,作为下一
12、步分析和关键讨论和对相关人员进行培训和沟通关键内容。5.3.2.1 危害辨识方法a) 审阅相关事小说件汇报及以往PHA汇报; b) 审阅变更管理文件; c) 通用危害辨识检验表(见附录C);d) 化学品相互反应矩阵(见附录C);e) 封闭性失效检验表(见附录C);f) 教授、顾问经验。 5.3.2.2 现场确定PHA工作组必需对所分析装置进行现场确定,确定工艺图纸正确性,熟悉工艺和区域部署,并识别危害,补充完善危害清单。5.3.3 后果分析后果分析目标是帮助工作组了解潜在伤害类型、严重性和数量,可能财产损失和重大环境影响。5.3.3.1 工作组可采取定性或定量方法,针对危害辨识清单进行后果分析
13、,应考虑以下内容:a) 所造成事故、事件类型(如火灾、爆炸或暴露于毒性物质);b) 可能释放量;c) 事故、事件后果(如毒性物质浓度、热影响、超压或显著环境影响等);d) 可能受危害影响人员(含周围人员),包含评定其潜在伤害类型和严重性。5.3.3.2 后果分析方法a) PHA工作组应辨识风险潜在后果。假设全部硬件和软件防护方法全部失效,危害事件、事故能造成毒性物质释放、爆炸、火灾、泄漏等最坏后果;b) 用定性或定量方法进行后果评定;c) 辨识现有硬件和软件方法。5.3.4 危害分析5.3.4.1 PHA工作组应对分析对象工艺进行系统、综合研究和分析,辨识和描述全部潜在危害事故、事件和现有防护
14、方法,内容包含: a) 辨识每个危害事件可能出现方法、路径和原因; b) 辨识针对这些事件现相关键防护方法; c) 对每个防护方法完整性和可靠性进行评定。5.3.4.2 PHA方法选择故障假设/检验表法、危险和可操作性研究是PHA两种基础方法。而对于高危害工艺中关键性工段、组件或单元操作分析,可采取故障模式和影响分析(FMEA)或故障树(FTA)等方法进行更深入分析。a) 故障假设/检验表法 (What If/ Checklist)故障假设/检验表法组合了两个基础危害分析方法:故障假设法和检验表法。故障假设法利用头脑风暴形式,让工作组对研究对象提出多种可能故障问题假设,然后辨识现有防护方法并判
15、定其完整性和可靠性,需要时提出提议方法。检验表法利用预先准备检验表,对研究对象进行逐项查对,如有漏项应进行判定,需要时提出提议方法。检验表示例见附录C;b) 失效模式和影响分析法(FMEA)FMEA是有条理地研究部分组件失效模式及其对整个系统影响。可用于辨识共因失效和单一组件失效造成危害事件、事故。FMEA也是帮助辨识、研究防护方法、故障概率和风险方法;c) 危险和可操作性研究(HAZOP)HAZOP是有条理地研究工艺参数偏离原因及其对整个工艺系统影响方法;d) 故障树分析(FTA)FTA是使用逻辑图来描述全部造成特定顶端事件故障路径方法。分析是从一特定顶端事件开始,逻辑推导出产生顶端事件所需
16、多系列子事件(或分支)。5.3.4.3 方法应用在应用PHA方法时,应考虑方法适用性。影响方法适用性原因包含研究对象性质、危险性大小、复杂程度和所能取得资料数据等。5.3.4.4 防护方法辨识工作组应依据以下标准分析、评定现有防护方法情况:a) 独立性。防护方法成功发挥作用是否取决于其它系统成功操作;b) 可信性。防护方法是否含有高度可靠性,是否需要人动作;c) 可审核性。防护方法设计是否易于定时检验或测试;d) 完整性。防护方法是否以正确方法安装和维护。5.3.4.5 人为原因分析人为原因分析包含人员及其工作环境怎样相互作用全部方面,包含日常和应急情况。在PHA内容中,人为原因关键关注人员和
17、其工作环境中设备、系统和信息之间关系。在PHA过程中关键是辨识和避免人为失误可能发生情况。人为原因关键考虑以下领域:人体工效学,人机界面,注意力分散,培训、技能和表现,操作、维修程序。a) 为最大程度地降低事故发生可能性,工作组在整个PHA过程中应尤其考虑人为原因。在现场察看所分析装置和在应用工艺危害分析方法辨识危害事件/事故和考虑防护方法等活动时,均应详尽考虑人为原因。 b) 方法对于大多数装置,PHA关键应该放在利用工作组组员专长上,包含操作人员和维修人员经验,以帮助认定和突出一些因为人和工艺相互影响很有可能引发工艺不正常、使工艺事故逐步升级或减弱工艺防护方法性能等情况。潜在人为失误情况可
18、能包含以下一个或更多原因:(1) 有缺点操作程序;(2) 数量不够,或不可操作及易误导操作人员仪表;(3) 不合理部署或控制设计;(4) 不合理任务分配;(5) 没有进行有效沟通;(6) 矛盾优先次序。另外,能够利用人为原因检验表(见附件C)帮助工作组辨识和评定人为原因,或使用“故障假设/检验表”作为人为原因分析方法。c) 现场察看(1) 现场察看提供了极好机会来辨识人为原因问题,尤其是吸收操作人员和维修人员经验。在现场察看时,工作组应观察有些人机界面地方并关注工艺安全很关键地方。 (2) 工作组应评审关键信息显示、联锁按钮位置和标识、仪表标识、警报排列和其它控制项等。关键是控制室(如:中控室
19、、DCS室)环境(如照明、通讯能力、噪声、部署)。另外还应考虑应急防护装备配置、是否轻易获取和装备有效性。d) 辨识危害事件/事故在应用PHA方法时,工作组应辨识以操作者为事故链始发者危害事件/事故。在这些危害事件/事故中,操作者得到是明确指示还是含糊指示?在极度依靠人员操作工艺中,按次序对操作程序进行分析,关键应放在辨识可能出现人为失误情况。 e) 防护方法辨识工作组在分析潜在危害防护方法时,应考虑人为原因。当操作员干预是防护方法起作用必需条件时,工作组应考虑操作者是否有能力顺利完成所要求要求动作,和其它可能妨碍操作者完成动作原因。 5.3.4.6 装置定点评审PHA应考虑选址、平面部署、气
20、候条件、建筑物结构和功效设计等是否符合相关法规要求,并按本规范进行周期性评审和更新。5.3.4.7 本质安全工艺 a) 和工艺相关工艺物料基础化学特征(如毒性、易燃性和反应性)、物料处理物理条件(如温度和压力)、工艺设备特征,或是这些原因综合危害,应经过从根本上消除而不是控制方法达成提升工艺本质安全水平目标;b) 本质安全依靠于工艺和设备内在安全特征以预防出现人员伤害、财产损失和环境影响,而不是阻止事故发生控制系统、联锁或操作规程;c) 在工艺生命周期内任何阶段全部能够提升工艺本质安全水平,但最好时机是在项目标可行性研究阶段。对全部新改扩建项目应进行本质安全工艺分析,本质安全工艺检验表见附录C
21、。可采取以下标准实现工艺本质安全。(1) 尽可能少用危害物质;(2) 采取低危害物料替换或消除高危害物料;(3) 采取低危害性工艺条件(如低压)或低危害性物料形态;(4) 将危害物料释放量或能量影响降至最小(如容器制造足以承受内部能产生最高压力); (5) 使发生操作失误可能性降低到最小,或增加对操作失误容忍度。5.3.5 风险评定5.3.5.1 工作组应评定辨识出危害事故、事件风险。依据风险等级最终确定是否应提出提议方法。 5.3.5.2 风险是事件严重性(后果)和其出现可能性(概率)综合度量。工作组不能仅考虑后果严重性而提出提议方法,还应避免资源浪费。5.3.5.3 工作组可用本程序所列故
22、障假设/检验表、HAZOP、FMEA等PHA方法在危害辨识、防护方法分析、危害分析等阶段,定性地确定每个危害事件发生可能性,并利用此信息,结合危害事故、事件后果分析,对每个事件风险进行定性评定,确定该风险是否可接收。5.3.5.4 风险评定方法可参见附录D:定性风险评定规则。5.3.6 提议提出、回复和关闭5.3.6.1 提议提出PHA提议应考虑以下关键原因:a) 提议内容和工艺危害和危害事故、事件控制直接相关;b) 风险等级;c) 提议明确且可行;d) 不应给出一个特定处理方案。因为它可能妨碍创新或更经济有效设计提出。处理方案具体设计应由指定完成提议任务人员落实; e) 提议应以部门或单位文
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工艺 危害 分析 控制程序 模板
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【丰****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【丰****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。